(已)質(zhì)量體系文件控制程序

1、濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 程序文件編號(hào)：SHYQP-01第C版第1次修改標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序第2頁共4頁1.0目的對(duì)質(zhì)量體系文件的編制、審核、發(fā)布、實(shí)施、修改進(jìn)行控制，為協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn) 行和質(zhì)量審核提供準(zhǔn)則，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。2.0適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量體系的質(zhì)量手冊(cè)（A級(jí)文件）、程序文件（B級(jí)文件）和工作文件（C 級(jí)文件）的文件控制。3.0職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)A級(jí)文件的批準(zhǔn)與發(fā)布。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核A級(jí)文件，批準(zhǔn)B級(jí)文件和C級(jí)文件。3.3 分管副總經(jīng)理（總監(jiān)、總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審核所屬部門業(yè)務(wù)相關(guān)的 B級(jí)文件及C級(jí)文 件。3.4 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織主要與本部門業(yè)務(wù)有

2、關(guān)的B級(jí)文件、C級(jí)文件的編制、修改與實(shí)施。3.5 ISO組負(fù)責(zé)A級(jí)文件和部分B、C級(jí)文件的編制、修改及全部文件控制的協(xié)調(diào)工作。3.6 ISO組負(fù)責(zé)管理全套文件的印制、編號(hào)、分發(fā)、歸檔，為內(nèi)審、外審提供主要管理文件。保證員工隨時(shí)閱讀、采用最新版本文件，滿足質(zhì)量管理工作需要。4.1 工作程序4.1 文件的編制、審核、批準(zhǔn)各類文件審批權(quán)限按3.0條規(guī)定實(shí)施。4.2 文件的受控標(biāo)識(shí)4.2.1 文件分為受控文件和非受控文件兩類。 公司內(nèi)部員工使用的為受控文件， 非受 控文件一般是指送給公司外有關(guān)部門、人員的文件。4.2.2 受控文件加蓋受控文件章；非受控文件加蓋非受控文件章。4.2.3150 組編制受控

3、文件一覽表，列清全公司所有受控文件及版本狀態(tài)。4.3 文件的發(fā)放4.3.1 文件發(fā)放時(shí)，由ISO組按照管理者代表確定的發(fā)放范圍發(fā)至各部門。4.3.2 各部門接收文件時(shí)，需在文件發(fā)放清單上簽收，并妥善保存。4.4 文件的修改4.4.1 文件需修改時(shí)，填寫文件修改申請(qǐng)單，由授權(quán)人審批。4.4.2150 組按批準(zhǔn)的內(nèi)容打印新文件，注明修改次數(shù)；按原文件發(fā)放記錄發(fā)放至相濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 程序文件編號(hào)：SHYQP-01第C版第1次修改標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序第3頁共4頁關(guān)部門，同時(shí)收回作廢文件。4.4.3各部門接到新文件后，進(jìn)行換頁，并在文件修改記錄欄登記修改事項(xiàng)。4.4.4如果一次文件修改

4、量超過50%寸，可以采取換版方式，按 A、R C次序換版，換版后原文件由ISO組收回。4.5 文件的作廢對(duì)由于換頁或換版收回的作廢文件，ISO組至少應(yīng)保留一份存檔并加蓋作廢章，其余銷毀。4.6 文件的復(fù)制受控文件不得擅自復(fù)制，如某部門需要時(shí)，經(jīng)管理者代表審批后，由 ISO組復(fù)制 ¥加蓋受控章后發(fā)放。4.7 文件編號(hào)4.7.1 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：SHY Q_Mk XX 廳方質(zhì)量手冊(cè)舜華園4.7.2 程序文件編號(hào)：SHY QP XX_ff號(hào) 程序文件 舜華園4.7.3 工作文件編號(hào)：SHY WPXX廳萬工作文件舜華園4.8 外來文件控制對(duì)國(guó)家頒布的行業(yè)法令法規(guī)、規(guī)范及其它外來文件，由ISO組

5、負(fù)責(zé)收集、整理、下發(fā)、歸檔，列出外來文件一覽表。重要文件報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人員用外來文件處理單的形式審核其適用性并簽字批準(zhǔn)執(zhí)行。當(dāng)外來文件需要發(fā)放 （或借閱）時(shí)，由ISO組做好發(fā)放（借閱）記錄。4.9 表格的控制4.9.1 公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的空白表格由ISO組統(tǒng)一匯總、控制，編制質(zhì)量記 錄一覽表。各部門增減或修改表格時(shí)，需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審批，并報(bào)送ISO組。4.9.2 ISO組參照文件控制方式對(duì)表格進(jìn)行控制。濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司程序文件編號(hào)：SHYQP-01第C版第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序第4頁共4頁4.2 相關(guān)文件和記錄5.1 受控文件章5.2 非受控文件章5.3 作廢文件章5.4 文件發(fā)