項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

1、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2018年度）項(xiàng)目 單位區(qū)商務(wù)委項(xiàng)目名稱海淀區(qū)生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)提升專項(xiàng)資金項(xiàng)目 代碼申請(qǐng)數(shù)合計(jì)（萬(wàn)元）5900 萬(wàn)項(xiàng)目 績(jī)效 目標(biāo)通過(guò)政府資金補(bǔ)助，進(jìn)一步優(yōu)化我1 進(jìn)“五個(gè)一批”工作，促進(jìn)供菜和J 便利化、品牌化、特色化、電商化X商業(yè)服務(wù)業(yè)供紿和偉局，瘦身健體、提質(zhì)增效，全力推 峋菜模式的“九個(gè)轉(zhuǎn)變”，逐步構(gòu)建“規(guī)范化、連鎖化、 的生活性服務(wù)業(yè)新格局，不斷適應(yīng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)需求?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指 標(biāo)1 .保持市場(chǎng)消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)：社會(huì)消費(fèi)品零售額完成區(qū)政府常務(wù)會(huì)下 達(dá)指標(biāo)，市場(chǎng)消費(fèi)保持同比增長(zhǎng) 8% 2.促進(jìn)商貿(mào)物流集約化

2、、便 利化發(fā)展，2018年將完成100家以上高校、社區(qū)、寫字樓末端快遞 物流網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)；3.打造至少2個(gè)現(xiàn)代化、綜合化、品質(zhì)化的便民 商業(yè)服務(wù)綜合體；4.根據(jù)各街鎮(zhèn)及相關(guān)社區(qū)的需求情況，扶持 建設(shè)規(guī)范化便民菜店 700個(gè)。產(chǎn)出質(zhì)量指 標(biāo)1.依據(jù)海淀區(qū)提高城市生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)實(shí)施方案；2.依據(jù)海淀區(qū)生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)提升專項(xiàng)資金申報(bào)指南；3.依據(jù)海淀區(qū)菜籃子工程三年行動(dòng)計(jì)劃（2016-2018年）；產(chǎn)出進(jìn)度指 標(biāo)全年將實(shí)行項(xiàng)目滾動(dòng)性申報(bào)、審核以及撥付：一季度完成專項(xiàng)資金 政策的調(diào)整、項(xiàng)目的收集、整理，二季度中完成專項(xiàng)資金的評(píng)審， 三季度完成項(xiàng)目資金的撥付。產(chǎn)出成本指 標(biāo)共5900萬(wàn)，其中商業(yè)發(fā)展專

3、項(xiàng)資金 2600萬(wàn)元，社區(qū)商業(yè)專項(xiàng)資金 3300萬(wàn)元，具體撥付金額以項(xiàng)目評(píng)審及區(qū)政府審議結(jié)果為準(zhǔn)。效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo)完成市場(chǎng)消費(fèi)指標(biāo)，社消額增長(zhǎng)完成區(qū)政府常務(wù)會(huì)下達(dá)的指標(biāo)；電 子商務(wù)等新興商業(yè)便民商業(yè)體系進(jìn)一步完善；發(fā)揮消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動(dòng)作用；全力推進(jìn)“五個(gè)一批”工作，通過(guò)建設(shè)規(guī)范 化的蔬菜零售終端，實(shí)現(xiàn)區(qū)域菜籃子行業(yè)整體提質(zhì)增效，到 2018年底，基本實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上售菜網(wǎng)點(diǎn)社區(qū)全覆蓋。社會(huì)效益指 標(biāo)通過(guò)政府資金補(bǔ)助，來(lái)撬動(dòng)區(qū)域商業(yè)服務(wù)業(yè)整體水平的提高， 從而逐步實(shí)現(xiàn)“五化”的新格局；提升居民的生活品質(zhì)，便 利度；通過(guò)引導(dǎo)綠色消費(fèi)促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)零售健康發(fā)展，推動(dòng)商品 消費(fèi)和服務(wù)消費(fèi)共同發(fā)展；通過(guò)

4、優(yōu)化零售業(yè)態(tài)、配置休閑娛 樂(lè)、特色餐飲、居家服務(wù)等生活服務(wù)項(xiàng)目，來(lái)加快商業(yè)設(shè)施 向社區(qū)化、便民化服務(wù)功能轉(zhuǎn)；通過(guò)引導(dǎo)居民購(gòu)菜方式轉(zhuǎn)變， 促進(jìn)菜籃子終端規(guī)范化發(fā)展可持續(xù)影響 指標(biāo)不斷提升區(qū)域商務(wù)環(huán)境，為區(qū)域自主創(chuàng)新提供優(yōu)質(zhì)商務(wù)服務(wù)， 為經(jīng)濟(jì)社會(huì)繁榮發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)；實(shí)現(xiàn)區(qū)域蔬菜零售網(wǎng)點(diǎn) 規(guī)范化、連鎖化、品牌化、便利化、特色化、電商化發(fā)展服務(wù)對(duì)象滿 意度指標(biāo)居是滿意度將達(dá)到 90蛆上，企業(yè)滿率意 90%以上。項(xiàng)目評(píng)審、 考核確保零投訴。建設(shè)規(guī)范化蔬菜零售終端，并通過(guò)媒體、 網(wǎng)絡(luò)等各種渠道進(jìn)行公示公告，統(tǒng)一標(biāo)識(shí)方便居民監(jiān)督、識(shí)別，在保障區(qū)域居民購(gòu)菜便捷的基礎(chǔ)上，讓居民買到平價(jià)菜、 放心菜。其他 說(shuō)明

5、 的問(wèn) 題|填報(bào)人：陳紅聯(lián)系電話：88497181 填報(bào)日期：2017年7月13日項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)說(shuō)明（一）適用福1 .本表適用于預(yù)算部門在申請(qǐng)項(xiàng)目支由預(yù)算時(shí)填報(bào)，作 為項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核、預(yù) 算資金確定和績(jī)效評(píng)價(jià)的主要依據(jù)。2 .預(yù)算部門項(xiàng)目支由是指預(yù)算部門為完成其特定的行政 工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、納入部門預(yù)算編制范圍的年度項(xiàng) 目支由計(jì)劃。每年度需填報(bào)項(xiàng) 目的具體范 圍，由財(cái)政部門根 據(jù)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展需求、財(cái)政支由政策、政府工作重點(diǎn)等自 行確定。（二）城說(shuō)明1 .年度：填寫編制部門預(yù)算所屬年份或申 請(qǐng)使用專項(xiàng)資 金的年份。如：2012年編報(bào)2013年部門預(yù)算，填寫“201舁”, 2

6、012年申請(qǐng)本年度使用 專項(xiàng)資金，則填寫“201笄”。2 .項(xiàng)目基本情況1）項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報(bào)，與部門預(yù)算 項(xiàng)目名稱一致。2）項(xiàng)目代碼：填寫頃算項(xiàng)目庫(kù)中的項(xiàng)目代碼。3）呵青數(shù)合計(jì)：填寫年度項(xiàng)目預(yù)算資金申請(qǐng)金額。3 .項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):描述實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的 產(chǎn)生和效果。4 .績(jī)效指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)是對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化，一般包括：1）產(chǎn)生指標(biāo)：反順I(yè)算部門根據(jù)項(xiàng)目既定目標(biāo)計(jì)劃完 成的產(chǎn)品和服務(wù)情況。產(chǎn)生指標(biāo)可以用產(chǎn)生數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)由 質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)生進(jìn)度指標(biāo)和產(chǎn)生成本指標(biāo)來(lái)具體說(shuō)明。產(chǎn)生數(shù)量指標(biāo)：反映頃目計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量， 通常用絕對(duì)數(shù)表示。產(chǎn)生質(zhì)量指標(biāo)

7、：反映頃目計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的 標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果，表明服務(wù) 或生產(chǎn)的相對(duì)水平、平均水平 的指標(biāo)，它的數(shù)值不隨總體范圍的大小而增減。產(chǎn)生進(jìn)度指標(biāo)：反映頃目計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí) 程度和效率情況。產(chǎn)生成本指標(biāo)：反映頃目計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成 本，分單位成本和 總成本等。2）效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái) 政支由預(yù) 期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度，主要用來(lái)說(shuō)明預(yù)算支由計(jì)劃或可能給預(yù) 算執(zhí)行單位以外的服 務(wù)對(duì)象或社會(huì)群體提供的價(jià) 值，既包括 短期價(jià)值，也包括長(zhǎng)期價(jià)值。效益指標(biāo) 可以用經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、 社會(huì)效益指 標(biāo)、環(huán)境效益指 標(biāo)、可持續(xù) 影響指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)來(lái)具體說(shuō)明。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：是才獺

8、算支由活動(dòng)或項(xiàng)目本身所具有 的一些經(jīng)濟(jì)特性，即是否有利于服 務(wù)對(duì)象經(jīng)濟(jì)收入的增加， 或者是否有利于 預(yù)算活動(dòng)或項(xiàng)目實(shí)施地區(qū)在國(guó)內(nèi)生 產(chǎn)總值 GDP）、人均GDP、城鄉(xiāng)居民收入、基尼系數(shù)、恩格爾 系數(shù)等 經(jīng)濟(jì)效應(yīng)方面的改善。社會(huì)效益指 標(biāo)：頡目活動(dòng)可能完成的有形 資源、無(wú) 形服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán) 等產(chǎn)生物，為一定數(shù)量的服 務(wù)對(duì)象或社會(huì) 群體帶來(lái)的直接或 間接地社會(huì)價(jià) 值、思想價(jià)值、文化價(jià)值等。 包括勞動(dòng)機(jī)會(huì)、娛樂(lè) 活動(dòng)、文化進(jìn)步等。環(huán)境效益指 標(biāo)：瘡寸項(xiàng)目活動(dòng)的環(huán)境后果的衡量，可 以從植被覆蓋、水土流失、三廢治理、節(jié)能減排、生態(tài) 平衡等 維度進(jìn)行具體描述?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)：是貞目實(shí)施對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境 的持續(xù)影響程度等。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：反映的是公眾或者相關(guān)利益方 對(duì)預(yù)算項(xiàng)目活動(dòng)產(chǎn)生物或提供的服 務(wù)所產(chǎn)生的感受與自己 的期望所 進(jìn)行的對(duì)比，是一個(gè)相對(duì)概念。如：公眾滿意度、醫(yī) 療投訴率、內(nèi)部員工滿意度等指標(biāo)。具體指標(biāo):包含指標(biāo)內(nèi)容和指標(biāo)值兩個(gè)部分，指標(biāo)內(nèi)容 是對(duì)二級(jí)指標(biāo)的細(xì)化；指標(biāo)值是在一定的時(shí)間期限內(nèi)在莫一 指標(biāo)上可實(shí)現(xiàn)的可以計(jì)量的變化，通常為數(shù)值。3）實(shí)際操作中確定的 項(xiàng)目年度績(jī)效指標(biāo)具體內(nèi)容，可 由各部門根