出差制度及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則

1、出 差 制 度 及 補(bǔ) 助 標(biāo) 準(zhǔn) 細(xì) 則目的：為了加強(qiáng)公司的出差管理和費(fèi)用支出，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合本公司實(shí)際情況制定本規(guī)定。第一條 員工出差依下列程序辦理：（一）出差前，當(dāng)事人部門應(yīng)填寫"出差申請單”（見附表-1）寫明出差事由、人數(shù)、 地點(diǎn)、天數(shù)。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要事前予以核定天數(shù)。（二）出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"可向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)， 原則是前賬不清，后賬不借；未向財(cái)務(wù)暫支費(fèi)用的，返回后3日內(nèi)報(bào)。第二條出差審核權(quán)限：（一）當(dāng)日往返的市內(nèi)出差由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。（二）國內(nèi)出差：三日內(nèi)（含三日）和部門經(jīng)理

2、以上人員出差的由行政部備案后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）國外出差一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條 出差不得報(bào)銷加班費(fèi)。但節(jié)假日出差酌情予以計(jì)薪，但要寫明原因。報(bào) 總部批準(zhǔn)后報(bào)行政備案。第四條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要延誤回程的應(yīng)及時(shí)與 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或總部電話聯(lián)系，除請示批準(zhǔn)的延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí) 問，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。第五條 出差費(fèi)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：1.補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（1）出差補(bǔ)助分為住宿補(bǔ)助和其它補(bǔ)助（含餐費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)）。（2）住宿補(bǔ)助按地區(qū)劃分為三類。一類地區(qū)，指各省會(huì)、直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)等，250元/天；二類地區(qū)，指全國大中城市、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，200

3、元/天；三類地區(qū)，指中小城市及縣級鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，150元/天。住宿補(bǔ)助按實(shí)際住宿天數(shù)核發(fā)。其它補(bǔ)助為 元/大，按照出差自然天數(shù)核發(fā)。2.交通：飛機(jī)、火車、長途汽車3.公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機(jī)，憑車、船、機(jī)票等相應(yīng)票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷； 員工報(bào)銷住宿費(fèi)用均必須提供明細(xì)帳單和正式發(fā)票，否則不予報(bào)銷。4、其它報(bào)銷：公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實(shí)報(bào)實(shí)銷，涉及 接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被執(zhí)行的各人及接待目的。5、下列費(fèi)用不得報(bào)銷：(1)健身娛樂美容費(fèi)用(2)酒店內(nèi)的任何購物費(fèi)用和房間小酒吧的費(fèi)用(3)差地商場等地方發(fā)生的任何私人購物費(fèi)用(4)公司指定審批人認(rèn)為不得報(bào)銷的相關(guān)費(fèi)用6、住宿補(bǔ)

4、助、交通補(bǔ)助，如際情況，需要調(diào)增的，需先向總經(jīng)理報(bào)備，同意后方 可適當(dāng)增辦。第六條費(fèi)用報(bào)銷程序：所有報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷有效期為3日。當(dāng)天出差的費(fèi)用3日內(nèi)必須交至財(cái)務(wù)部審核; 短期出差人員應(yīng)在回公司后三個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫費(fèi)用報(bào)銷單。報(bào)銷單應(yīng)填寫規(guī)范，報(bào)銷時(shí)報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦每一單的事由、 目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，并附原始單據(jù)和發(fā)票。經(jīng)部門主管審核簽 字后，交財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對所有報(bào)銷憑據(jù)的合法性、 真實(shí)性、合理性的復(fù)核。員工出差申請表姓 名部門崗位出差地點(diǎn)及 行程安排交通工具往返時(shí)間年月日至年月日，合計(jì)天。出差目的及 工作計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用 合計(jì)（元）交通費(fèi)用預(yù)算明細(xì)