某公司采購部崗位職責(zé)

1、部門職能采購部部門名稱：采購部上級(jí)部門：總經(jīng)理下屬崗位：采購員、統(tǒng)計(jì)員部門本職：采購公司所需物資主要職能：1 1及時(shí)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供所需的原輔材料、設(shè)備備品備件以及其他物資。2 2掌握市場(chǎng)信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費(fèi)用。3 3會(huì)同財(cái)務(wù)管理部、會(huì)計(jì)部確定合理的采購批量，及時(shí)了解存貨情況，合理采購。4 4匯總各系統(tǒng)的物資需求計(jì)劃，平衡采購計(jì)劃。5 5評(píng)審供應(yīng)商選擇、建立供應(yīng)商檔案。6 6組織采購合同評(píng)審，簽訂采購合同，實(shí)施采購活動(dòng)。7 7建立采購合同臺(tái)賬，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。8 8對(duì)大型采購進(jìn)行比價(jià)或組織招標(biāo)、競(jìng)標(biāo)活動(dòng)。9 9    采購物資的報(bào)驗(yàn)和入庫工作。1

2、0 10采購過程中的退、換貨工作。11 11采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。崗位描述采購部經(jīng)理崗位名稱：采購部經(jīng)理直接上級(jí)：總經(jīng)理直接下級(jí)：統(tǒng)計(jì)員、采購員本職工作：生產(chǎn)、辦公物資供應(yīng)及貿(mào)易品的采購直接責(zé)任：日常工作1 1根據(jù)采購部各項(xiàng)物資的采購工作量，合理調(diào)度采購部人員和設(shè)備。2 2根據(jù)各部門的物資需求計(jì)劃和庫存量，平衡采購量和采購時(shí)間，編制采購計(jì)劃。3 3組織進(jìn)行物資的尋價(jià)和比價(jià)，審核比價(jià)單，并上報(bào)。4 4根據(jù)審批意見，組織實(shí)施采購，并協(xié)調(diào)物資的運(yùn)輸。5 5對(duì)于重大采購，組織進(jìn)行采購合同的評(píng)審和會(huì)簽。6 6對(duì)于專業(yè)設(shè)備、儀器和物資委托使用部門進(jìn)行聯(lián)合購買。7 7查看采購部預(yù)算的

3、執(zhí)行情況。8 8配合質(zhì)量與庫管人員進(jìn)行物資的驗(yàn)收。9 9對(duì)于大宗采購（ 萬元以上），負(fù)責(zé)組織編制標(biāo)書和進(jìn)行招標(biāo)。10 10    組織進(jìn)行貿(mào)易品的采購。11 11    負(fù)責(zé)辦理不合格物資的退換工作。12 12    檢查物資采購臺(tái)帳的建立工作。 周工作1 1   參加生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，針對(duì)供應(yīng)管理中產(chǎn)生的各種問題，提出解決方案。2 2   每旬一次審閱統(tǒng)計(jì)員匯總編制的有關(guān)采購的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3 3   對(duì)采購合同的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，如有問題及時(shí)

4、向有關(guān)部門進(jìn)行反饋。4 4   評(píng)估采購部的預(yù)算執(zhí)行情況。5 5   每周末將平時(shí)檢查各個(gè)崗位工作的情況匯總整理。匯總結(jié)果作為崗位平時(shí)考核成績(jī)，是月度考核和述職的依據(jù)之一。6 6   每周五下午親自檢查采購部所屬辦公及責(zé)任區(qū)域的衛(wèi)生情況，并在檢查結(jié)果單上簽字。 月度工作1 1審閱、分析采購月報(bào)表，針對(duì)問題及時(shí)做出工作調(diào)整。2 2負(fù)責(zé)按月報(bào)表與財(cái)務(wù)、庫管等有關(guān)部門對(duì)帳，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)作出處理。3 3會(huì)同財(cái)務(wù)中心和庫管部制訂各種物資的采購周期，提高采購水平，保證生產(chǎn)。4 4負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行供貨渠道的優(yōu)化，尋找新的物資供應(yīng)商。

5、5 5進(jìn)行公司所需物資的市場(chǎng)尋價(jià)，對(duì)采購員的采購水平進(jìn)行考核和監(jiān)督。6 6上報(bào)本月員工過失單和獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)單，將獎(jiǎng)勵(lì)面和獎(jiǎng)懲額度控制在有關(guān)獎(jiǎng)懲制度允許的范圍內(nèi)。7 7每月組織一次所屬員工培訓(xùn)，學(xué)習(xí)公司有關(guān)采購的制度規(guī)定，形成培訓(xùn)資料存檔。對(duì)于不適應(yīng)的和反映強(qiáng)烈的條款要形成修訂建議文稿上報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)。8 8收集物資使用質(zhì)量信息，組織供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)審，并建立供應(yīng)商檔案。9 9組織進(jìn)行運(yùn)輸管理學(xué)習(xí)，降低運(yùn)耗。 年度工作1. 1.        每年第四季度，組織制訂采購部的年度預(yù)算。2. 2.   

6、;     負(fù)責(zé)拜訪公司重要的供應(yīng)商，建立良好的合作關(guān)系，確保公司生產(chǎn)物資的供應(yīng)。3. 3.        審查、批準(zhǔn)采購員和統(tǒng)計(jì)員制訂的工作計(jì)劃。4. 4.        每年底向總經(jīng)理上報(bào)年度采購建議報(bào)告書，闡述采購面臨的現(xiàn)實(shí)和潛在的隱患，提出消除隱患的方法和建議。5. 5.        總結(jié)本年度采購管理的情況，對(duì)執(zhí)行情況好的采購員提出獎(jiǎng)勵(lì)

7、申請(qǐng)，報(bào)送總經(jīng)理。 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：1 1對(duì)采購管理指標(biāo)的完成負(fù)責(zé)。2 2對(duì)采購部工作影響公司整體工作的效果負(fù)責(zé)。3 3對(duì)采購部報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、邏輯性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4 4對(duì)采購的物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。5 5對(duì)采購的及時(shí)性負(fù)責(zé)。6 6對(duì)采購部工作程序和規(guī)章制度的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。 主要權(quán)力：1. 1.      對(duì)違反規(guī)定和程序的物資采購有拒絕權(quán)。 管轄范圍：1. 1.     采購部所屬員工。2. 2.     采購部所屬辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。3.

8、3.     采購部所屬辦公用具、設(shè)備設(shè)施。 崗位描述采購員崗位名稱：采購員直接上級(jí)：采購部經(jīng)理本職工作：及時(shí)以合適的價(jià)格為企業(yè)購進(jìn)合格的原材料工作責(zé)任：1 1認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。2 2對(duì)采購的物資進(jìn)行詢價(jià)（至少三家）。3 3編制物資采購計(jì)劃并報(bào)采購部經(jīng)理審批。4 4根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單和詢價(jià)結(jié)果實(shí)施采購，并負(fù)責(zé)索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料，協(xié)助做好驗(yàn)收工作。5 5參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。6 6協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺(tái)賬，進(jìn)行合同登記，掌握

9、合同的執(zhí)行情況。7 7優(yōu)化采購渠道，適時(shí)填報(bào)供應(yīng)商審批表。8 8協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)定，據(jù)實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信用評(píng)定意見，建立健全供應(yīng)商檔案。9 9根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。10 10   具體辦理采購物資交接、驗(yàn)收、報(bào)帳手續(xù)。11 11   及時(shí)向供應(yīng)商反饋原材料質(zhì)量信息。12 12   辦理采購?fù)素浕驌Q貨。13 一三   協(xié)調(diào)購入物資的運(yùn)輸工作。14 14   積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。15 一五   做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移

10、交工作，保守公司秘密。16 16   完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。   崗位描述統(tǒng)計(jì)員崗位名稱：統(tǒng)計(jì)員直接上級(jí)：采購部經(jīng)理本職工作：采購的統(tǒng)計(jì)工作責(zé)任：1 1  認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。2 2  負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的保管。3 3  負(fù)責(zé)物資市場(chǎng)信息的收集。4 4  負(fù)責(zé)采購合同的保管和登記。5 5  負(fù)責(zé)采購報(bào)表的編制。6 6  負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審。7 7  負(fù)責(zé)物資使用質(zhì)量信息的收集。8

11、 8  協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)定，據(jù)實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信用評(píng)定意見，建立健全供應(yīng)商檔案。9 9  根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。10 10   積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。11 11   做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。12 12   完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。 01采購管理規(guī)定1 1             

12、;       總 則 1.1 1.1             為了加強(qiáng)公司采購管理，規(guī)范采購工作，降低成本，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，特制訂本規(guī)定。1.2 1.2             本規(guī)定適用于公司所有物資的采購。 2 2    

13、60;               采購的組織及其權(quán)限2.1 2.1             公司的采購部負(fù)責(zé)公司所有物資的供應(yīng)。2.2 2.2             采購業(yè)務(wù)及范圍：公司采購分為原材料、輔助材料、機(jī)器

14、設(shè)備及其備品備件、維修材料以及辦公物資的采購。2.3 2.3             采購管理工作的任務(wù)。2.3.1 2.3.1     為了保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，必須做好公司物資采購工作。2.3.2 2.3.2     在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。2.3.3 2.3.3     開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。2

15、.4 2.4             公司采購原則上采取統(tǒng)一采購，根據(jù)不同性質(zhì)的采購對(duì)象，采取歸口管理方法。2.4.1 2.4.1     生產(chǎn)用原材料、輔助材料由生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)提交物資需求計(jì)劃。2.4.2 2.4.2     辦公物資采購方面，由辦公室統(tǒng)計(jì)并匯總，提交物資需求計(jì)劃。2.4.3 2.4.3     生產(chǎn)設(shè)備、備品備件由設(shè)備能源部提交物資需求計(jì)

16、劃。2.4.4 2.4.4     化玻化藥由中心試驗(yàn)室提交物資需求計(jì)劃；2.4.5 2.4.5     勞保用品由計(jì)劃調(diào)度事安全員提出物資需求計(jì)劃。2.5 2.5             公司所采購物資屬專業(yè)技術(shù)物資（機(jī)械設(shè)備、化?；帲r(shí)，由相應(yīng)部門配合采購員進(jìn)行采購或公司經(jīng)理批準(zhǔn)后委托其他部門采購，相應(yīng)部門應(yīng)積極配合。2.6 2.6     

17、        各部門的月度物資需求計(jì)劃（歸口部門提出）必須在每月的25日?qǐng)?bào)送到采購部，經(jīng)采購部經(jīng)理初步審核后，報(bào)送總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部進(jìn)行平衡，并實(shí)施采購。2.7 2.7             臨時(shí)的采購申請(qǐng)根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批，具體見臨時(shí)采購申請(qǐng)程序。2.7.1 2.7.1     各部門所需物資申購均須事前填具采購申請(qǐng)單，分預(yù)算計(jì)劃內(nèi)、計(jì)劃外按程序

18、辦理審批。 3 3                    采購工作規(guī)定3.1 3.1             采購審批一律使用采購申請(qǐng)單或物資需求計(jì)劃表：3.1.1 3.1.1     采購申請(qǐng)單和物資需求計(jì)劃表各欄填寫是否清楚，審批者是否

19、簽字。3.1.2 3.1.2     緊急采購申請(qǐng)單應(yīng)優(yōu)先辦理。3.1.3 3.1.3     無法于需用日期辦妥的采購申請(qǐng)，必須及時(shí)通知申購部門。3.1.4 3.1.4     接到撤銷通知的采購申請(qǐng)，應(yīng)先處理，并在采購計(jì)劃中刪除。3.2 3.2             詢價(jià)及洽談要求：3.2.1 3.2.1    

20、 充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。3.2.2 3.2.2     向供應(yīng)商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。3.2.3 3.2.3     有沒有價(jià)格上漲、下跌因素。3.2.4 3.2.4     尋求其他更適合的替代品。3.2.5 3.2.5     經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)。3.2.6 3.2.6     同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對(duì)比三家。3

21、.2.7 3.2.7     尋價(jià)單應(yīng)注明與供應(yīng)商議定的成交條件。3.2.8 3.2.8     如果是緊急需求臨時(shí)購買，采購人員可以參考以往之類似的價(jià)格。3.3 3.3             訂購：3.3.1 3.3.1     需預(yù)付定金、長(zhǎng)期需用的物資、采購金額 元（人民幣）以上或有附加條件的采購活動(dòng)應(yīng)簽訂合同。3.3.2 3.3.2 &#

22、160;   分批交貨的須在合同中注明。3.3.3 3.3.3     訂購單（采用聯(lián)絡(luò)函或傳真）交供應(yīng)商，無法按需用日期交貨的，采購部必須及時(shí)通知申購部門。3.4 3.4             采購要求：3.4.1 3.4.1     采購人員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供物資進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，確認(rèn)是否與訂購單或采購申請(qǐng)單所列內(nèi)容一致。3.4.2 3.4.2   

23、;  采購員購入的各種大宗原材料和設(shè)備必須有合格證和有關(guān)使用手冊(cè)等資料。3.4.3 3.4.3     采購物資到達(dá)公司后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知倉庫和質(zhì)量管理部驗(yàn)收。3.5 3.5             收貨：3.5.1 3.5.1     原輔材料入庫前，采購人員填具報(bào)驗(yàn)單，報(bào)質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)。采購人員接到合格通知后辦理入庫手續(xù)。3.5.2 3.5.2  

24、0;  其他物資需經(jīng)申購部門驗(yàn)收后，并出具檢驗(yàn)合格手續(xù)，采購部門方可辦理入庫手續(xù)。3.5.3 3.5.3     采購人員憑入庫單和有效發(fā)票辦理付款或報(bào)銷。3.6 3.6             付款結(jié)算時(shí)采購人員必須核對(duì)發(fā)票臺(tái)頭、金額及其它內(nèi)容是否相符，有預(yù)付款或暫付款的應(yīng)先扣除預(yù)付款或暫付款之后再付款。 4 4        

25、0;           供應(yīng)商管理4.1 4.1             建立供應(yīng)商檔案：4.1.1 4.1.1     采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，相關(guān)部門予以配合。對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。4.1.2 4.1.2     供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案

26、、供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料。4.1.3 4.1.3     供應(yīng)商檔案由采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。4.2 4.2             供應(yīng)商調(diào)查：4.2.1 4.2.1     采購人員應(yīng)隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填具供應(yīng)商調(diào)查表，作為選擇供應(yīng)廠商的參考。供應(yīng)商調(diào)查表呈采購部經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.

27、2 4.2.2     采購人員應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表每半年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。4.2.3 4.2.3     在每批物資供貨結(jié)束后，供應(yīng)商的資料記入供應(yīng)商質(zhì)量檔案，作為評(píng)審供應(yīng)商業(yè)績(jī)的資料。4.3 4.3             供應(yīng)商的選點(diǎn)由采購部負(fù)責(zé)。在下列情況下，采購人員填寫供應(yīng)商審批表，提請(qǐng)有關(guān)人員審批。4.3.1 4.3.1  

28、;   原有供應(yīng)商被撤點(diǎn)。4.3.2 4.3.2     新供應(yīng)商的物資更適合公司的需求。4.3.3 4.3.3     原有供應(yīng)商由于各種原因拒絕供貨。4.4 4.4             樣品的檢驗(yàn)：4.4.1 4.4.1     對(duì)通過初審的供應(yīng)商所送檢的樣品，必須經(jīng)質(zhì)量管理部或有關(guān)部門進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)和檢測(cè)。4.4.2 4.4

29、.2     供應(yīng)商提供樣品同時(shí)應(yīng)附帶完整的檢驗(yàn)報(bào)告及合格證明等資料。4.4.3 4.4.3     對(duì)通過初審和提供樣品檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商方可進(jìn)行供貨。4.4.4 4.4.4     如果評(píng)審結(jié)果不合格，要求供應(yīng)商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入選供應(yīng)商資格。4.5 4.5             簽訂合同4.5.1 4.5.1  

30、;   對(duì)于供貨信譽(yù)好，資信度高的供應(yīng)商可以與其簽訂長(zhǎng)期（以一年為限）供貨合同，以保證供應(yīng)商的穩(wěn)定。4.5.2 4.5.2     如果是代理商，須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。4.6 4.6             供應(yīng)商控制4.6.1 4.6.1     供應(yīng)商每批供貨，采購部根據(jù)質(zhì)量管理部提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并定期將檢驗(yàn)單復(fù)印報(bào)財(cái)務(wù)管理部一份。4.6.2 4.6

31、.2     如果供貨不合格或供貨不及時(shí)，采購部通知其進(jìn)行整改。如果在一年中出現(xiàn)多次質(zhì)量變動(dòng)或供貨不及時(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)則取消其供應(yīng)商資格。4.7 4.7             供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng)4.7.1 4.7.1     采購人員定期整理供應(yīng)商供貨記錄，會(huì)同質(zhì)量管理部按供應(yīng)業(yè)績(jī)區(qū)分不同等級(jí)并制訂相應(yīng)政策。 5 5      &

32、#160;             附 則5.1 5.1             本規(guī)定由采購部負(fù)責(zé)制訂并解釋。5.2 5.2             本規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行，修改及廢止時(shí)亦同。5.3 5.3  

33、60;          本規(guī)定施行后，原有的類似規(guī)定自行終止，與本規(guī)定有抵觸的規(guī)定以本規(guī)定為準(zhǔn)。        01月度物資需求表 申購部門： 日期： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)量要求數(shù)量估計(jì)價(jià)格用 途需用日期備注                

34、60;                                      申購人： 申購部門經(jīng)理： 批準(zhǔn)人： 注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)申購部門留存，第二聯(lián)交采購部，第三聯(lián)交倉庫。備注欄須注明預(yù)算“內(nèi)、外”字樣。02采購申請(qǐng)

35、單 申購部門： 年 月 日 編號(hào)： 序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)量要求數(shù)量估計(jì)價(jià)格用 途需用日期備注                                          &

36、#160;            申購人： 申購部門經(jīng)理： 批準(zhǔn)人： 注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)申購部門留存，第二聯(lián)交采購部，第三聯(lián)交倉庫。備注欄須注明預(yù)算“內(nèi)、外”字樣。03堅(jiān)持采購申請(qǐng)單  編號(hào)： 日期： 年 月 日 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)日期 擬采購物資 數(shù)量 估計(jì)總價(jià) 原申請(qǐng)單號(hào)  堅(jiān)持采購申請(qǐng)事由  批準(zhǔn)人意見系統(tǒng)總監(jiān) 總經(jīng)理    04

37、詢價(jià)單 采購申請(qǐng)單號(hào) 詢價(jià)單號(hào) 申請(qǐng)采購商品的序號(hào)(或名稱) 供應(yīng)廠商電話廠商報(bào)價(jià)（單價(jià)）（元）  出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)備注                   平均價(jià)    采購員 詢價(jià)日期 年 月 日 采購部經(jīng)理：05供應(yīng)商調(diào)查表 客戶名稱 電話 地 址 簡(jiǎn)

38、 況負(fù)責(zé)人年齡 電話 性格 總經(jīng)理年齡 電話 性格 接洽人年齡 電話 負(fù)責(zé)事項(xiàng) 合同中的特殊要求 經(jīng) 營(yíng) 狀 況經(jīng)營(yíng)方式口積極 口保守 口踏實(shí) 口不定 口投機(jī)業(yè)務(wù)口成長(zhǎng) 口穩(wěn)定 口衰退 口不定業(yè)務(wù)范圍  銷貨對(duì)象 價(jià) 格口合理 口偏高 口偏低 口削價(jià)組 織口股份有限公司 口責(zé)任有限 口中外合資 口獨(dú)資員工人數(shù)職員 人，員工 人 ，合計(jì) 人同業(yè)地位口領(lǐng)導(dǎo)者 口具影響 口一級(jí) 口二級(jí) 口三級(jí)付款方式態(tài) 度 付 款 期&#

39、160;方 式 手 續(xù) 與本公司往來年 度主要采購產(chǎn)品金 額旺季每月淡季每月                              客戶負(fù)責(zé)人：  審核： 調(diào)查人： 6供應(yīng)商審批表 年月日 編號(hào)：新供應(yīng)商名稱 原供應(yīng)商名稱 物資名稱&#

40、160;物資類別 原因：    提出人： 日期：審核意見：    審核人： 日期：批準(zhǔn)意見：    批準(zhǔn)人： 日期：有效期 年月日 年 月 日  07退貨單退貨單位： 年 月 日 編號(hào)：品名規(guī)格型號(hào)退貨原因計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額千萬百萬十萬萬千百十元角分                               &