ISO9001-2015程序文件匯編

1、程序文件匯編（依據(jù)IS09001: 2015標(biāo)準(zhǔn)編制）編號：YQLX/CX 2016版本號：A/0編制：文件組審核：批準(zhǔn)：2016年1月1日發(fā)布2016年1月1日實(shí)施北京云起龍?bào)J科技有限公司管理體系程序目錄序號程序名稱1文件控制程序2記錄控制程序3信息交流控制程序4管理評審控制程序5人力資源控制程序6采購控制程序7內(nèi)部審核控制程序8不合格品控制程序9糾正措施控制程序10設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序11服務(wù)控制程序12風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序文件控制程序編號：YQLX /CX011. 目的為了實(shí)現(xiàn)文件的科學(xué)管理，做到有章可循，提高工作效率，特制定本程序文件。2. 適用范圍本文件適用于與管理體系運(yùn)行有關(guān)

2、的所有文件和資料的控制和管理（包括外來的文件和資料）。3. 職責(zé)、權(quán)限3.1公司領(lǐng)導(dǎo)3.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定管理體系方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理體系文件和行政文件的審批、公布及外來文件的批閱，并有批閱記錄。3.1.2 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)所主管部門的管理文件審報(bào)。3.2 職能部門3.2.1 商務(wù)行政部A. 負(fù)責(zé)文件的編號、打印、裝訂、登記、歸檔、發(fā)放、發(fā)布及外來文件的收發(fā)、登記、造冊管理。B. 負(fù)責(zé)組織各部門編寫相關(guān)管理體系文件。C. 負(fù)責(zé)建立管理體系文件總清單。3.2.2其他職能部門：負(fù)責(zé)編寫和管理各部門的年度適用、有效文件清單。4. 工作程序4.1文件的分類4.1.1 管理體系文件A. 管理方針、目標(biāo)B.

3、管理手冊C. 程序文件4.1.2 管理性文件A.管理制度、規(guī)定、辦法等文件（紅頭文件）B：上級主管部門文件（紅頭轉(zhuǎn)發(fā)文件）4.1.3行政性文件A.有關(guān)內(nèi)部通知性文件B:申請文件及批示性文件4.1.4 技術(shù)性文件作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計(jì)文檔等資料4.1.5 外來文件A. 國家及上級機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法律法規(guī)、政策性文件B. 行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)C. 客戶提供的資料及有關(guān)文件4.2文件的編寫、審批、發(fā)放、評審、和歸檔。4.2.1 商務(wù)行政部負(fù)責(zé)組織編寫管理手冊，報(bào)總經(jīng)理審批后，在公司內(nèi)頒布；此文件為受控文件，商務(wù)行政部對文件加蓋“受控”章，按發(fā)放順序編號、登記后向各部門發(fā)放。4.2.2管理體系

4、運(yùn)行過程職能主控部門編寫程序文件，報(bào)各部門主管領(lǐng)導(dǎo)審閱，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 后發(fā)布；程序文件為受控文件，由商務(wù)行政部對文件加蓋“受控”章，按發(fā)放順序編號、登記后向 各部門發(fā)放。4.2.3管理性文件由主管部門負(fù)責(zé)編寫，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由商務(wù)行政部統(tǒng)一編發(fā)文號、登記發(fā) 放。4.2.4各部門內(nèi)部管理文件應(yīng)依據(jù)相關(guān)文件原則編寫，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由各部門資料員編號、 登記、發(fā)放和使用。4.2.5 外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件由商務(wù)行政部識別，填寫外來文件清單，經(jīng)編號、登記向相關(guān)部門或使用人發(fā)放。426管理評審時(shí)或必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，評審與更新時(shí)，執(zhí)行本程序。4.3 文件編號431 管理手冊編號RY/S

5、C-2016RY:本公司的漢語拼音縮寫SC:管理手冊的縮寫CX:程序文件的縮寫GL:管理文件的縮寫JS:管理文件的縮寫2016 :表示2016年版的管理手冊432記錄的編號：JL-01JL :記錄的中文縮寫01:記錄的順序號4.4文件修訂與換版4.4.1文件有效期間，內(nèi)容需作修訂時(shí)，由原編寫人員編寫修訂頁，修訂頁執(zhí)行原文件審批、發(fā)放 程序。4.4.2文件失效換版，執(zhí)行 4.3條款規(guī)定。4.5文件使用、保管與歸檔4.5.1文件發(fā)布后，商務(wù)行政部負(fù)責(zé)歸檔。4.5.2各部門每年底對在用有效文件進(jìn)行清理，制訂系統(tǒng)有效文件清單，報(bào)商務(wù)行政部，商務(wù)行政 部匯編后于次年一月在內(nèi)公布。4.5.3文件使用部門或

6、人員，應(yīng)對文件進(jìn)行分類妥善保管；每年一月份依據(jù)文件清單清理核對；換 版文件依據(jù)原文本號向發(fā)放部門更換有效版本文件。4.5.4各部門專（兼）資料員接收文件后填寫收文登記表；專人使用文件要簽名登記，調(diào)離工作崗 位時(shí)，文件收回。4.5.5文件丟失后，必須重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，并加以說明，補(bǔ)發(fā)文件；補(bǔ)發(fā)文件要重新編號，并在 文件原分發(fā)號處注明作廢標(biāo)識。4.5.6部門相互間借閱文件時(shí)，要做借閱登記。4.6作廢文件處置4.6.1文件失效或換版時(shí)，原有效文件即行作廢；工作需要，保留作廢文件時(shí)，文件封面要做明顯 作廢標(biāo)識，單獨(dú)存放。4.6.2文件換版后，在短期內(nèi)與新文件并行的原文件，文件封面要做明顯留用標(biāo)識，必要

7、時(shí)標(biāo)出留 用期限。4.6.3匯編文件中有效、作廢、留用版本并存時(shí)，作廢或留用文件目錄旁與每頁正文上方應(yīng)做明顯 標(biāo)識。4.6.4歸檔文件應(yīng)按發(fā)布的文件清單，對歸檔文件中的作廢文件，做出作廢標(biāo)識。5. 相關(guān)文件5.1記錄控制程序6. 記錄6.1文件發(fā)放/回收登記表6.2文件更改通知單6.3受控文件清單6.4外來文件記錄6.5文件銷毀申請單記錄控制程序編號：YQLX/CX021、目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以有效的控制，用以證明項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，同時(shí)為管理體系運(yùn)行有效提供證據(jù)。2、適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的全部記錄及對記錄的管理。3、職責(zé)商務(wù)行政部是本程序的主管部門；各部門

8、負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄；4、工作程序4.1記錄分類：a）采購物資驗(yàn)證記錄 b）銷售過程、軟件設(shè)計(jì)開發(fā)過程有關(guān)的記錄c）對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的監(jiān)視和測量結(jié)果記錄。4. 2各部門要設(shè)立一位專（兼）職資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。4. 3記錄的標(biāo)識編號。記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行，標(biāo)識明確，便于查詢。4. 4記錄填寫4.4.1記錄一般以文字形式，也可為電子媒體或磁盤等。記錄表格采用程序文件及其他文件確定 的記錄格式，記錄填寫要及時(shí)、確保與工作進(jìn)度和工作同步進(jìn)行，真實(shí)準(zhǔn)確地反映記錄對象的質(zhì)量狀況； 內(nèi)容完整清楚地概括了記錄對象的全過程；字跡清晰嚴(yán)禁潦草或使用鉛筆；不得隨意涂改、

9、不準(zhǔn)用鉛筆簽名；填寫記錄時(shí)要注明記錄人、日期，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單 杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。確保質(zhì)量記錄的可追塑性。4.4.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的內(nèi)容加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.5記錄的保存、保護(hù)4.5.1保存期限：記錄由各部門資料員收集和保存，按程序文件規(guī)定，完成每項(xiàng)工作后立即做好 記錄，各部門的資料員把記錄按類別，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、防火、防蟲、干燥的地方，所 有的記錄保持清潔、字跡清晰。確保記錄不被損壞，變質(zhì)和丟失，各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于 保存一年以上的

10、記錄每年年底移交商務(wù)行政部保存。記錄保存期限規(guī)定如下：管理體系記錄保存三年， 軟件設(shè)計(jì)開發(fā)記錄長期保存。4.5.2商務(wù)行政部編制記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、 編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄格式。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為本部門質(zhì)量的附錄，并匯總本部門記錄格式。4.5.3商務(wù)行政部要定期檢查各部門記錄的使用、管理情況。4.6 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制：各部門填寫文件資料發(fā)放登記，向商務(wù)行政部領(lǐng)用所需記錄格式；各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，記錄一般不宜借出，特殊情況需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由

11、資料員登記備案，借閱人要妥善保管及時(shí)歸還。4.7 記錄的銷毀處理超過保存期且無參考價(jià)值的記錄需銷毀時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人填寫記錄銷毀清單交商務(wù)行政部審核,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.8 記錄格式4.8.1各部門的記錄格式，由各部門編制，部門經(jīng)理審批，交商務(wù)行政部備案。4.8.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序中文件更改的規(guī)4. 9記錄的檢查管理者代表負(fù)責(zé)定期對公司記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，以便及時(shí)解決存在的問題支持性文件4.4.5 文件控制程序質(zhì)量記錄JL-4.2.4-01記錄清單JL-4.2.4-02記錄銷毀清單信息交流控制程序編 號:YQLX/CX031. 目的

12、確保與員工及顧客就相關(guān)質(zhì)量信息進(jìn)行相互溝通。2. 適用范圍各部門對各類信息的交流溝通。3. 職責(zé)、權(quán)限3.1商務(wù)行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核和管理評審信息的傳遞和溝通，負(fù)責(zé)售后服務(wù)過程中與 顧客溝通交流；4. 工作程序4.1信息內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確。信息交流的途徑可以是口頭、書面形式，或者其它可以利用的通訊及 宣傳工具，可分為內(nèi)部信息和外部信息。4.2內(nèi)部信息交流421員工參與方針和目標(biāo)的制定和評審4.2.2商務(wù)行政部負(fù)責(zé)將方針及管理體系運(yùn)行情況及時(shí)傳達(dá)到各部門。4.2.3商務(wù)行政部及時(shí)收集、整理、匯總、傳遞來自各個(gè)方面的質(zhì)量信息，以書面的形式傳遞給各 部門和各單位。4.2.4不符合項(xiàng)糾正與預(yù)防

13、措施實(shí)施的職能部門和單位必須在整改過程中，將信息傳遞到相關(guān)職能部門，并作好記錄。4.256管理體系運(yùn)行中的重要信息，由產(chǎn)生的部門和單位傳遞到相關(guān)職能部門和人員，并作好記錄,要求答復(fù)的，必須限期予以答復(fù)。4.2.7各部門定期對其職責(zé)范圍內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，將結(jié)果以書面形式傳遞 給商務(wù)行政部。4.3外部信息交流4.3.1商務(wù)行政部通過顧客回訪獲得質(zhì)量信息的收集、整理、傳遞，并做好記錄。4.3.2商務(wù)行政部與供方、外包方進(jìn)行質(zhì)量信息交流，負(fù)責(zé)售后服務(wù)過程中與顧客溝通交流；5. 相關(guān)文件無管理評審控制程序編號：YQLX/CX041. 目的對管理體系進(jìn)行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分

14、性和有效性并與公司的戰(zhàn)略方向一致2. 適用范圍適用于管理體系持續(xù)改進(jìn)，評價(jià)管理體系方針和目標(biāo)。3. 職責(zé)、權(quán)限3.1總經(jīng)理主持管理評審。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，指導(dǎo)商務(wù)行政部編寫評審報(bào)告。3.3商務(wù)行政部主任負(fù)責(zé)向管理者代表提供管理體系在本系統(tǒng)運(yùn)行情況及改進(jìn)建議，并負(fù)責(zé)管理評審改進(jìn)措施的落實(shí)監(jiān)督。3.4商務(wù)行政部負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃、評審報(bào)告編制，收集并提供管理評審資料，跟蹤驗(yàn)證評審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。3.5各部門負(fù)責(zé)提供評審所需的資料，實(shí)施評審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4. 工作程序4.1評審計(jì)劃4.1.1管理評審每次間隔不得超過12個(gè)月，如發(fā)

15、生重大質(zhì)量事故、顧客要求或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核前，可增加評審頻次。4.1.2商務(wù)行政部負(fù)責(zé)編制年度管理評審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3年度管理評審計(jì)劃內(nèi)容：A. 評審目的和內(nèi)容；B. 評審組織及參加人員；C. 評審的準(zhǔn)備工作要求；D. 評審時(shí)間安排；4.2管理評審輸入信息A. 內(nèi)、外體系審核結(jié)果；B. 方針、目標(biāo)實(shí)施情況；C. 顧客投訴及關(guān)注問題、顧客滿意度測量結(jié)果；D. 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性；E. 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況；F. 以往管理評審的跟蹤措施實(shí)施情況；G. 可能影響管理體系的變更及自身變化；H. 合規(guī)性評價(jià)結(jié)果；I .來自多方面的改進(jìn)建議。

16、4.3管理評審準(zhǔn)備4.3.1商務(wù)行政部負(fù)責(zé)將評審計(jì)劃于評審前一周發(fā)至各部門，并收集評審信息。432各部門按職責(zé)分別收集產(chǎn)品符合性或其他信息，提出改進(jìn)建議，報(bào)至商務(wù)行政部。4.4管理評審4.4.1總經(jīng)理主持評審會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)成員、評審有關(guān)部門及單位負(fù)責(zé)人參加。4.4.2參加評審會(huì)議人員應(yīng)對評審內(nèi)容逐項(xiàng)評審，總經(jīng)理對評審內(nèi)容做出結(jié)論。4.4.3管理者代表對評審總結(jié)，指導(dǎo)商務(wù)行政部編寫評審報(bào)告，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審報(bào)告內(nèi)容：A. 評審目的、日期、參加評審人員；B. 管理體系及過程有效性的評價(jià)及存在問題的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施；C. 方針、目標(biāo)適宜性確認(rèn)或更改；D. 與顧客要

17、求有關(guān)的產(chǎn)品特性確認(rèn)或提出的改進(jìn)方式；E. 資源配置對管理體系有效運(yùn)行的保證措施；F. 實(shí)施及完成時(shí)間的確認(rèn)。4.5.2商務(wù)行政部負(fù)責(zé)將管理評審報(bào)告送達(dá)領(lǐng)導(dǎo)并發(fā)至相關(guān)部門、單位。4.6管理評審決議實(shí)施4.6.1有關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)整改措施。4.6.2管理者代表負(fù)責(zé)整改措施驗(yàn)證。5. 相關(guān)文件5.1糾正/預(yù)防措施控制程序6. 記錄6.1管理評審計(jì)劃6.2管理評審會(huì)議記錄6.3管理評審報(bào)告6.4改進(jìn)措施計(jì)劃人力資源控制程序編號：YQLX /CX051目的從而提合理配置人力資源，有效發(fā)揮職能作用， 通過培訓(xùn)確保員工具備崗位所要求的技術(shù)與能力，高工作效率，增強(qiáng)質(zhì)量意識，保證管理體系的有效運(yùn)行。2適用范圍本

18、程序規(guī)定了公司人力資源管理職能，包括任職、調(diào)配、招聘、培訓(xùn)、離崗等方面管理，適用于公司 全體員工。3職責(zé)、權(quán)限3.1 商務(wù)行政部3.1.1 負(fù)責(zé)管理人員的聘用、考核。3.1.2 審批、辦理一般崗位員工的調(diào)動(dòng)。3.1.3 審批、辦理員工提前離崗、自愿離崗、其它原因離崗。3.1.4 根據(jù)公司實(shí)際制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。3.1.5 負(fù)責(zé)特殊工種的培訓(xùn)及發(fā)證、換證工作。3.1.6 負(fù)責(zé)組織新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工的崗位培訓(xùn)。3.1.7 針對培訓(xùn)內(nèi)容組織各種形式的考試、考核并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。3.1.8 負(fù)責(zé)員工的檔案管理及調(diào)用。3.1.9 負(fù)責(zé)員工的考核與獎(jiǎng)懲。3.2 各職能部門：負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)計(jì)劃要求

19、實(shí)施。4、工作程序4.1 員工管理4.1.1 中層管理人員的聘用、任用中層管理人員的聘用由公司領(lǐng)導(dǎo)層集體會(huì)議討論，總經(jīng)理決定。4.1.2 一般管理人員聘用a、商務(wù)行政部提出擬聘用一般管理人員的報(bào)告。b、商務(wù)行政部通過公開招考、推薦選拔等形式進(jìn)行考核，符合條件者納入管理范疇。4.1.3 人員調(diào)配a、對外招聘和調(diào)入員工根據(jù)計(jì)劃公司選擇各類院校畢業(yè)生進(jìn)行招收。公司選擇符合要求的人員以行政調(diào)配方式調(diào)入。 商務(wù)行政部辦理錄用、調(diào)動(dòng)手續(xù)。b、員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)商務(wù)行政部根據(jù)實(shí)際需要選擇符合要求的員工予以調(diào)配。被調(diào)動(dòng)員工接通知后到在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)到。4.2 員工培訓(xùn)4.2.1 員工能力的確定a、商務(wù)行政部組織確定管

20、理人員的崗位任職條件（包括學(xué)歷、培訓(xùn)經(jīng)歷、職稱、管理及業(yè)務(wù)能力等）。b、總經(jīng)理批準(zhǔn)員工的崗位任職條件。c、公司全體員工充分認(rèn)識工作的重要性并不斷提高質(zhì)量意識。422培訓(xùn)對象公司全體員工，包括高層管理人員、中層管理人員、一般管理人員、在崗員工、新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員 工、需要持證上崗的特殊工種員工。4.2.3 培訓(xùn)內(nèi)容a、高層管理人員：工商管理知識、領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、企業(yè)方針和相關(guān)政策、法律法規(guī)等。b、中層管理人員：企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)、方針、主管業(yè)務(wù)和企業(yè)方針。c、 在崗員工：崗位職責(zé)（技能）、相關(guān)法律法規(guī)、繼續(xù)教育。d、新進(jìn)員工：企業(yè)簡介、企業(yè)規(guī)章制度、相關(guān)法律法規(guī)、管理體系基礎(chǔ)知識。e、特殊工種：除接受上述常規(guī)

21、職業(yè)培訓(xùn)外，應(yīng)按所屬崗位要求組織相關(guān)培訓(xùn)。f、轉(zhuǎn)崗員工：新崗位技能培訓(xùn)。4.2.4 培訓(xùn)形式a、內(nèi)培：組織員工在企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)。b、外培：組織員工參加外部具備培訓(xùn)資格單位開展的培訓(xùn)；按上級要求組織員工參加相關(guān)培訓(xùn)。c、委培：企業(yè)根據(jù)需要，委托相關(guān)單位對企業(yè)員工進(jìn)行培訓(xùn)。4.2.5 培訓(xùn)計(jì)劃的提出、批準(zhǔn)及實(shí)施a、培訓(xùn)計(jì)劃的提出商務(wù)行政部負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；在實(shí)際工作中，根據(jù)需要臨時(shí)組織的各類形式培訓(xùn)，由相關(guān)部門提出計(jì)劃，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。b、培訓(xùn)實(shí)施：由商務(wù)行政部組織組織高、中層管理人員知識更新培訓(xùn)，新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種員工培訓(xùn)，在崗員工技術(shù)升級、攻關(guān)培訓(xùn)，必要時(shí)可

22、以聘請外部人員進(jìn)行； 商務(wù)行政部建立員工培訓(xùn)檔案，記載員工所參加的培訓(xùn)及其所取得的成績。4.2.6 培訓(xùn)的效果要求a、保證特殊工種員工取得有效的崗位證書。b、促進(jìn)全體員工職業(yè)素質(zhì)、質(zhì)量意識得到不斷的鞏固與提高，使全體員工了解企業(yè)目標(biāo)并為實(shí)現(xiàn) 該目標(biāo)做出積極的貢獻(xiàn)。4.2.7培訓(xùn)的效果評價(jià)a、針對培訓(xùn)內(nèi)容組織各種形式的考試、考核，通過考試、考核成績證明培訓(xùn)效果。b、通過日常工作反映培訓(xùn)的有效性。5、相關(guān)文件5.1崗位標(biāo)準(zhǔn)6、記錄6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃6.2培訓(xùn)記錄采購控制程序編號：YQLX /CX061、目的采購過程及供方進(jìn)行有效的控制，確保所采購產(chǎn)品和物資符合規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于對采購產(chǎn)

23、品、設(shè)備及供方的控制。3、職責(zé)3.1 商務(wù)行政部是本程序的主管部門a） 負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià)，編制合格供方名錄；b）負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃并實(shí)施。C）負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.2 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計(jì)劃和合格供方名錄4、工作程序4.1 采購過程4.1.1采購物資分類商務(wù)行政部根據(jù)其對隨后的生產(chǎn)質(zhì)量的影響，將采購物資分為2類：A類物資：公司主營產(chǎn)品、辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件等B類物資：其他辦公低值消耗品等材料。4.2 對供方的評價(jià)4.2.1商務(wù)行政部聯(lián)系由供方填寫供方調(diào)查表在調(diào)查基礎(chǔ)上擇優(yōu)選擇供方。商務(wù)行政部對A類供方都要進(jìn)行評價(jià)。由商務(wù)行政部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門填寫“供方評價(jià)記錄表”。對A類

24、物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。商務(wù)行政部負(fù)責(zé)填寫并保存合格供方名錄，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2評價(jià)內(nèi)容為：1、必須達(dá)到采購要求的質(zhì)量，符合國家法規(guī)要求。2、供方質(zhì)量管理體系狀況，保持產(chǎn)品、設(shè)備質(zhì)量穩(wěn)定。3、本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查，此類產(chǎn)品、設(shè)備其他使用者使用情況。4、供方產(chǎn)品、設(shè)備的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力信譽(yù)程度；4.2.3對第一次供應(yīng) A類物資的供方，除提供營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證出廠合格證等充分的書面證明材料外，還需提供第三方產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，均合格才能供貨：新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品；商務(wù)行政部對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫供方評價(jià)記錄表中相應(yīng)欄目；樣品驗(yàn)證合格后，商務(wù)行政部通知供方供貨

25、；進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄 。貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、交貨期，價(jià)格、運(yùn)輸方便性等對比中擇優(yōu)選擇供方。每種產(chǎn)品、設(shè)備選擇兩個(gè)以上供方有利于競爭和適應(yīng)市場變化的要求。4.2.4如果供方產(chǎn)品、設(shè)備出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，商務(wù)行政部應(yīng)向供方發(fā)出通知，如果發(fā)出兩次而 質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.5商務(wù)行政部每年對合格供方進(jìn)行一次重新評價(jià)，評價(jià)不合格的應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行424條款。連續(xù)兩次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格，對供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。4.2.7商務(wù)行

26、政部保存對供方評價(jià)結(jié)果，及評價(jià)所引起控制措施的有關(guān)記錄。4.3 采購4.3.1采購計(jì)劃商務(wù)行政部根據(jù)合同或部門需要編制采購計(jì)劃單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對于臨時(shí)采購的物資，相關(guān)部門填寫采購單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交給商務(wù)行政部實(shí)施。4.3.2采購的實(shí)施商務(wù)行政部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，在合格供方名錄中選擇供方進(jìn)行采購；向合格供方采購重要物資時(shí)，應(yīng)簽定采購合同，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；商務(wù)行政部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方的要求是否有效。4.4 采購信息4.4.1采購文件4.4.1.1在采購合同或協(xié)議中

27、應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：對產(chǎn)品的質(zhì)量要求對產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品型號、規(guī)格、指標(biāo)、版本；其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付及其他準(zhǔn)確的標(biāo)識方法等。4.4.1.2適當(dāng)時(shí)還包括：對供方的產(chǎn)品、過程要求、設(shè)備等提出有關(guān)的要求及人員技能資格要求、委托監(jiān)測的服務(wù)要求等；采購產(chǎn)品驗(yàn)收依據(jù)的準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)；適用的質(zhì)量管理體系要求，如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或通過第二方審核。4.4.2本公司的采購文件包括采購計(jì)劃等，由商務(wù)行政部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)對其進(jìn) 行審批。確保采購充分性與適宜性。4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1必須在合格供方處進(jìn)行采購，對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：1）由檢驗(yàn)員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或查驗(yàn)供方提

28、供的合格證據(jù)、檢測報(bào)告等。2）當(dāng)本公司不具備檢測手段時(shí)，由商務(wù)行政部派員到供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。3）由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證，本公司予以協(xié)助，提供必要的條件。對后兩種情況，商務(wù)行政部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)、觀察、提供合格證明文件等方式。4.5.3顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 質(zhì)量記錄6.1 供方調(diào)查表6.2 供方評價(jià)表6.3 合格供方名錄6.4 采購單內(nèi)部審核控制程序編號：YQLX /CX071. 目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，消除發(fā)現(xiàn)的不合格與不符合項(xiàng)。2. 適用范圍適用于管理體系運(yùn)行

29、內(nèi)部審核。3. 職責(zé)、權(quán)限3.1商務(wù)行政部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部管理體系審核年度計(jì)劃、審核計(jì)劃；向管理者代表推薦審核組長和審核員。3.2審核組負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行審核計(jì)劃，提交審核報(bào)告，跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施。3.3受審核部門、單位配合內(nèi)部體系審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。4. 工作程序4.1管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃制訂4.1.1內(nèi)部審核年度計(jì)劃內(nèi)容：A. 審核目的、范圍和依據(jù)；B. 審核方式（集中式、滾動(dòng)式）C. 審核時(shí)間安排和頻次（每次審核間隔不得超過12個(gè)月）；D. 審核所需資源；E. 內(nèi)部審核員的技能培訓(xùn)。4.1.2管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)容：A. 審核目的、范圍和依據(jù)、審核組成員、審核日期及日程；B.

30、 受審核部門及審核內(nèi)容。4.2審核組組成及審核準(zhǔn)備4.2.1審核組長由商務(wù)行政部推薦，管理者代表任命，并具有內(nèi)審員資質(zhì)。4.2.2參與內(nèi)部審核的人員應(yīng)具有內(nèi)審員資質(zhì)，與受審核部門、單位無直接工作關(guān)系。4.2.3審核組一般由2人組成，可根據(jù)需要增加。4.2.4審核組長依據(jù)內(nèi)部審核計(jì)劃，確定審核員審核分工，并組織審核員編制審核檢查表。4.2.5審核組收集并審閱有關(guān)文件。4.3審核實(shí)施4.3.1審核組于審核前三日將審核計(jì)劃傳遞至受審核部門。4.3.2文件資料審核A、審核員檢查受審部門與管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)、手冊要求，有無失效版本。B、審核員檢查受審部門記錄原始資料是否齊全并符合要求。4

31、.3.3現(xiàn)場審核A、審核員應(yīng)按照檢查表具體內(nèi)容對受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核。B審核員通過交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗(yàn)收集客觀證據(jù)，做出記錄。C檢查發(fā)現(xiàn)問題，審核員應(yīng)調(diào)查清楚，對問題做出客觀評價(jià)。D審核員記錄不合格或不符合事實(shí)，應(yīng)讓受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。434現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組長應(yīng)對受審部門負(fù)責(zé)人做出口頭報(bào)告，提出相應(yīng)改進(jìn)建議。435審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析、評審檢查結(jié)果，依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)不合格與不符合項(xiàng)， 同時(shí)向受審核部門發(fā)出不合格報(bào)告。4.3.6受審核部門接到不合格報(bào)告一周內(nèi)針對分析原因，提出糾正措施，并確定糾正時(shí)間，報(bào) 至商務(wù)行政部。4.3.7審核組檢查記錄，商務(wù)行政部歸檔保存，保存

32、期限為三年。4.4審核報(bào)告4.4.1審核組長在審核工作結(jié)束一周內(nèi)提交管理體系內(nèi)部審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審批后，由商務(wù)行政部復(fù)印報(bào)呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并發(fā)至相關(guān)部門。4.4.2審核報(bào)告內(nèi)容A、審核目的、范圍和依據(jù)；B審核組成員和受審核方名單；C審核日期及審核計(jì)劃具體實(shí)施情況；D不合格報(bào)告數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度；E、分析存在問題；F、管理體系符合性、有效性結(jié)論。4.4.3管理體系內(nèi)部審核報(bào)告由商務(wù)行政部呈報(bào)主管總經(jīng)理，作為管理評審依據(jù)。4.5審核整改與驗(yàn)證4.5.1受審核部門、單位針對不合格與不符合項(xiàng)，于接到不合格報(bào)告一月內(nèi)按照糾正措施糾正 和整改。4.5.2審核組成員對所開具不合格報(bào)告負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，對驗(yàn)

33、證結(jié)果進(jìn)行簽認(rèn)，經(jīng)簽認(rèn)的不合 格報(bào)告由商務(wù)行政部歸檔保存，保存期為三年。5. 相關(guān)文件5.1糾正/預(yù)防措施控制程序6.記錄6.1年度內(nèi)部審核計(jì)劃6.2內(nèi)部審核日程安排6.3內(nèi)部審核檢查表6.4不合格報(bào)告6.5內(nèi)部審核報(bào)告不合格控制程序編號：YQLX /CX081. 目的為保證軟件設(shè)計(jì)開發(fā)過程中對不合格進(jìn)行控制，確保不合格不接受、不交付，特制定本程序。2. 適用范圍本程序適用于在軟件設(shè)計(jì)開發(fā)過程出現(xiàn)的不合格的控制。3. 定義合格品：指滿足要求的產(chǎn)品或服務(wù)。不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品或服務(wù)。一般不合格品：指對其處置后，使其符合原來的要求，或雖不符合要求，但能安全可靠使用。嚴(yán)重不合格品：存在嚴(yán)重缺陷

34、無法使用的產(chǎn)品。4. 職責(zé)、權(quán)限4總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批嚴(yán)重不合格品的調(diào)查處理報(bào)告。4.2商務(wù)行政部、研發(fā)部、測試部負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)一般不合格品的調(diào)查、分析、評審，制定處理 方案，驗(yàn)證不合格品的處置效果并形成報(bào)告。5. 工作程序5.1不合格品的標(biāo)識與隔離5.1.1商務(wù)行政部、研發(fā)部、測試部對不合格要填寫不合格評審處置表，并采取相應(yīng)糾正和糾正措施。5.1.2 商務(wù)行政部針對在例行工作檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，下發(fā)不合格評審處置表，通知相關(guān)部門。5.2不合格品的評審及處置5.2.1當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，由總經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查、分析、評審，查明不合格產(chǎn)生的 原因，擬定糾正方案，責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的處置和跟蹤。

35、5.2.3 對于顧客提出的不合格，由商務(wù)行政部按照嚴(yán)重程度組織進(jìn)行評審、處置。發(fā)生索賠糾紛 時(shí)應(yīng)按合同有關(guān)條款辦理。5.2.4對于研發(fā)過程中產(chǎn)生的不合格，由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行評審、處置。5.3對不合格品處理后的重新驗(yàn)證5.3.1不合格品處理后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。5.4.2 在交驗(yàn)過程中或交付顧客使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由責(zé)任部門組織進(jìn)行整改，整改完 成后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證其符合性。6. 相關(guān)文件6.1糾正措施控制程序7. 記錄7.1不合格品評審表糾正措施控制程序編 號:YQLX /CX091. 目的為消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再發(fā)生。2.

36、 適用范圍適用于管理體系運(yùn)行中各部門不合格項(xiàng)的分析和糾正措施的制訂與實(shí)施。3. 職責(zé)、權(quán)限3.1商務(wù)行政部負(fù)責(zé)整理、分析質(zhì)量方面糾正措施實(shí)施效果，將分析結(jié)果提交管理評審。3.2各部門負(fù)責(zé)管理體系實(shí)施中不合格問題的調(diào)查分析工作，確定不合格與不符合原因和糾正措施的 制定、實(shí)施及效果評審。4. 工作程序4.1糾正措施對象4.1.1顧客抱怨或相關(guān)方投訴；4.1.2內(nèi)審和外審發(fā)生的不合格與不符合項(xiàng)；4.1.3系統(tǒng)檢查中發(fā)現(xiàn)的應(yīng)采取糾正措施的項(xiàng)目；4.1.4各部門日常管理中認(rèn)為應(yīng)采取糾正措施的項(xiàng)目；4.1.5發(fā)生重大質(zhì)量事故；4.1.6管理評審認(rèn)為應(yīng)采取的糾正措施。4.2評審、制定糾正措施及實(shí)施4.2.1

37、各部門對本部門在管理體系運(yùn)行中發(fā)生、經(jīng)評審后的不合格與不符合項(xiàng)，制定糾正措施并實(shí)施,填寫糾正措施報(bào)告表，同時(shí)向商務(wù)行政部傳遞。4.2.2各部門負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)在管理體系運(yùn)行中糾正措施實(shí)施情況的檢查和評審，將評審情況匯總， 同時(shí)向商務(wù)行政部傳遞。4.2.3商務(wù)行政部按照糾正措施要求檢查產(chǎn)品質(zhì)量糾正措施的實(shí)施情況，并評審措施的有效性，將評 審情況匯總。4.3糾正措施跟蹤驗(yàn)證4.3.1各部門采取的糾正措施，商務(wù)行政部對實(shí)施情況進(jìn)行檢查，將檢查記錄向相關(guān)部門傳遞。4.3.2商務(wù)行政部采取的糾正措施，按措施對象歸屬，在措施執(zhí)行十日后做出驗(yàn)證，并在糾正措施報(bào) 告表中填寫驗(yàn)證記錄。5. 相關(guān)文件5.1不合格品

38、控制程序6. 記錄6.1糾正措施實(shí)施記錄設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序編號：YQLX /CX101. 編制目的為規(guī)范本公司軟件開發(fā)項(xiàng)目的所有活動(dòng)，保證軟件項(xiàng)目開發(fā)全過程的可控性，以在規(guī)定的預(yù)算內(nèi)按 時(shí)保質(zhì)地實(shí)現(xiàn)軟件開發(fā)的最終目標(biāo)，使項(xiàng)目相關(guān)方都滿意，特制定本程序。2. 適用范圍需要公司投資的具備前瞻性的項(xiàng)目/顧客委托設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目、現(xiàn)有項(xiàng)目/產(chǎn)品二次開發(fā)項(xiàng)目、 現(xiàn)有項(xiàng)目/產(chǎn)品重大升級項(xiàng)目等，均屬本程序適用范圍。3. 職責(zé)3.1研發(fā)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1）根據(jù)立項(xiàng)申請，制定軟件項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，編寫項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，提交總經(jīng)理進(jìn)行審批；2）組織相關(guān)人員進(jìn)行需求分析；組織編寫需求分析說明書，并提交評審組或研發(fā)部經(jīng)理進(jìn)行評審

39、； 參與需求分析評審。3）根據(jù)需求分析說明書組織系統(tǒng)設(shè)計(jì)，提交相關(guān)部門進(jìn)行評審；4）審核未通過測試的程序的修改；決定是否進(jìn)行系統(tǒng)部署；5）提交系統(tǒng)部署申請及審批表給研發(fā)經(jīng)理、測試組和總經(jīng)理評審和審批；6） 起草“用戶培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施情況登記表”，提交數(shù)據(jù)服務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審批；組織產(chǎn)品培訓(xùn)工作；7）組織項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)。3.2項(xiàng)目組參與完成需求調(diào)查和需求分析；編寫需求分析說明書；參與項(xiàng)目的系統(tǒng)設(shè)計(jì)，編寫總體設(shè)計(jì)方案及詳細(xì)設(shè)計(jì)方案。完成系統(tǒng)代碼編寫和調(diào)試和測試；修改未通過整體測試的程序；部署系統(tǒng)，進(jìn)行用戶培訓(xùn)、安裝和售后服務(wù)。3.3研發(fā)部經(jīng)理1）根據(jù)客戶要求和市場調(diào)查，以及公司產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，提

40、出公司軟件產(chǎn)品和項(xiàng)目立項(xiàng)申請， 編寫項(xiàng)目立項(xiàng)書，提交項(xiàng)目立項(xiàng)評審表給評審組和總經(jīng)理進(jìn)行評審和審批；2） 審核項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況、協(xié)調(diào)軟件開發(fā)過程中資源配置、向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行狀況。3）審核需求分析說明書，簽署評審意見；4）審核系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和測試方案，簽署評審意見。3.4測試組1）編寫測試方案，提交給測試部經(jīng)理進(jìn)行評審；2） 測試環(huán)境建立、初始化和檢驗(yàn)；按照測試方案執(zhí)行項(xiàng)目的整體測試， 填寫軟件測試記錄表： 并及時(shí)將測試情況與項(xiàng)目組反饋；3） 參與審核系統(tǒng)部署申請及審批表，簽署發(fā)布意見。3.5總經(jīng)理根據(jù)立項(xiàng)評審組意見，審批立項(xiàng)申請；審批項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；審批產(chǎn)品發(fā)布申請

41、。4. 工作程序基本流程圖：項(xiàng)目立項(xiàng)需求分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)A系統(tǒng)測試部署及試運(yùn)行4.1項(xiàng)目立項(xiàng)立項(xiàng)申請研發(fā)部經(jīng)理根據(jù)客戶要求和市場調(diào)查，以及公司的整體發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合本公司的具體情況，編制項(xiàng) 目項(xiàng)目立項(xiàng)書，提交公司評審。立項(xiàng)評審由研發(fā)部經(jīng)理組織公司相關(guān)人員，對提交的項(xiàng)目立項(xiàng)申請進(jìn)行評審，必要時(shí)可組織有關(guān)專家和客戶 參加立項(xiàng)評審。根據(jù)評審意見，提交總經(jīng)理審批。立項(xiàng)審批總經(jīng)理根據(jù)立項(xiàng)評審意見，審批軟件項(xiàng)目是否立項(xiàng)；若審批通過則通知研發(fā)部經(jīng)理組織人員成立項(xiàng) 目組，指派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，制定軟件開發(fā)計(jì)劃或準(zhǔn)備項(xiàng)目投標(biāo)；如審批未通過則撤項(xiàng)處理。4.2需求分析1）需求調(diào)查及分析項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書組織項(xiàng)目組

42、進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)查和需求調(diào)查分析，并匯總需求分析調(diào) 查結(jié)果，形成項(xiàng)目需求分析說明書 。2）需求分析設(shè)計(jì)評審需求分析結(jié)束后，需求分析說明書提交給研發(fā)部經(jīng)理審核后，由研發(fā)部組織評審。需求分析說明書評審?fù)ㄟ^后，需由研發(fā)部經(jīng)理組織與客戶溝通確認(rèn)需求并簽字；若客戶確認(rèn)不 通過，應(yīng)進(jìn)行需求的更改控制。4.3系統(tǒng)設(shè)計(jì)1）設(shè)計(jì)過程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)需求分析說明書組織項(xiàng)目組進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)，并編寫系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。在這期間，項(xiàng)目測試組同時(shí)完成系統(tǒng)測試方案的編寫。2）系統(tǒng)設(shè)計(jì)評審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“設(shè)計(jì)評審表”，提交給研發(fā)部經(jīng)理審核后，由研發(fā)部組織評審。評審的具體內(nèi)容見 “設(shè)計(jì)評審表”中的“評審內(nèi)容”部分。測試部填寫“系統(tǒng)測試方

43、案評審表”提交給評審組進(jìn)行評審，評審的具體內(nèi)容見“系統(tǒng)測試方案評審表”中的“評審內(nèi)容”部分。若不能通過，則由研發(fā)部修改后再評審，直到通過評審為止。3）系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案變更控制如果系統(tǒng)設(shè)計(jì)未通過評審，則項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審意見，組織相關(guān)人員對設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行修改，直到 通過為止。在軟件開發(fā)過程中，如需進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、研發(fā)部經(jīng)理簽字后，方可進(jìn)行設(shè)計(jì) 變更。4.4實(shí)現(xiàn)1）代碼編寫開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行程序代碼的編寫。開發(fā)人員參考軟件測試規(guī)定，進(jìn)行單元調(diào)試和測 試，單元測試通過后方可進(jìn)行集成調(diào)試與測試。2）產(chǎn)品構(gòu)造，提交整體測試程序調(diào)試結(jié)束后，項(xiàng)目組進(jìn)行產(chǎn)品構(gòu)造，向測試組提交測試軟件，進(jìn)行軟件系統(tǒng)

44、整體測試。3）代碼版本管理和備案每當(dāng)一個(gè)單元或子系統(tǒng)完成了編碼和單元測試，由相關(guān)開發(fā)人員填寫代碼版本管理登記表，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后交由檔案管理員進(jìn)行管理和備案。4.5測試測試工程師編寫測試方案，經(jīng)評審組和測試部經(jīng)理評審?fù)ㄟ^后作為系統(tǒng)測試的依據(jù)。1）建立測試環(huán)境測試工程師根據(jù)測試方案建立測試環(huán)境，主要包括主機(jī)環(huán)境、操作系統(tǒng)環(huán)境、數(shù)據(jù)庫平臺(tái)、網(wǎng) 絡(luò)環(huán)境、應(yīng)用平臺(tái)及其它支持環(huán)境。2）整體測試單元測試通過后，測試工程師使用測試方案進(jìn)行整體測試，并將測試結(jié)果如實(shí)記錄。（1）若測試結(jié)果正常，測試工程師繼續(xù)下一測試方案的測試。（2）測試結(jié)果為一般異常，測試工程師詳細(xì)記錄所測出的各類問題，接著開始下一測試方案

45、的測試。該項(xiàng)目組對各類問題首先進(jìn)行原因分析，然后修改程序，完成后提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將修改好后的程序轉(zhuǎn)交給測試工程師重新進(jìn)行整體測試。（3）若測試結(jié)果滿足測試異常終止原則，測試工程師記錄該問題，然后及時(shí)通知該項(xiàng)目組本次整 體測試為測試異常終止。3）測試結(jié)果處理若通過測試，項(xiàng)目組通知相關(guān)部門組織內(nèi)部驗(yàn)收，否則，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后，項(xiàng)目組修改產(chǎn)品并 重新進(jìn)行測試。4.6部署及試運(yùn)行1）產(chǎn)品部署申請由開發(fā)組部署產(chǎn)品、起草用戶使用說明書提交給研發(fā)部經(jīng)理、測試部負(fù)責(zé)人審核，最后由總經(jīng) 理審批。2）用戶培訓(xùn)產(chǎn)品部署后，根據(jù)顧客需要組織產(chǎn)品培訓(xùn)工作；并將實(shí)際培訓(xùn)情況如實(shí)記錄在“用戶培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)

46、施情況登記表”。培訓(xùn)工作必須得到用戶滿意，否則重新培訓(xùn)，直到用戶滿意為止。3）系統(tǒng)安裝、運(yùn)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫 系統(tǒng)安裝確認(rèn)單，征得用戶同意后方可為用戶安裝系統(tǒng)，投入試運(yùn)行。如果在試運(yùn)行過程中或正式運(yùn)行過程中因正常升級或用戶需求變更而需要更改更改設(shè)計(jì)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“軟件設(shè)計(jì)變更評審表”，經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，方可進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。試運(yùn)行結(jié)束后，形成試運(yùn)行報(bào)告。系統(tǒng)驗(yàn)收時(shí)，形成總結(jié)報(bào)告。服務(wù)控制程序編號：YQLX /CX111目的對公司產(chǎn)品銷售服務(wù)全過程進(jìn)行控制，消除各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中影響質(zhì)量的各種因素，以達(dá)到符合規(guī)定 的要求。2適用范圍公司產(chǎn)品銷售服務(wù)全過程的控制。3職責(zé)商務(wù)行政部：識別顧客要求，形成相

47、應(yīng)的銷售服務(wù)措施。研發(fā)部：確保為顧客提供的軟件產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。4程序4.1顧客要求和銷售服務(wù)提供4.1.1商務(wù)行政部通過相關(guān)信息渠道，收集并確認(rèn)顧客要求，收集的途徑包括：a. 顧客綜合滿意度調(diào)查；b. 品牌知名度和美譽(yù)度調(diào)查；c. 顧客口頭訂單或合同草案；d. 顧客意見和建議；e. 顧客每月下達(dá)的供貨訂單；4.1.2商務(wù)行政部確定顧客要求。4.1.3產(chǎn)品要求確認(rèn)后，由商務(wù)行政部編制相應(yīng)銷售合同，并按照公司合同管理制度進(jìn)行評審，評審 完后方可簽訂正式合同.4.1.4根據(jù)銷售合同要求組織倉庫人員進(jìn)行配貨發(fā)貨，確保交付日期符合顧客要求.如果庫存不足或無備貨時(shí)，由采購員按照采購控制程序要求提報(bào)采

48、購申請進(jìn)行采購4.2服務(wù)檢查4.2.1公司確定進(jìn)行管理的服務(wù)范圍和工作內(nèi)容包括：產(chǎn)品銷售過程和相關(guān)活動(dòng)；公司提供的相關(guān) 售后服務(wù)措施；依據(jù)公司要求員工應(yīng)進(jìn)行的顧客服務(wù)措施和相關(guān)活動(dòng)。4.2.2由商務(wù)行政部主導(dǎo)，相關(guān)部門配合，依據(jù)確定的顧客要求對服務(wù)范圍和工作內(nèi)容實(shí)施管控， 通過即時(shí)監(jiān)控和定期檢查，確保服務(wù)范圍和工作內(nèi)容的實(shí)施質(zhì)量和效率。4.2.3經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的未滿足規(guī)定要求的服務(wù)行為和狀態(tài)，商務(wù)行政部應(yīng)及時(shí)采取措施予以改正。4.3服務(wù)投訴受理4.3.1顧客因服務(wù)和相關(guān)問題形成爭議和投訴，受理人員應(yīng)對爭議和投訴事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，形成受理 記錄。商務(wù)行政部對爭議和投訴問題及時(shí)形成判斷結(jié)果和處理措施，確保

49、妥善解決。4.3.2投訴解決方式包括：a. 對服務(wù)范圍和工作內(nèi)容條款的解釋和反饋，達(dá)成投訴人諒解和接受；b. 采取進(jìn)一步處理措施，包括：產(chǎn)品退換、道歉和賠償?shù)龋籧. 評估投訴事項(xiàng)，采取預(yù)防和糾正措施。4.4不合格服務(wù)4.4.1發(fā)現(xiàn)不合格服務(wù)行為和狀態(tài)的途徑包括:a. 銷售人員對其提供服務(wù)的自檢結(jié)果；b. 產(chǎn)品的檢查結(jié)果；c. 顧客的有效投訴。442經(jīng)確認(rèn)和評估認(rèn)定為不合格服務(wù)的，商務(wù)行政部形成預(yù)防和糾正措施，實(shí)施并驗(yàn)證結(jié)果，確 保消除不合格服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序編號：YQLX /CX0121. 目的：通過對公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán) 境因素的識別與評價(jià)，有效應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。2. 范圍：本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中內(nèi)外部環(huán)境因 素的識別與評價(jià)和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的策劃與實(shí)施。3. 權(quán)責(zé)：3.1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價(jià)的確認(rèn)，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃的審批。3.2. 各相關(guān)部