CNG車輛改裝質(zhì)量手冊程序文件匯編

1、CNG車輛改裝質(zhì)量手冊?特種設(shè)備平安檢察條例?TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求?、TSGR3001-2006?壓力容器安裝改造維修許可規(guī)那么?、GB/T18437.1/2.2001?燃氣汽車改裝技術(shù)條件?、GB/T19240-2003?壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求?、QC/T245.2002?壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件?等標準標準目錄CNG車輛改裝質(zhì)量手冊程序文件1管理和評審控制程序2文件控制程序3記錄控制程序4合同和評審控制程序5設(shè)計控制程序6材料、零部件控制程序7作業(yè)工藝控制程序8焊接控制程序9檢驗與試驗控制程序10設(shè)備和檢驗試驗控制程序

2、11不合格品項控制程序12質(zhì)量改良與效勞控制程序13人力資源管理程序14根底設(shè)施和工作環(huán)境管理程序15供方控制程序16標識和可追溯性控制程序17產(chǎn)品防護控制程序18內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序19產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序20數(shù)據(jù)分析和信息傳遞管理程序21糾正措施控制程序22預(yù)防措施控制程序23質(zhì)量記錄控制程序表格記錄1CNG汽車改裝組裝操作、檢驗記錄2CNG汽車安裝及檢驗過程卡3CNG系統(tǒng)安裝工藝及支架制作工藝卡4支架制作、焊接、檢驗記錄表5氣瓶支架強度試驗記錄6車用氣瓶及管道置換記錄7氣密性試驗記錄8車用氣瓶平安質(zhì)量合格證明9CNG汽車安裝改裝合格證10安裝告知單11安裝許可證復(fù)印件12氣瓶出廠資料

3、監(jiān)檢證書、質(zhì)量證明書、合格證、使用說明書13車用氣瓶安裝監(jiān)督檢查工程表、車用氣瓶安裝檢測檢驗證書CNG車輛改裝質(zhì)量手冊1質(zhì)量體系和質(zhì)量方針1.1 我公司的質(zhì)量體系的適用范圍是我公司對用戶在用汽車所進行的壓縮天然氣汽車專用裝置的改裝簡稱CNG改裝。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標亦是為此而提出的。1.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是公司經(jīng)營戰(zhàn)略的重要組成局部，是對用戶的承諾，是公司奮斗的質(zhì)量宗旨和行為準那么。1.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是經(jīng)公司經(jīng)理辦公認真研究指定的，由公司經(jīng)理批準以文件形式公布。本公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一信譽第一用戶至上持續(xù)改良本公司的質(zhì)量目標是：1安裝的重點工序檢驗率100%；2安裝質(zhì)量出廠合格率

4、100%；3關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100%；4確保產(chǎn)品的平安和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于95%。全體員工通過對質(zhì)量方針和目標的理解、實施和堅持，承當相應(yīng)責(zé)任，確保車用氣瓶安裝的平安、可靠。1.4 為了我公司所改裝置汽車的使用平安，為了公司的信譽和開展，為了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，各級人員必須認真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并在實際工作中認真貫徹實施。同時各有關(guān)部門制定本部門及管轄系統(tǒng)年度質(zhì)量目標，并將目標進行細化分解，落實到各個崗位上。對未完成或不適宜的方面進行改良或糾正，保證公司質(zhì)量目標的完成。1.5 公司應(yīng)定期至少每年一次對質(zhì)量管理體系的有效性進行管理評審，確保質(zhì)量體系的適應(yīng)性、

5、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2術(shù)語質(zhì)量術(shù)語和定義，按照GB/T19000-2021?質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語?的規(guī)定。除了GB/T19000-2021?質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語?規(guī)定的術(shù)語和定義外，其他術(shù)語和定義規(guī)定如下：2.2.1在用汽車：上牌照以后的汽車。2.2.2汽油、壓縮天然氣兩用燃料汽車：具有兩套相互獨立的燃料供給系統(tǒng)一套供給壓縮天然氣，另一套供給汽油。兩套燃料供給系統(tǒng)可分別但不可共同向氣缸里供給燃料的汽車。2.2.3壓縮天然氣專用裝置：為了在汽車上燃用天然氣，在汽車上專門安裝的由儲氣部件、供氣部件、控制部件和燃料轉(zhuǎn)換部件等組成的一套燃料供給系統(tǒng)。2.2.4充氣裝置：安裝在汽

6、油/壓縮天然氣兩用燃料汽車上用于補充供給其自身使用壓縮天然氣的裝置。2.2.5氣量顯示裝置：用于顯示壓縮天然氣氣瓶中儲氣量和壓力的裝置，包括壓力表、氣量顯示器等。2.2.6手動截止閥：在儲氣氣瓶和減壓調(diào)節(jié)閥之間，通過手動可實現(xiàn)對壓縮天然氣的“供給、“中斷操作的閥。3文件和記錄控制對文件和記錄的控制范圍、程序、內(nèi)容作除了規(guī)定，保證質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員、及場所使用的受控文件和相關(guān)受控記錄表格為有效版本。記錄的控制范圍對質(zhì)量保證體系的文件和記錄控制作出規(guī)定，確保在質(zhì)量控制方面以下文件的充分性、適宜性：1?車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊?及其它體系文件二級、三級文件；2車用氣瓶安裝質(zhì)量技術(shù)文件，

7、包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗試驗記錄報告；3與車用氣瓶安裝有關(guān)的外來文件，如國家法規(guī)、地方法律、法規(guī)、技術(shù)標準、標準、圖樣等；4產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件；5其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。3.3文件的編制、審批和發(fā)放?手冊?、程序文件由公司質(zhì)保師組織人員編寫并審核，經(jīng)理批準發(fā)布；其它體系文件由技術(shù)人員編制，質(zhì)保體系各責(zé)任人審核；安裝工藝等技術(shù)性文件由專業(yè)技術(shù)人員組織編制，質(zhì)保體系各責(zé)任人審核。上述資料、文件以及外來文件和資料由使用部門主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經(jīng)質(zhì)保師批準后，檔案資料室進行分類、備案、登記，發(fā)放使用。產(chǎn)品質(zhì)量檔案和隨機文件由質(zhì)檢部整理成冊，檔案資料室登記，保

8、存產(chǎn)品質(zhì)量檔案，發(fā)放隨機文件。3.3.5檔案資料室依據(jù)經(jīng)過批準的?受控文件清單?填寫?文件發(fā)放登記表?，將文件發(fā)至各使用部門。文件接收人查驗所收文件后，應(yīng)在?文件發(fā)放登記表?上簽字。文件需更改時，由文件更改提出人填寫文件修改單，報質(zhì)保辦，并按原審批程序和人員權(quán)限進行審批，檔案資料室備案、管理。檔案資料室按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單，文件持有人接到文件修改單后，應(yīng)在修改內(nèi)容前作出“更改標識。?手冊?經(jīng)過屢次更改或需要大幅度更改時，應(yīng)進行換版，由質(zhì)保師提出建議，經(jīng)理批準后，重新?lián)Q版、編印，并更換版號，向監(jiān)督檢驗人員報送最新版本的受控文件。技術(shù)性文件的更改，由各責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準。保管使用：各部

9、門負責(zé)建立本部門?受控文件清單?，受控文件領(lǐng)用者或保管者，應(yīng)注意保護所領(lǐng)文件，以防損毀，同時要妥善保管，任何人不得隨意修改、復(fù)制，不得將受控文件借給無關(guān)人員及非本公司人員。調(diào)崗上交：使用人調(diào)換崗位或調(diào)離本公司時，須交回所有領(lǐng)用的文件。識別：文件的發(fā)放者對文件必須予以識別其有效性，編制“受控文件清單；作廢、無效文件必須及時清理上交，現(xiàn)場不得保存任何無效文件。更換：文件破損已影響使用時，應(yīng)及時辦理更換文件。更換文件時經(jīng)質(zhì)保師批準以舊換新，分發(fā)號不變，破損文件由收回部門進行作廢處理。補發(fā)：當發(fā)生以下情況，質(zhì)保師審批后補發(fā)：a、文件發(fā)生喪失時，喪失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件喪失的兩個工作日內(nèi)向歸口管理部

10、門提交書面報告，說明喪失原因和文件編號、分發(fā)號，申請補發(fā)文件。質(zhì)保師對補發(fā)的新文件應(yīng)重新給定"分發(fā)號"，并在?文件發(fā)放登記表?中對原文件注明"喪失"，同時對新文件進行登記。b、當所發(fā)文件數(shù)量不能滿足使用場所需求時，由使用部門提出書面申請報各文件歸口管理部門，經(jīng)批準后按程序增發(fā)或補發(fā)文件。3.5.6文件借閱時應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。作廢文件由方案資料室負責(zé)收回，持有者如需保存，必須經(jīng)質(zhì)保師批準，并作出作廢標識，防止誤用。對已過期作廢的內(nèi)外部文件，當無保存價值需銷毀時，應(yīng)辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準前方可銷毀。外來技術(shù)標準、標準及法律、

11、法規(guī)，由工藝和設(shè)計責(zé)任人負責(zé)審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質(zhì)保師批準并更新原有目錄，發(fā)至有關(guān)部門和人員。3.8相關(guān)程序文件：文件和記錄控制程序4合同控制4.1總那么對合同評審的范圍、內(nèi)容、合同簽定、修改、會簽程序和要求作除了規(guī)定，確保顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴格實施。4.2適用范圍本章適用于公司的訂單包括口頭訂單、合同和標書等的評價。4.3工作程序.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實定業(yè)務(wù)人員應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括：a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價格等；b)顧客隱含的要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求包括本公司產(chǎn)品平安性能的要求

12、；d)與公司確定的任何附加要求。根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務(wù)人員應(yīng)解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標準要求的咨詢。4.3.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審業(yè)務(wù)人員評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審的時機應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進行如提交標書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改評審的目的應(yīng)確保：a產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。b與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。c公司有能力滿足規(guī)定的要求。假設(shè)顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、 記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應(yīng)對顧客的要求進行確認。確認方式一般采用 確認。假設(shè)產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員知

13、道變更的要求。評審的形式：一般合同定型產(chǎn)品：價格、供貨期都在辦公室規(guī)定的范圍內(nèi)的評審，有業(yè)務(wù)員評定，市場開發(fā)部負責(zé)人簽字。特殊合同性能要求特殊、價格、供貨期不在辦公室規(guī)定的范圍：由辦公室負責(zé)人根據(jù)需要組織有關(guān)部門的代表以會議的形式評審。評審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門與人員的采用。4.3.3顧客溝通對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：a)產(chǎn)品信息b)問詢合同或訂單的處理c)顧客反應(yīng)，包括顧客抱怨。4.4相關(guān)程序文件：合同控制程序5設(shè)計控制5.1總那么對設(shè)計控制的范圍、程序、內(nèi)容作出規(guī)定，包括圖樣的設(shè)計、審查、產(chǎn)品設(shè)計圖樣的變更等，保證設(shè)計文件符合平安技術(shù)標準標準的要求。5.2適用

14、范圍適用于本公司車用氣瓶安裝的設(shè)計，適用于本公司參與設(shè)計的各級人員。5.3產(chǎn)品設(shè)計控制設(shè)計范圍：本公司車用氣瓶安裝維修是依據(jù)國家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標準以及?TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求?、I'SGR3001-2006?壓力容器安裝改造維修許可規(guī)那么?、GB/T18437.1/2.2001?燃氣汽車改裝技術(shù)條件?、GB/T19240-2003?壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求?、QC/T245.2002?壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件?等標準標準進行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設(shè)計方面，只根據(jù)不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架進行圖樣設(shè)計。根據(jù)不同車型

15、對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架所進行的設(shè)計應(yīng)以文件的形式表達，它包括設(shè)計圖、技術(shù)要求、安裝使用說明等，是采購、生產(chǎn)、安裝、檢驗及效勞的指導(dǎo)性文件，應(yīng)到達以下要求。1符合國家技術(shù)標準和標準規(guī)定；2).圖形表達正確、統(tǒng)一、完整；3)應(yīng)有設(shè)計、審核人員的簽字。外來設(shè)計文件的控制外來設(shè)計文件，由設(shè)計責(zé)任人組織相關(guān)人員參加，進行審查并確認。1審查設(shè)計圖樣上選用的技術(shù)標準和驗收標準應(yīng)為現(xiàn)行標準標準，其安裝材料選擇、結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗與試驗要求符合法規(guī)和標準的規(guī)定；2檢查圖形表達是否正確、統(tǒng)一、完整；3根據(jù)公司的制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設(shè)計文件的要求。材料代用生產(chǎn)中，假設(shè)發(fā)生材料與設(shè)計文件不一致時，

16、應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)計人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件責(zé)任人，設(shè)計、工藝責(zé)任人會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。設(shè)計文件的修改與發(fā)放設(shè)計修改由原設(shè)計人員進行修改并記錄，簡單修改設(shè)計人員可直接在圖紙上劃改并做出標記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等；設(shè)計文件的發(fā)放按?質(zhì)保手冊?的規(guī)定執(zhí)行。5.4相關(guān)程序文件：設(shè)計控制程序、文件與記錄控制程序。6材料、零部件控制6.1總那么本章對公司車用氣瓶安裝用材料包括原材料、焊材、外協(xié)外購件等的采購、驗收、標識、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用作出規(guī)定，確保車用氣瓶安裝用材料準確可靠，具有可追溯性。6.2范圍適用于車用氣瓶安

17、裝材料和采購的質(zhì)量控制，包括材料、零部件供方的評價、材料、零部件的采購、驗收、標識、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用等。6.3質(zhì)量控制活動6材料供方評價1由供給科選擇供方，會同材料責(zé)任人、質(zhì)量保證工程師和材料檢驗員，對供方進行評價；供給科責(zé)任人對其履約能力、信譽等方面進行評價；供給科責(zé)任人填寫?供方評價記錄?，材料責(zé)任人審核，材料檢驗員會簽，質(zhì)保師確認，供給科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。2應(yīng)定期每年至少一次對合格供方進行重新評價；假設(shè)供方發(fā)生變化或供給的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)增加對該供方的評價頻次。即對供方實行動態(tài)管理。6采購1供給處根據(jù)技術(shù)部編制，且經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

18、審核的采購方案，在合格供方范圍內(nèi)選擇供方，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款，驗收方法和質(zhì)量爭端處理等內(nèi)容；2特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進行采購時，應(yīng)進行嚴格控制，控制措施包括：a由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人對與供方簽訂的合同進行審核，質(zhì)保師確；b增加驗收檢驗工程和批次，必要時實施貨源處檢驗；c采購過程同時進行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合格供方名錄。6驗收入庫6.1材料到貨后，應(yīng)及時通知材料檢驗員、庫房保管員，并將材料的質(zhì)量證明文件，一齊交材料檢驗員。將實物放在待驗區(qū)域。6.2采購人員、材料檢驗員、庫房保管員對材料共同檢查驗收。庫房管理員、檢驗員檢查驗收并填寫“材料入

19、庫驗收單。檢驗員編制公司材料代號并標記在材料實物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽“材料入庫驗收單。6.3驗收合格的材料，憑“材料入庫驗收單及其相關(guān)文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺帳。6.4驗收不合格的材料檢驗員做不合格標識，并按?不合格控制程序?規(guī)定進行處置。6材料保管6.1進庫材料應(yīng)按"合格"、"待驗"、"不合格"分區(qū)，驗收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標識、整齊碼放。6.2材料存放應(yīng)有防止銹蝕措施。不銹鋼及有色金屬材料存放時應(yīng)與黑色金屬等其他材料隔離，存放時應(yīng)下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。6.3驗收合格的材料入庫后保管員做好

20、管理，做到帳、物、證一致。6材料發(fā)放6.1領(lǐng)料單上必須注明材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。6.2材料發(fā)放時，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認真核對材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗員確認簽字前方可發(fā)料。6材料代用1生產(chǎn)中，假設(shè)發(fā)生材料與設(shè)計文件不一致時，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)計人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件責(zé)任人，設(shè)計、工藝責(zé)任人會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。2材料變更后，按變更后的材料進行質(zhì)量控制和出具質(zhì)量文件。6.4相關(guān)程序文件：材料、零部件控制程序7作業(yè)工藝控制為保證車用氣瓶安裝質(zhì)量，就必須建立一個運行合理、控制嚴格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)。適用于公司車用氣瓶安裝產(chǎn)品

21、的安裝方案審查、工藝文件的編審、工藝實施和工裝設(shè)計的質(zhì)量控制。7.3工藝過程控制方案審查設(shè)計與工藝責(zé)任師組織安裝方案審查，應(yīng)有相關(guān)人員參加。審查內(nèi)容應(yīng)包括公司制造產(chǎn)品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。.2工藝文件的編審和修改1工藝文件包括通用工藝守那么和安裝工序過程卡等，由技術(shù)人員編制，工藝責(zé)任師審核。2工藝文件編制依據(jù)：設(shè)計文件、現(xiàn)行的法規(guī)標準及用戶要求和公司的制造條件。3工藝文件的修與發(fā)放工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序；工藝文件的發(fā)放按?質(zhì)量保證手冊?的規(guī)定執(zhí)行。7.工藝文件的實施1安裝前，工藝責(zé)任人應(yīng)向生產(chǎn)作業(yè)人員和質(zhì)檢員進行技術(shù)交底。新材料、新工藝的技術(shù)交底應(yīng)由質(zhì)保師組

22、織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的責(zé)任人參加，并做記錄。2生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)該認真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行；檢查人員應(yīng)對工藝文件執(zhí)行情況實施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，對違反工藝文件規(guī)定的行為及時報告，由專業(yè)責(zé)任人解決。3工藝過程控制按工藝文件的工序要求進行施工并做好施工記錄，檢驗人員嚴格工藝紀律檢查檢測并做好檢驗記錄，并上報相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。7.工裝的控制1工裝的設(shè)計由設(shè)計與工藝責(zé)任人根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設(shè)計任務(wù)書，質(zhì)保師批準，繪制工裝圖紙。2車間負責(zé)工裝制造，質(zhì)檢科負責(zé)制造質(zhì)量檢驗；外委的由質(zhì)保師負責(zé)控制。3無論是自行設(shè)計還是外購工藝裝備都應(yīng)進行生產(chǎn)驗證。由質(zhì)量保證工程師組

23、織相關(guān)部門人員參加，填寫并簽署工裝驗證記錄卡，驗證合格后工裝才允許投入使用。4驗證合格后，工裝按設(shè)備管理進行建檔、管理。7.4相關(guān)程序文件：工藝控制程序、文件與記錄控制程序。8焊接控制根據(jù)法規(guī)、標準、標準的要求，對車用氣瓶安裝中焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個控制環(huán)節(jié)、控制點都作出了規(guī)定，確保安裝中的焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求。適用于車用氣瓶安裝的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材管理、氣瓶支架施焊及焊接設(shè)備管理等控制。8.3氣瓶支架焊接過程控制焊工管理1從事氣瓶支架焊接的焊工應(yīng)經(jīng)具備相關(guān)焊接知識和技能。2至少有一名焊工經(jīng)過培訓(xùn)取得當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的有效證件。3焊接責(zé)任人負責(zé)管理焊工檔案，內(nèi)容包括焊工本人

24、情況、培訓(xùn)考試情況、合格項次、發(fā)證日期、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。焊接材料1焊接材料的采購、驗收、入庫、標識執(zhí)行本手冊第6章規(guī)定。2焊接材料應(yīng)按焊材的使用說明書的規(guī)定進行保管。按材料的發(fā)放規(guī)定進行發(fā)放管理。氣瓶支架焊接工藝編審及修改發(fā)放焊接工藝人員根據(jù)氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡；焊接工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序；經(jīng)焊接責(zé)任人審核后按?質(zhì)量保證手冊?的規(guī)定下發(fā)。施焊控制1焊接工藝紀律焊接時，焊工應(yīng)按焊接工藝文件要求施焊，認真做好施焊記錄并經(jīng)檢驗員簽字；施焊過程中，假設(shè)出現(xiàn)與焊接工藝要求不符時，檢驗人員嚴格工藝紀律檢查檢測并做好檢驗記錄，并

25、上報相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。2焊接檢驗焊工施焊過程中所選用的焊材、電流等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，焊后檢查人員應(yīng)做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格前方允許上油漆。焊接設(shè)備管理1焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊“設(shè)備和檢驗與試驗控制中的設(shè)備控制局部，焊接責(zé)任人應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購、驗收、驗證等活動；2應(yīng)保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進行工作；3焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊“設(shè)備和檢驗與試驗控制中的計量控制局部校準，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。8.6相關(guān)程序文件1焊接控制程序2文件與記錄控制程序3材料、零部件制程序9檢驗控制通過對車用氣瓶安裝的檢驗與試驗控制環(huán)節(jié)和控制點實施組織、協(xié)調(diào)、檢查、催促一系

26、列質(zhì)量活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍適用于公司車用氣瓶安裝中材料、零部件檢驗含外協(xié)外購件檢驗、制造過程檢驗、支架強度試驗、氣密性試驗系統(tǒng)總檢、質(zhì)量檔案和出廠文件完整性的質(zhì)量控制。9.3檢驗與試驗過程的控制安裝前檢驗準備1對檢驗人員的要求應(yīng)配備熟悉車用氣瓶安裝的有關(guān)知識和產(chǎn)品設(shè)計文件的技術(shù)要求，掌握車用氣瓶安裝的檢驗人員；2檢驗與試驗工藝檢驗與試驗責(zé)任人應(yīng)組織人員編制檢驗與試驗通用工藝規(guī)程、檢驗與試驗專用工藝卡，檢驗與試驗工藝文件應(yīng)包括依據(jù)內(nèi)容和方法等，檢驗與試驗工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序應(yīng)經(jīng)檢驗與試驗責(zé)任人審核后按?質(zhì)量保證手冊?規(guī)定下發(fā);檢驗檢測手段的控制1檢驗檢測用設(shè)備儀器

27、按“設(shè)備和檢驗與試驗控制要素的要求進行購置、驗收、驗證、管理；2檢驗檢測用設(shè)備儀器應(yīng)處于完好狀態(tài)；3需要檢定的儀器儀表應(yīng)在周檢期內(nèi)，并能按期進行周檢；需要校準的儀器、儀表、檢具、樣板也應(yīng)進行定期校準。安裝過程檢驗1)工序檢驗每一工序完工后，操作者進行自檢、互檢，檢驗員專檢，檢驗合格后簽字交下道工序；2當檢驗結(jié)果不能滿足規(guī)定的要求時，按?不合格品控制程序?進行處理；3當檢驗工程為見證點、停止點時，檢驗員還應(yīng)及時通知相應(yīng)責(zé)任人確認前方可轉(zhuǎn)入下道工序；4重點檢查工程：a.焊接；b.支架強度試驗；c.系統(tǒng)氣密性試驗；d.不合格項:出現(xiàn)不合格項按2)處置。檢驗資料的控制1)安裝過程工序的施工記錄、檢驗檢

28、測記錄報告、試驗報告及該產(chǎn)品的施工、檢驗文件必須在工序完畢即時產(chǎn)生，并必須內(nèi)容齊全、簽字完整，竣工時檢驗員匯總；2)耐用安裝銘牌應(yīng)按標準規(guī)定的內(nèi)容進行制作，并安裝在規(guī)定位置;3)產(chǎn)品竣工資料由質(zhì)檢部在安裝、檢驗、試驗后編制，包括產(chǎn)品檔案文件和產(chǎn)品出廠文件隨機資料。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案資料室保管，保存期為5年;4)產(chǎn)品出廠文件隨機資料應(yīng)按相應(yīng)標準的規(guī)定提供;5)產(chǎn)品檔案文件除包括產(chǎn)品出廠文件外，還應(yīng)包括所有安裝及過程檢驗、最終檢驗的記錄報告等。檢驗和試驗狀態(tài)標識1)產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)分四種：a檢驗和試驗后合格；b檢驗和試驗后不合格；c檢驗和試驗后待定；d未經(jīng)

29、檢驗和試驗；2)檢驗和試驗狀態(tài)標識的對象：a進貨物資、顧客提供的產(chǎn)品；b外購?fù)鈪f(xié)加工件；c制造施工過程。3)標識方法物資標識使用標牌、標簽、色標、鋼印、合格證分區(qū)域包裝上標識、銘牌等方法；制造施工過程標識使用鋼印、記號筆、油漆及質(zhì)量記錄卡和檢驗報告。4)只有檢驗和試驗人員才能對檢驗和試驗狀態(tài)的標識和撤除，操作人員應(yīng)保護好檢驗和試驗狀態(tài)的標識。無標識的產(chǎn)品和過程，在未確定其真實狀態(tài)前不得使用和進行下道工序；操作人員發(fā)現(xiàn)標識喪失應(yīng)及時報告，經(jīng)原檢驗試驗人員查明鑒別后恢復(fù)標識，難以鑒別的應(yīng)重新進行檢驗、試驗。6)產(chǎn)品的安裝施工工藝中應(yīng)確定檢驗和試驗狀態(tài)的控制點和標識方法，檢驗員按控制要求進行狀態(tài)標識

30、，供給科和倉庫保管員對進貨物資做好狀態(tài)標識，質(zhì)檢員監(jiān)督檢查檢驗和試驗狀態(tài)的標識。9.4相關(guān)程序文件1檢驗與試驗控制程序2材料、零部件控制程序3文件和記錄制程序10設(shè)備和檢驗試驗裝置控制對設(shè)備和檢驗試驗裝置進行控制，確保設(shè)備和檢驗試驗裝置的完好狀態(tài)，滿足車用氣瓶安裝、檢驗、檢測和試驗的需要。適用范圍適用于車用氣瓶安裝用所有設(shè)備和檢驗試驗裝置的控制和管理，包括設(shè)備和檢驗試驗裝置控制、設(shè)備和檢驗試驗裝置檔案管理、設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)控制等。設(shè)備和檢驗試驗裝置控制設(shè)備和檢驗試驗裝置的購置1各部門、生產(chǎn)車間根據(jù)需要分階段編制設(shè)備和檢驗試驗裝置的購置方案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)理批準；2供給科按批準的購置方

31、案，進行采購；臨時購置方案仍按照以上程序進行；3設(shè)備購置前，設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人組織對新購設(shè)備的性能、制造及供方進行調(diào)研，供給部負責(zé)合同洽談、訂貨采購；設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人負責(zé)組織相關(guān)部門對到貨后的設(shè)備、計量器具進行驗收，并保管技術(shù)資料、購置清單等記錄，并建立臺帳。4假設(shè)在驗收時或保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，依據(jù)?不合格品控制程序?處理。設(shè)備和檢驗試驗裝置的管理1設(shè)備使用管理實行定人、定機、定崗，操作人員經(jīng)培訓(xùn)方能上崗，并應(yīng)掌握設(shè)備技術(shù)性能，嚴格遵守操作規(guī)程，達支“三會四懂，即：會操作、會保養(yǎng)、會排除故障；懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途。特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗。2設(shè)備標識應(yīng)齊全、明顯、有

32、效，在用設(shè)備應(yīng)做到定期檢查；設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人應(yīng)組織日常巡查和定期檢查，并做檢查記錄。3計量器具在使用前必須進行檢定/校準，設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人負責(zé)組織編制、審核計量器具周期檢定方案；及時通知使用單位按周檢方案，如期如數(shù)組織送檢。4設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人應(yīng)對送檢情況詳細記錄，記錄應(yīng)保存兩個周期，便于各相關(guān)部門需要檢查。5單位或個人借用計量器具，應(yīng)妥善保管，設(shè)備和檢驗試驗裝置管理人員有權(quán)按期收回，假設(shè)在借用期間發(fā)生喪失、損壞，由借用責(zé)任人負責(zé)賠償。6計量器具的報廢由計量檢定人員填定報廢申請單，經(jīng)設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人審查，報質(zhì)量保證點工程師批準。設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)、維修和報廢1設(shè)備的保

33、養(yǎng)實行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)相結(jié)合的方法，日常保養(yǎng)由操作人員按照保養(yǎng)規(guī)定及操作規(guī)程進行；定期保養(yǎng)實行一、二級保養(yǎng)制。設(shè)備保養(yǎng)應(yīng)按照各級保養(yǎng)規(guī)定或說明書進行，保養(yǎng)質(zhì)量應(yīng)到達規(guī)定的技術(shù)要求。2設(shè)備維修由設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人提出設(shè)備維修方案，報質(zhì)保師審查，最后由經(jīng)理批準后實施，需要外委修理的設(shè)備由生產(chǎn)供給部部聯(lián)系修理單位，設(shè)備和檢驗試驗裝置責(zé)任人負責(zé)組織有關(guān)部門人員對修理情況進行驗收，并做好維修、驗收記錄。3設(shè)備報廢由使用人員提出申請，填定?設(shè)備設(shè)施報廢單?，由設(shè)備計量使用單位將報廢設(shè)備設(shè)施和資料如數(shù)上交，設(shè)備組做好報廢記錄。設(shè)備和檢驗試驗裝置檔案管理建立設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳和檔案，質(zhì)量證明文件、

34、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定方案、校準檢定記錄及報告等檔案資料。設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)控制設(shè)備和檢驗試驗裝置應(yīng)在顯著位置設(shè)有設(shè)備完好狀態(tài)標識，內(nèi)容包括公司名稱設(shè)備完好狀態(tài)、設(shè)備規(guī)格型號、設(shè)備責(zé)任人、設(shè)備編號、設(shè)備檢定周期等。10.6相關(guān)程序控制文件1設(shè)備和檢驗試驗裝置控制程序2文件和資料控制程序11不合格品項控制本章對不合格品項的標識、記錄、隔離、評定及處理進行規(guī)定，防止不合格品項的非預(yù)期使用或安裝。適用于材料、零部件驗收、過程檢驗與試驗、最終檢驗與試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品項的記錄、標識、存放、隔離及處置。11.3不合格品項的范圍1外購物資包括材料、外協(xié)、外購件不合格項：規(guī)格、型號、

35、性能不符合法規(guī)標準、技術(shù)文件和采購方案的要求的物資；2儲存不當變形，不能使用的原材料、半成品；3因操作不當造成損傷或損壞的原材料、成品及半成品。項的分級不合格品項分為輕微不合格、一般不合格和嚴重不合格三級。項控制外購材料、外協(xié)件、外購件經(jīng)進貨檢驗不合格時，材料檢驗員填寫質(zhì)量檢驗記錄，反應(yīng)給質(zhì)檢部與相關(guān)責(zé)任師，由相關(guān)相關(guān)責(zé)任師進行評價；供給科根據(jù)評價意見向供方提出處置意見；對評價確定的不合格品項，由倉管員在實物上標識“不合格標記，并予以隔離。11.6安裝過程不合格品項的控制11.6.1制造過程中產(chǎn)生的輕微且又易于處置的不合格品項，除文件規(guī)定不允許返工的，由檢驗員通知施工者進行返工，返工后重新檢驗

36、；11.6.2安裝過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品性能的一般不合格和嚴重不合格，由檢驗員在實物上作出“暫停標識，防止轉(zhuǎn)序，立即通知停止施工，按規(guī)定填寫質(zhì)量事故單報技術(shù)質(zhì)檢部作出處理意見，一般不合格由質(zhì)檢員負責(zé)處理；11.6.3對嚴重不合格，質(zhì)檢部將質(zhì)量事故單報質(zhì)保師，由質(zhì)保師組織評審，作出處理意見。項的處置不合格品項的處置分為：返工、讓步和報廢；返工處置由操作者按處理工藝實施；返工后，由檢驗員進行檢驗確認合格方可轉(zhuǎn)下道工序。返工后仍無法滿足產(chǎn)品規(guī)定要求時，由技術(shù)質(zhì)檢部上報質(zhì)保師組織相關(guān)部門進行評審處置：對局部影響產(chǎn)品使用性能的可做讓步處理，否那么做報廢處理。讓步處理的產(chǎn)品由技術(shù)部和質(zhì)檢部根據(jù)實際情況出具書

37、面報告，交市場開發(fā)部與顧客溝通，商討處理意見。判定報廢的不合格由檢驗員作出“報廢標識，生產(chǎn)供給部做隔離處理。11.7.5對于出現(xiàn)的不合格品項，由質(zhì)保師組織評審，作出處理意見，制訂糾正措施，事實并跟蹤驗證是否有效。不合格的處理必須由處理工序檢驗員進行記錄；處理結(jié)束后，檢驗員將處理記錄報送質(zhì)檢部。1不合格品項控制程序2文件和記錄控制程序12質(zhì)量改良與效勞控制本章對產(chǎn)品質(zhì)量信息管理，內(nèi)部質(zhì)量審核和對監(jiān)檢單位及客戶反應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)保體系的正常有效運行，使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改良。適用范圍適用于公司質(zhì)量信息的收集、分析處理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)檢單位所提出問題的糾正或改良措施的控制

38、。質(zhì)量信息的控制12.3.1質(zhì)量信息的收集1質(zhì)保辦負責(zé)收集內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)保體系運行過程出現(xiàn)和潛在的不合格信息以及許可機構(gòu)反應(yīng)的意見和建議；2質(zhì)檢部門負責(zé)收集生產(chǎn)過程中監(jiān)檢單位所提出問題及內(nèi)部審核出現(xiàn)和潛在的不合格信息；3市場和生產(chǎn)部門負責(zé)收集外部顧客反應(yīng)的不合格信息和建議性意見；4其他部門科室負責(zé)收集相關(guān)的不合格信息、意見。12.3.2質(zhì)量信息的匯總分析1質(zhì)保辦負責(zé)數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門負責(zé)本部門有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制；2質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)進行分析，以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢。12.3.3質(zhì)量信息的處理1質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進行分類，分析結(jié)果向質(zhì)保師匯報

39、；2針對質(zhì)量信息中的不合格情況，由質(zhì)保辦制定糾正和預(yù)防措施；3質(zhì)保辦監(jiān)督質(zhì)量體系不合格的糾正和預(yù)防措施的實施；4內(nèi)部質(zhì)量審核前，質(zhì)保辦匯總，作為內(nèi)部質(zhì)量審核的輸入。12.4內(nèi)部質(zhì)量審核12.4.1內(nèi)部質(zhì)量審核的目的：確保質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)并對存在的質(zhì)量問題進行分析研究及提出解決問題的措施和預(yù)防措施。12.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍：質(zhì)保體系的所有質(zhì)控系統(tǒng)和本手冊涉及的所有體系要素。12.4.3內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)保辦歸口管理，在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，各質(zhì)控系統(tǒng)配合。12.4.4根據(jù)?內(nèi)部質(zhì)量審核程序?，每年應(yīng)對所有體系要素至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。12.4.5參加內(nèi)部質(zhì)量審核的人員應(yīng)與被審核活動無直接責(zé)任

40、。12.5內(nèi)部質(zhì)量審核程序12.51審核前，質(zhì)保辦提出審核組組長和成員名單，編制內(nèi)部質(zhì)量審核方案，報質(zhì)保師批準后實施；12.5.2審核組組長主持實施審核，包括審核首次會議、現(xiàn)場審查、發(fā)現(xiàn)不合格時填寫不合格報告、召開末次會議；12.5.3審核組組長編制審核報告，報質(zhì)保師審核，經(jīng)經(jīng)理批準后下發(fā)受審方，限期整改；12.5.4受審方在接到不合格報告后，制定糾正措施，上報質(zhì)保辦；質(zhì)保辦在受審方自檢合格的根底上組織審核員對糾正結(jié)果進行驗證、確認；12.5.5質(zhì)保辦保存審核記錄，作為體系評審的依據(jù)。12.6監(jiān)檢方和顧客提出的質(zhì)量問題的處理12.6.1監(jiān)檢方發(fā)出的認為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品平安性能違反國家法規(guī)

41、標準的嚴重問題的?監(jiān)檢意見通知書?，質(zhì)保辦報質(zhì)保師，質(zhì)保師負責(zé)組織處理和回復(fù)；12.6.2對監(jiān)檢方發(fā)出的認為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品平安性能違反國家法規(guī)標準的一般問題的?監(jiān)檢意見聯(lián)絡(luò)單?，由質(zhì)檢部負責(zé)處理和回復(fù)；12.6.3對于來自監(jiān)察機構(gòu)的質(zhì)量問題和建議由質(zhì)檢部負責(zé)收集，編制整改方案報質(zhì)保師批準后組織落實整改；12.6.4應(yīng)不定期對顧客進行質(zhì)量回訪，收集質(zhì)量信息；12.6.5來自顧客的質(zhì)量問題和建議由市場和生產(chǎn)部門負責(zé)收集，定期報質(zhì)保師批準后組織實施。：?質(zhì)量改良與效勞控制程序?13人員培訓(xùn)控制本章對從事影響車用氣瓶安裝質(zhì)量工作的各類人員資格的教育培訓(xùn)與考核評定作出規(guī)定，以保證滿足崗位要求和車

42、用氣瓶安裝的法規(guī)標準要求以及保證穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍適用于本公司對車用氣瓶安裝許可所規(guī)定的人員及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核、管理。注：不包括焊接人員，焊接人員的培訓(xùn)、考核、管理在本手冊相應(yīng)章節(jié)中規(guī)定。13.3人員培訓(xùn)方案、培訓(xùn)考核范圍、內(nèi)容、方式13.3.1公司辦公室根據(jù)培訓(xùn)要求制訂年度培訓(xùn)方案、培訓(xùn)方案分外部、內(nèi)部培訓(xùn)兩局部，培訓(xùn)方案報質(zhì)保師審核，經(jīng)理批準實施，方案應(yīng)包括各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進員工的教育、考核的組織；并歸口管理；建立員工相應(yīng)的培訓(xùn)、考核臺帳和檔案。13.3.2培訓(xùn)考核范圍：各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進員工。13.3.3培訓(xùn)考核內(nèi)容：車用氣瓶安裝的

43、有關(guān)法規(guī)、標準、質(zhì)量保證體系文件、專業(yè)知識、專業(yè)技能、質(zhì)量意識教育等。培訓(xùn)方式：外派、內(nèi)部集中培訓(xùn)、自學(xué)等方式。13.4人員的培訓(xùn)、考核檔案13.4.1質(zhì)保師應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核后上崗，其它控制系統(tǒng)的相關(guān)責(zé)任人也應(yīng)盡量參加身內(nèi)局半的各責(zé)任人培訓(xùn)以便提高技術(shù)管理水平；13.4.2計量人員、電工、起重工等特殊工種應(yīng)經(jīng)國家質(zhì)監(jiān)部門或其授權(quán)單位培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，在有效期內(nèi)從事相應(yīng)工作；公司辦公室應(yīng)建立特種設(shè)備許可所要求人員的培訓(xùn)檔案考試時間、地點、內(nèi)容、考試成績、資格證書等以便根據(jù)需要按時換證；公司的培訓(xùn)申請、方案、培訓(xùn)記錄均應(yīng)保存記錄見證。特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理13.5.1特種設(shè)備許可

44、所要求的相關(guān)人員應(yīng)為本公司聘用人員并簽訂了勞動合同；特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào)入時由公司辦公室審查其相應(yīng)資格，合格前方能調(diào)入；特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào)出時，公司辦公室應(yīng)盡快上報主管領(lǐng)導(dǎo)選拔符合特種設(shè)備許可所要求的合格人員補齊崗位。公司辦公室每年至少一次對特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員情況進行監(jiān)督檢查，并統(tǒng)計人員流動情況，及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，以便總經(jīng)理對工資待遇等相關(guān)政策作出及時調(diào)整。13.6相關(guān)程序文件：人員培訓(xùn)、考核及其考核管理控制程序14執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定14.1總那么根據(jù)?特種設(shè)備平安監(jiān)察條例?、?車用氣瓶平安技術(shù)監(jiān)察規(guī)程?體系根本要求?、?許可規(guī)那么?等法規(guī)標準的要求，

45、本章對公司執(zhí)行國家特種設(shè)備制造許可制度，接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗，車用氣瓶安裝許可證管理等作出規(guī)定。適用范圍適用于公司車用氣瓶安裝中執(zhí)行遵守國家特種設(shè)備制造許可制度、許可證的使用與管理，以及提供產(chǎn)質(zhì)量證明文件的控制。14.3執(zhí)行遵守國家鍋爐車用氣瓶安裝許可制度14.3.1公司所安裝的在中國境內(nèi)使用的產(chǎn)品必須在?許可證?所批準的范圍內(nèi)；公司在安裝過程中必須認真執(zhí)行遵守國家車用氣瓶安裝許可制度并接受各級平安監(jiān)察機構(gòu)的監(jiān)督檢查。14.3.2所有安裝必須接受市特檢機構(gòu)的監(jiān)檢，未經(jīng)監(jiān)檢不得銷售；14.3.3公司安裝的產(chǎn)品必須提供符合國家法規(guī)標準要求的車用氣瓶安裝平安技術(shù)資料隨機資料；14.3.

46、4公司對平安監(jiān)察機構(gòu)和用戶提出的壓力容器平安質(zhì)量問題必須即使有效解決；車用氣瓶安裝單位應(yīng)當對安裝工作的平安性能負責(zé)。車用氣瓶的安裝應(yīng)符合?車用氣瓶平安技術(shù)監(jiān)察規(guī)程?及其相應(yīng)標準、設(shè)計圖樣的要求。14.4接受監(jiān)督監(jiān)察14.4.1公司在接受車用氣瓶安裝許可審查和監(jiān)察機構(gòu)監(jiān)察時，公司應(yīng)向?qū)彶槿藛T行使以下權(quán)利提供合作與支持：1有權(quán)對質(zhì)保體系和產(chǎn)品質(zhì)量進行審查；享有查閱有關(guān)圖紙、計算書、程序、記錄、試驗結(jié)果及其它必要的文件資料的權(quán)利；2有權(quán)根據(jù)監(jiān)督檢驗需要和質(zhì)保體系的反應(yīng)報告，隨時對公司進行抽查，對違反法規(guī)標準的行為作出處理意見，情節(jié)嚴重時可撤消公司的車用氣瓶安裝許可證；3有權(quán)對公司的質(zhì)保手冊等體系文件

47、按法規(guī)標準的要求提出修改意見；4有權(quán)對質(zhì)保體系調(diào)整的人員進行考察、評定，對不符合條件的人員提出調(diào)整意見；5有法規(guī)標準賦予的對公司進行平安監(jiān)察和其他檢查的權(quán)利。14.4.2公司必須指定專人為監(jiān)檢聯(lián)絡(luò)人員協(xié)助監(jiān)檢工作；公司在接受市特檢所監(jiān)檢時，必須為監(jiān)檢工作提供必要的工作條件。14.5車用氣瓶安裝許可證的使用與管理14.5.1公司不接受超出車用氣瓶安裝許可證許可范圍的壓力容器產(chǎn)品安裝；14.5.2公司的?許可證?由公司辦公室負責(zé)保管和使用；14.5.3公司?許可證?僅限公司內(nèi)使用，任何單位和個人不得對外轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓；14.5.4公司的?許可證?復(fù)印件僅限用于公司壓力容器隨機文件和市場開發(fā)部的銷售活動

48、；14.5.5公司發(fā)生更名、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場地變更等情況時，質(zhì)保辦應(yīng)及時向發(fā)證部門申報；14.5.6公司因開展需要提高級別或/和擴大范圍時，質(zhì)保辦向發(fā)證部門提出書面申請；14.5.7制造許可證期滿5個月前，質(zhì)保辦按?壓力容器安裝改造維修許可規(guī)那么?向批準機構(gòu)提交申請和相關(guān)資料，以便及時換證。14.6向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機資料公司應(yīng)按相關(guān)技術(shù)標準和標準要求向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機資料。14.6用戶和第三方監(jiān)督檢驗用戶或委托第三方對訂購產(chǎn)品進行監(jiān)督檢驗必須在合同中明確注明，公司的安裝工藝文件標定監(jiān)督檢驗點，并在檢驗記錄上簽名確認直至產(chǎn)品驗收；過程中享有以下權(quán)利：1有權(quán)查閱產(chǎn)品的質(zhì)量體系文

49、件；2有權(quán)對附加的檢驗工程和不合格項提出處理和驗證要求。對于來自顧客的意見和建議，由技術(shù)部門編制整改方案經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實整改。14.7各類監(jiān)督檢驗資料、?監(jiān)督檢驗工作聯(lián)絡(luò)單?和?監(jiān)督檢驗意見通知書?及其處理記錄統(tǒng)一由質(zhì)保辦保存與管理，并編制整改方案經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實整改。附件1車用氣瓶安裝體系文件程序文件目錄序號文件編號文件名稱備注1文件和記錄控制程序2合同控制程序3設(shè)計控制程序4材料、零部件控制程序5工藝控制程序6焊接控制程序7檢驗與試驗控制程序8設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序9不合格品項控制程序10質(zhì)量改良與效勞控制程序11人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序15管理職責(zé)質(zhì)量方針

50、和質(zhì)量目標15.質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一信譽第一用戶至上持續(xù)改良質(zhì)量目標本公司的質(zhì)量目標是：1安裝的重點工序檢驗率100%；2安裝質(zhì)量一次合格率96%；3關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100%；4確保產(chǎn)品的平安和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于93%。質(zhì)量方針和應(yīng)經(jīng)法定代表人或其授權(quán)代理人批準，形成正式文件并予以發(fā)布。通過文件傳達、會議學(xué)習(xí)等必要措施，使各級人員能夠理解和貫徹實施。對質(zhì)量目標進行量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人員，定期對質(zhì)量目標進行考核。質(zhì)量保證體系根據(jù)許可工程特性和本單位的實際情況，建立獨立行使車用氣瓶安裝平安性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。

51、質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)見圖一，行政組織機構(gòu)見圖二。1職責(zé)、權(quán)限15.3.1經(jīng)理1是公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人；2負責(zé)任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；3負責(zé)批準質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并以文件的形式發(fā)布，質(zhì)量目標進行量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人員；4批準和頒發(fā)質(zhì)量保證手冊；5主持管理評審；6簽批產(chǎn)品質(zhì)量證明書。7對公司員工的工作質(zhì)量有獎懲權(quán)。質(zhì)量保證工程師1協(xié)助經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立健全質(zhì)保體系；2負責(zé)組織編制、修訂、審核質(zhì)量保證體系文件及記錄表卡；3負責(zé)公司質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作，對各系統(tǒng)工作按照?質(zhì)保手冊?的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；4組織貫徹、執(zhí)行

52、有關(guān)車用氣瓶安裝的法規(guī)標準和技術(shù)規(guī)定；5嚴格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反應(yīng)和處理系統(tǒng)；6定期組織內(nèi)部質(zhì)量分析、質(zhì)量審核；協(xié)助經(jīng)理組織管理評審工作；7行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)保體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、平安監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)；8對質(zhì)保體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)；9審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。設(shè)計、工藝責(zé)任人1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)設(shè)計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)情況；2參加制修訂?質(zhì)保手冊?，并負責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3審核工藝過程卡、工藝規(guī)程及工藝守那么等工藝文件；4負責(zé)組織設(shè)計、工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；5組織設(shè)

53、計、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審；6審核本公司設(shè)計的各型改裝車輛氣瓶安裝圖樣、各型氣瓶支架圖樣；并對外來圖樣進行轉(zhuǎn)化復(fù)核。材料、零部件責(zé)任人1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)材料質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師報告系統(tǒng)運轉(zhuǎn)情況；2參加制修訂?質(zhì)保手冊?，并負責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3審核材料訂貨技術(shù)條件，參與供方的資格評價，審批合格供方的評價報告、采購方案；4審查材料質(zhì)量證明文件，審批材料入庫檢驗報告；5監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作；6對材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作人員進行教育培訓(xùn)；7對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負責(zé)組織分析并制定整改措施。設(shè)備、計量責(zé)任人1確保公司使用的

54、設(shè)備計量裝臵與要求相一致，為產(chǎn)品符合規(guī)定提供證據(jù)。2建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，對工程部的監(jiān)視和測量控制工作進行抽查。3編制監(jiān)視和測量設(shè)備所需用方案，報公司審批。4根據(jù)工程需要確定監(jiān)視和測量設(shè)備的型號、規(guī)格、精度及技術(shù)參數(shù)。5正確使用監(jiān)視和測量設(shè)備，及時送檢設(shè)備，確保測量結(jié)果準確。6)檢查發(fā)現(xiàn)工程管理存在問題,有權(quán)讓其限期整改,并將糾正結(jié)果反應(yīng)到檢查部門和業(yè)主。7)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他臨時工作。支架制作責(zé)任人1負責(zé)全公司回收支架的維修、試壓工作；2嚴格按技術(shù)規(guī)程和操作程序，維修支架；3保護儀器、器具，并經(jīng)常檢查、校對，確保合格；4修好的支架，分類堆放，保持設(shè)備和環(huán)境衛(wèi)生；5不能修復(fù)的，必須填單經(jīng)批準后報廢；6不合格的支架，不得使用，經(jīng)修復(fù)的支架和新投入使用的支架，必須經(jīng)試壓檢驗合格前方可使用。焊接責(zé)任人1在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)情況；2參加制修訂?質(zhì)保手冊?，負