“三項(xiàng)徹查”工作方案

1、附件4危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)管理要素“三項(xiàng)徹查”報(bào)告書企業(yè)名稱：出具日期：主要負(fù)責(zé)人簽字：企業(yè)基本情況企業(yè)注冊(cè)地址：行業(yè)分類：主要負(fù)責(zé)人電話安全分管負(fù)責(zé)人電話技術(shù)負(fù)責(zé)人電話安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人電話診斷日期：年月日至年月日企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)：企業(yè)基本情況：注：1、“行業(yè)分類”按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 （GB/T 4754-2011） ; 2、“企業(yè)基本情況”應(yīng)說(shuō) 明企業(yè)涉及到的重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、重大危險(xiǎn)源的裝置、部位、級(jí)別等;3、“企業(yè)基本情況”應(yīng)包括機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（管理部門、車間的數(shù)量及名稱）、從業(yè)人員情況（從業(yè)人員數(shù)量及大學(xué)以上、大學(xué)、大專、中專、高中、初中、初中以下各學(xué)

2、歷的人數(shù)）、外聘專家或機(jī)構(gòu)情況等。徹查工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)姓名工作部門職務(wù)專業(yè)及職稱組長(zhǎng)副組長(zhǎng)成員牽頭部門配合部門部門名稱部門名稱部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門名稱部門負(fù)責(zé)人注：如果小微企業(yè)未對(duì)部門進(jìn)行設(shè)置，可不填寫此表。參加徹查工作的外聘專家或中介機(jī)構(gòu)工作人員序號(hào)姓名工作單位專業(yè)職稱取得的安全生產(chǎn)方面資格證書12345對(duì)標(biāo)診斷報(bào)告檢查日期： 8月21 日問(wèn)題分類存在的冋題檢杳人員A級(jí)要 素B級(jí)要素1法律、 法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別 和獲取已經(jīng)搜集新的法律法規(guī)，但未形 成2014年清單，未識(shí)別到條款1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性 評(píng)價(jià)未2014年的符合性評(píng)價(jià)報(bào)告2機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1方針目標(biāo)1、未

3、見(jiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的 考核與獎(jiǎng)懲記錄2、未見(jiàn)企業(yè)的年度安全生產(chǎn)工 作計(jì)劃及各級(jí)組織的年度安全 生產(chǎn)工作計(jì)劃3、未見(jiàn)2014年度的安全牛產(chǎn) 方針目標(biāo)4、2014年的質(zhì)檢科安全生產(chǎn)目 標(biāo)責(zé)任書無(wú)安全科長(zhǎng)簽字2.2負(fù)責(zé)人2.3職責(zé)1、未見(jiàn)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記 錄2.4組織機(jī)構(gòu)2.5安全生產(chǎn)投入1、未見(jiàn)安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳及使用記錄2、未見(jiàn)工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄3風(fēng)險(xiǎn)管理3.1范圍與評(píng)價(jià)方法1、涉及的重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué) 品工藝，未米用HAZOP進(jìn)行風(fēng) 險(xiǎn)分析3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1、未達(dá)到全員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 對(duì)開(kāi)停產(chǎn)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析2、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告3.3風(fēng)險(xiǎn)控制1、重大風(fēng)險(xiǎn)清單只有鍋爐爆炸2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施無(wú)培訓(xùn)記錄3

4、.4隱患徹查與治理1、無(wú)重大隱患項(xiàng)目檔案2、未見(jiàn)2014年隱患治理通知 單3.5重大危險(xiǎn)源經(jīng)辨識(shí)不存在重大危險(xiǎn)源3.6變更2014年無(wú)變更記錄3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新3.8供應(yīng)商4管理制度4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度未見(jiàn)工藝管理、開(kāi)停產(chǎn)管理制度等4.2操作規(guī)程未見(jiàn)2014年文件發(fā)放記錄、評(píng)審更新記錄4.3修訂未見(jiàn)2014年修訂記錄5培訓(xùn)教育5.1培訓(xùn)教育管理1、未見(jiàn)2014年安全培訓(xùn)教育 計(jì)劃2、未見(jiàn)2014年職工培訓(xùn) 需求記錄3、未見(jiàn)培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 記錄5.2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)1、未見(jiàn)載明從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn) 的文件5.3管理人員培訓(xùn)1、未見(jiàn)2014年安全活動(dòng)計(jì)劃 及企業(yè)負(fù)責(zé)人參加班組安全活 動(dòng)的記錄2、未見(jiàn)月

5、度安全活動(dòng)記錄5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育未見(jiàn)2014年三級(jí)安全教育記錄5.5其他人員培訓(xùn)教育5.6日常安全教育6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1、未見(jiàn)2014年安全設(shè)施臺(tái)帳，2、無(wú)安全設(shè)施管理制度3、未見(jiàn)2014年安全設(shè)施維護(hù) 保養(yǎng)檢查記錄4、未見(jiàn)監(jiān)視和量測(cè)設(shè)備臺(tái)帳6.2安全設(shè)施1、大紅捕集器接地?cái)嚅_(kāi)2、大紅捕集器電機(jī)防護(hù)罩未固 疋3、IPP成品庫(kù)消防水袋用于它 處4、IPP成品庫(kù)疏散指示表示設(shè) 置太高6.3特種設(shè)備未見(jiàn)2014年特種設(shè)備臺(tái)帳6.4工藝安全重氮工藝及過(guò)氧化工藝未進(jìn)行HAZOP分析6.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位1、未見(jiàn)2014年關(guān)鍵裝置重點(diǎn) 部位檢查記錄6.6檢維修未見(jiàn)2014年度綜

6、合檢維修計(jì)劃6.7拆除和報(bào)廢未見(jiàn)2014年拆除報(bào)廢相關(guān)記錄7作業(yè)安全7.1作業(yè)許可7.2警示標(biāo)志未見(jiàn)2014年安全標(biāo)志一覽表及 檢杳記錄7.3作業(yè)環(huán)節(jié)7.4承包商8職業(yè)健 康8.1職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)未見(jiàn)職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施 萬(wàn)案8.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理職業(yè)衛(wèi)生檔案只有2012年的查 體記錄，檔案不完整8.3勞動(dòng)防護(hù)用品未見(jiàn)2014年職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施 臺(tái)帳、個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)帳9危險(xiǎn)化學(xué)品管 理9.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案危險(xiǎn)化學(xué)品檔案不完整9.2化學(xué)品分類9.3化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和 安全標(biāo)簽9.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電 話9.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記IPP產(chǎn)品危險(xiǎn)化學(xué)品登記正在辦 理中9.6危害告知9.7儲(chǔ)存

7、和運(yùn)輸1010.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)事故與應(yīng)急10.2應(yīng)急救援設(shè)施未見(jiàn)2014年應(yīng)急救援設(shè)施檢查 記錄10.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練10.4搶險(xiǎn)與救護(hù)10.5事故報(bào)告10.6事故調(diào)查11檢杳與自評(píng)11.1安全檢杳1、未見(jiàn)安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記 錄2、專業(yè)安全檢杳表不全3、無(wú)廠級(jí)綜合檢查檢查表11.2安全檢查形式與內(nèi)容11.3整改11.4自評(píng)12本地區(qū) 的要求12.1危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)中負(fù)責(zé)人的學(xué)歷和從業(yè)要求12.2對(duì)未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)的企業(yè)的 要求12.3安全評(píng)價(jià)檢杳杳出冋題或隱患的整改落實(shí)要求注：在“存在的問(wèn)題”中填寫詳細(xì)的問(wèn)題內(nèi)容，并注明違反的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、文件的名稱及具體款項(xiàng)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告（表

8、一：“兩重點(diǎn)一重大”裝置存在的高風(fēng)險(xiǎn)）裝置名稱：環(huán)氧乙烷罐區(qū)序號(hào)存在的咼風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值擬采取降低風(fēng)險(xiǎn)的措施評(píng)價(jià)人員123456注：1、“高風(fēng)險(xiǎn)”指風(fēng)險(xiǎn)值為 15以上的風(fēng)險(xiǎn)；2、“高風(fēng)險(xiǎn)”按照巨大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)分類匯 總填寫。（表二：危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)存在的咼風(fēng)險(xiǎn)）危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱:序號(hào)存在的咼風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值擬采取降低風(fēng)險(xiǎn)的措施評(píng)價(jià)人員123456注：1、“高風(fēng)險(xiǎn)”指風(fēng)險(xiǎn)值為 15以上的風(fēng)險(xiǎn)；2、“高風(fēng)險(xiǎn)”按照巨大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)分類匯 總填寫。（表三：六個(gè)重要過(guò)程存在的高風(fēng)險(xiǎn)）重要過(guò)程名稱：變更序號(hào)存在的咼風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值擬采取降低風(fēng)險(xiǎn)的措施評(píng)價(jià)人員1變更23456注：1、“高風(fēng)險(xiǎn)”指風(fēng)險(xiǎn)值為 15以上的風(fēng)險(xiǎn)；2、

9、“高風(fēng)險(xiǎn)”按照巨大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)分類匯 總填寫。重要過(guò)程名稱：開(kāi)停車序號(hào)存在的咼風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值擬采取降低風(fēng)險(xiǎn)的措施評(píng)價(jià)人員1開(kāi)停車23456注：1、“高風(fēng)險(xiǎn)”指風(fēng)險(xiǎn)值為 15以上的風(fēng)險(xiǎn)；2、“高風(fēng)險(xiǎn)”按照巨大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)分類匯 總填寫。重要過(guò)程名稱：試生產(chǎn)序號(hào)存在的咼風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值擬采取降低風(fēng)險(xiǎn)的措施評(píng)價(jià)人員1試生產(chǎn)23456注：1、“高風(fēng)險(xiǎn)”指風(fēng)險(xiǎn)值為 15以上的風(fēng)險(xiǎn)；2、“高風(fēng)險(xiǎn)”按照巨大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)分類匯 總填寫。重要過(guò)程名稱：外來(lái)施工序號(hào)存在的咼風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值擬采取降低風(fēng)險(xiǎn)的措施評(píng)價(jià)人員1外來(lái)施工23456注：1、“高風(fēng)險(xiǎn)”指風(fēng)險(xiǎn)值為 15以上的風(fēng)險(xiǎn)；2、“高風(fēng)險(xiǎn)”按照巨大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)分類匯

10、 總填寫。重要過(guò)程名稱：生產(chǎn)設(shè)施拆除報(bào)廢序號(hào)存在的咼風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值擬采取降低風(fēng)險(xiǎn)的措施評(píng)價(jià)人員1生產(chǎn)設(shè)施拆除報(bào)廢23456注：1、“高風(fēng)險(xiǎn)”指風(fēng)險(xiǎn)值為 15以上的風(fēng)險(xiǎn)；2、“高風(fēng)險(xiǎn)”按照巨大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)分類匯 總填寫。重要過(guò)程名稱：長(zhǎng)期停產(chǎn)復(fù)生產(chǎn)序號(hào)存在的咼風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值擬采取降低風(fēng)險(xiǎn)的措施評(píng)價(jià)人員1長(zhǎng)期停產(chǎn)復(fù)生產(chǎn)23456隱患治理報(bào)告序號(hào)發(fā)現(xiàn)的隱患整改措施是否完成整改“五落實(shí)”情況1中間物料罐區(qū)及機(jī)修 車間外滅火器壓力不 足及時(shí)進(jìn)行檢查并充粉2環(huán)氧乙烷埋地儲(chǔ)罐上標(biāo)注最高工作壓力刻部壓力表未標(biāo)注最高工作壓力刻度紅線度紅線3環(huán)氧乙烷緊急切斷閥 儀表控制線防護(hù)管材 質(zhì)不符合要求，且有斷 裂現(xiàn)象更換符合要

11、求材質(zhì)的管線4現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火作業(yè)人員未 辦理動(dòng)火作業(yè)票，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未配備滅火器等緊急救援物品辦理動(dòng)火作業(yè)票，配備滅火器5氧氣、乙炔瓶貼臨存 放，且距離動(dòng)火作業(yè)點(diǎn) 太近，不足10m將氧氣、乙炔瓶分開(kāi)放 置，且距離動(dòng)火作業(yè)點(diǎn)10m以上6車間內(nèi)氮?dú)馄繜o(wú)放倒措施采取防傾倒措施7危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)未能按所有的物料設(shè)置危險(xiǎn)告知牌按所有物料設(shè)置危險(xiǎn)告知牌8甲類倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放機(jī)動(dòng)車輛嚴(yán)禁機(jī)動(dòng)車進(jìn)入甲類倉(cāng)庫(kù)9163合成工序溫度記錄封閉防護(hù)玻璃儀不防爆，防護(hù)玻璃未封閉注：發(fā)現(xiàn)的隱患按照已經(jīng)整改完畢、正在整改中、制定整改計(jì)劃等分類統(tǒng)計(jì)。安全生產(chǎn)管理分析報(bào)告報(bào)告內(nèi)容要點(diǎn)：1、本次對(duì)標(biāo)診斷、風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患治理等風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展的總體情況；

12、2、召集企業(yè)相關(guān)人員召開(kāi)專題分析會(huì)議的情況；3、 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況報(bào)告，按照省政府260號(hào) 令內(nèi)容詳述；4、全員安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況；5、企業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的“三違”現(xiàn)象的情況，解決問(wèn)題采取的措施；6、（ 1）企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝自控和安全聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)置或改造、運(yùn)行情況；（2）重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理措施與總局安全措施與應(yīng)急處置原則的一致性，以及改造情況；（3）重大危險(xiǎn)源安全管理與總局 40號(hào)令、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū) 現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范 （AQ 3036）、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危 險(xiǎn)源安全監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范（AQ 3035 ）的一致性，以及整改改 造情況；（4）企業(yè)化工裝置設(shè)計(jì)安全診斷

13、工作情況； （ 5）企業(yè)危 險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道運(yùn)行情況； （6）企業(yè)檢維修、危險(xiǎn)作業(yè)、外來(lái) 施工等管理情況；7、目前安全管理中存在的突出問(wèn)題、原因和解決措施；8、其他需要說(shuō)明的情況。主要負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 年 月 日附件 5危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)管理要素“三項(xiàng)徹查”核查報(bào)告書企 業(yè) 名 稱：縣（市、區(qū)）安監(jiān)局：出 具 日 期：對(duì)標(biāo)診斷核查報(bào)告核查人員：檢查日期： 月 日問(wèn)題分類存在的冋題A級(jí)要 素B級(jí)要素1法律、1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲 取法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)2機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1方針目標(biāo)2.2負(fù)責(zé)人2.3職責(zé)2.4組織機(jī)構(gòu)2.5安全生產(chǎn)投入3風(fēng)險(xiǎn)管理3.1范圍與評(píng)價(jià)

14、方法3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3.3風(fēng)險(xiǎn)控制3.4隱患徹查與治理3.5重大危險(xiǎn)源3.6變更3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新3.8供應(yīng)商4管理制度4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度4.2操作規(guī)程4.3修訂5培訓(xùn)教育5.1培訓(xùn)教育管理5.2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)5.3管理人員培訓(xùn)5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育5.5其他人員培訓(xùn)教育5.6日常安全教育6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)6.2安全設(shè)施6.3特種設(shè)備6.4工藝安全6.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位6.6檢維修6.7拆除和報(bào)廢7作業(yè)安全7.1作業(yè)許可7.2警示標(biāo)志7.3作業(yè)環(huán)節(jié)7.4承包商8職業(yè)健 康8.1職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)8.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理8.3勞動(dòng)防護(hù)用品9危險(xiǎn)化 學(xué)品管 理9.1危險(xiǎn)化

15、學(xué)品檔案9.2化學(xué)品分類9.3化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全 標(biāo)簽9.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話9.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記9.6危害告知9.7儲(chǔ)存和運(yùn)輸10事故與應(yīng)急10.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)10.2應(yīng)急救援設(shè)施10.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練10.4搶險(xiǎn)與救護(hù)10.5事故報(bào)告10.6事故調(diào)查11檢杳與自評(píng)11.1安全檢杳11.2安全檢查形式與內(nèi)容11.3整改11.4自評(píng)12本地區(qū) 的要求12.1危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)中負(fù)責(zé) 人的學(xué)歷和從業(yè)要求12.2對(duì)未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)的企業(yè)的要 求12.3安全評(píng)價(jià)檢查查出冋題或隱 患的整改落實(shí)要求注：主要填寫與企業(yè)自查不一致的問(wèn)題，應(yīng)注明企業(yè)自查中漏查、錯(cuò)查等，并注明是否涉及安 全

16、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化否決項(xiàng)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)核查報(bào)告（表一：“兩重點(diǎn)一重大”裝置存在的高風(fēng)險(xiǎn)）裝置名稱:序號(hào)存在的咼風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值企業(yè)擬采取降低風(fēng)險(xiǎn)的措施備注123456注：1、填寫與企業(yè)自查不一致的；2、“高風(fēng)險(xiǎn)”指風(fēng)險(xiǎn)值為15以上的風(fēng)險(xiǎn)；3、“高風(fēng)險(xiǎn)”按照巨大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)分類匯總填寫；4、“備注”中填寫企業(yè)自查中漏查、錯(cuò)查、風(fēng)險(xiǎn)值確定錯(cuò)誤等。（表二：危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)存在的咼風(fēng)險(xiǎn)）危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)名稱：序號(hào)存在的咼風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值企業(yè)擬采取降低風(fēng)險(xiǎn)的措施備注123456注：1填寫與企業(yè)自查不一致的；2、“高風(fēng)險(xiǎn)”指風(fēng)險(xiǎn)值為15以上的風(fēng)險(xiǎn)；3、“高風(fēng)險(xiǎn)”按照巨大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)分類匯總填寫；4、“備注”中填寫企業(yè)自查中漏查、錯(cuò)查

17、、風(fēng)險(xiǎn)值確定錯(cuò)誤 等。（表三：六個(gè)重要過(guò)程存在的高風(fēng)險(xiǎn)）重要過(guò)程名稱:序號(hào)存在的咼風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值企業(yè)擬采取降低風(fēng)險(xiǎn)的措施備注123456注：1、填寫與企業(yè)自查不一致的；2、“高風(fēng)險(xiǎn)”指風(fēng)險(xiǎn)值為15以上的風(fēng)險(xiǎn)；3、“高風(fēng)險(xiǎn)”按 照巨大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)分類匯總填寫；4、“備注”中填寫企業(yè)自查中漏查、錯(cuò)查、風(fēng)險(xiǎn)值確定錯(cuò)誤等。安全隱患排查報(bào)告序號(hào)發(fā)現(xiàn)的隱患整改措施是否完成整改“五落實(shí)”情況1中間物料罐區(qū)及機(jī)修 車間外滅火器壓力不 足及時(shí)進(jìn)行檢查并充粉2環(huán)氧乙烷埋地儲(chǔ)罐上部壓力表未標(biāo)注最高工作壓力刻度紅線標(biāo)注最高工作壓力刻度紅線3環(huán)氧乙烷緊急切斷閥 儀表控制線防護(hù)管材 質(zhì)不符合要求，且有斷 裂現(xiàn)象更換符合要求

18、材質(zhì)的管線4現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火作業(yè)人員未 辦理動(dòng)火作業(yè)票，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未配備滅火器等緊急救援物品辦理動(dòng)火作業(yè)票，配備滅火器5氧氣、乙炔瓶貼臨存 放，且距離動(dòng)火作業(yè)點(diǎn)將氧氣、乙炔瓶分開(kāi)放 置，且距離動(dòng)火作業(yè)點(diǎn)太近，不足10m10m以上6車間內(nèi)氮?dú)馄繜o(wú)放倒措施采取防傾倒措施7危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)未能按所有的物料設(shè)置危險(xiǎn)告知牌按所有物料設(shè)置危險(xiǎn)告知牌8甲類倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放機(jī)動(dòng)車輛嚴(yán)禁機(jī)動(dòng)車進(jìn)入甲類倉(cāng)庫(kù)注：發(fā)現(xiàn)的隱患按照已經(jīng)整改完畢、正在整改中、制定整改計(jì)劃等分類統(tǒng)計(jì)。安全生產(chǎn)監(jiān)管分析報(bào)告報(bào)告內(nèi)容要點(diǎn)：1、本次對(duì)標(biāo)診斷、風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患治理等風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展的總體情況；2、召集企業(yè)人員召開(kāi)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)監(jiān)管專題分析會(huì)議的情況；3、（ 1）轄區(qū)內(nèi)企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝自控和安全聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)置或改造、運(yùn)行情況；（2）轄區(qū)內(nèi)企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)