監(jiān)理HSE內(nèi)審現(xiàn)場檢查表

1、 HSE內(nèi)部審核現(xiàn)場監(jiān)理檢查表受審核（檢查）部室部門負責(zé)人：審核/檢查時間審核（檢查）組長審核（檢查）員：章節(jié)號審核內(nèi)容 檢查方法 審核記錄審核/檢查結(jié)果合格 ü不合格 ×觀察 ¡HSE管理手冊31332314323153231632317323183231932320323213241.公司HSE管理方針與目標(biāo)；2.本部門HSE的具體目標(biāo)及目標(biāo)實現(xiàn)情況；項目監(jiān)理部及各崗位監(jiān)理人員的HSE職責(zé)：新員工的公司級和監(jiān)理部兩個層面培訓(xùn)情況及培訓(xùn)記錄；查監(jiān)理部的培訓(xùn)情況及記錄詢問或測驗詢問或匯報檢查記錄HSE內(nèi)部審核現(xiàn)場監(jiān)理檢查表受審核(檢查)部室部門負責(zé)人：審核/檢查時

2、間審核（檢查）組長審核（檢查）員：章節(jié)號審核內(nèi)容檢查方法審核記錄審核結(jié)果合格 ü不合格 ×觀察 ¡HSE管理手冊3.2.63.6.33.2.73.5.2 a.職工安全防護用品b.計量檢測器具c交通工具d住宿、饍食、生活設(shè)施裝備（電器、煤爐、燃氣、蒸汽等）e辦公、工作、生活環(huán)境（防火、防盜、防中毒、防暑、防澇、防自然災(zāi)害等安全、衛(wèi)生等）本項目部HSE管理的監(jiān)理規(guī)劃；實施細則；監(jiān)理月報；工作匯報（報告）；監(jiān)理日志；監(jiān)理通知單、聯(lián)絡(luò)單。 有關(guān)HSE管理的本部門的規(guī)章制度或管理措施：檢查清單、合格證、檢定證明、維修、日常維護、電器、煤爐、燃氣、蒸汽、防火、防盜、防中毒、防

3、暑、防澇、防自然災(zāi)害等安全、衛(wèi)生情況。 檢查文件 HSE 內(nèi)部審核現(xiàn)場監(jiān)理檢查表受審核部室部門負責(zé)人：審核時間審核組長審核員：章節(jié)號審核內(nèi)容檢查方法審核記錄審核結(jié)果合格 ü不合格 ×觀察 ¡HSE管理手冊33362373 a.危險源、環(huán)境因素、重大危險源，重要環(huán)境因素的識別和判定（包括施工現(xiàn)場的）的記錄及發(fā)布情況 b.對以上重大危險源、重要環(huán)境因素的控制預(yù)防措施或管理方案 c.隱患排查（自查例行檢查、上級部門、第三方的檢查）情況及記錄及隱患治理情況 d緊急情況響應(yīng)及應(yīng)急預(yù)案的編制，公司備案、演練及修訂等。檢查文件記錄查備案文件、演練記錄 HSE內(nèi)部審核現(xiàn)場監(jiān)理檢查

4、表受審核部室部門負責(zé)人：審核時間審核組長審核員：章節(jié)號審核內(nèi)容檢查方法審核記錄審核結(jié)果合格 ü不合格 ×觀察 ¡HSE管理手冊342372對承包商的安全監(jiān)控管理1.總包安全生產(chǎn)許可證；分包單位資質(zhì)、資格、安全許可。2.HSE管理體系建立與運行，各項安全管理規(guī)章制度（安全文明資金保障制度、安全培訓(xùn)制度、安全人員考核制度，安全檢查及隱患排查制度、安全事故報告處理制度、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援制度、安全費用投入管理制度等），安全責(zé)任制，操作規(guī)程；3.安全防護措施費資金計劃與使用；4.管理機構(gòu)設(shè)置及專職管理人員配備與職責(zé)，特種作業(yè)人員證書審核；5.審查施工組織設(shè)計（施工方案）安全

5、技術(shù)措施；審查危險性較大的分部分項工程的專項施工方案. 審查的主要內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：報審報審并附體系證書、制度文本報審、檢查報審附名單、證書復(fù)印件；檢查特種作業(yè)證書原件審核HSE內(nèi)部審核現(xiàn)場監(jiān)理檢查表受審核部室部門負責(zé)人：審核時間審核組長審核員：章節(jié)號審核內(nèi)容審核方法審核記錄審核結(jié)果合格 ü不合格 ×觀察 ¡（1）施工單位編制的地下管線保護措施方案是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)要求；（2）基坑支護與降水、土方開挖與邊坡防護、模板、起重吊裝、腳手架、拆除、爆破等分部分項工程的專項施工方案是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)要求；（3）施工現(xiàn)場臨時用電施工組織設(shè)計或者安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施是否

6、符合強制性標(biāo)準(zhǔn)要求；（4）冬季、雨季等季節(jié)性施工方案的制定是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)要求；（5）施工總平面布置圖是否符合安全生產(chǎn)的要求，辦公、宿舍、食堂、道路等臨時設(shè)施設(shè)置以及排水、防火措施是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)要求。審核 HSE內(nèi)部審核現(xiàn)場監(jiān)理檢查表受審核部室部門負責(zé)人：審核時間審核組長審核員：章節(jié)號審核內(nèi)容主方法審核方法審核記錄審核結(jié)果合格 ü不合格 ×觀察 ¡檢查超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程的專項施工方案專家論證情況?；そ鐓^(qū)作業(yè)安全措施。6.檢查現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)措施和電氣防火措施（施工組織設(shè)計中）是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。檢查現(xiàn)場臨時用電及安全措施落實情況。

7、 7.檢查施工安全技術(shù)交底情況，作業(yè)的技術(shù)交底、安全交底。8.檢查安全作業(yè)許可證控制執(zhí)行（包括但不限于：動土、動火、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、模板工程、腳手架工程、受限空間、拆除爆破作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、射線探傷作業(yè)、烘爐作業(yè)、總分變送電、單體試車等）9.化工界區(qū)作業(yè)安全檢查；防火、防災(zāi)、消防措施實施情況。10.檢查施工作業(yè)現(xiàn)場的各種安全標(biāo)志。11.施工人員安全防護、臨邊、洞口安全防護、作業(yè)安全防護審核巡視檢查、日志 巡視檢查、日志 巡視檢查、日志 巡視檢查、日志巡視檢查、日志巡視檢查、日志HSE內(nèi)部審核現(xiàn)場監(jiān)理檢查表受審核部室部門負責(zé)人：審核時間審核組長審核員：章節(jié)號審核內(nèi)容檢查方法審核記錄審核

8、結(jié)果合格 ü不合格 ×觀察 ¡12.進廠料材、構(gòu)配件、設(shè)備查驗;13.施工機具設(shè)施的檢查與驗證;特種設(shè)備的驗收與驗證核查施工現(xiàn)場施工起重機械、整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施和安全設(shè)施的驗收手續(xù)。14.計量檢測器具的有效檢定。15.施工人員的入廠安全教育及三級安全培訓(xùn)檢查 16.危險源、環(huán)境因素的識別與控制；審核應(yīng)急救援預(yù)案；17. 監(jiān)督施工單位按照施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施和專項施工方案組織施工，及時制止違規(guī)施工作業(yè)。報審、現(xiàn)場核查報審報驗、現(xiàn)場核查報審檢查報審巡視檢查、日志 HSE內(nèi)部審核現(xiàn)場監(jiān)理檢查表受審核部室部門負責(zé)人：審核時間審核組長審核員：章節(jié)號

9、審核內(nèi)容檢查方法審核記錄審核結(jié)果合格 ü不合格 ×觀察 ¡18.定期巡視檢查施工過程中的危險性較大工程作業(yè)情況。19. 督促施工單位進行安全自查工作，并對施工單位自查情況進行抽查，參加建設(shè)單位組織的安全生產(chǎn)專項檢查。20.現(xiàn)場文明施工檢查（材料擺放、廢水廢氣廢料、建筑垃圾等）。巡視檢查、日志抽查、參加專項檢查、日志巡視檢查、日志 受審核部室部門負責(zé)人：審核時間審核組長審核員：章節(jié)號審核內(nèi)容 檢查方法審核記錄審核結(jié)果合格 ü不合格 ×觀察 ¡HSE管理手冊3433838338239查對供應(yīng)商的管理（包括勞保用品，計量檢測儀器，交通車輛與維修，辦公、生活的物質(zhì)與服務(wù)提供，工程設(shè)計、施工材料/構(gòu)配件/設(shè)備的技術(shù)勞務(wù)服務(wù)的提供進行管理。主要內(nèi)容有供應(yīng)商的資質(zhì)