量管理體系內(nèi)部審核程序

1、XXX電機(jī)制造有限公司控制狀態(tài):質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序文件編號(hào)：文件版本：生效日期：發(fā)文編號(hào)：編制審核批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程圖1 .目的規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持符合性和有效性， 并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2 .適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。3 .職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃。3.2 管理者代表審核、總經(jīng)理（最高管理者）批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織工作。3.4 各部門接受內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正和 預(yù)防措施。4 .工作程序和要求4.1

2、 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的前期工作4.1.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃。4.1.2 總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。4.1.3 管理者代表提名經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、具備審核資格的內(nèi)審員組成審核組并任命審核組 長(zhǎng)。4.1.4 審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核組會(huì)議，并進(jìn)行分工。4.1.5 審核員按分工，查閱有關(guān)資料，并編制檢查表。4.1.6 制訂和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。審核組長(zhǎng)制訂內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核具體實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：a.審核的目的和范圍；b.審核依據(jù)、過(guò)程要求；c.審核組成員；d.審核的日期；e.審核范圍必須覆蓋質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有部門、場(chǎng)所和班次。4.1.7 審核組應(yīng)將審核

3、計(jì)劃提前7天通知受審核部門，受審核部門接到審核計(jì)劃后如 有異議，應(yīng)在3天內(nèi)向?qū)徍私M長(zhǎng)提出更改建議，最終審核時(shí)間安排由審核組長(zhǎng)和受審核 部門共同商定。4.2 實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核4.2.1 審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參加的首次會(huì)議，介紹審核計(jì)劃，說(shuō)明審核要求，落實(shí)具體安排。4.2.2 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核審核員按審核計(jì)劃和審核檢查表實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)在現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)進(jìn) 行記錄，不符合項(xiàng)分為嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)。a.嚴(yán)重不符合項(xiàng)：凡所查質(zhì)量管理體系中有明顯不符合ISO/TS16949 : 2002規(guī)范或質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有明顯不完善如缺少某個(gè)質(zhì)量管理體系過(guò)程或某個(gè)質(zhì)

4、量管理體系程序未實(shí)施，或多 次發(fā)現(xiàn)并形成系統(tǒng)的一般不符合。b. 一般不符合項(xiàng)：凡所查質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)存在的不足以影響質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)的不符合。c.審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，應(yīng)在審核組內(nèi)取得一致意見(jiàn)，并填寫(xiě)不符合項(xiàng)通知單 不符合項(xiàng)通知單應(yīng)取得受審核單位簽字認(rèn)可。4.2.3審核結(jié)束時(shí)，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參加的末 次會(huì)議，介紹本次審核情況，并宣讀審核結(jié)論，出據(jù)不符合項(xiàng)通知單，并對(duì)制訂糾正措 施、以及跟蹤、監(jiān)督等提出要求。1.3 .編寫(xiě)審核報(bào)告，應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.3.1 .審核的目的和范圍；1.3.2 審核依據(jù)；1.3.3 審核組成員、審核日期、受審核部門、審核的過(guò)程

5、和審核的主要內(nèi)容；1.3.4 審核項(xiàng)目中符合及不符合情況；1.3.5 審核結(jié)論及糾正措施建議；1.3.6 對(duì)前次審核后不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況及控制效果的評(píng)價(jià)。1.4 審核組長(zhǎng)把內(nèi)部審核報(bào)告報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有 關(guān)部門。1.5 責(zé)任部門針對(duì)不符合事實(shí)和不符合項(xiàng)，進(jìn)行調(diào)查、分析，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制訂糾 正措施，明確完成日期，并將不符合項(xiàng)通知單返還審核組。1.6 審核組對(duì)責(zé)任部門的糾正措施計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)。1.7 責(zé)任部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)按糾正措施要求完成整改，并書(shū)面報(bào)告質(zhì)量部。1.8 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對(duì)審核提出的不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，做好檢 查記錄，并驗(yàn)證其不符合項(xiàng)整改的效果。1.9 根據(jù)驗(yàn)證的結(jié)果，質(zhì)量部編寫(xiě)對(duì)不符合項(xiàng)整改后的驗(yàn)證報(bào)告。1.10 質(zhì)量部把內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果以及糾正措施實(shí)施效果提交管理評(píng)審。5 .相關(guān)文件目錄5.1 管理評(píng)審程序5.2 糾正和預(yù)防措施控制程序6 .相關(guān)記錄及保存期6.1 審核檢查表保存期三年6.