IATF16949事態(tài)升級(jí)管理程序

1、1.0目的建立和保持一個(gè)文件化的升級(jí)程序以解決公司生產(chǎn)活動(dòng)中遇到的各種事態(tài)升級(jí)問題的處理2.0范圍適用于以下事態(tài)升級(jí)問題的處理：客戶反饋/客戶投訴不合格品處理（含制程、終檢等過程發(fā)現(xiàn)的不合格品）供應(yīng)商質(zhì)量問題環(huán)境、安全事故及其它問題3.0客戶反饋/客戶投訴事態(tài)升級(jí)程序主責(zé)流程升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容輸出質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師生產(chǎn)部/質(zhì)量部/技術(shù)部總經(jīng)理客戶總經(jīng)理確認(rèn)客戶支持升級(jí)可能原因：未按照客戶要求確認(rèn)問題并給一個(gè) 初步的回復(fù)召集公司各相關(guān)部門開會(huì)討論，分析問題根本原因 給客戶回復(fù)對(duì)策升級(jí)可能原因：1. 未按客戶要求的期限回復(fù)；2. 報(bào)告內(nèi)容不能滿足客戶要求3. 改善周期太長，不能滿足客戶的交貨要求

2、升級(jí)可能原因：1. 對(duì)策執(zhí)行性差，利用公司資源無法解決此問題。2. 對(duì)策執(zhí)行的結(jié)果不好，沒有從根本上解決此問 題?？蛻舯ＷC內(nèi)容：請(qǐng)求客戶技術(shù)人員現(xiàn)場深入指導(dǎo)，并與公司高層進(jìn) 行會(huì)談?？驮V報(bào)告 客戶反饋 信息8D報(bào)告會(huì)議記錄8D報(bào)告8D報(bào)告4.0不合格品處理事態(tài)升級(jí)程序（含制程、終檢等過程發(fā)現(xiàn)的不合格品）主責(zé)流程升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容輸出操作員檢驗(yàn)員C產(chǎn)品外觀/尺寸不 符合客戶要求生產(chǎn)組長檢驗(yàn)組長質(zhì)量工程師質(zhì)量經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 技術(shù)經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理公司高層客戶質(zhì)量工程師確認(rèn)否各部門評(píng)審1否T客戶支技是是束結(jié) 束5.0供應(yīng)商質(zhì)量冋題事態(tài)升級(jí)程序操作員將不良狀況反饋給生產(chǎn)組長， 檢驗(yàn)員將不良狀況反饋給檢驗(yàn)組

3、長升級(jí)可能原因：1. 生產(chǎn)組長或檢驗(yàn)組長不能做最終判定2. 生產(chǎn)部對(duì)最終處置方式不滿意3. 判定標(biāo)準(zhǔn)不清晰質(zhì)量工程師根據(jù)不良信息和接收標(biāo)準(zhǔn)判斷是否可以 接收升級(jí)可能原因：1. 質(zhì)量工程師不能做最終判定2. 客戶接收標(biāo)準(zhǔn)不夠清晰質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)召集各部門評(píng)審，探討不合格品的 處置方式升級(jí)可能原因：各部門經(jīng)理意見不能統(tǒng)一與客戶進(jìn)行溝通將不良信息反饋給客戶，商談讓客 戶幫忙試做并確認(rèn)試做效果。內(nèi)部不合 格品單內(nèi)部不合 格品單內(nèi)部不合格品單 評(píng)審記錄與客戶溝 通的郵件主責(zé)流程升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容輸出檢驗(yàn)員檢驗(yàn)組長供應(yīng)商質(zhì)量 工程師質(zhì)量經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 技術(shù)經(jīng)理 采購經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)商質(zhì)量 工程師 供應(yīng)商各部門

4、評(píng)審是總經(jīng)理是6.0環(huán)境、安全事故及其它問題供應(yīng)商質(zhì)量工程師仝確認(rèn)檢驗(yàn)員將不良狀況反饋給檢驗(yàn)組長升級(jí)可能原因：1. 檢驗(yàn)組長不能做最終判定2. 判定標(biāo)準(zhǔn)不清晰供應(yīng)商質(zhì)量工程師根據(jù)不良信息和接收標(biāo)準(zhǔn)判斷是 否可以接收升級(jí)可能原因：1. 供應(yīng)商質(zhì)量工程師不能做最終判定2. 客戶接收標(biāo)準(zhǔn)不夠清晰供應(yīng)商質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)召集各部門評(píng)審，探討不合 格品的處置方式升級(jí)可能原因：各部門經(jīng)理意見不能統(tǒng)一總經(jīng)理給出最終處理意見供應(yīng)商質(zhì)量工程師通知供應(yīng)商改善來料問題 處理單來料問題 處理單來料問題 處理單評(píng)審記錄與客戶溝 通的郵件主責(zé)流程升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容輸出發(fā)現(xiàn)者組長主管部門經(jīng)理發(fā)生環(huán)境/安全事 故及其它問題發(fā)現(xiàn)者

5、將問題反饋給直屬上級(jí)升級(jí)可能原因：問題性質(zhì)比較嚴(yán)重或是無法解決，必須要上報(bào)給部 門經(jīng)理事故報(bào)告人事行政經(jīng) 理總經(jīng)理政府相關(guān)部 門部門經(jīng)理確認(rèn)是I結(jié)IO否是習(xí)人事行政部1否!總經(jīng)理部門經(jīng)理提出解決方案，并根據(jù)事故性質(zhì)嚴(yán)重性決 定是否需要上報(bào)升級(jí)可能原因：問題性質(zhì)比較嚴(yán)重或是無法解決，必須要上報(bào)人事 行政部人事行政經(jīng)理提出解決方案，并根據(jù)事故性質(zhì)嚴(yán)重 性決定是否需要上報(bào)升級(jí)可能原因：問題性質(zhì)比較嚴(yán)重或是無法解決，必須要上報(bào)總經(jīng) 理總經(jīng)理給出最終處理意見升級(jí)可能原因：問題性質(zhì)比較嚴(yán)重，必須要上報(bào)政府相關(guān)部門事故報(bào)告事故報(bào)告事故報(bào)告是事故報(bào)告7.0相關(guān)文件LCN-8P003退貨及投訴處理程序LCN-8P001內(nèi)部不合格品處理程序LCN-8P008供應(yīng)商不合格品處理程序LCN-EP-006應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理LX-SP12-