中醫(yī)藥大學(xué)差旅費管理辦法

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-737編號：_中醫(yī)藥大學(xué)差旅費管理辦法審核：_時間：_單位：_中醫(yī)藥大學(xué)差旅費管理辦法用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。中醫(yī)藥大學(xué)差旅費管理辦法第一章 總 則第一條 為進一步規(guī)范我校的差旅費管理，保證我校教學(xué)、科研、管理等各項工作的順利開展，根據(jù)江蘇省財政廳、江蘇省教育廳20xx年關(guān)于江蘇省省級機關(guān)差旅費管理暫行辦法的通知精神，結(jié)合我校

2、實際，特制定本辦法。第二條 我校差旅費管理內(nèi)容包括因公出差期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費以及本規(guī)定中規(guī)定的其他費用，管理范圍包括利用學(xué)校日常公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)經(jīng)費(含重點項目建設(shè)費、科研課題經(jīng)費，下同)、部門自有資金等各渠道經(jīng)費開支的差旅費。第三條 我校日常公用經(jīng)費開支的差旅費實行“項目管理，包干使用，超支不補”的辦法，學(xué)校每年在年度預(yù)算中將差旅費劃撥至各處級單位，由各處級單位本著“必需、從緊”的原則掌握使用。超支部分可從單位自有資金、部門日常管理基金中列支，學(xué)校財政一般不予追加差旅費專項經(jīng)費。利用重點項目建設(shè)費支付的差旅費，也不得超出重點項目建設(shè)費使用計劃中的相關(guān)項目經(jīng)費計劃。第

3、四條 各單位要切實貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗、努力建設(shè)節(jié)約型校園的要求，嚴(yán)格出差管理，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)，努力提高出差的工作成效。第二章 城市間交通費第五條 出差人員要按照職務(wù)、職稱等級乘坐城市間交通工具(不含出租車、旅游船，下同)，憑據(jù)報銷。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。(一)校級領(lǐng)導(dǎo)、正高職稱專家可以乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機經(jīng)濟艙或其他交通工具。(二)其他人員一般應(yīng)乘坐火車硬席(硬座、硬臥)、輪船三等艙、飛機經(jīng)濟艙或其他交通工具。第六條 校領(lǐng)導(dǎo)出差，因工作需要，隨行一人可與校領(lǐng)導(dǎo)乘坐相同交通工具，報銷時經(jīng)同行校領(lǐng)導(dǎo)認可，可按實報銷。第七條 出差人員乘坐火車，從晚8時至次日

4、晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購?fù)P鋪票，憑據(jù)報銷。第八條 從嚴(yán)控制出差人員乘坐飛機。利用日常公用經(jīng)費(行政經(jīng)費，下同)支付差旅的，除校領(lǐng)導(dǎo)外，其他人員出差路途較遠或出差任務(wù)緊急，確需乘坐飛機時，應(yīng)事先填報乘坐飛機申請表。從課題經(jīng)費、專項建設(shè)費或部門自有資金中支付差旅的，正高職稱專家單程票價超過1000元，其他人員單程票價超過800元的，應(yīng)事先填報乘坐飛機申請表。乘坐飛機時每人次可購買航空旅客人身意外保險費一份，憑據(jù)報銷。第九條 除校領(lǐng)導(dǎo)外，出差人員一般不得租賃車輛(含租用校內(nèi)車輛)。省內(nèi)出差如遇任務(wù)特別緊急且交通不便的，應(yīng)經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十條 單票訂票

5、費在30元以內(nèi)，以及退票費、車船票日期改遷費、行李費按實報銷。單票訂票費超過30元的，超出部分個人自理。第三章 住宿費第十一條 出差人員出差期間按職務(wù)、職稱等級報銷住宿費。未按規(guī)定限額住宿的，超支部分自理。(一)校領(lǐng)導(dǎo)、正高職稱專家原則上不得住宿四星級及其以上星級的高檔飯店、賓館，不得住宿豪華房間。(二)正、副處長及副高職稱專家，每人每天限額150元。(三)其他人員每人每天限額120元。第十二條 出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿發(fā)票的，不予報銷住宿費和伙食補助，可憑往返車票享受公雜費。第十三條 出差人員必須要求入駐飯店(賓館)在發(fā)票上注明住店和離店準(zhǔn)確日期。第四章 伙食補助第十三

6、條 出差人員的伙食補助費，以城市間交通費票據(jù)或住宿票據(jù)為憑據(jù)，按出差的自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，不憑據(jù)報銷。既沒有城市間交通費，也沒有住宿票據(jù)的，一律不得享受伙食補助費。第十四條 出差人員的伙食補助費，不分途中和住勤，每人每天補助30元。第十五條 出差當(dāng)天來回的，按一天計算核報伙食補助費。第五章 公雜費第十六條 本規(guī)定所指的公雜費，系指出差人員在出差期間發(fā)生的通訊費及城區(qū)內(nèi)交通費。第十七條 出差人員的公雜費，以城市間交通費票據(jù)或住宿票據(jù)為憑據(jù)，按出差的自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，不憑據(jù)報銷。第十八條 不分途中和住勤，公雜費每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為10元。第十九條 出差人員當(dāng)天來回的，按一天計算

7、核報公雜費。第二十條 出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線車費用，可在出差人員公雜費包干范圍之外憑據(jù)報銷。第二十一條 下列出差人員不享受公雜費補助：(一)自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的。(二)在XX城市參加會議及各種培訓(xùn)的。(三)離開XX參加各種培訓(xùn)班的(10天及10天以下)。超過10天的，按本辦法第二十七規(guī)定處理。第六章 調(diào)動、搬遷的差旅費第二十二條 工作人員調(diào)動工作(包括人才引進)在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按上述差旅費規(guī)定，由調(diào)入單位報銷。其行李、家具等托運費，由調(diào)入單位憑據(jù)報銷。托運費只得報銷一次。工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。第二十三條

8、 與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養(yǎng)的家屬，如果隨同調(diào)動的，其差旅費和托運費按照第二十二條辦理;經(jīng)調(diào)入單位同意，暫不隨同調(diào)動的，以后遷移時的差旅費仍由調(diào)入單位報銷。第二十四條 由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其到達調(diào)入單位所需差旅費，按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)由所在部隊按合理路線、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算發(fā)給，到達后與調(diào)入單位結(jié)算，多退少補，作為增加或減少調(diào)入單位差旅費支出處理。第二十五條 新參加工作的人員，來校報到途中的交通、住宿等各類費用由本人自理。第七章 特殊情況的處理第二十六條 工作人員外出參加會議，只可報銷城市間交通費及往返途中伙食補助費、公雜費，會議期間的住宿費、伙食補助費等，按國家

9、財政部的規(guī)定應(yīng)由主持召開會議單位統(tǒng)一支報。會議通知明確食宿費自理的，在不違背第二十七條規(guī)定的前提下，憑主持會議單位開具的食宿自理證明和會議通知(同時具備)，按本辦法相應(yīng)條款報銷住宿費、伙食補助費、公雜費等費用。第二十七條 工作人員外出參加會議、短期培訓(xùn)及進修(期限在10天以下)，如已交納了會務(wù)費或培訓(xùn)費，或資料費超過200元的，則不再享受住勤期間的公雜費及伙食補助費。長期進修或培訓(xùn)的人員應(yīng)服從統(tǒng)一安排，就近從簡住宿，不得居住賓館、飯店。赴外地培訓(xùn)或進修超過10天不足30天(含)的，全程按每人每天15元合并計發(fā)各種住勤補助;培訓(xùn)或進修超過30天的，全程按每人每天5元合并計發(fā)各種住勤補助。第二十八

10、條 趁出差之便，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家探親辦事的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理?？鄢龢?biāo)準(zhǔn)：火車按快車(包括特快)票價計算，符合乘坐硬席臥鋪條件的，按硬席中鋪票價;符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，按軟席臥鋪票價;輪船按三等艙票價計算，符合乘坐輪船二等艙位的，按二等艙位票價計算。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應(yīng)憑車船票按實報銷。繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費和公雜費不予考慮。第二十九條 到基層單位扶貧、工作鍛煉、支援工作的人員以及各種工作隊、醫(yī)療隊等人員，其工作地在XX市區(qū)的，不享受差旅費報銷及補助政策。離開XX城區(qū)的，在途期間(僅指首次前往和

11、期滿返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，可回學(xué)校報銷，并在學(xué)校經(jīng)費預(yù)算專項或主管部門相應(yīng)項目經(jīng)費專項中列支;工作期間按照每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)回原單位報銷伙食補助費，不得報銷住宿和公雜費(20xx年1月以后上級文件另有規(guī)定的除外)。工作期間的出差差旅費，按照當(dāng)?shù)夭盥觅M管理規(guī)定執(zhí)行，由接受單位承擔(dān)。赴省外工作人員，若接受單位承擔(dān)有困難的，經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，每年可增加報銷一次往返交通費。第八章 附 則第三十條 中層干部出差，從部門行政經(jīng)費中列支報銷差旅費時，按行政級別標(biāo)準(zhǔn)報銷;從學(xué)術(shù)經(jīng)費中列支報銷差旅費時，按職稱級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。第三十一條 除學(xué)校集體組織外，學(xué)校日常公用經(jīng)費不得用于報銷

12、出差人員出差期間的各類旅游費用(包括交通費、住宿費、景點門票費、導(dǎo)游費等)。第三十二條 學(xué)校自行組織召開的內(nèi)部工作會議，無論在本埠或外市，參會人員一律不享受伙食補助及公雜費，住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過本辦法規(guī)定的限額。第三十三條 上級機關(guān)借用人員，在借用期間的生活待遇由相關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)及職能部門協(xié)商確定，并連同財務(wù)規(guī)章制度一同存檔。第三十四條 根據(jù)學(xué)校黨委安排參加黨校學(xué)習(xí)的人員，學(xué)習(xí)期間的生活待遇按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。第三十五條 本辦法自 20*年1月1日起執(zhí)行，我校原有關(guān)于差旅費開支的相關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，一律按本辦法執(zhí)行。第三十六條 本辦法由財務(wù)處負責(zé)解釋。附：乘坐飛機申請表申請人 出生年月 是否正高職

13、稱經(jīng)費報銷渠道 (1)行政經(jīng)費 (2)業(yè)務(wù)經(jīng)費 (3)部門自有資金飛行起點 目的地 申請時間 出行時間申請單、雙程 單程全票價 申請實際價(優(yōu)惠價)同程火車硬臥票價 火車單程耗時 本校同行人數(shù)同行人員交通方式 同行人員是否同時申請乘坐飛機出行目的及其他需要特別說明的申請理由：經(jīng)費審批人意見負責(zé)分管或聯(lián)系的校領(lǐng)導(dǎo)意見說明：申請內(nèi)容應(yīng)與實際情況一致，否則不予報銷。篇2：機關(guān)差旅費管理實施細則機關(guān)差旅費管理實施細則為加強差旅費管理，保證機關(guān)工作人員出差工作與生活的需要，規(guī)范公務(wù)出差行為，根據(jù)黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例、開縣機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法(開財行20xx115號)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合單位實際

14、，制定本實施細則。一、適用對象機關(guān)事業(yè)單位全體干部職工(含基層上派、借用人員)。二、開支范圍在縣城外出差，差旅費開支范圍包括機關(guān)工作人員公務(wù)出差所發(fā)生的城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道)間往返交通費、住宿費、伙食補助費和出差地交通費。在城區(qū)(漢豐、文峰、云楓街道)出差只報銷城內(nèi)出租車費。三、審批制度建立健全機關(guān)工作公務(wù)出差審批制度。嚴(yán)格控制出差人數(shù)、天數(shù)、次數(shù);機關(guān)一般工作人員根據(jù)工作需要出差，由所在科室負責(zé)人安排;科室負責(zé)人出差，由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)安排;領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要安排。單位派車實行派車單制度，縣外派車由辦公室憑會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等通知簽發(fā)派車單，縣內(nèi)派車由辦公室統(tǒng)一安排。未辦理出差審批手續(xù)的，所發(fā)生費用不予報

15、銷。四、報銷管理差旅費報銷時，出差審批單、會議通知、派車單和差旅費原始單據(jù)等為報銷依據(jù)?？h外出差，所有出差人員以單次為報銷單元?？h內(nèi)出差，科室人員每半月一次，駕駛員每月一次報銷差旅費。駕駛員單獨報銷，同科室人員可一起報銷，以減少同一事項多人報銷簽字的流程。差旅費報銷人員填好報銷單后送財務(wù)負責(zé)人審核，再送財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷;駕駛員報銷差旅費及車輛相關(guān)費用均須送辦公室主管車輛負責(zé)人根據(jù)派車單核實，再送財務(wù)負責(zé)人審核，最后送財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷。領(lǐng)導(dǎo)出差由辦公室根據(jù)派車情況負責(zé)報銷差旅費。五、報銷標(biāo)準(zhǔn)城市間交通費、住宿費、伙食補助費和出差地交通費嚴(yán)格執(zhí)行開縣機關(guān)和事業(yè)單位差旅費

16、管理辦法(開財行20xx115號)文件規(guī)定，同時遵循以下規(guī)定。1.城市間交通費：城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。2.住宿費：住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。3.伙食費：伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，以目的地標(biāo)準(zhǔn)包干報銷，在途期間的伙食補助費按當(dāng)天最后到達的目的地標(biāo)準(zhǔn)報銷?？h外出差，單程300公里以上當(dāng)天往返的，一天算兩天?？h外10天內(nèi)(含10天)的短期培訓(xùn)按正常出差報銷，超過10天的培訓(xùn)按每天30元標(biāo)準(zhǔn)報銷伙食補助。4.出差地交通費：出差地交通費以出差自然(日歷)天數(shù)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干報銷，但單位派車不予報銷出差地

17、交通費。以上住宿費、機票支出等按規(guī)定應(yīng)通過公務(wù)卡結(jié)算。六、其他事項本實施細則與重慶市市直機關(guān)差旅費管理辦法(渝財行20xx39號)、開縣機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法(開財行20xx115號)規(guī)定不一致的，以重慶市和開縣財政局文件規(guī)定為準(zhǔn)。篇3：公司差旅費管理制度公司差旅費管理制度結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。1、本制度適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工;2、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：(1)交通費系指火車、汽車、飛機等費用;(2)膳宿費系指膳食費及宿費;(3)特別費系指因公支付郵電或招待費等;3、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責(zé)人口頭報告經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù);員工出差報支表的處理程序如下：A、出差前依單填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)經(jīng)理審核批準(zhǔn)。B、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。C、出差人返回后3日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷