某示范企業(yè)現(xiàn)場指導(dǎo)工作手冊

1、飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場指導(dǎo)工作手冊中國飼料工業(yè)協(xié)會2012年12月目錄1、飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范（草案）2、現(xiàn)場指導(dǎo)企業(yè)應(yīng)提交材料清單3、飼料企業(yè)執(zhí)行飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范情況記錄表4、關(guān)于飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)創(chuàng)建工作有關(guān)問題的說明5、規(guī)范創(chuàng)建有關(guān)問題的解答飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范（草案）第一章 總則第一條 為規(guī)范飼料生產(chǎn)，保障飼料質(zhì)量安全，根據(jù)飼料和飼料添加劑管理條例，制定本規(guī)范。第二條 本規(guī)范適用于添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料和精料補(bǔ)充料生產(chǎn)企業(yè)。第三條 添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料和精料補(bǔ)充料生產(chǎn)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)范的要求組織生產(chǎn)，實現(xiàn)從原料采購到

2、產(chǎn)品銷售的全程控制，保障飼料質(zhì)量安全。第四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時收集、整理、記錄本規(guī)范執(zhí)行情況和生產(chǎn)經(jīng)營狀況，認(rèn)真履行年度備案義務(wù)，按照年度備案要求報送相關(guān)材料。委托生產(chǎn)飼料的，委托方和被委托方應(yīng)當(dāng)分別向所在地省級飼料管理部門備案。備案材料應(yīng)當(dāng)包括雙方的許可證明文件復(fù)印件和委托合同復(fù)印件。第五條 縣級以上地方人民政府飼料管理部門應(yīng)當(dāng)制定年度監(jiān)督檢查計劃，按照規(guī)范要求監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)企業(yè)依法組織生產(chǎn)。第六條 企業(yè)對其生產(chǎn)飼料的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。第二章 原料采購與管理 第七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料等（以下簡稱原料）的采購管理，制定供應(yīng)商（包括

3、原料生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商）選擇、評價和再評價制度，對供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量保障能力進(jìn)行評估，建立合格供應(yīng)商名錄，并保存供應(yīng)商評價記錄和相關(guān)文件：（一）供應(yīng)商選擇、評價和再評價制度應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商評價及再評價流程、選擇評價原則、評價標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；（二）供應(yīng)商評價記錄應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商名稱、營業(yè)執(zhí)照編號、注冊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、所供原料的通用名稱和商品名稱、原料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)地址、許可證明文件編號和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)編號，以及評價標(biāo)準(zhǔn)、評價結(jié)論、評價日期、評價人員簽名等信息；（三）合格供應(yīng)商名錄應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商的名稱、所供原料的通用名稱和商品名稱、原料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)地址、許可證明文件編號等信息。企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)

4、構(gòu)使用的，其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)復(fù)制保存前款規(guī)定的評價資料。第八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，列明采購原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主成分指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、驗收方法等內(nèi)容。企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)復(fù)制保存前款規(guī)定的采購合同。第九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定原料采購與驗收制度，建立接收標(biāo)準(zhǔn)，對采購的原料進(jìn)行查驗或檢驗：（一）原料采購與驗收制度應(yīng)當(dāng)包括采購流程、查驗或檢驗流程、不合格品的處置等內(nèi)容；（二）企業(yè)應(yīng)當(dāng)收集并保存所采購原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本；（三）企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定原料接收標(biāo)準(zhǔn)，原料接收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)包括原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格或等級、主成分指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值和接收值、衛(wèi)

5、生指標(biāo)等內(nèi)容；（四）企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐批查驗供應(yīng)商（供貨者）隨貨提供的單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證；無生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證的，不得使用；（五）采購不需行政許可的原料的，應(yīng)當(dāng)逐批查驗供應(yīng)商（供貨者）提供的質(zhì)量檢驗報告；供應(yīng)商（供貨者）無法提供質(zhì)量檢驗報告的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)對所購原料的主成分指標(biāo)逐批自行檢驗或委托檢驗；（六）企業(yè)每3個月應(yīng)當(dāng)至少抽取5種原料，對其主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行自行檢驗或委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢測；委托檢測的，應(yīng)當(dāng)索取并保存受委托檢測機(jī)構(gòu)的計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。第十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立進(jìn)貨臺賬，如實記錄其采

6、購原料的名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、許可證明文件編號、質(zhì)量檢驗信息、生產(chǎn)企業(yè)名稱或者供貨者名稱及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、經(jīng)辦人等信息。進(jìn)貨臺賬、購貨票據(jù)等憑證保存期限不得少于2年。第十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立原料倉儲管理制度，實施出入庫記錄和垛位標(biāo)識卡管理：（一）倉儲管理制度應(yīng)當(dāng)包括庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識、出入庫、庫房盤點、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全等內(nèi)容；（二）出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、規(guī)格或等級、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡稱或代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息；（三）垛位標(biāo)識卡應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、規(guī)格或等級、產(chǎn)地或供應(yīng)商代碼、檢驗狀態(tài)等信息；（四）不同原料的垛位之間應(yīng)當(dāng)保

7、持適當(dāng)距離。第十二條 對溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間，并對溫度進(jìn)行監(jiān)控和記錄。第十三條 亞硒酸鈉等按危險化學(xué)品管理的飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間或貯存柜。貯存間或貯存柜應(yīng)當(dāng)設(shè)立清晰的警示標(biāo)識，采用雙人雙鎖管理。藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。第十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)原料的庫存時間和保質(zhì)期限制定庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度，并保存監(jiān)控記錄：（一）質(zhì)量監(jiān)控制度應(yīng)當(dāng)包括監(jiān)控方式、監(jiān)控頻次、監(jiān)控內(nèi)容、異常情況處置方式等內(nèi)容；（二）監(jiān)控記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、監(jiān)控時間、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控結(jié)果、異常情況描述、處置方式等信息。第三章 生產(chǎn)過程控制第十

8、五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定工藝設(shè)計文件、生產(chǎn)操作規(guī)程、生產(chǎn)工藝參數(shù)、記錄表單等生產(chǎn)過程控制技術(shù)文件：（一）工藝設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)工藝流程圖及其 說明，并附生產(chǎn)設(shè)備清單；（二）生產(chǎn)操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)涵蓋原料領(lǐng)料和配制、中控、投料、粉碎、混合、制粒、膨化、包裝、生產(chǎn)線清洗、設(shè)備清潔等作業(yè)崗位；（三）生產(chǎn)工藝參數(shù)應(yīng)當(dāng)包括粉碎（篩片孔徑規(guī)格等）、混合（混合時間等）、制粒（調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模規(guī)格、分級篩上下層篩孔徑規(guī)格等）、膨化（調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑等）等；（四）記錄表單應(yīng)當(dāng)涵蓋小料稱量配制、小料預(yù)混合、小料投料與復(fù)核、大料投料、中控崗位操作、制粒作業(yè)、膨化作業(yè)、包裝作業(yè)、標(biāo)簽使用、生產(chǎn)線清洗、清洗料使用、設(shè)備

9、維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備維修等作業(yè)內(nèi)容。第十六條 企業(yè)在生產(chǎn)過程中應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止交叉污染：（一）企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照“無藥物的在先、有藥物的在后”的原則，科學(xué)合理制定生產(chǎn)計劃；（二）生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，繼續(xù)生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑或改變藥物飼料添加劑的產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)線進(jìn)行清洗，并建立相應(yīng)的制度和記錄；清洗料如需回用應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識并回置于同品種產(chǎn)品中；（三）盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品的器具或包裝物應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識，不得交叉混用；（四）設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期清理，及時清除殘存料、粉塵積垢等殘留物，并建立相應(yīng)的制度和記錄。第十七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的制度

10、，采取有效措施防止外來污染：（一）生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)設(shè)立防鼠、防鳥等設(shè)施，地面平整，無污垢積存；（二）生產(chǎn)現(xiàn)場的原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，明確標(biāo)識；（三）保持生產(chǎn)現(xiàn)場清潔，及時清理雜物；（四）按照產(chǎn)品說明書使用潤滑油、清洗劑；（五）不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用具；（六）不得在飼料生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。第十八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定包括配方設(shè)計、審核、批準(zhǔn)、更改、傳遞、使用等內(nèi)容的配方管理制度。配方設(shè)計應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。第十九條 投料工應(yīng)當(dāng)按照投料操作規(guī)程實施作業(yè)，保持投料現(xiàn)場干凈整潔，保存投料記錄：（一）投料操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)包括投料指

11、令、垛位取料、投放順序、感官質(zhì)量檢查、投料現(xiàn)場清潔等內(nèi)容；（二）投料記錄應(yīng)當(dāng)包括投料品種、時間、數(shù)量、感官、投料工等信息。第二十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對小料的稱量配制、投料、復(fù)核過程進(jìn)行記錄并保存：（一）小料稱量配制記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、使用原料名稱、理論值、配方編號、配制人員、配制日期等信息；（二）小料投料與復(fù)核記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量、接收批數(shù)、投料批數(shù)、重量復(fù)核、剩余批數(shù)、投料復(fù)核人員、清洗料名稱和重量等信息；（三）配料中形成的中間產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)標(biāo)識產(chǎn)品名稱、配制日期、數(shù)量、配制人員等信息。第二十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對配方中添加比例小于0.2%的原料進(jìn)行預(yù)混合，并保存預(yù)混合記錄。預(yù)混合記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名

12、稱、原料重量、稀釋劑(載體)名稱和重量、混合時間、批次、操作人等信息。第二十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存配料和中控崗位操作記錄：（一）配料記錄應(yīng)當(dāng)包括配方編號、原料名稱、配料倉號、原料理論值和實際值、配料時間等信息；（二）中控崗位操作記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、配方編號、作業(yè)時間、混合時間、清洗料、理論產(chǎn)量、制粒倉號、制粒機(jī)號、成品倉號、洗倉情況等信息。第二十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)品混合均勻度要求確定產(chǎn)品的最佳混合時間，并記錄檢驗日期、混合機(jī)編號、混合物料名稱、混合時間、檢驗結(jié)果、混合次數(shù)、最佳混合時間、檢測人員等信息；企業(yè)應(yīng)當(dāng)每6個月按照產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料）進(jìn)行混合均勻

13、度驗證，并記錄產(chǎn)品名稱、檢驗日期、混合機(jī)編號、檢驗方法、檢驗結(jié)果、檢測人員等信息?；旌蠙C(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)投入生產(chǎn)前，應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定進(jìn)行混合均勻度驗證，并記錄相關(guān)信息。第二十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存制粒作業(yè)記錄。制粒作業(yè)記錄包括產(chǎn)品名稱、作業(yè)時間、制粒機(jī)號、調(diào)質(zhì)溫度、顆粒感官、環(huán)?？讖?、環(huán)模長徑比、分級篩篩網(wǎng)孔徑、蒸汽壓力等信息。第二十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)設(shè)備管理制度和關(guān)鍵設(shè)備檔案，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄和維修記錄：（一）生產(chǎn)設(shè)備管理制度應(yīng)當(dāng)包括采購與驗收、檔案管理、操作、維護(hù)與保養(yǎng)、備品備件管理等內(nèi)容；（二）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)項目、保養(yǎng)人員等信息；（三）設(shè)備維修

14、記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、維修日期、維修部位、故障原因、維修情況、維修人員等信息；（四）關(guān)鍵設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)包括基本信息表（包含名稱、編號、型號、規(guī)格、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、使用日期、產(chǎn)能、主要參數(shù)等信息）、使用說明書和隨機(jī)圖紙、購置合同、維修記錄、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)計劃和記錄等內(nèi)容。第二十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)確保生產(chǎn)設(shè)備、輔助系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。第二十七條 鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備，應(yīng)當(dāng)通過有關(guān)部門的安全檢查。當(dāng)現(xiàn)在期、維修部位、故障原因、維修情況、維修人員等信息內(nèi)容錄等信計量秤、地磅、壓力表等測量設(shè)備，應(yīng)當(dāng)定期檢定或校驗。第二十八條 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)符合飼料和飼料添加劑管理條例和農(nóng)業(yè)

15、部的規(guī)定。第二十九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存包裝作業(yè)記錄和標(biāo)簽使用記錄：（一）包裝作業(yè)記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、包裝日期、產(chǎn)量、包數(shù)、感官檢查情況、頭尾包數(shù)量、記錄人等信息；（二）標(biāo)簽使用記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、本班用量、退庫數(shù)量、損耗數(shù)量、損耗原因、銷毀情況、使用人等信息。第四章 產(chǎn)品質(zhì)量控制第三十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度，并保存現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄。（一）現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度應(yīng)當(dāng)包括巡查位點、巡查內(nèi)容、巡查方法、巡查頻次、異常情況處置方式等內(nèi)容；（二）現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄應(yīng)當(dāng)包括巡查位點、時間、內(nèi)容、問題描述、整改措施、整改結(jié)果、巡查人員等信息。第三十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗

16、，并保存檢驗記錄和檢驗報告，保存期限不得少于2年。（一）檢驗記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或編號、檢驗項目、檢驗方法、檢驗過程、檢驗時間、檢驗人員等信息；（二）檢驗報告應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、抽樣基數(shù)、檢驗項目、檢驗方法、實測值、標(biāo)準(zhǔn)值、判定值、判定依據(jù)、檢驗結(jié)論、報告日期、報告編制人員和審核人員等信息。第三十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)每周至少對其生產(chǎn)的5個產(chǎn)品的下列主成分進(jìn)行自行檢驗：（一）維生素預(yù)混合飼料：兩種以上維生素；（二）微量元素預(yù)混合飼料：兩種以上微量元素；（三）復(fù)合預(yù)混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；（四）濃縮飼料、配合飼料、精料補(bǔ)充料：粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、總磷。第三十三條 企業(yè)

17、每年應(yīng)當(dāng)在其生產(chǎn)的配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料、維生素預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品中，每類至少選擇1個產(chǎn)品進(jìn)行1次安全性檢驗，并保存檢驗報告。安全性檢驗主要檢驗產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)，濃縮飼料、維生素預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品檢驗項目不少于7項；配合飼料、精料補(bǔ)充料檢驗項目不少于10項。安全性檢驗可以自行檢驗或委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢測；委托檢測的，應(yīng)當(dāng)索取并保存受委托檢測機(jī)構(gòu)的計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。第三十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、分光光度計、高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計等主要儀器設(shè)備操作規(guī)程，建立使用記錄和檔案：（一）儀器

18、設(shè)備使用記錄應(yīng)當(dāng)包括儀器設(shè)備名稱、型號或編號、使用日期、樣品名稱或編號、檢驗項目、開始時間、完畢時間、儀器設(shè)備運(yùn)行前后狀態(tài)、使用人員等信息；（二）儀器設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)包括基本信息表（名稱、編號、型號、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、使用日期、主要技術(shù)參數(shù)等）、使用說明書、購置合同、使用記錄、操作規(guī)程等內(nèi)容。第三十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定包括采購、貯存、使用、處理等內(nèi)容的化學(xué)試劑和危險化學(xué)品管理制度，建立危險化學(xué)品出入庫記錄，并按相關(guān)規(guī)定處置廢棄物： （一）化學(xué)試劑、危險化學(xué)品以及試驗溶液的使用，應(yīng)當(dāng)遵循GB/T601、GB/T602、GB/T603以及檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)的要求；需要低溫存放的化學(xué)試劑、危險化學(xué)品

19、、試驗溶液，貯存室應(yīng)當(dāng)配備空調(diào)或冰箱；（二）危險化學(xué)品出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括名稱、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、庫存數(shù)量、保管人等信息。第三十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立檢驗管理制度。檢驗管理制度應(yīng)當(dāng)包括對影響檢驗的關(guān)鍵要素（人員、儀器、樣品、試劑及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、方法、環(huán)境等）的控制要求以及抽樣位點、抽樣頻次、檢驗項目、檢驗時限、檢驗結(jié)果傳遞、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證的簽發(fā)等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年選擇5個檢驗項目采取以下至少一項措施驗證檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性：（一）同具有法定資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗比對；（二）利用購買的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或高純度化學(xué)試劑進(jìn)行檢驗驗證；（三）在實驗室內(nèi)部進(jìn)行不同人員、不同儀器的檢驗比對；（四）對曾經(jīng)檢驗過的留

20、存樣品進(jìn)行再檢驗；（五）利用檢驗質(zhì)量控制圖等數(shù)理統(tǒng)計手段識別異常結(jié)果。第三十七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品留樣觀察制度，對其生產(chǎn)的每批產(chǎn)品留取樣品，定期進(jìn)行觀察，并建立觀察記錄：（一）留樣觀察制度應(yīng)當(dāng)包括樣品留樣數(shù)量、留樣標(biāo)識、貯存環(huán)境、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況的處置措施、到期樣品的處理方式、觀察責(zé)任人等內(nèi)容；（二）留樣觀察記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或代號、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、觀察日期、觀察項目、異常情況處置、觀察人等信息。留樣保存時間應(yīng)當(dāng)超過產(chǎn)品保質(zhì)期1個月。觀察記錄保存期限不得少于2年。第三十八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立不合格品管理制度，對不合格的原料、中間產(chǎn)品、成品的評價和處理作出規(guī)定，并保存評價及處理

21、記錄：（一）不合格品管理制度應(yīng)當(dāng)包括不合格品的判定標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識及貯存、處理流程、處理方式、處理權(quán)限、處理人員等內(nèi)容；（二）評價與處理記錄應(yīng)當(dāng)包括不合格品名稱、數(shù)量、狀態(tài)描述、原因、評價結(jié)果、處理方式、批準(zhǔn)人員、處理人員等信息。第五章 產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸?shù)谌艞l 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品倉儲管理制度，實施出入庫記錄和垛位標(biāo)識卡管理： （一）倉儲管理制度應(yīng)當(dāng)包括庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識、出入庫管理、庫房盤點、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全等內(nèi)容；（二）出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格或等級、生產(chǎn)日期、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息；（三）垛位標(biāo)識卡應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或代號、生產(chǎn)日期或批號、檢驗

22、狀態(tài)等信息；（四）不同產(chǎn)品的垛位之間應(yīng)當(dāng)保持適當(dāng)距離；（五）不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)隔離存放并有清晰標(biāo)識。第四十條 企業(yè)在產(chǎn)品裝車前應(yīng)當(dāng)對運(yùn)輸車輛的安全、衛(wèi)生狀況實施檢查，并保存檢查記錄。第四十一條 直接銷售給養(yǎng)殖者的飼料可以使用罐裝車運(yùn)輸，罐裝車應(yīng)當(dāng)專車專用，符合國家有關(guān)安全衛(wèi)生的規(guī)定，并隨車附具產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證。裝運(yùn)不同種類的產(chǎn)品時，應(yīng)當(dāng)對罐體進(jìn)行清理，并保存清理記錄。第四十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品銷售臺賬，如實記錄出廠銷售的飼料產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢驗信息、購貨者名稱及其聯(lián)系方式、銷售日期等信息。銷售臺賬、銷售票據(jù)保存期不得少于2年。第六章 產(chǎn)品召回第四十

23、三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品召回制度，發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品對養(yǎng)殖動物、人體健康有害或者存在其它安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，通知經(jīng)營者、使用者，向企業(yè)所在地飼料管理部門報告，主動召回產(chǎn)品，并記錄召回和通知情況。召回記錄應(yīng)當(dāng)包括召回產(chǎn)品名稱、召回日期、召回數(shù)量、召回原因等信息。第四十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在所在地飼料管理部門的監(jiān)督下對召回產(chǎn)品進(jìn)行無害化處理或銷毀，并保存召回產(chǎn)品處置記錄。召回產(chǎn)品處置記錄應(yīng)當(dāng)包括處置產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、處置時間、處置方式、處置人員和飼料管理部門監(jiān)督人員等信息。第四十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立客戶投訴處理制度，并保存客戶投訴記錄：（一）客戶投訴處理制度應(yīng)當(dāng)包括客戶投訴受理、處理流程、處理措施等內(nèi)容；

24、（二）客戶投訴記錄應(yīng)當(dāng)包括投訴日期、投訴人姓名和地址、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、投訴內(nèi)容、處理結(jié)果等內(nèi)容。第七章 人員與衛(wèi)生第四十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立人員培訓(xùn)制度，根據(jù)崗位的不同需求制定年度培訓(xùn)計劃，每年對員工至少進(jìn)行2次飼料質(zhì)量安全知識培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄：（一）人員培訓(xùn)制度應(yīng)當(dāng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法、效果評價等內(nèi)容；（二）培訓(xùn)記錄應(yīng)當(dāng)包括培訓(xùn)時間、師資、地點、方式、內(nèi)容、人員、考核方式、考核結(jié)果等內(nèi)容。第四十七條 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定。第八章 文件與記錄管理第四十八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立文件管理制度和記錄管理制度。（一）文件管理制度包括文件的起草、格式、編號、審批、印發(fā)、修訂、存檔

25、、銷毀等內(nèi)容；（二）記錄管理制度包括記錄表單的編制、格式、編號、審批、印發(fā)、修訂、填寫、存檔、保存期限等內(nèi)容。第四十九條 除本規(guī)范中明確規(guī)定保存期的記錄外，其他記錄保存期不得少于1年。第五十條 本規(guī)范自20 年 月 日起施行?，F(xiàn)場指導(dǎo)企業(yè)應(yīng)提交材料清單一、管理制度文件1.供應(yīng)商選擇、評價和再評價制度(企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)有供應(yīng)商評價制度的復(fù)印件)2.原料采購與驗收制度3.原料倉儲管理制度4.原料質(zhì)量監(jiān)控制度 5.生產(chǎn)過程防止交叉污染制度 6.生產(chǎn)線清洗制度 7.設(shè)備定期清理制度 8.防止外來污染制度 9.配方管理制度 10.設(shè)備管理制度 11.現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度12.化學(xué)試

26、劑和危險化學(xué)品管理制度 13.檢驗管理制度 14.留樣觀察制度 15.不合格品管理制度 16.產(chǎn)品倉儲管理制度 17.產(chǎn)品召回制度 18.客戶投訴處理制度 19.人員培訓(xùn)制度 20.文件管理制度21.記錄管理制度二、原料采購與管理類材料 1.原料供應(yīng)商評價記錄(企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)有供應(yīng)商評價記錄的復(fù)印件)2.合格供應(yīng)商名錄(企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)有合格供應(yīng)商名錄的復(fù)印件)3.原料采購合同(企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)有原料采購合同的復(fù)印件)4.原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本。包括現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者供應(yīng)商制定的處于有效期的企業(yè)備案標(biāo)

27、準(zhǔn)以及企業(yè)制定的內(nèi)控原料標(biāo)準(zhǔn)。5.原料質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)6.供貨商提供的生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證(僅限行政許可的原料，包括單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料等原料) 7.原料質(zhì)量檢驗報告(僅限不需行政許可的原料)8.原料安全性檢驗的自行檢驗報告或委托檢驗報告(實施委托檢驗的有委托檢測機(jī)構(gòu)的計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件)9.原料進(jìn)貨臺賬10.原料購貨票據(jù)等相關(guān)憑證11.原料出入庫記錄12.對溫度有特殊要求原料(如維生素、微生物添加劑、酶制劑等)的貯存溫度監(jiān)控記錄13.原料質(zhì)量監(jiān)控記錄三、生產(chǎn)過程控制類材料1.工藝設(shè)計文件。主要包括生產(chǎn)工藝流程圖、流程圖說明和生

28、產(chǎn)設(shè)備清單2.產(chǎn)品生產(chǎn)工藝參數(shù)文件。主要包括粉碎、混合、制?；蚺蚧壬a(chǎn)工藝規(guī)程工藝參數(shù)3.原料領(lǐng)料和配制操作規(guī)程4.中控崗位操作規(guī)程5.原料投料(涵蓋大宗原料和小料)操作規(guī)程6.粉碎作業(yè)操作規(guī)程7.混合作業(yè)操作規(guī)程8.制粒作業(yè)操作規(guī)程9.膨化作業(yè)操作規(guī)程10.包裝作業(yè)操作規(guī)程11.生產(chǎn)線清洗操作規(guī)程12.設(shè)備清理操作規(guī)程13.原料投料記錄15.小料稱量配制記錄16.小料投料與復(fù)核記錄17.原料稀釋預(yù)混合記錄 18.配料記錄 19.中控崗位操作記錄20.制粒崗位操作記錄 21.膨化崗位操作記錄22.包裝崗位操作記錄23.標(biāo)簽使用記錄24.生產(chǎn)線清洗記錄25.清洗料使用記錄26.產(chǎn)品的最佳混合時

29、間確認(rèn)記錄27.產(chǎn)品混合均勻度定期驗證記錄28.混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)后均勻度驗證記錄30.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄31.設(shè)備維修記錄32.測量設(shè)備(計量秤、地磅、壓力表等)定期檢定報告或校驗記錄33.關(guān)鍵設(shè)備檔案34.特種設(shè)備(鍋爐、壓力容器等)的安全檢查證明文件四、產(chǎn)品質(zhì)量控制類材料1.現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄2產(chǎn)品出廠檢驗的自行檢驗記錄3.產(chǎn)品出廠檢驗的自行檢驗報告4.產(chǎn)品定期檢驗的自行檢驗記錄5.產(chǎn)品定期檢驗的自行檢驗報告6.產(chǎn)品安全性檢驗的自行檢驗報告或委托檢驗報告(實施委托檢驗的有委托檢測機(jī)構(gòu)的計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件)7.檢驗儀器操作規(guī)程8.檢驗儀器使用記錄9.檢驗儀器檔案10.危險化學(xué)品出入庫記

30、錄11.檢驗結(jié)果準(zhǔn)確性驗證記錄12.留樣觀察記錄13.不合格品評價與處理記錄五、產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸類材料1.產(chǎn)品出入庫記錄2.產(chǎn)品運(yùn)輸車輛安全衛(wèi)生檢查記錄3.產(chǎn)品散裝罐裝車罐體清理記錄4.產(chǎn)品銷售臺賬5.產(chǎn)品銷售票據(jù)等相關(guān)憑證六、產(chǎn)品召回與客戶投訴類材料1.召回產(chǎn)品的通知與報告2.產(chǎn)品召回記錄3.召回產(chǎn)品處置記錄4.客戶投訴記錄七、人員培訓(xùn)類材料1.人員年度培訓(xùn)計劃2.人員培訓(xùn)記錄飼料企業(yè)執(zhí)行飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范情況記錄表企業(yè)名稱： 產(chǎn)品類別： 配合飼料（顆粒 粉料） 濃縮飼料 反芻動物精料補(bǔ)充料 其它精料補(bǔ)充料 添加劑預(yù)混合飼料(復(fù)合 微量 維生素)生產(chǎn)地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 現(xiàn)場指導(dǎo)時間

31、： 年 月 日 填寫說明與要求一、本表適用于飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場指導(dǎo)。二、專家組由農(nóng)業(yè)部飼料管理部門指定的三名以上專家組成。專家組成員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料管理法規(guī)、飼料加工工藝與設(shè)備、飼料質(zhì)量檢驗等專業(yè)知識。三、本表由專家組成員使用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫，不得隨意涂改。四、專家組通過采取查閱文件、核查內(nèi)容、現(xiàn)場查看、座談交流等形式，全面了解企業(yè)在示范創(chuàng)建活動中規(guī)范的執(zhí)行情況和存在的問題。五、管理制度要求內(nèi)容詳細(xì)，符合實際，可操作性強(qiáng)，運(yùn)行有效；各類記錄表單要求信息完整，記錄客觀、真實、有效； 現(xiàn)場管理應(yīng)做到現(xiàn)場整潔干凈、物品分類定置存放，有清晰的標(biāo)識，標(biāo)識卡內(nèi)容信息完整；各類文件材料應(yīng)分類歸

32、檔保存，保存期符合要求。在企業(yè)執(zhí)行情況一欄要填寫檢查的具體內(nèi)容和評價意見；存在問題一欄要具體注明企業(yè)在管理制度制定執(zhí)行以及現(xiàn)場管理中存在的問題。六、專家組應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)場情況提出具體指導(dǎo)意見，指導(dǎo)意見應(yīng)當(dāng)包括示范企業(yè)執(zhí)行規(guī)范情況的總體評價以及相關(guān)建議等內(nèi)容。表1 專家組與相關(guān)人員企業(yè)名稱專家組組長企業(yè)法定代表人專家組成員姓 名工作單位職稱/職務(wù)簽 字當(dāng)?shù)毓芾聿块T人員姓 名工作單位職稱/職務(wù)簽 字企業(yè)主要參加人員姓 名工作單位或部門職稱/職務(wù)簽 字表2 現(xiàn)場指導(dǎo)總體評價及建議現(xiàn)場指導(dǎo)總體評價 專家組組長簽字： 年 月 日企業(yè)建議 企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字： （公章） 年 月 日表3 情況記錄表一、原料采購與管

33、理項目序號細(xì)目規(guī)范要求方式企業(yè)執(zhí)行情況存在問題(一)供應(yīng)商選擇與評價1供應(yīng)商選擇、評價和再評價制度有供應(yīng)商選擇、評價和再評價制度。制度包括供應(yīng)商評價及再評價流程、選擇評價原則、評價標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，有統(tǒng)一采購企業(yè)的供應(yīng)商評價制度復(fù)印件。查閱制度核查制度內(nèi)容2原料供應(yīng)商評價記錄有原料供應(yīng)商評價記錄。記錄包括供應(yīng)商名稱、營業(yè)執(zhí)照編號、注冊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、所供原料的通用名稱和商品名稱、原料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)地址、許可證明文件編號和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)編號，以及評價標(biāo)準(zhǔn)、評價結(jié)論、評價日期、評價人員簽名等信息。企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，有統(tǒng)一采購企業(yè)的供應(yīng)商評價記錄復(fù)印件。

34、查閱記錄表單核查記錄信息3合格供應(yīng)商名錄有合格供應(yīng)商名錄。名錄包括供應(yīng)商的名稱、所供原料的通用名稱和商品名稱、原料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)地址、許可證明文件編號等信息。企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，有統(tǒng)一采購企業(yè)的合格供應(yīng)商名錄復(fù)印件。查閱供應(yīng)商名錄核查供應(yīng)商名錄內(nèi)容信息4原料采購合同有與原料供應(yīng)商簽訂的原料采購合同。合同包括采購原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主成分指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、驗收方法等內(nèi)容。企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，有統(tǒng)一采購企業(yè)的原料采購合同復(fù)印件。查閱合同文件核查合同內(nèi)容（二）原料品控5原料采購與驗收有原料采購與驗收制度。制度包括原料采購流程、查驗或檢驗流程、不合格品的處置等

35、內(nèi)容。查閱制度核查制度內(nèi)容6原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本有原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本，包括現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)商制定的處于有效期的企業(yè)備案標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)制定的內(nèi)控原料標(biāo)準(zhǔn)。查閱標(biāo)準(zhǔn)文本核查文本完整性和有效性7原料質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)有原料質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)包括原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格或等級、主成分指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值和接收值、衛(wèi)生指標(biāo)等內(nèi)容。查閱接收標(biāo)準(zhǔn)文本核查接收標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容8原料生產(chǎn)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證采購單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料等需行政許可的原料，有供貨商提供的生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證。查閱需行政許可的原料名單核查許可證明文件和合格證9原

36、料質(zhì)量檢驗報告采購不需行政許可的原料，有原料質(zhì)量檢驗報告。 查驗供貨商質(zhì)量檢驗報告或企業(yè)自行檢驗或委托檢驗報告10原料安全性檢驗每3個月至少抽取5種原料（定期更換原料品種和主要衛(wèi)生指標(biāo)），對其主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢測。有原料安全性檢驗的自行檢驗報告或委托檢驗報告。實施委托檢驗的有委托檢測機(jī)構(gòu)的計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。查驗檢驗日期和檢驗報告核查委托檢驗機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明文件（三）原料進(jìn)貨臺賬和票據(jù)11原料進(jìn)貨臺賬有原料進(jìn)貨臺賬。臺帳包括原料的名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、許可證明文件編號、質(zhì)量檢驗結(jié)果、生產(chǎn)企業(yè)名稱或者供貨者名稱及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、經(jīng)辦人等信息。進(jìn)貨臺賬保存期限不少于2年。查

37、閱進(jìn)貨臺賬核查臺賬內(nèi)容核查臺賬保存期12購貨票據(jù)等憑證有購貨票據(jù)等憑證。購貨票據(jù)等憑證保存期限不少于2年。查看票據(jù)等憑證核查購貨憑證保存期（四）原料倉儲管理13原料倉儲管理制度有原料倉儲管理制度。制度包括庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識、出入庫、庫房盤點、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全等內(nèi)容。查閱制度文件核查制度內(nèi)容14原料出入庫記錄有原料出入庫記錄。記錄包括原料名稱、規(guī)格或等級、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息。查閱記錄表單核查記錄信息15原料垛位標(biāo)識卡有原料垛位標(biāo)識卡。標(biāo)識卡包括原料名稱、規(guī)格或等級、產(chǎn)地或供應(yīng)商代碼、檢驗狀態(tài)等信息。現(xiàn)場查看核查標(biāo)識

38、卡信息16原料垛位放置按照不同品種碼垛放置，不同原料的垛位之間保持適當(dāng)距離?，F(xiàn)場查看（五）特殊原料管理17對溫度有特殊要求原料的貯存對溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料有獨(dú)立的貯存間，分類定置存放，有明確標(biāo)識。貯存環(huán)境與標(biāo)簽上的貯存要求相一致。必要時，貯存間內(nèi)配備有空調(diào)。貯存過程中對貯存環(huán)境的溫度進(jìn)行監(jiān)控。有溫度監(jiān)控記錄。記錄包括監(jiān)控時間、溫度要求、實測溫度、異常處理（報警或處理）、記錄人員等信息?，F(xiàn)場查看查閱溫度監(jiān)控記錄核查記錄內(nèi)容18危險化學(xué)品貯存亞硒酸鈉等有獨(dú)立的貯存間，有清晰的警示標(biāo)識，采用雙人雙鎖管理。貯存環(huán)境與標(biāo)簽上的貯存要求相一致?，F(xiàn)場查看19藥物飼料添加劑貯存有

39、獨(dú)立的貯存間，分類定置存放，有明確標(biāo)識，確保與其他飼料添加劑產(chǎn)生交叉污染。貯存環(huán)境與標(biāo)簽上的貯存要求相一致?，F(xiàn)場查看（六）原料質(zhì)量監(jiān)控20原料質(zhì)量監(jiān)控制度有原料質(zhì)量監(jiān)控制度。制度包括監(jiān)控方式、監(jiān)控頻次、監(jiān)控內(nèi)容、異常情況處置方式等內(nèi)容。查閱制度文件核查制度內(nèi)容21原料質(zhì)量監(jiān)控記錄有原料質(zhì)量監(jiān)控記錄。記錄包括原料名稱、監(jiān)控時間、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控結(jié)果、異常情況描述、處置方式等信息。查閱監(jiān)控記錄核查記錄信息二、生產(chǎn)過程控制項目序號細(xì)目規(guī)范要求方式企業(yè)執(zhí)行情況存在問題（七）過程控制技術(shù)文件22工藝設(shè)計文件有工藝設(shè)計文件。文件包括生產(chǎn)工藝流程圖、流程圖說明和生產(chǎn)設(shè)備清單。查閱設(shè)計文件現(xiàn)場核查23生產(chǎn)操作規(guī)

40、程有主要作業(yè)崗位的生產(chǎn)操作規(guī)程。規(guī)程涵蓋原料領(lǐng)料和配制、中控、投料、粉碎、混合、制粒、膨化、包裝、生產(chǎn)線清洗、設(shè)備清潔等主要作業(yè)崗位。查閱規(guī)程文件核查規(guī)程內(nèi)容24生產(chǎn)工藝參數(shù)有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝參數(shù)文件。包括粉碎、混合、制?；蚺蚧戎饕a(chǎn)工藝參數(shù)。 粉碎工藝參數(shù)包括粉碎原料的名稱、篩片孔徑規(guī)格等；混合工藝參數(shù)包括產(chǎn)品名稱、混合時間等；制粒工藝參數(shù)包括調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模規(guī)格、分級篩上下層篩孔徑規(guī)格等；膨化工藝包括調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑等。查閱工藝參數(shù)文件25生產(chǎn)作業(yè)記錄表單有生產(chǎn)作業(yè)記錄表單。表單涵蓋小料稱量配制、小料預(yù)混合、小料投料與復(fù)核、大料投料、中控崗位操作、制粒作業(yè)、膨化作業(yè)、包裝作業(yè)、標(biāo)

41、簽使用、生產(chǎn)線清洗、清洗料使用、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備維修等作業(yè)崗位。查閱記錄表單核查表單信息（八）防止交叉污染26防止交叉污染的相關(guān)制度有防止交叉污染的相關(guān)制度。制度包括科學(xué)的生產(chǎn)順序與計劃原則、生產(chǎn)線的清洗制度(包括清洗記錄和清洗料的使用記錄)、盛放小料及中間產(chǎn)品器具或包裝物的使用要求和設(shè)備的定期清理制度等。查閱制度文件核查制度內(nèi)容查驗生產(chǎn)線清晰和清洗料使用記錄（九）外來污染的控制27防止外來污染的相關(guān)制度有防止外來污染的相應(yīng)制度。制度包括生產(chǎn)車間的防鼠防鳥措施、生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生控制、生產(chǎn)現(xiàn)場物料(包括原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等)控制管理、設(shè)備潤滑油脂和清洗劑的使用、稱量或盛放器具和設(shè)備

42、維修作業(yè)要求等。查閱制度文件核查制度內(nèi)容現(xiàn)場查看（十）配方控制管理28配方管理制度有配方管理制度。制度包括配方設(shè)計依據(jù)、配方師的資質(zhì)、配方的審核、批準(zhǔn)、更改、傳遞、使用等。查閱制度文件核查制度內(nèi)容29配方設(shè)計配方設(shè)計符合國家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。核查配方查閱相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)文本與配方師座談（十一）投料操作30投料操作規(guī)程有原料投放操作規(guī)程。規(guī)程包括投料指令、垛位取料、投放順序、感官質(zhì)量檢查、投料現(xiàn)場清潔等內(nèi)容。查閱制度文件核查制度內(nèi)容31投料記錄有原料投放記錄。記錄包括投料品種、時間、數(shù)量、感官檢驗、投料工等信息。查閱記錄表單核查記錄信息32投料作業(yè)現(xiàn)場衛(wèi)生要求每種原料投放完畢后，及時對原

43、料投料作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行清掃清潔，確保投料現(xiàn)場干凈整潔，避免投料過程中產(chǎn)生交叉污染?，F(xiàn)場查看（十二）小料配制與投放33小料稱量配制有小料稱量配制記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、使用原料名稱、理論值、配方編號、配制人員、配制日期等信息。查閱記錄表單核查記錄信息34小料投料與復(fù)核有小料投料與復(fù)核記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量、接收批數(shù)、投料批數(shù)、重量復(fù)核、剩余批數(shù)、投料復(fù)核人員、清洗料名稱和重量等信息。查閱記錄表單核查記錄信息35小料中間產(chǎn)品管理配料中形成的中間產(chǎn)品定置分類存放。有明確的標(biāo)識。內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、配制日期、數(shù)量、配制人員等信息。現(xiàn)場查看核查標(biāo)識信息(十三)預(yù)混合36預(yù)混合作業(yè)對配方中添加比例小于

44、0.2%的原料進(jìn)行預(yù)混合。有預(yù)混合作業(yè)場所和預(yù)混合機(jī)。預(yù)混合機(jī)（含混合機(jī)緩沖倉）與物料接觸部分使用不銹鋼制造?；旌蠙C(jī)的混合均勻度變異系數(shù)不大于5%。核查配方現(xiàn)場查看查閱混合機(jī)說明書或混合均勻度檢測報告37預(yù)混合記錄有預(yù)混合作業(yè)記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、原料重量、稀釋劑(載體)名稱和重量、混合時間、批次、操作人等信息。查閱記錄表單核查記錄信息(十四)配料過程控制38配料記錄有配料記錄。記錄包括配方編號、原料名稱、配料倉號、原料理論值和實際值、配料時間等信息。查閱記錄表單核查記錄信息39中控崗位操作有中控崗位操作記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、配方編號、作業(yè)時間、混合時間、清洗料、理論產(chǎn)量、制粒倉號、制粒機(jī)

45、號、成品倉號、洗倉情況等信息。查閱記錄表單核查記錄信息(十五)混合均勻度控制40產(chǎn)品的最佳混合時間確定有產(chǎn)品最佳混合時間確認(rèn)記錄。記錄包括檢驗日期、混合機(jī)編號、混合物料名稱、混合時間、檢驗結(jié)果、混合次數(shù)、最佳混合時間、檢測人員等信息。查閱記錄表單核查記錄信息41產(chǎn)品混合均勻度定期驗證每6個月按照產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料）進(jìn)行混合均勻度驗證。驗證記錄包括產(chǎn)品名稱、檢驗日期、混合機(jī)編號、檢驗方法、檢驗結(jié)果、檢測人員等信息。查閱記錄表單核查記錄信息42混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)后均勻度驗證混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)投入生產(chǎn)前，對其混合均勻度進(jìn)行驗證。驗證記錄包括混合機(jī)編號、規(guī)格

46、型號、故障描述、檢驗日期、混合物料名稱、混合時間、檢驗結(jié)果、混合時間、檢測人員等信息。查閱混合劑維修和均勻度驗證記錄表單核查記錄信息(十六)制粒操作43制粒崗位作業(yè)按照制粒崗位操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。有制粒作業(yè)記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、作業(yè)時間、制粒機(jī)號、調(diào)質(zhì)溫度、顆粒感官、環(huán)?？讖?、環(huán)模長徑比、分級篩篩網(wǎng)孔徑、蒸汽壓力等信息。查閱記錄表單核查記錄信息(十七)生產(chǎn)設(shè)備管理44設(shè)備管理制度有設(shè)備管理制度。制度包括采購與驗收、檔案管理、操作、維護(hù)與保養(yǎng)、備件管理等內(nèi)容。查閱制度文件核查制度內(nèi)容45設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。記錄包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)項目、保養(yǎng)人員等信息。查閱記錄表單核

47、查記錄信息46設(shè)備維修有設(shè)備維修記錄。記錄包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、維修日期、維修部位、故障原因、維修情況、維修人員等信息。查閱記錄表單核查記錄信息47關(guān)鍵設(shè)備檔案有關(guān)鍵設(shè)備檔案。檔案包括基本信息表（包含名稱、編號、型號、規(guī)格、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、使用日期、產(chǎn)能、主要參數(shù)等信息）、使用說明書和隨機(jī)圖紙、購置合同、維修記錄、操作規(guī)程、維護(hù)計劃和記錄等內(nèi)容。做到“一機(jī)一檔”，檔案材料、信息齊全完整。查閱設(shè)備檔案核查檔案材料(十八)設(shè)備與輔助系統(tǒng)48生產(chǎn)設(shè)備和輔助系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備齊全完好，能夠正常運(yùn)行。 生產(chǎn)輔助系統(tǒng)完整，能夠正常運(yùn)行，滿足生產(chǎn)需求。現(xiàn)場查看（十九）特種設(shè)備49特種設(shè)備的安全鍋爐

48、、壓力容器等特種設(shè)備，有通過有關(guān)部門安全檢查的證明文件。查閱證明文件50測量設(shè)備計量秤、地磅、壓力表等測量設(shè)備，有檢定報告或校驗記錄。對于需要強(qiáng)檢的測量儀器設(shè)備，企業(yè)委托具有資質(zhì)的檢定部門進(jìn)行檢定，并保存檢定報告。對于不需要強(qiáng)檢的測量儀器設(shè)備，企業(yè)自行或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校驗。有檢定或校驗記錄，包括測量儀器名稱、規(guī)格型號、檢定或校驗方法、檢定或校驗結(jié)果、結(jié)論及檢定或校驗人員等信息。查閱檢定報告或校驗記錄核查記錄信息(二十)產(chǎn)品標(biāo)簽51產(chǎn)品標(biāo)簽產(chǎn)品標(biāo)簽符合飼料和飼料添加劑管理條例、飼料標(biāo)簽（GB10648）以及農(nóng)業(yè)部的相關(guān)規(guī)定。核查產(chǎn)品標(biāo)簽(二十一)包裝操作52包裝作業(yè)記錄按照包裝作業(yè)操作規(guī)

49、程進(jìn)行作業(yè)。有包裝作業(yè)記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、包裝日期、產(chǎn)量、包數(shù)、感官檢查情況、頭尾包數(shù)量、記錄人等信息。查閱記錄表單核查記錄信息53標(biāo)簽使用記錄有標(biāo)簽使用記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、本班用量、退庫數(shù)量、損耗數(shù)量、損耗原因、銷毀情況、使用人等信息。查閱記錄表單核查記錄信息三、產(chǎn)品質(zhì)量控制項目序號細(xì)目規(guī)范要求方式企業(yè)執(zhí)行情況存在問題(二十二)現(xiàn)場質(zhì)量巡查54現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度有現(xiàn)場質(zhì)量巡檢制度。制度包括巡查位點、巡查內(nèi)容、巡查方法、巡查頻次、異常情況處置方式等內(nèi)容。查閱制度文件核查制度內(nèi)容55現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄有現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄。記錄包括巡查位點、時間、內(nèi)容、問題描述、整改措施、整改結(jié)果、巡

50、查人員等信息。查閱記錄表單核查記錄信息(二十三)產(chǎn)品出廠檢驗56檢驗記錄有產(chǎn)品出廠檢驗的自行檢驗記錄。記錄包括產(chǎn)品名稱或編號、檢驗項目、檢驗方法、檢驗過程、檢驗時間、檢驗人員等信息。檢驗記錄的保存期限不少于2年。查閱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)查閱出廠檢驗記錄表單核查出廠檢驗記錄信息核對出廠檢驗記錄保存期57檢驗報告有產(chǎn)品出廠檢驗的自行檢驗報告。檢驗報告包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、抽樣基數(shù)、檢驗項目、檢驗方法、實測值、標(biāo)準(zhǔn)值、判定值、判定依據(jù)、檢驗結(jié)論、報告日期、報告編制人員和審核人員等信息。檢驗報告的保存期限不少于2年。查閱檢驗報告核查報告內(nèi)容核對報告保存期(二十四)產(chǎn)品定期檢驗58定期檢驗項目每周至少對其生

51、產(chǎn)的5個產(chǎn)品（定期更換產(chǎn)品和主成分）進(jìn)行定期檢驗。定期檢驗項目：維生素預(yù)混合飼料產(chǎn)品包括兩種以上維生素；微量元素預(yù)混合飼料產(chǎn)品包括兩種以上微量元素；復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品包括兩種以上維生素和兩種以上微量元素；濃縮飼料、配合飼料、精料補(bǔ)充料產(chǎn)品包括粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、總磷。如果出廠檢驗項目涵蓋了定期檢驗項目，企業(yè)可以不再進(jìn)行定期檢驗。查閱自行檢驗報告核查自行檢驗指標(biāo)59檢驗記錄有產(chǎn)品定期檢驗的自行檢驗記錄。查閱自檢記錄表單核查自檢記錄信息60檢驗報告有產(chǎn)品定期檢驗的自行檢驗報告查閱自行檢驗報告核查自行報告信息(二十五)產(chǎn)品安全性檢驗61安全性檢驗1.每年在其生產(chǎn)的配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料、維生素預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品中，每類至少選擇1個產(chǎn)品進(jìn)行1次安全性檢驗。2.主要檢驗產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)，濃縮飼料、維