供應(yīng)商管理制度[002]

1、 編寫 審核 批準(zhǔn) 生效日期 第一章總則 1 1 第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 1 1 第三章供應(yīng)商信息收集 2 2 第四章供應(yīng)商的調(diào)查與選定 2 2 第五章供應(yīng)商的考核和評(píng)估 4 4供應(yīng)商管理制度 目錄 1212 第六章建立采購(gòu)平臺(tái) 5 5 第七章獎(jiǎng)懲 6 6 第八章附則 6 6 附件一：供應(yīng)商調(diào)查表（生產(chǎn)制造類） 附件二：供應(yīng)商資料卡 8 8 附件三：供應(yīng)商信用記錄表 10 10 附件四：合格供應(yīng)商名單 11 11 附表：管理制度發(fā)布（廢止）審批表 第一章總則 第一條目的及依據(jù) 為了建立和完善供應(yīng)商管理體系，開展供應(yīng)商的開發(fā)、監(jiān)督、評(píng)估、管理工 作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)商隊(duì)伍，最終達(dá)到不

2、斷提高采購(gòu)質(zhì)量和效 率的目的，特制定本制度。 第二條適用范圍 本制度適用于為公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理。 第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第三條供應(yīng)部職責(zé)： （一） 制訂和實(shí)施供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃； （二） 定期開展市場(chǎng)行情調(diào)查、收集整理市場(chǎng)信息，匯報(bào)供應(yīng)商情況及編制 分析報(bào)告； （二） 負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商的拜訪和評(píng)估工作，選擇和推薦潛在供應(yīng)商； （三） 建立、維護(hù)與供應(yīng)商之間的關(guān)系，并不斷提高采購(gòu)質(zhì)量； （四） 完善供應(yīng)商檔案庫(kù)，保證數(shù)據(jù)及時(shí)更新和正常使用，利用各種方式及 渠道掌握供應(yīng)商及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)； （五） 根據(jù)供應(yīng)商的考核結(jié)果進(jìn)行等級(jí)管理。 第四條總經(jīng)理辦公室職責(zé)： （一） 組織采購(gòu)、請(qǐng)購(gòu)和使用等各

3、部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)估，形成合格 供應(yīng)商名單，經(jīng)總經(jīng)理審批后傳遞給相關(guān)部門； （二） 定期檢查采購(gòu)記錄，檢驗(yàn)采購(gòu)人員是否在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。 第五條 設(shè)備管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、后勤部等請(qǐng)購(gòu)和使用部門職責(zé)： （一） 參與本專業(yè)范圍內(nèi)供應(yīng)商信息的收集和供應(yīng)商調(diào)查 （二） 對(duì)供應(yīng)商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督； （三） 對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進(jìn)行考察與評(píng) 估； （四） 了解供應(yīng)商的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)， 協(xié)助供應(yīng)部解決技術(shù)或質(zhì)量控 制方面的問題。 第三章 供應(yīng)商信息收集 第六條 供應(yīng)商信息收集與調(diào)查采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織， 采購(gòu)人員平時(shí)要注意收集供 應(yīng)商的信息，隨時(shí)登

4、記整理。物品請(qǐng)購(gòu)部門、 使用部門等應(yīng)積極參與提供供應(yīng)商 信息。 供應(yīng)商信息來(lái)源一般有下列方式： （二）網(wǎng)絡(luò)等傳播媒體 （三）商業(yè)廣告或供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò) （四）同行或供應(yīng)商介紹 （五）公開征詢 （六）其他途徑 第四章 供應(yīng)商的調(diào)查與選定 第七條 各部門提供的供應(yīng)商信息，由各部門調(diào)查填寫供應(yīng)商調(diào)查表 ；凡 欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系者，由供應(yīng)商填寫供應(yīng)商調(diào)查表 。供應(yīng)商調(diào)查表作 為選擇供應(yīng)廠商的參考，應(yīng)包括下列內(nèi)容： （一） 公司名稱、地址、電話、傳真、 E E- -mail mail 、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。 （二） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。 （三） 設(shè)備狀況。 （四）

5、 人力資源狀況。 （五） 主要產(chǎn)品及原材料。 （六） 主要客戶。 第八條 生產(chǎn)制造類供應(yīng)商的選定 （一）供應(yīng)商初選 根據(jù)本公司所用原輔材料、 設(shè)備情況結(jié)合市場(chǎng)供方信息， 各部門從各種渠道 了解供應(yīng)商信息，填寫供應(yīng)商調(diào)查表 ；或由供應(yīng)部向候選供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng) 商調(diào)查表，并請(qǐng)供應(yīng)商提供價(jià)目表、材料樣品、設(shè)備產(chǎn)品說明書及備品備件技 術(shù)指標(biāo)。 供應(yīng)部門匯總各部門的推薦信息以及本部門了解的信息， 初步選擇幾家 信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作候選合格供應(yīng)商。 （二）生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部或使用部門根據(jù)采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢 測(cè)、試用，或?qū)υO(shè)備、備品備件技術(shù)指標(biāo)向供應(yīng)商質(zhì)詢，并出具書面意見 （三）必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

6、，由采購(gòu)部組織生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部或 使用部門相關(guān)人員對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查， 聽取介紹， 了解供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)理 念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果撰寫書面報(bào)告。 （四）依據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表 、檢測(cè)或試用意見、現(xiàn)場(chǎng)考察，確定合格供應(yīng) 商，經(jīng)主管領(lǐng) 導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入合格供應(yīng)商名單 。 （五）采購(gòu)時(shí)，根據(jù)采購(gòu)有關(guān)制度，從合格供應(yīng)商名單中確定采購(gòu)物資 供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 第九條 市場(chǎng)經(jīng)銷商類供應(yīng)商的選定 （一）通過實(shí)地考察， 聽取介紹等方式了解基本情況， 并索取資質(zhì)證明文件。 （二）填寫供應(yīng)商調(diào)查表 （三）在購(gòu)買地點(diǎn)進(jìn)行時(shí)貨檢驗(yàn) （四）必要時(shí)，由使用部門試用，并出具書面意見。

7、 （五）經(jīng)過兩次試用沒有質(zhì)量問題時(shí)，根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表 、書面試用報(bào) 告，確定合格供應(yīng)商， 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 將其納入合格供應(yīng)商名單 第十條 服務(wù)類供應(yīng)商選定 （一）服務(wù)類供應(yīng)商包括校準(zhǔn)、運(yùn)輸、設(shè)計(jì)和化驗(yàn)等供應(yīng)商 （二）對(duì)于服務(wù)類供應(yīng)商首先應(yīng)調(diào)查下述內(nèi)容， 并將調(diào)查結(jié)果填寫供應(yīng)商調(diào) 查表： 1 1服務(wù)范圍，資格及其資質(zhì)證明文件； 2 2服務(wù)價(jià)格； 3 3準(zhǔn)時(shí)提供服務(wù)的能力； 4 4技術(shù)力量與服務(wù)設(shè)施； 5 5對(duì)待客戶的態(tài)度。 （三） 對(duì)于服務(wù)類供應(yīng)商，現(xiàn)場(chǎng)考察或?qū)ζ浞?wù)過的客戶調(diào)查， 由使用部門 和供應(yīng)部門共同出具書面意見。 （四）根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表 、書面試用報(bào)告，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主

8、管領(lǐng) 導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入合格供應(yīng)商名單 。 第十一條 每個(gè)合格供應(yīng)商，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商資料表及供應(yīng) 商檔案。 第五章供應(yīng)商的考核和評(píng)估 第十二條 對(duì)重要物資、服務(wù)的采購(gòu)或年采購(gòu)金額5 5 萬(wàn) 的供應(yīng)商，其每次 供貨后，供應(yīng)部門均應(yīng)組織驗(yàn)收和使用部門填寫供應(yīng)商信用記錄表 。 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)檢查供應(yīng)商信用記錄表的記錄執(zhí)行情況。 第十三條每年 1 1 月、7 7 月，由總經(jīng)理辦公室組織采購(gòu)部、設(shè)備管理部、生 產(chǎn)技術(shù)部、后勤部及其它使用部門，對(duì)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行復(fù)審。結(jié)合供應(yīng) 商的實(shí)際供貨情況及其信用記錄，從品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等幾個(gè)方面對(duì)供應(yīng) 商進(jìn)行考核和評(píng)估。 考核和評(píng)估后，形

9、成新的合格供應(yīng)商名單，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后傳遞 到相關(guān)部門執(zhí)行。 供應(yīng)部應(yīng)做好供應(yīng)商的調(diào)查和管理工作，原則上應(yīng)保證每類產(chǎn)品的合格供應(yīng) 商名單不少于三個(gè)。 第十四條對(duì)重要原材料、涉及安全方面的儀器設(shè)備的供應(yīng)商，產(chǎn)品如果出 現(xiàn)質(zhì)量問題一票否決。 第十五條 發(fā)現(xiàn)和采購(gòu)人員串通虛高價(jià)格或提供虛假產(chǎn)品，一票否決。 第十六條 一般產(chǎn)品的供應(yīng)商的考核和評(píng)估可參照以下方式進(jìn)行： （一） 供應(yīng)商考核項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分 100100 分）： 品質(zhì)：4040 分。 交期：2525 分。 價(jià)格：1515 分。 服務(wù)：1515 分。 其他：5 5 分。 （二） 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 1 1、品質(zhì)評(píng)分 質(zhì)量可靠，技術(shù)先進(jìn)：36

10、403640 分 質(zhì)量可靠，技術(shù)一般：30363036 分 質(zhì)量基本能滿足要求，技術(shù)先進(jìn)：25302530 分 質(zhì)量、技術(shù)基本能滿足要求：20252025 分 質(zhì)量基本不能滿足要求：2020 分以下 2 2、交期評(píng)分 依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下： 如期交貨得分 25 25 分。 延遲 1212 日每批次扣 2 2 分。 延遲 3434 日每批次扣 5 5 分。 延遲 5656 日每批次扣 10 10 分。 延遲 7 7 日以上不得分。 3 3、價(jià)格評(píng)分 價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速： 10 10 分。 價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢： 8 8 分。 價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速： 6 6 分。 價(jià)格稍

11、微偏高，報(bào)價(jià)緩慢： 3 3 分。 價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效： 0 0 分。 4 4、服務(wù)評(píng)鑒 （1 1）抱怨處理評(píng)分 誠(chéng)意改善： 8 8 分。 尚能誠(chéng)意改善： 5 5 分。 改善誠(chéng)意不足： 2 2 分。 置之不理： 0 0 分。 （2 2）退貨交換行動(dòng)評(píng)分 按期更換 ：7 7 分。 偶爾拖延： 5 5 分。 經(jīng)常拖延： 2 2 分。 置之不理： 0 0 分。 （三）依據(jù)供應(yīng)商的供貨情況，對(duì)以上各項(xiàng)打分后，匯總平均。 60 60 分以下 的為不合格供應(yīng)商，取消合格供應(yīng)商資格； 90 90 分以上為優(yōu)秀供應(yīng)商，根據(jù)煤業(yè) 公司的需求，給予增加訂貨或加快付款進(jìn)度的獎(jiǎng)勵(lì)。 第六章 建立采購(gòu)平臺(tái) 第十七

12、條 采 購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)登記整理供 應(yīng)商信息資料， 已與公司發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù) 的供應(yīng)商必須建立檔案， 供應(yīng)商檔案至少包括 供應(yīng)商資料卡、供應(yīng)商調(diào)查表 和供應(yīng)商信用記錄表 。 第十八條 在采購(gòu)部的組織下，依照以往的采購(gòu)資料和平時(shí)收集的數(shù)據(jù)，對(duì) 合格供應(yīng)商及其產(chǎn)品分門別類地整理出一套完整的 “產(chǎn)品價(jià)格供應(yīng)商” 資料 庫(kù)，形成公司的采購(gòu)平臺(tái)。 價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容： （一）材料（設(shè)備）名稱； （二）規(guī)格型號(hào)； （三）主要技術(shù)指標(biāo)； （四）價(jià)格區(qū)間； （五）廠家（或供應(yīng)商） ； （六）索引。 第十九條 邀請(qǐng)招標(biāo)或議標(biāo)，首先從資料庫(kù)（采購(gòu)平臺(tái)）中選取邀請(qǐng)對(duì)象； 對(duì)于勞保用品、辦公用品及常用生產(chǎn)材料等，可以從中

13、指定供應(yīng)商采購(gòu)。 第二十條 對(duì)單件金額較大的備品備件、 材料等，結(jié)合自身及周邊米業(yè)需求， 努力和合格供應(yīng)商建立供應(yīng)商庫(kù)存或與供應(yīng)商建立聯(lián)合庫(kù)存， 減少資金占用和縮 短供應(yīng)時(shí)間。 設(shè)備管理部人員有責(zé)任和義務(wù)提供該類備品備件的名單， 本單位的 使用信息、周邊米業(yè)的使用信息及有關(guān)廠商信息。 第七章 獎(jiǎng) 懲 第二十一條 對(duì)推薦合格供應(yīng)商，經(jīng)公司實(shí)施采購(gòu)和評(píng)估后，證實(shí)為優(yōu)秀供 應(yīng)商的人員，公司給予推薦人員一定的獎(jiǎng)勵(lì)。 第二十二條 提供虛假信息或故意隱瞞供應(yīng)商的不良信用記錄的人員，視情 節(jié)輕重， 給予 2002001000010000 元的處罰。對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，追究其賠償責(zé)任。 第八章 附 則 第二

14、十三條 本管理制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。 第二十四條 本管理制度自印發(fā)之日起施行。 第二十五條 本制度施行后， 凡既有的類似規(guī)章制度自行終止， 其他與本制度 有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。 附件一：供應(yīng)商調(diào)查表（生產(chǎn)制造類） 供應(yīng)商調(diào)查表 一、組織狀況 1 1、 名稱： 2 2、 地址（公司）： 地址（工廠）： 3 3、 業(yè)務(wù)范圍： 4 4、 登記資本： 5 5、 公司登記證： 營(yíng)業(yè)登記證： 6 6、 主要領(lǐng)導(dǎo)人經(jīng)歷及其他經(jīng)營(yíng)事業(yè): 7 7、 員工狀況： .、生產(chǎn)狀況: 1 1、主要設(shè)備 名 稱 規(guī)格或能力 數(shù) 量 單 價(jià) 廠 牌 購(gòu)入日期 2 2、 廠房建筑： 標(biāo)準(zhǔn)廠房 木屋 公寓、住家 其他 3

15、3、 建筑物： a a工廠面積 d d建廠日期 b.b. 辦公室面積 e.e.建筑結(jié)構(gòu) c.c. 倉(cāng)庫(kù)面積 4 4、 工作環(huán)境 （1） 照明 （2） 通風(fēng) （3） 清潔狀況 （4 4） 其它 5 5、 目前承制能力及轉(zhuǎn)包情形 產(chǎn)品種類 目 前 承 制 主要轉(zhuǎn)包廠商 備 注 年 生產(chǎn)量 年生產(chǎn)總值 三、經(jīng)營(yíng)狀況 1 1、往來(lái)廠商（其客戶和原料供應(yīng)商） 廠 商 負(fù) 責(zé) 人 地 址 電 往來(lái)項(xiàng)目 2 2、往來(lái)銀行 銀 行 名 稱 （注明總分行處） 帳號(hào) 徵信記錄（本公司填寫） 四、經(jīng)辦者意見（本公司填寫） 附件二：供應(yīng)商資料卡 供應(yīng)商資料卡 年月日 編號(hào): 供應(yīng)商名稱 電話 負(fù)責(zé)人 公司地址 聯(lián)絡(luò)人 供 應(yīng) 產(chǎn) 品 及 匕匕 厶冃 y 1.1.設(shè)立日期年 生 2.2.員工人數(shù) 產(chǎn) 3.3.組織：股份有限有限合伙店鋪獨(dú)資店鋪 規(guī) 4.4.是否為生產(chǎn)者：是，否 模 5.5.外包廠商家 1.1.財(cái)務(wù)狀況 產(chǎn) 2.2.生產(chǎn)能力 銷 3.3.技術(shù) 概 4.4.品質(zhì)管理 況 5.5.交貨概況 審核：制表: 附件三：供應(yīng)商信用記錄表 供應(yīng)商信用記錄表 廠商名稱 采購(gòu)日期 采購(gòu)項(xiàng)目 數(shù)量 金額 信用記錄 服務(wù)/ /技術(shù)評(píng)價(jià) 等級(jí) 品質(zhì) 交貨 短缺 部門負(fù)責(zé)人：制表: 附件四：合格供應(yīng)商名單 合格供應(yīng)商名單 編號(hào) 單位名稱 聯(lián)系方式 聯(lián)系人 供應(yīng)物資 審核日期 名稱 規(guī)格型號(hào) 價(jià)格 審