TS16949管理手冊1

1、59Title of Procedure：管理手冊Procedure Number：Revision：FXXXXXXX有 限 公 司Page 59 of 59章 節(jié)內(nèi) 容頁 碼0.1 目錄20.2 管理方針40.3 管理手冊更改記錄表51范圍62引用標(biāo)準(zhǔn)63術(shù)語74質(zhì)量環(huán)境管理體系74.1 總要求74.2 文件要求85管理職責(zé)105.1管理承諾105.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)115.3管理方針125.4策劃125.5職責(zé)、權(quán)限與溝通15組織架構(gòu)圖155.6管理評審236資源管理246.1資源的提供246.2 人力資源246.3基礎(chǔ)實(shí)施246.4工作環(huán)境257產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)257.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖257.1

2、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃277.2與顧客有關(guān)的過程277.3設(shè)計(jì)和開發(fā)307.4采購307.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供327.6監(jiān)視和測量裝置的控制358測量、分析和改進(jìn)368.1總則368.2監(jiān)視和測量378.3不合格品的控制428.4數(shù)據(jù)分析448.5持續(xù)改進(jìn)459附錄48管理方針*管理方針*公司最高管理者積極倡導(dǎo)全員參與并承諾：遵守法律法規(guī)、預(yù)防控制污染盡量減少排放、節(jié)約善用資源提高環(huán)保意識、持續(xù)改善環(huán)境提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、按期準(zhǔn)時(shí)交貨不斷積極改善、滿足顧客需求志源保持有效之管理體系符合ISO9001:2000&ISO/TS16949:2002與ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)要求所有公司之員工須明白管理

3、方針，并付出最大努力去達(dá)到管理方針之目的批準(zhǔn)董事總經(jīng)理管理手冊更改記錄表序號更改原因更改內(nèi)容概要更改位置更改人員更改日期1換2000版質(zhì)量手冊升級到2000版全部管理代表2002年4月1日2全面改版質(zhì)量手冊管理手冊全部管理代表2003年3月1日3全面改版增加ISO14001有關(guān)內(nèi)容全部管理代表2003年3月1日4文件名稱更改內(nèi)部溝通程序信息交流程序49頁管理代表2003年3月1日5體系整合質(zhì)量方針管理方針4、12頁管理代表2003年3月1日6環(huán)境體系整合程序文件清單追加環(huán)境文件49、50頁管理代表2003年3月1日1、范圍1.1總則 本手冊根據(jù)公司的管理方針、目標(biāo)和ISO9001:2000&a

4、mp;ISO/TS16949:2002及ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定了管理體系條款和各項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)的要求，作為公司所有質(zhì)量/環(huán)境管理活動(dòng)的準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件，必須遵照執(zhí)行；同時(shí)本手冊也作為公司向顧客提供合格產(chǎn)品的證實(shí)性文件。1.2應(yīng)用本管理手冊適用于志源實(shí)業(yè)有限公司在塑膠及配套產(chǎn)品方面的生產(chǎn)和服務(wù)。1.3刪減說明 XXXXXX有限公司在塑膠及配套產(chǎn)品生產(chǎn)方面均無設(shè)計(jì)，故ISO9001：2000&ISO/TS16949:2002中的產(chǎn)品設(shè)計(jì)條款予刪減2、引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 ISO9000:2000 管理體系基本原理和術(shù)語（質(zhì)量保證術(shù)語idt ISO9000:2000）。2.2 I

5、SO9001-2000 idt ISO9001-2000 管理體系要求。2.3 ISO 14001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南。2.4 ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系-汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2000的特殊要求3、術(shù)語3.1本手冊采用ISO9000-2000&ISO/TS16949:2002管理體系基本原理和術(shù)語中規(guī)定的術(shù)語和定義。4、管理體系4.1總要求本公司按ISO9001-2000&ISO/TS1649:2002標(biāo)準(zhǔn)及ISO 14001:1996要求，建立管理體系，并編制管理手冊、程序文件和相應(yīng)的支持文件，各部門必須嚴(yán)格

6、按文件要求實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)，以持續(xù)滿足顧客的需求和期望。為了達(dá)到上述目的，公司建立的管理體系必須：4.1.1通過對管理體系的策劃，確定本組織所要控制的過程和過程間的相互關(guān)系及其在管理體系中的作用。.1.2通過管理方針的制定和進(jìn)行目標(biāo)管理，明確各部門在各過程中的職責(zé)和控制要求。.1.3為了確保這些過程的有效運(yùn)行，公司必須制定相關(guān)程序、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書和管理制度。.1.4公司提供充分的人力資源、生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備、測量工具，并通過顧客滿意度調(diào)查、市場調(diào)研、內(nèi)部溝通等方式，保證管理體系運(yùn)行所需的資源和信息。4.1.5公司通過對顧客的調(diào)查、內(nèi)審、管理評審、過程及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測等手段來測量和監(jiān)視這些過程

7、的有效性。4.1.6公司通過對監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析，對不合格采取糾正預(yù)防措施，以不斷改進(jìn)組織的管理體系，不斷滿足顧客需求。4.1.7公司的外包過程可通過管理手冊和程序文件中的相關(guān)條款，對其實(shí)施識別和控制措施。且確?？刂仆獍^程不能免除對符合所有客戶要求的職責(zé).4.2文件要求4.2.1總則本公司的管理體系文件應(yīng)包括：a.管理手冊b.程序文件（詳見附錄程序文件清單）c.支持文件d.質(zhì)量/環(huán)境記錄4.2.2管理手冊手冊的目的是描述公司的運(yùn)作，管理方針和質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及對客戶的承諾。本公司按照ISO9001:2000&ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系要求與ISO 14001:19

8、96環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南，并結(jié)合公司具體情況編制了公司管理手冊。4.2.3文件控制本公司制定了文件和資料控制程序，以保證與管理體系有關(guān)的所有文件的適用性、系統(tǒng)性、完整性、有效性。4.2.3.1文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 a所有文件的批準(zhǔn)和發(fā)布，按文件和資料控制程序執(zhí)行。 b管理手冊、管理方針和質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)：由管理者代表審核，總經(jīng)理審批后發(fā)放。 c程序文件：由相關(guān)部門編寫，管理代表或付總經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)后發(fā)放。 d各類支持文件：由相關(guān)部門編寫，部門經(jīng)理或主管審核批準(zhǔn)后發(fā)放。 e外來文件的發(fā)放：由相關(guān)部門確認(rèn)后發(fā)放。具體執(zhí)行文件和資料控制程序4.2.3.2凡管理體系運(yùn)行的各個(gè)場所，都要使用相應(yīng)

9、文件的有效版本，并建立最新文件一覽表。作廢文件應(yīng)按原發(fā)放范圍回收。4.2.3.3文件應(yīng)保持清晰、整齊、易于識別。4.2.3.4對于外來技術(shù)文件如顧客提供的圖紙、規(guī)格書等，由文控中心負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。4.2.3.5文件的發(fā)放和收回，要由文控中心負(fù)責(zé)登記和標(biāo)識，以便能及時(shí)從發(fā)放和使用地點(diǎn)撤出失效文件。4.2.3.6當(dāng)上述文件需要修改，應(yīng)按評審意見進(jìn)行修改完成并確認(rèn)后，重新批準(zhǔn)發(fā)放。4.2.3.7 所有文件的更改執(zhí)行文件和資料控制程序，文件更改的審批權(quán)和制定的審批權(quán)相一致。4.2.3.8由管理者代表于每次管理評審中應(yīng)評價(jià)管理系統(tǒng)文件的有效性。4.2.3.9 工程部按照文件和資料控制程序的規(guī)定，對所有收

10、到的顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及按顧客時(shí)間進(jìn)度要求的更改及時(shí)評審（評審時(shí)間不超過兩周），并及時(shí)發(fā)放、實(shí)施;4.2.3.10 顧客的工程更改在本公司生產(chǎn)中實(shí)施的日期由工程部標(biāo)識并記錄于相關(guān)的工程更改通知單上予以保存；4.2.3.11由工程更改引起相關(guān)文件的變化，如PPAP文件、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等，工程部和相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)更新這些文件。具體執(zhí)行文件和資料控制程序CYSP-05014.2.4記錄的控制 為了對記錄進(jìn)行控制和管理，提供管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，并實(shí)施有效的追溯，本公司制定了記錄控制程序。4.2.4.1記錄的形式：書面形式；4.2.4.2記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置按記錄控

11、制程序執(zhí)行；4.2.4.3記錄要字跡清晰，填寫齊全，易于辨認(rèn)和識別；4.2.4.4在合適的環(huán)境中保管，防止損壞、變質(zhì)、丟失；4.2.4.5記錄的保管應(yīng)便于存取和檢索，并規(guī)定記錄的保存期限；4.2.4.6記錄的更改：不應(yīng)隨意涂改，確實(shí)需要更改，必須加蓋印章或簽字。4.2.4.7有關(guān)的記錄的控制，適用時(shí)應(yīng)符合到相關(guān)法律法規(guī)要求。具體執(zhí)行記錄控制程序5、管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1公司總經(jīng)理有計(jì)劃的采取各種活動(dòng)或方式，使公司全體員工提高質(zhì)量和環(huán)境意識，充分意識到持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)是企業(yè)的生命，并理解在此基礎(chǔ)上制定的管理方針。5.1.2采取的各種活動(dòng)和方式可以是：培訓(xùn)班

12、、知識講座、板報(bào)、會議、展覽等方 式，向全體員工傳達(dá)和宣傳顧客和法律法規(guī)要求，使其理解本人工作對公司的重要性。5.1.3除上述活動(dòng)外，為建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司總經(jīng)理還應(yīng)開展下述活動(dòng)。5.1.3.1制定管理方針 5.1.3.2確保質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的制定5.1.3.3進(jìn)行管理評審,具體執(zhí)行管理評審程序。5.1.3.4確保資源的獲得 5.1.4 公司必須評審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程,以確保其有效性和效率. 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)提供顧客滿意的產(chǎn)品，是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，公司將通過以下活動(dòng)確定并滿足顧客的要求。5.2.1確定顧客的需求和期望：通過市場分析、預(yù)測、與顧客的溝通、合

13、同評審，識別并確定顧客的要求。5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求：5.2.2.1通過產(chǎn)品的開發(fā)評審將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品特性，并按客戶要求提供顧客滿意的產(chǎn)品。5.2.2.2通過管理方針和相關(guān)目標(biāo)的承諾將顧客的需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)管理的要求，通過管理體系的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)以顧客為中心的目標(biāo)。5.2.3確保轉(zhuǎn)化的要求得以滿足：通過各種方式，調(diào)查顧客對公司提供產(chǎn)品的滿意程度，采取相應(yīng)措施，確保顧客滿意。5.4策劃5.4.1質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)：根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)定期統(tǒng)計(jì)分析各項(xiàng)目標(biāo)完成情況，對質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的適宜性和有效性每年評審一次，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 公司應(yīng)制定正式的, 文件化的,

14、 全面的經(jīng)營計(jì)劃, 衡量質(zhì)量目標(biāo)的方法應(yīng)予以確定，質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法應(yīng)包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃中。環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo) A 依據(jù)管理方針建立環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)。 B 由管理者代表建立環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮法律/法規(guī)要求與重大環(huán)境因素。 C 所有目標(biāo)/指標(biāo)應(yīng)考慮技術(shù)方案財(cái)務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營的要求。 D 所有目標(biāo)/指標(biāo)應(yīng)考慮污染預(yù)防的承諾并定期予以評價(jià)其有效性。5.4.2管理體系策劃5.4.2.1公司總經(jīng)理在對管理體系進(jìn)行策劃、實(shí)施及改進(jìn)過程中，確保管理體系始終滿足管理方針和目標(biāo)的要求，策劃結(jié)果形成管理手冊、程序文件和相關(guān)的支持文件。并保證必要的資源配置。5.4.2.2本組織管理體系所需過程：管理過程，資源配置過程，產(chǎn)品實(shí)

15、現(xiàn)過程，監(jiān)測改進(jìn)過程。管理過程：相關(guān)要求組織的方針目標(biāo)職責(zé)、權(quán)限的分配與管理內(nèi)部溝通管理評審資源配置：資源需求人力資源的招聘、培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施的配置工作環(huán)境的描述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程：顧客要求識別產(chǎn)品要求評審設(shè)計(jì)/開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)的操作防護(hù)交付維護(hù)。監(jiān)測改進(jìn)過程：通過內(nèi)審和管理評審確保管理體系的有效運(yùn)行，通過過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)視，控制產(chǎn)品的不合格。通過數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施，確保持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客滿意。5.4.2.3上述過程通過手冊相關(guān)條款和程序文件對其順序、相互關(guān)系、子過程的條款及控制方法予以描述。5.4.2.4采用質(zhì)量管理體系是公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策，為滿足質(zhì)量目標(biāo)，公司總經(jīng)理按照ISO9001

16、&ISO14001&ISO/TS16949:2002 對管理體系的要求結(jié)合公司實(shí)際情況，對公司管理體系進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施，建立、實(shí)施并保持有效運(yùn)行的管理體系。5.4.2.5 環(huán)境方案的管理管理者代表應(yīng)制定并保持一個(gè)或多個(gè)實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的環(huán)境管理方案。以便：a.規(guī)定相關(guān)職能層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的具體責(zé)任b.實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的具體方法及具體執(zhí)行的時(shí)間安排c如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和新的修改，如活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)等，管理者代表應(yīng)對有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理方案與該項(xiàng)目適應(yīng)。.職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.0組織架構(gòu)圖ISO 9001:2000 & ISO 14001:1

17、996 & ISO/TS16949:2002兼容描述與職責(zé)對照表兼容要求描述權(quán)責(zé)部門相關(guān)程序董事總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理廠長管理代表品質(zhì)保證部生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)制造部行政人事部工程技術(shù)部ISO 9001-2000ISO 14001-19964.1總則4.14.2.1文件總要求4.4.44.2.2品質(zhì)手冊4.2.3文件控制4.4.54.2.4記錄控制4.5.35.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針4.2管理方針5.4.1品質(zhì)目標(biāo)4.3.35.4.2品質(zhì)策劃4.3.45.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.15.5.2管理者代表4.4.15.5.3內(nèi)部溝通4.4.35.6管理評審4.66.1總則4.4

18、.26.2.1人力資源4.4.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2.1顧客要求7.2.2產(chǎn)品要求的評審4.3.1+4.3.27.2.3顧客溝通CYSP-20027.4采購4.4.67.5.1運(yùn)作控制4.4.6+4.4.77.5.2過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6測量和監(jiān)控裝置的控制4.4.68.1總則8.2.1顧客滿意CYSP-2002兼容要求描述權(quán)責(zé)部門相關(guān)程序董事總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理廠 長管理代表品質(zhì)保證部生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)制造部行政人事部工程技術(shù)部8.2.2內(nèi)部審核4.5.48.2.3過程監(jiān)控與測量4.5.18.2.4產(chǎn)品的監(jiān)

19、測與測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施4.5.28.5.3預(yù)防措施4.5.2代表主導(dǎo)部門或主管部門代表協(xié)助部門.5.1職責(zé)和權(quán)限(1)董事總經(jīng)理a) 確立及領(lǐng)導(dǎo)公司之各級領(lǐng)導(dǎo)班子b) 批核公司之管理方針及管理手冊及公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的決策；c) 確立公司之發(fā)展方向及運(yùn)作方針主持管理評審d) 領(lǐng)導(dǎo)公司之行政、人事、財(cái)務(wù)運(yùn)作e) 確立深圳公司及惠州公司的發(fā)展方向及運(yùn)作方針f) 確立和協(xié)調(diào)香港公司、大陸公司行政業(yè)務(wù)運(yùn)行架構(gòu)（2）董事副總經(jīng)理a) 協(xié)助總經(jīng)理分管公司之市場、生產(chǎn)、采購、工程技術(shù)與品質(zhì)，b) 領(lǐng)導(dǎo)并開發(fā)公司之客戶，了解收集市場信息，掌握市場動(dòng)態(tài)尋求市場，

20、c) 負(fù)責(zé)及安排維持現(xiàn)有之客戶，協(xié)調(diào)公司與客戶之間的運(yùn)作往來，d) 領(lǐng)導(dǎo)及安排客戶之定單及咨詢，e) 領(lǐng)導(dǎo)及安排有關(guān)合同評審工作，f) 領(lǐng)導(dǎo)及處理有關(guān)客戶投訴，（3）總經(jīng)理（深圳公司）a) 領(lǐng)導(dǎo)及確立深圳公司之運(yùn)作b) 監(jiān)察及執(zhí)行公司之管理方針及管理體系c) *執(zhí)行公司之生產(chǎn)及質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)。d) 領(lǐng)導(dǎo)并負(fù)責(zé)深圳公司之生產(chǎn)設(shè)備、規(guī)模及有關(guān)資源（4）總經(jīng)理（惠州公司）a) 領(lǐng)導(dǎo)及確立惠州公司之運(yùn)作b) 監(jiān)察及執(zhí)行公司之管理方針及管理體系c) 執(zhí)行公司之生產(chǎn)及質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)。d) 領(lǐng)導(dǎo)并負(fù)責(zé)惠州公司之生產(chǎn)設(shè)備、規(guī)模及有關(guān)資源（5）副總經(jīng)理（深圳公司）a) 協(xié)助總經(jīng)理分管深圳公司生產(chǎn)

21、、經(jīng)營等各方面工作b) 貫徹落實(shí)公司之管理方針及管理體系c) *貫徹落實(shí)公司之生產(chǎn)及質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)。（6）副總經(jīng)理（惠州公司）a) 協(xié)助總經(jīng)理分管惠州公司生產(chǎn)、經(jīng)營等各方面工作b) 貫徹落實(shí)公司之管理方針及管理體系c) *貫徹落實(shí)公司之生產(chǎn)及質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)。（7）廠長（惠州公司）a)：負(fù)責(zé)惠州公司各項(xiàng)生產(chǎn)事務(wù)；b)：貫徹落實(shí)公司之管理方針及管理體系；c)：*貫徹落實(shí)公司之生產(chǎn)和質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)。； （8）財(cái)務(wù)部經(jīng)理a)：負(fù)責(zé)一切財(cái)務(wù)工作事務(wù)；b)：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)海關(guān)、稅務(wù)以及報(bào)關(guān)事務(wù)；c)：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)外各項(xiàng)審計(jì)工作及成本管理；d): *負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境管理運(yùn)作的控制; （9

22、）品質(zhì)保證部經(jīng)理a)：貫徹落實(shí)公司之管理方針及質(zhì)量目標(biāo)；b)：負(fù)責(zé)執(zhí)行、協(xié)調(diào)ISO9001:2000&ISO/TS16949:2002/ISO14001工作；c)：負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門有效執(zhí)行ISO9001:2000&ISO/TS16949:2002/ISO14001體系；d)：負(fù)責(zé)來料、生產(chǎn)及成品出貨等品質(zhì)控制；e)：負(fù)責(zé)處理公司之客戶投訴及客戶滿意度調(diào)查等協(xié)調(diào)工作；f): 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境管理運(yùn)作的控制。g):主導(dǎo)PPAP&控制計(jì)劃的制作和SPC的推廣.（10）工程技術(shù)部經(jīng)理a)：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品報(bào)價(jià)及生產(chǎn)工藝的制定等各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)；b)：負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備日常維修保養(yǎng)工作；c

23、)：負(fù)責(zé)公司所有模具及工裝夾具的維修保養(yǎng)工作；d): 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境管理運(yùn)作的控制;f): 主導(dǎo)APQP&PFMEA的制作和流程設(shè)計(jì).g): 負(fù)責(zé)環(huán)境管理活動(dòng)監(jiān)視與測量。（11）生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理a)：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)物料采購工作及供方開發(fā)；b)：負(fù)責(zé)客戶訂單、日常交付工作；c)：負(fù)責(zé)管理公司物料倉、半成品倉及成品倉；d)：負(fù)責(zé)接收客戶訂單及組織合同評審；e)：負(fù)責(zé)根據(jù)訂單要求制定生產(chǎn)計(jì)劃；f): *負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境管理運(yùn)作的控制。（12）行政人事部經(jīng)理a)：負(fù)責(zé)公司一切人事及培訓(xùn)工作和員工激勵(lì)；b)：負(fù)責(zé)公司所有文件和資料控制；c)：負(fù)責(zé)公司日常保安工作；d): *主導(dǎo)環(huán)境因素的識別及相關(guān)

24、培訓(xùn)工作。e): *負(fù)責(zé)收集和管理相關(guān)法律法規(guī)f): *主導(dǎo)公司與相關(guān)方之間的信息交流負(fù)責(zé)公司應(yīng)急培訓(xùn)訓(xùn)練工作。g): *負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境管理運(yùn)作的控制。（13）生產(chǎn)制造部經(jīng)理 a)：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求組織生產(chǎn)； b)：執(zhí)行公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)滿足客戶要求； c): *負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境管理運(yùn)作的控制。5.5.2*管理者代表：a) 貫徹執(zhí)行有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境法規(guī)，全面管理企業(yè)的質(zhì)量/環(huán)境工作，對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量以及公司環(huán)境管理活動(dòng)的實(shí)施負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施公司的管理方針與相關(guān)目標(biāo)，組織建立和完善公司的管理體系，并使之有效運(yùn)行；c) 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；d) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部管理體系審核，協(xié)調(diào)客戶或

25、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行的管理體系審核；e) 對管理手冊的審核和程序文件的審批工作負(fù)責(zé)；f) 可定期或不定期直接向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行和管理手冊執(zhí)行情況，以供評審和作為管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；g) 負(fù)責(zé)就本公司管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。顧客代表的職責(zé)和權(quán)限：a. 向公司內(nèi)說明和解釋顧客的要求，包括產(chǎn)品要求、進(jìn)度要求、選擇特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等方面的要求；b. 代表顧客參與生產(chǎn)件放行、技術(shù)放行；c. 協(xié)調(diào)與顧客有關(guān)活動(dòng)的溝通。5.5.3 內(nèi)外管理信息交流5.5.3.1為保證管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo),公司制定了信息交流程序。具體執(zhí)行

26、信息交流程序5.5.3.2 行政人事部 應(yīng)負(fù)責(zé)環(huán)境/信息的交流與管理A. 應(yīng)建立各層次與職能間的內(nèi)部信息交流。B. 對外部信息應(yīng)建立接收回收及處理的結(jié)果。C. 并應(yīng)記錄其相關(guān)交流的結(jié)果。5.6管理評審5.6.1總則5.6.1.1為有效實(shí)施管理評審，本公司編制了管理評審程序。CYSP-17025.6.1.2管理者代表組織各部門按管理評審程序進(jìn)行準(zhǔn)備，確保本公司管理體系持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。5.6.1.3管理評審分為月度品質(zhì)/環(huán)境會議和年度管理評審。5.6.1.4月度品質(zhì)/環(huán)境會議由廠長以上人員主持，品質(zhì)經(jīng)理/行政人事經(jīng)理準(zhǔn)備議題，各部門經(jīng)理參加，一個(gè)月一次。5.6.1.5年度管理評審由管

27、理代表召集，總經(jīng)理主持，各公司部門經(jīng)理參加，一年一次。5.6.1.6評審輸入管理評審必須包括對質(zhì)量管理體系的所有要求的實(shí)施情況進(jìn)行評審，并包括：a) 內(nèi)部和外部審核結(jié)果；b) 顧客反饋，包括顧客滿意程度及溝通結(jié)果；c) 過程控制情況和業(yè)績及產(chǎn)品質(zhì)量情況；d) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性狀況；e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 內(nèi)外部環(huán)境的變化，可能影響質(zhì)量管理體系的變更的分析；g) 質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況；h) 不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評估；i) 績效趨勢；j) 質(zhì)量方針的適宜性；k) 已發(fā)生的和潛在的市場失效的分析及其對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影 響；l) 來自各部門和員工或相關(guān)方的改進(jìn)建議。5.6.

28、1.7 評審輸出管理評審采用會議形式，由總經(jīng)理主持會議，按規(guī)定議程進(jìn)行。管理評審由管理者代表負(fù)責(zé)整理出管理評審報(bào)告,包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);c. 資源需求。各部門應(yīng)按要求執(zhí)行和實(shí)施管理評審的決定和措施，由管理者代表組織跟蹤驗(yàn)證并將結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理。5.6.1.8參考文件：管理評審程序CYSP-17026、資源管理6.1資源的提供為實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司應(yīng)及時(shí)提供所必需的人員、設(shè)施、工作環(huán)境、資金等資源，確保企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。6.2人力資源6.2.1總則6.2.1.1 行政人

29、事部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)要求，配備具備相應(yīng)學(xué)歷、技能、經(jīng)歷要求的人員上崗。確保全體員工意識到自身貢獻(xiàn)的重要性及其在組織中的角色。6.2.1.2依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及方針目標(biāo)要求，行政人事部依據(jù)培訓(xùn)程序培養(yǎng)滿足公司需求的人才。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1 根據(jù)工作實(shí)際需要，行政人事部按培訓(xùn)程序確定培訓(xùn)需求，有組織、有計(jì)劃地對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，滿足工作要求，并驗(yàn)證培訓(xùn)的有效性。6.2.2.2采用定期或不定期的方式，對公司員工的工作能力、質(zhì)量意識/環(huán)境意識及培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行考察、評價(jià)。6.2.2.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員要求工程部需確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所應(yīng)掌握的工具和技術(shù)。必須確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員有能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求，

30、并掌握這些工具和技術(shù)。6.2.2.4 從事特定工作人員的資格要求公司辦對從事特定工作的人員（如內(nèi)審員、特殊工序作業(yè)人員、材料試驗(yàn)員等）必須按滿足要求所必需的教育、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核。顧客有特定要求的工作須按滿足顧客要求進(jìn)行考核。必須保存適當(dāng)?shù)馁Y格考核記錄。6.2.2.5 在崗培訓(xùn)公司辦必須組織對影響質(zhì)量的新上崗或變動(dòng)工作崗位的人員提供崗位培訓(xùn)。此要求包括合同員工和代理人員。品保部通過會議、培訓(xùn)或展示宣傳等形式告知其工作影響質(zhì)量的人員不符合質(zhì)量要求對顧客造成的后果。6.2.2.6 員工激勵(lì)公司辦通過各種活動(dòng)調(diào)動(dòng)員工積極性和提高員工質(zhì)量意識，確保員工認(rèn)識到所從事的質(zhì)量活動(dòng)與過程、產(chǎn)品質(zhì)量的

31、直接或間接的關(guān)系和重要性，了解本部門和本人的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量活動(dòng)要求，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。公司辦按照程序要求每年一次對員工滿意度調(diào)查和評估，以衡量和評價(jià)員工是否認(rèn)識到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，對相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度，及如何能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。6.2.2.3建立和保持員工的培訓(xùn)記錄，具體執(zhí)行培訓(xùn)程序CYSP-18016.3基礎(chǔ)實(shí)施6.3.1根據(jù)產(chǎn)品要求，本公司所需基礎(chǔ)設(shè)施包括：6.3.1.1滿足生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)所需的設(shè)施（軟/硬）、生產(chǎn)設(shè)備，詳見“公司設(shè)備清單”6.3.1.2測試工具6.3.1.3適宜的工作環(huán)境、財(cái)力、信息等6.3.1.4每年根據(jù)管理評審結(jié)果,總經(jīng)理決策對基礎(chǔ)設(shè)

32、施的增添要求6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù) 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)程序CYSP-11026.4工作環(huán)境6.4.1本公司為員工提供了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，如適于產(chǎn)品要求和制造要求的、安全及有效作業(yè)的工作場地、符合法律規(guī)定的勞動(dòng)條件等。生產(chǎn)部須保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于清潔、有序的狀態(tài)，并按產(chǎn)品的需要和制造過程的需要進(jìn)行維護(hù)。6.5 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃當(dāng)需要新增設(shè)施、設(shè)備和工裝等時(shí)，APQP小組應(yīng)將這些設(shè)施、設(shè)備和其他過程作為APQP的一部分進(jìn)行策劃；工程部應(yīng)組織車間、質(zhì)量、技術(shù)等方面的代表，采用多方論證的方法，規(guī)劃生產(chǎn)場地，并最大限度地減少材料的搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)材料的同步流動(dòng)，最大限度地利用地面空

33、間；由過程審核員制定評估現(xiàn)有操作和過程有效性的方法并進(jìn)行評估。6.6 應(yīng)急計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部組織制定應(yīng)急計(jì)劃，以便在出現(xiàn)緊急情況時(shí)，如公用設(shè)施供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、瓶頸設(shè)備故障、市場退貨等，確保產(chǎn)品的交付。6.7 人員安全APQP小組必須在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程中，根據(jù)產(chǎn)品特性對使用者安全、環(huán)境的影響程度，確定產(chǎn)品和過程安全特性，并在設(shè)計(jì)開發(fā)和制造過程中加以控制，使產(chǎn)品潛在風(fēng)險(xiǎn)降到最小，同時(shí)也必須考慮員工在制造過程中的安全，使生產(chǎn)過程中員工潛在風(fēng)險(xiǎn)降到最小。7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1.1 總則產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系的主過程，公司按APQP控制程序策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系

34、其他過程的策劃要求相一致（見4.1）。新產(chǎn)品在投入生產(chǎn)前，都要進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。7.1.1工程技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)、新模具試模具、打板，其余部門配合。依據(jù)合同和客戶標(biāo)準(zhǔn)要求，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并對開發(fā)過程、采購過程、生產(chǎn)過程、交付過程制定了相應(yīng)的程序文件和支持文件。7.1.2如有必要對于客戶特殊要求的合同、產(chǎn)品、應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。7.1.3質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容：7.1.3.1 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；7.1.3.2 針對產(chǎn)品確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程和子過程，確定需建立的過程文件和實(shí)現(xiàn)過程所需的資源；7.1.3.3產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)安排，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；7.1.3.4為實(shí)現(xiàn)

35、過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.4確定接收準(zhǔn)則項(xiàng)目組負(fù)責(zé)確定接收準(zhǔn)則。顧客要求時(shí)，接收準(zhǔn)則需按照顧客的要求，或者經(jīng)顧客批準(zhǔn)。對汽車產(chǎn)品計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接受水平必須是零缺陷。7.1.5 保密由工程部制訂并實(shí)施項(xiàng)目保密制度，包括小組成員的書面承諾，以確保正在開發(fā)的項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。7.1.6 產(chǎn)品和過程更改7.1.6.1當(dāng)產(chǎn)品和制造過程發(fā)生更改時(shí)，包括供方提出的更改，技術(shù)部必須對更改的影響進(jìn)行評審，并注意：a. 對產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改的評審，應(yīng)包括評價(jià)更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響;b. 對于具有專有權(quán)的設(shè)計(jì)，如更改影響到外形、配合和功能，還須顧客評審更改的影響。7.1.6.

36、2 更改在評審后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)方能執(zhí)行。如更改影響到顧客要求，須經(jīng)過顧客批準(zhǔn)。7.1.6.3 更改的生效日期必須記錄在更改單上予以保存。7.1.6.4 當(dāng)顧客有要求時(shí)，應(yīng)滿足其額外的驗(yàn)證/識別要求。7.1.7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出策劃的輸出形式應(yīng)適合公司的運(yùn)作方式，具體見APQP控制程序的規(guī)定。7.1.3.5*在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境管理要求,如“清潔生產(chǎn)”等；7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.1.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求a.顧客規(guī)定的要求b.產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求c.與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求d.企業(yè)確定的附加要求e.顧客指定的特殊特性和本公司

37、識別的特殊特性如顧客指定特殊特性，本公司必須在特殊特性的選擇、文件化和控制方面證明與顧客一致。7.2.1.2 由行政人事部組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素的管理與執(zhí)行A. 確認(rèn)檢討及評估生產(chǎn)及行政活動(dòng)中對環(huán)境造成的影響因素。B. 應(yīng)確定環(huán)境因素的收集評價(jià)方法。C. 對建立目標(biāo)/指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮重大的環(huán)境因素。D. 如有新的設(shè)備活動(dòng)及其它情況時(shí)評價(jià)環(huán)境因素的適宜性。具體按環(huán)境因素控制程序執(zhí)行。 7.2.1.3 *由行政人事部與管理者代表確定本公司的法律、法規(guī)并：A. 確定清楚與公司活動(dòng)，產(chǎn)品有關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)。B. 予以遵守相關(guān)法規(guī)。C. 由行政人事部定期向當(dāng)?shù)丨h(huán)境部門獲取相關(guān)環(huán)保法規(guī)信息。D. 定期評估

38、其執(zhí)行的適宜性。具體按法律法規(guī)及其它要求程序執(zhí)行。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審本公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，應(yīng)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求實(shí)施評審以確保提供顧客滿意的產(chǎn)品，具體執(zhí)行相關(guān)程序。7.2.2.1評審方式：生產(chǎn)計(jì)劃部依據(jù)合同評審程序負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。7.2.2.2評審時(shí)機(jī)：接受合同/訂單前；合同/訂單變更前。7.2.2.3評審的內(nèi)容：a.各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定，并形成文件，對顧客口頭/電話方式提出要求，在沒有書面說明的情況下，應(yīng)確保其要求在被接受之前得到同意。b.公司是否有能力滿足顧客的要求（包括功能要求、技術(shù)要求、交付實(shí)現(xiàn)、服務(wù)等）。c.以前表達(dá)不一致的合同/訂單予以解決。

39、7.2.2.4對產(chǎn)品要求的評審應(yīng)形成相關(guān)記錄。7.2.2.5產(chǎn)品要求評審?fù)ㄟ^，并經(jīng)副總經(jīng)理簽字后的合同/訂單方可實(shí)施,如屬新產(chǎn)品，還應(yīng)評審本公司制造風(fēng)險(xiǎn)、制造可行性。7.2.2.6合同要求的修改a.本公司提出的產(chǎn)品要求修訂，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)（必要時(shí)進(jìn)行評審），在取得顧客的書面認(rèn)可意見后實(shí)施。b.顧客提出的產(chǎn)品要求修訂，應(yīng)按照合同評審程序進(jìn)行評審，并與顧客形成書面材料。c.要求更改后，生產(chǎn)計(jì)劃部應(yīng)將合同更改結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。7.2.2.7 所有產(chǎn)品要求評審的質(zhì)量記錄由生產(chǎn)計(jì)劃部整理存檔。7.2.2.8參考文件：合同評審程序CYSP-03017.2.3 顧客溝通7.2.3.1 本公司與顧客溝通

40、主要由品質(zhì)保證部生產(chǎn)計(jì)劃部工程技術(shù)部負(fù)責(zé)。7.2.3.2 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)生產(chǎn)交貨方面與客戶的溝通，并及時(shí)將本公司生產(chǎn)信息通知顧客，品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)與客戶產(chǎn)品質(zhì)量方面的溝通，及時(shí)處理品質(zhì)問題，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)處理有關(guān)技術(shù)方面與客戶的溝通。7.2.3.3與顧客有關(guān)人員認(rèn)真解答顧客的詢問，并根據(jù)顧客的要求組織相關(guān)部門制定方案，與顧客達(dá)成共識。7.2.3.4合同簽訂后，相關(guān)部門指派一名文員，針對生產(chǎn)、交付等一系列問題，及時(shí)與顧客溝通，必要時(shí)應(yīng)形成文件。7.2.3.5相關(guān)部門經(jīng)理針對顧客的服務(wù)、請求或投訴，安排有關(guān)人員前去解決。7.2.3.6本公司須按顧客要求，具備用顧客使用的語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要

41、的信息和資料的能力。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 多方論證方法本公司采用多方論證方法進(jìn)行產(chǎn)品過程的策劃，多方論證的方法應(yīng)用于特殊特性的開發(fā)/最終確定和監(jiān)測、FMEAS的開發(fā)和評審、控制計(jì)劃的開發(fā)和評審、設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等方面。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃項(xiàng)目組負(fù)責(zé)按APQP控制程序?qū)Ξa(chǎn)品過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)應(yīng)：a. 根據(jù)產(chǎn)品過程的特點(diǎn)和復(fù)雜程度確定過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b. 確定適合于每個(gè)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c. 確定過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，明確部門或人員的分工。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同部門或人員之間的接口加以規(guī)定并進(jìn)行管理，明確接口

42、的職責(zé)分工，確保有效銜接和溝通。設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出應(yīng)形成計(jì)劃和相關(guān)文件。適當(dāng)時(shí)，隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，該輸出應(yīng)予更新7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入7.3.3.1 過程設(shè)計(jì)輸入APQP小組根據(jù)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確定過程設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入，輸入應(yīng)包括：a. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)；b. 生產(chǎn)率、過程能力和成本目標(biāo)；c. 顧客要求（如果顧客對過程有要求）；d. 先前過程開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)。7.3.3.2 特殊特性要求（參見7.3.3.1.a）項(xiàng)目組必須應(yīng)用產(chǎn)品分類和產(chǎn)品過程特性來確定特殊特性,并符合客戶對特殊特性的定義和符號。所有特殊特性都必須包括在控制計(jì)劃中。過程控制文件，如圖樣、FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書，

43、必須標(biāo)上顧客的特殊特性符號或本公司的等效符號或記號，以表明那些對特殊特性有影響的工序。7.3.3.3 評審輸入項(xiàng)目組負(fù)責(zé)組織對輸入進(jìn)行評審，以確保輸入是充分與適宜的。輸入應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.4.1 過程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：a. 規(guī)范及圖紙；b. 過程流程圖/場地平面布置圖；c. 過程FMEAS；d. 控制計(jì)劃；e. 作業(yè)指導(dǎo)書；f. 過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則；g. 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測量性的數(shù)據(jù)；h. 防錯(cuò)措施（適當(dāng)時(shí)）；i. 產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測和反饋方法；j. 其他。7.3.5 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審項(xiàng)目組負(fù)責(zé)按計(jì)劃的安排，組織對設(shè)計(jì)和

44、開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，其目的是：a. 評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足樣品、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的能力；b. 識別有關(guān)制造、檢驗(yàn)及其他方面存在的問題并提出必要的解決措施。設(shè)計(jì)和開發(fā)評審可采用會議評審的方式，評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)部門的代表。評審結(jié)果和任何必要的措施的記錄由公司工程部保存。7.3.6項(xiàng)目組必須確定、監(jiān)測、分析所規(guī)定的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的衡量指標(biāo)，適當(dāng)時(shí)，這些指標(biāo)包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、前置期、關(guān)鍵路徑和其它事項(xiàng)。7.3.7 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證項(xiàng)目組負(fù)責(zé)按計(jì)劃的安排，組織對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。驗(yàn)證的結(jié)果和任何必要的措施的記錄由項(xiàng)目組保存。7

45、.3.8 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)按顧客項(xiàng)目時(shí)間要求，在產(chǎn)品投入批量生產(chǎn)前，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)組織將試制的樣品及相關(guān)資料，包括類似產(chǎn)品的市場報(bào)告的分析，進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)必須與顧客要求一致。確認(rèn)結(jié)果和任何改進(jìn)的要求及采取的措施，由項(xiàng)目組記錄并保存。7.3.9 樣件要求當(dāng)顧客要求時(shí)，項(xiàng)目組必須制訂樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃，并盡可能采用與正式生產(chǎn)中相同的供方、工裝和制造過程進(jìn)行樣件試制。項(xiàng)目組必須跟蹤樣件的所有的性能和功能試驗(yàn)，以監(jiān)視及時(shí)完成并符合要求。如樣件的制造、試驗(yàn)被分包時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)安排人員負(fù)責(zé)對外包服務(wù)負(fù)責(zé)，并提供技術(shù)指導(dǎo)。7.3.10 產(chǎn)品批準(zhǔn)程序本公司在過程確認(rèn)后，必須按顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)程序?qū)ιa(chǎn)件

46、進(jìn)行批準(zhǔn)，具體參見生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序，當(dāng)顧客要求批準(zhǔn)時(shí)，提交顧客批準(zhǔn)，當(dāng)顧客不要求批準(zhǔn)時(shí)，由本公司顧客代表批準(zhǔn)。這一程序必須同樣應(yīng)用于供方。7.3.11 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制公司工程部負(fù)責(zé)識別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并按7.1.7要求進(jìn)行控制。更改、評審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄及所采取的措施記錄由工程部負(fù)責(zé)保存。7.4采購7.4.1采購過程7.4.1.1 為確保采購產(chǎn)品和外協(xié)加工產(chǎn)品滿足合同規(guī)定的要求，以及滿足公司對可標(biāo)識的環(huán)境因素，以及可施加影響的分供方，本公司制定采購程序，主管部門負(fù)責(zé)選擇和評價(jià)供應(yīng)商，相關(guān)技術(shù)部門負(fù)責(zé)專業(yè)支持。7.4.1.2 生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)采購程序及供應(yīng)商評審程序，每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次

47、評價(jià)；形成供應(yīng)商調(diào)查及評價(jià)表、合格供應(yīng)商名錄，并嚴(yán)格在合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購/分包。7.4.1.3本公司用于產(chǎn)品中的所有采購的產(chǎn)品或材料，均必須滿足相應(yīng)的法規(guī)要求；若合同（如顧客圖紙、規(guī)范）有規(guī)定，本公司須從顧客批準(zhǔn)的供方處采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)。本公司對從顧客指定的供方采購的產(chǎn)品、材料和服務(wù)仍必須確保其質(zhì)量，因此將同樣對其進(jìn)行控制；7.4.1.5必須把符合ISO/TS16949:2002作為開發(fā)供方質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，并定期評審供方。但作為第一步，供方必須獲得ISO9001：2000的第三方認(rèn)證。7.4.2采購信息7.4.2.1 其他部門進(jìn)行采購應(yīng)依據(jù)采購程序，經(jīng)審批后方可實(shí)施。7

48、.4.2.2 如需外協(xié)加工，由工程技術(shù)部、生產(chǎn)計(jì)劃部提供外協(xié)方案，外協(xié)方案應(yīng)明確對工程/產(chǎn)品的質(zhì)量要求、規(guī)范、圖樣、設(shè)備要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，外協(xié)方案報(bào)廠長審批并與分包商簽訂合同/協(xié)議后方可實(shí)施。具體執(zhí)行采購程序CYSP-06017.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1如需在供應(yīng)商處驗(yàn)證，應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方式。7.4.3.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)：由相應(yīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織，按照相應(yīng)產(chǎn)品、設(shè)備、原材料的檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行，檢驗(yàn)合格后方可投入使用或加工，對不合格品做好標(biāo)識，按不合格品控制程序執(zhí)行。7.4.3.3 顧客的檢驗(yàn)：合同中有此規(guī)定時(shí)，顧客參加驗(yàn)證供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量，但不能替代本公司相應(yīng)責(zé)任部門

49、對該產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)，顧客的檢驗(yàn)既不能免除本公司提供可接受物品的責(zé)任，也不能排除其后的顧客的拒收。7.4.3.4本公司對進(jìn)貨產(chǎn)品按以下一種或幾種方式進(jìn)行控制：a. 檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)；b. 當(dāng)有可接受質(zhì)量記錄時(shí)，對供方現(xiàn)場進(jìn)行的第二方或第三方審核；c. 對收到的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)加以評價(jià)；d. 由指定的實(shí)驗(yàn)室評價(jià)零件；e. 顧客同意的其他方法。7.4.3.5需要時(shí)，公司或顧客提出在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃部應(yīng)在與供方簽定的合同、采購訂單中或以其他形式對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.4.4 供方監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃部必須通過以下指標(biāo)監(jiān)控供方表現(xiàn)a. 交付零件質(zhì)量表現(xiàn)；b. 在顧客處的故障，對顧客造成的生產(chǎn)中斷；c. 遵守交付時(shí)間表現(xiàn)（包括額外運(yùn)費(fèi)）；d. 就質(zhì)量和交付問題有關(guān)的特殊狀況所引起的顧客通知。生產(chǎn)計(jì)劃部必須促進(jìn)供方監(jiān)控和改善其制造過程的表現(xiàn)。7.4.4參考文件：供應(yīng)商評審程序 CYSP-0602采購程序 CYSP-0601進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 CYSP-1002檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)程序 CYSP-12017.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 對本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、保管、交付和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。7.5.1.2 根據(jù)不同產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相關(guān)文件并組織實(shí)施。7