雙體系建設評審報告

1、一、評審目的根據夏季季節(jié)特點，全面辨識生產過程中設備設施和作業(yè)活動存在的危險因素，結合夏季高溫、雷電、暴雨、大風、汛期等危險因素，做到提前預防，提前辨識，提前規(guī)劃；同時，指導崗位負責人落實安全監(jiān)管措施，督促崗位人員落實個人安全防控措施，有效推進夏季“四防”和“安全生產月”活動，保證公司夏季生產平穩(wěn)進行。二、評審內容夏季生產期間，生產部門制訂的設備設施清單、作業(yè)活動清單、風險分析表、隱患排查表、機焦化產崗位夏季應急處置、崗位勞動防護用品、公司及崗位風險公告卡等相關內容。三、評審依據（規(guī)范性文件）危險化學品安全管理條例 （國務院第 591 號令）山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定省政府令第 3

2、03 號危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定 （安監(jiān)局第 40 號令）關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字 201636 號）關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知（魯安發(fā) 201616 號）關于印發(fā)加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案的通知 （魯安辦發(fā) 201610 號）重點監(jiān)管的危險化學品名錄 （2013 年完整版）化工企業(yè)安全風險分級管控實施指南 （試用版）GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范1GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與代碼AQ3013危

3、險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范四、評審組織公司風險分級管控領導小組成員：組長： XXX副組長： XXX成員： XXX五、評審方式方法1、各生產部門依據化工企業(yè)安全風險分級管控實施指南（試用版）及公司風險分級管控制度要求，由部門主要負責人帶隊，組織崗位相關技術人員全面辨識部門設備設施及作業(yè)活動存在的危害因素，形成部門設備設施清單和作業(yè)活動清單，采用安全檢查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）進行風險辨識，使用風險矩陣法（LSR）對風險度進行定量辨識。2、根據風險分析出的風險點危險程度劃定風險等級，形成部門風險分級管控清單，體現出風險點主要管控責任人和監(jiān)督人。3、依據部門風險分級管控措

4、施逐項制定相關設備設施和作業(yè)活動隱患排查表，體現風險防控措施落實人和監(jiān)督人；公司和部門安全管理人員每月檢查安全防控措施落實情況。六、 2017 年公司夏季雙體系建設推進情況1、公司安全科匯總各部門風險分級管控分析記錄，形成公司級夏季風險分級管控指導手冊，結合部門隱患排查相關內容，形成公司級夏季隱患排查指導手冊，用于檢查指導各部門安全生產分級管控工作。2、經過匯總分析，全公司二級風險點共計XX個，制定風險防控措施共2計 XXX條，各項安全防控措施按照工藝、設備、電儀、安全防護、安全管理及應急管理等方面進行分類制定；三級風險點共計 XX個，四級、五級風險點XX個，全公司排查設備設施風險點共計XX套

5、，制定安全風險防控措施共計XX條，排查作業(yè)活動風險點共計XX項，制定安全風險管控措施共計XX條，各項安全防控措施均落實責任人和監(jiān)督人。3、依據風險分級管控措施制定設備設施和作業(yè)活動隱患排查表，隱患排查表內容與風險管控措施格式統一，制定安全措施落實責任人，并專人進行監(jiān)督落實情況；各項作業(yè)活動前進行風險管控措施的排查落實，特殊作業(yè)活動前附帶風險分析記錄和防控措施落實表。4、根據崗位風險分析記錄制定了公司及崗位級風險公告牌，標明風險點所在的部位、風險管控等級、風險管控措施、管控措施主要責任人和監(jiān)督人，下一步，公司將對各崗位風險管控措施落實情況進行檢查，對于落實不利的相關部門和責任進行考核。5、對比公司春季風險辨識因素，結合專家提出的檢驗，化產工段增加了鼓冷崗位應急情況處置分析、粗苯崗位應急情況處置分析、粗苯崗位應急情況處置分析、粗苯庫區(qū)增加了應急情況處置分析，同時把崗位安全防護用品納入到公司雙體系建設中，完善了分析內容，為崗位人員提供了隱患排查依據，從而落實個人安全職責。七、評審結論1、公司及部門夏季風險分級管控和隱患排查治理雙體系建設符合當前公司安全生產需求，風險防控措施制定針對性強，具有可操作性，相關人員職責分明，可以作