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文檔簡介
1、1員工出差報銷制度一、 目的為規(guī)范化員工出差管理的各項工作,加強出差預(yù)算、結(jié)算的管理,特制定本制度。二、 職責(zé)劃分1 1、行政部負責(zé)公司員工出差的記錄統(tǒng)計工作,前臺文員做好出差前、后汽車公里數(shù) 的記錄。2 2、財務(wù)部負責(zé)出差費用的發(fā)放和報銷審核工作。三、 適用范圍本制度用丁規(guī)范員工出差的申請、出差費用報銷等工作。四、 出差申請與報告1 1、出差之前,出差人員必須提交出差申請表,注明出差的時間、地點和事由,出 差員工填寫“出差申請單”,提出出差申請,派遣部門經(jīng)理按實際需要確定出差期限。2 2、出差人員應(yīng)將出差申請表送行政部留存、記錄考勤。3 3、出差回來后應(yīng)立即到前臺進行出差后汽車公里數(shù)抄表,若
2、晚上回來的則第二天早 上進行抄表。如出差人員不及時進行出差后汽車公里數(shù)抄表的則不予報銷。五、 報銷流程填寫報銷單 T 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 T 財務(wù)審核 T 總經(jīng)理簽字 T 財務(wù)處報銷報銷時間:每周星期二上午、星期五上午業(yè)務(wù)員的費用報銷須附明細表,說明費用發(fā)生的原因及相應(yīng)的項目名稱, 無特殊原因 不能跨周報銷費用六、 出差借款與報銷1 1、借款的首要原則是“前帳不活,后帳不借”。2 2、出差人員在出差返回后 3 3 天內(nèi),到財務(wù)部結(jié)算還活出差借款。無正當(dāng)理由過期不 結(jié)算者,延遲發(fā)放借款人工資。3 3、出差借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。4 4、各項報銷憑證,必須附明細表、報
3、銷數(shù)額及內(nèi)容真實、項目活楚、粘貼整齊,不 得弄虛作假,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假者,不予報銷外,并處以相應(yīng)金額 2 2 倍的罰款,發(fā)現(xiàn)兩次以 上者,直接辭退。七、 差旅費用報銷規(guī)定A.A.業(yè)務(wù)員自備汽車補助標(biāo)準:21 1、公司為主管級銷售人員報支車險、第三責(zé)任險、座位險。32 2、業(yè)務(wù)員出差前與回公司后立即抄表按實際出差公里數(shù)計算,高速公路與進入目的 城市至工地現(xiàn)場按 0.80.8 元/ /公里核算。實際過路過橋費用按憑據(jù)實報實銷3 3、市區(qū)、縣區(qū)住宿餐飲標(biāo)準為 130130 元/ /天。4 4、電話通信補助:銷售主管 200200 元/ /月,銷售業(yè)務(wù)員 100100 元/ /月,銷售主管每月享有約 5
4、0500 0元的招待用煙待遇。B B、乘坐交通工具的差旅費用報銷標(biāo)準1 1、出差往返交通費實報實銷,必須憑往返有效車票方能作為報銷的依據(jù)。2 2、員工出差級別及包干標(biāo)準如下圖(標(biāo)準含住宿、餐費及短途市內(nèi)交通費)按無住宿補給。3 3、出差人員處理完事情可以當(dāng)天返回的,停滯第二日返回,按當(dāng)天返回計算差費,往返車費公司實報實銷,其余費用出去住宿費,實行余款包干4 4、出差人員出差須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,如屆臨時出差,由當(dāng)事人向總經(jīng)理匯報同意,回公 司后在 2 2 個工作日內(nèi)補辦手續(xù),否則視員工自動放棄差旅費用報銷。八、其他費用報銷規(guī)定(一)交通費為方便業(yè)務(wù)有效開展,公司每月根據(jù)業(yè)務(wù)人員的具體情況給予交通補貼:
5、1 1、業(yè)務(wù)員遇大型工程送樣、送貨,可向公司申請貨車,但必須提前一個工作日填寫4“用車申請單”,經(jīng)儲運部主管審核簽字后方可派車;見重要客戶需申請公司小車,須提 前一個工作日填寫“用車申請單”,行政部主管同意后方可派車;派車原則上優(yōu)先給提前 申請用車的員工出車,特殊情況下由業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)事情的輕重緩急進行協(xié)調(diào)派車。2 2、業(yè)務(wù)員跟進業(yè)務(wù)或用電動車跟進業(yè)務(wù)的,交通補貼費已全部包含在個人工資里面;電動車在跟進業(yè)務(wù)的途中所產(chǎn)生的各種費用則由業(yè)務(wù)員自行承擔(dān)。(二)市內(nèi)交通車費因特殊原因急需用車且公司車輛不能協(xié)調(diào)的情況下:1 1、需提供有效票據(jù),一般不允許打出租車,特殊情況除外,如出租車車費報銷需在 票據(jù)背面注明辦事原因和目的地九、客戶信息費用規(guī)定業(yè)務(wù)員給客戶的信息費用,由
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