XX塑料五金制品有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(1)

1、文件編號:QEM 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 版本/版次：A/0目 錄序號內(nèi) 容頁碼0公司簡介311質(zhì)量、環(huán)境方針頒布令412質(zhì)量、環(huán)境目標頒布令513管理手冊頒布令714管理者代表任命書82應用93引用標準、術語和縮寫104一體化管理體系1141總要求1142文件要求135管理職責1551管理承諾1552以顧客為關注焦點1653質(zhì)量、環(huán)境方針1754策劃1855職責、權限和溝通2056管理評審256資源管理2661資源的提供2662人力資源2763基礎設施2864工作環(huán)境297產(chǎn)品實現(xiàn)3071產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃3072與顧客有關的過程31序號內(nèi) 容頁碼73設計和開發(fā)3374采購3575生產(chǎn)和服務提供367

2、6監(jiān)視和測量裝置的控制3877環(huán)境管理的運行控制3978應急準備和響應408測量、分析和改進4181總則4182監(jiān)視和測量4283不合格控制4484數(shù)據(jù)分析4585改進469管理手冊的管理48管理手冊修改記錄表50附錄一程序文件一覽表51附錄二受控文件發(fā)放編號53文件編號:QEM 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 版本/版次：A/0公 司 簡 介耀東塑料五金制品有限公司是香港偉金企業(yè)集團屬下之一的金海發(fā)展有限公司與廣東省汕尾市紅海灣偉東實業(yè)有限公司合資創(chuàng)建的港資企業(yè)。廠址位于廣東省汕尾市紅海灣經(jīng)濟技術試驗開發(fā)區(qū)南聯(lián)管區(qū)。群山環(huán)抱、綠樹成蔭的花園式廠房占地五萬多平方米，地處南澳遮浪水上活動（風帆）旅游勝地，連接

3、汕頭經(jīng)濟特區(qū)，北鄰海豐，西距深圳2小時車程，交通十分便利。公司始創(chuàng)于1990年，原名為偉東實業(yè)有限公司，主要生產(chǎn)香港路政署及渠務工程署及配套之各種的沙井、井框、井蓋、欄河、路牌等五金制品。經(jīng)過12年來的不懈努力，規(guī)模不斷擴大，業(yè)績逐漸上升。為適應國內(nèi)外市場迫切需求和更好地參與國際競爭，偉東實業(yè)與香港偉金集團屬下金海發(fā)展有限公司于1998年合資成立了耀東塑料五金制品有限公司。并從國內(nèi)國外購進了多條U-PVC硬質(zhì)膠管配套生產(chǎn)線。以生產(chǎn)各種規(guī)格（外徑20-160mm）硬質(zhì)U-PVC膠管（排水管、給水管、海產(chǎn)養(yǎng)殖管、光纖、電纜工程專用管等）。公司于2000年增設電訊機箱生產(chǎn)線，主要供應香港和記及新世界

4、電訊公司通訊專用配件產(chǎn)品。如（光纖鐵箱、配線鐵箱、光纖及配線膠箱、各種通訊插頭、插座、跳線等）。多年來公司與香港和記環(huán)球電訊、香港新世界電訊、香港渠務署、香港路政署等客戶建立了長期穩(wěn)定的業(yè)務聯(lián)系，深得各客戶的信賴和好評。公司一向奉行以人為本、吸納人才、培育人才, 視質(zhì)量為企業(yè)之生命。邁入新世紀公司大力貫徹5S文化,以此規(guī)范廠區(qū)、生產(chǎn)車間、生活區(qū)的環(huán)境，并于2002年全員積極參與推行ISO-9000及ISO-14000質(zhì)量及環(huán)境一體化管理。我們以誠信、竭力的態(tài)度提供優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、高速的生產(chǎn)節(jié)奏、合理的成本價格、完善的售后服務，相信將會得到更多客戶的支持和信任。質(zhì)量、環(huán)境方針頒布令汕尾耀東五金塑

5、料制品有限公司全體員工應按以下方針的要求，開展質(zhì)量及環(huán)境管理等方面的工作：質(zhì)量、環(huán)境方針：盡心竭力、遵守法規(guī)、保護環(huán)境、防止污染、提高品質(zhì)、講究效率、持續(xù)改進、滿足客戶。盡心竭力：企業(yè)的成功，有賴每一個員工用心付出，企業(yè)必須創(chuàng)造一個能讓每一個員工積極參與及發(fā)揮其所長的環(huán)境，能團結一致，齊心協(xié)力做到最好。遵守法規(guī)：國家法律、產(chǎn)品法規(guī)是本企業(yè)每一個員工必須遵守和履行的義務。保護環(huán)境：大自然（環(huán)境）是人類最大、最寶貴的財富，企業(yè)每一個成員必須防止污染 懂得正確使用和珍惜各種資源，在各種工作活動過程中，以節(jié)約、 不浪費、保護環(huán)境、防止污染作為首要的任務。提高品質(zhì)：質(zhì)量是企業(yè)的生命。企業(yè)必須教導并強烈要

6、求每一個員工重視質(zhì)量，就像重視自己的生命一樣。講究效率：凡事講求效率，有效率才有發(fā)展的機會，無效率之企業(yè)將難以做到永續(xù)經(jīng)營。持續(xù)改進：是企業(yè)建立自我完善、自我發(fā)展的方法，企業(yè)停止了改進，表示企業(yè)管理老化，無法適應市場和客戶的要求，最終企業(yè)將被淘汰。滿足客戶：客戶的滿意，是企業(yè)一切工作中追求的最高目的。完善的服務、良好的質(zhì)量、合理的價格、高效率的生產(chǎn)，能夠滿足客戶的要求?？偨?jīng)理： （簽名） （日期）文件編號:QEM 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 版本/版次：A/1質(zhì)量、環(huán)境目標頒布令為實現(xiàn)汕尾耀東塑料五金制品有限公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，特制定以下目標（指標）：公司質(zhì)量、環(huán)境管理目標1.成品合格率95%; 2.

7、顧客滿意率80%; 3.污水、廢氣、噪聲達標排放 4.固體廢棄物分類收集、分類處理部門質(zhì)量、環(huán)境管理目標生產(chǎn)部：1準時交貨率99% 2五金沙井車間：成品合格率95%3 UPVC車間：成品合格率95% 4電訊機箱車間：成品合格率96% 5生產(chǎn)區(qū)域污水、廢氣、噪聲達標排放 6生產(chǎn)區(qū)域固體廢棄物分類收集、分類處理采購部：1采購計劃準時完成率95% 2固體廢棄物分類收集、分類處理 品管部：1顧客品質(zhì)投訴率2次/月（全年20次/年） 2固體廢棄物分類收集、分類處理 行政人事部：1新進人員培訓合格率100% 2在職崗位培訓率100% 3生活區(qū)域污水、廢氣排放達標 4固體廢棄物統(tǒng)一收集、分類處理 銷售部：

8、1退貨率2%; 2準時交貨率99%; 3顧客滿意率80% 4固體廢棄物分類收集、分類處理 工程部： 1產(chǎn)品開發(fā)每年不少于12項; 2固體廢棄物分類收集、分類處理 倉管部： 1庫存物品標識率100%; 2固體廢棄物分類收集、分類處理 ISO辦公室：1文件發(fā)放到位率100%; 2文件歸檔率100%； 3固體廢棄物分類收集、分類處理。 財務部： 1固體廢棄物分類收集、分類處理 相關目標計算公式： 1成品合格率=檢驗批次中合格批次的數(shù)量/檢驗批次的數(shù)量×100% 2準時交貨率=按時交貨次數(shù)/應交貨次數(shù)×100% 3采購計劃完成率=實際完成采購計劃的次數(shù)/采購計劃次數(shù)×10

9、0% 4退貨率=退貨次數(shù)/發(fā)貨次數(shù)×100% 5庫存物品標識率=實際標識物品數(shù)/應標識物品數(shù)×100% 以上目標考核周期為一個月 6新進人員培訓合格率=新進人員培訓合格數(shù)/培訓新進人員數(shù)×100% 7在職人員崗位培訓率=在職人員培訓數(shù)/在職人員數(shù)×100% 8文件發(fā)放到位率=實發(fā)文件數(shù)/應發(fā)放到位文件數(shù)×100% 9文件歸檔案率=實歸檔文件數(shù)/應歸檔文件數(shù)×100% 10顧客滿意度計算方法詳見顧客滿意度調(diào)查評價控制程序 以上目標考核周期為1年 為實現(xiàn)公司總目標，我們在各部門制定相應的分目標，并規(guī)定了各崗位人員職責，具體見部門目標和崗位

10、工作卡。我們相信只要全體員工的積極參與，只要各部門的分工負責，汕尾耀東塑料五金制品有限公司才能實現(xiàn)以上目標，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針?？偨?jīng)理： （簽名） （日期）管理手冊頒布令汕尾耀東塑料五金制品有限公司全體員工：本管理手冊由總經(jīng)理組織各有關部門依據(jù)ISO9001：2000和ISO14001：1996標準要求，結合公司的實際情況編制而成，經(jīng)認真審核，現(xiàn)予頒布A版質(zhì)量、環(huán)境管理手冊并實施。本管理手冊是闡述公司質(zhì)量、環(huán)境方針，質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標，以及一體化管理體系的綱領性文件；是公司在塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，以及質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行應遵循的基本法規(guī)；也是公司不斷改進和提供優(yōu)質(zhì)服務、規(guī)范環(huán)境行

11、為的基本依據(jù)；它對內(nèi)用于公司的內(nèi)部一體化管理，對外是公司質(zhì)量保證能力、環(huán)境管理績效的證實文件。本管理手冊自頒布之日起執(zhí)行，要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴格貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理： （簽名） （日期）管理者代表任命書公司所屬各部門：為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標（指標），確保公司一體化管理體系的過程得到建立、實施和保持，任命李奔流先生擔任本公司管理者代表。其主要職責是：l 負責按ISO9001：2000、ISO14001：1996標準要求建立、實施、保持和改進一體化管理體系；l 向總經(jīng)理報告一體化管理體系的運行情況和改進的需求；l 在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量意識、守法意識、環(huán)保意識的形成；l 協(xié)

12、助總經(jīng)理做好管理評審；l 做好內(nèi)部審核的組織工作；l 就一體化管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡?？偨?jīng)理： （簽名） （日期）2 應用21 剪裁 汕尾耀東塑料五金制品有限公司根據(jù)業(yè)務范圍和顧客的要求提供塑料五金電訊產(chǎn)品服務，覆蓋了標準所有條款。公司所生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是：市政施工產(chǎn)品、通訊設施產(chǎn)品、電子通訊產(chǎn)品和UPVC管材產(chǎn)品.3 引用標準、術語和縮寫31 引用標準本管理手冊及其它一體化管理體系文件，均依照ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求和ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南而制定。32 術語321 顧客：接受耀東五金制品有限公司產(chǎn)品或服務的團體和個人。322 供方：塑料五金制

13、品生產(chǎn)所需的材料、設備的生產(chǎn)商或銷售商、服務運輸方等。33 縮寫說明耀東（YD）：汕尾耀東塑料五金制品有限公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系：簡稱一體化管理體系QEMS：質(zhì)量、環(huán)境管理體系EMS：環(huán)境管理體系QMS：質(zhì)量管理體系4 一體化管理體系41 總要求本公司按照ISO9001、ISO14001標準建立了一體化管理體系，形成一體化管理體系文件，加以實施、保持，并持續(xù)改進管理體系的有效性。a） 關于過程：本公司在一體化管理體系文件中明確了一體化管理體系所需的過程，及其確保一體化管理體系有效運行所需的控制要求；b) 關于過程之間關系：本公司在管理手冊、程序文件、工作文件、技術文件中對一體化管理體系所需的控

14、制過程之順序、相互作用控制方法加以描述，對過程加以有效控制，確保管理體系的有效實施（具體的塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程模式圖見附頁）；c) 關于過程所需文件要求：本公司通過建立了文件化管理體系，包括手冊、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導書、技術文件及引用適用的國家法律、地方法規(guī)及行業(yè)標準，明確了對過程的控制內(nèi)容、程序和方法；d) 關于資源管理要求：本公司為確保一體化管理體系有效運行，配備了必需的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、技術、信息等（詳見本手冊第6章）；e) 關于測量分析要求：本公司通過對服務、質(zhì)量、環(huán)境績效的監(jiān)測、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量等監(jiān)控手段，確保對服務、環(huán)境、過程、體系的有效監(jiān)

15、視和測量；f) 關于持續(xù)改進要求：本公司通過對質(zhì)量、環(huán)境方針、目標的制定與實施，對服務、環(huán)境的監(jiān)測、過程和體系監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預防措施等過程的有效實施，來持續(xù)改進管理體系；g) 關于外包要求：本公司在一體化管理體系中，對管理體系所有的外包過程加以識別并規(guī)定了控制要求，確保外包過程滿足本公司管理體系的要求。管理職責糾正和預防措施改 進資源管理人力資源和培訓顧客要求顧客滿意產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品開發(fā)設計方案要求確定標書、合同評審審不合格品控制內(nèi)部審核管理評審過程監(jiān)視產(chǎn)品監(jiān)視顧客溝通監(jiān)視和測量簽訂合同輸 出輸 入塑料五金制品生產(chǎn)合同項目實施采購控制塑料五金制品生產(chǎn)控制塑料五金制品

16、生產(chǎn)過程模式圖42 文件要求421 總則根據(jù)兩個標準的要求， 制定并建立了一體化管理體系文件，這些文件包括：1） 方針和目標的頒布令（詳見本手冊11和12）。2） 管理手冊。3） 程序文件。4） 工作文件。5） 管理體系所要求的記錄。這些文件覆蓋了公司一體化管理的全部過程，描述了一體化管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關系以及對其的控制方法（具體見塑料五金制品生產(chǎn)過程模式圖），同時也符合國家有關的法律法規(guī)和行業(yè)標準。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實施，通過對全體員工的宣傳教育和培訓學習，確保在實施過程中一體化管理體系的文件化，以及過程

17、運作和控制的有效性。422 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊1） 本管理手冊是一體化管理體系運行的綱領性文件。2） 在管理手冊中，制定了質(zhì)量、環(huán)境方針和目標（指標），明確了一體化管理體系的范圍，可覆蓋公司的全部管理活動。3） 結合產(chǎn)品生產(chǎn)過程的特點，形成相應的程序文件和工作文件，是本管理手冊的支持性文件，是對本手冊實施方式的具體說明和指引。4） 本管理手冊各章節(jié)里描述了一體化管理體系的過程和各環(huán)節(jié)之間的相互作用。5） 本管理手冊是一體化管理體系文件的一個組成部分，按文件控制程序的要求作為受控文件。423 文件控制為對一體化管理體系運行中的所有文件（包括記錄的格式）進行控制，汕尾耀東塑料五金制品有限公司編制了

18、文件控制程序，對以下內(nèi)容作了規(guī)定：1） 將文件進行分類，規(guī)定了各類文件的批準人，以確保文件的準確性。2） 對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。3） 文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標識，以便識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。4） 由ISO辦公室文控中心對文件進行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。5） 對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。6） 對外來文件進行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。7） 規(guī)定了作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件加適當?shù)臉俗R以防止誤用。8） 作為記錄的文件，應按記錄控制程序要求進

19、行控制。424 記錄的控制汕尾耀東塑料五金制品有限公司制定了在一體化管理體系運作過程中所需要使用的記錄表格（詳見“記錄一覽表”），并按照記錄控制程序進行管理。1） 記錄作為一體化管理體系有效運行的證據(jù)，必須予以保持。2） 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關部門負責。3） 記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的方法由品管部統(tǒng)一規(guī)定，相關部門配合實施。5 管理職責51 管理承諾為使一體化管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進，汕尾耀東塑料五金制品有限公司最高管理者采取如下措施并形成相應的證據(jù)：1） 在辦公例會和每月的工作會議上，所有部門的負責人對本職工作進行評議、討論，并形成會議記錄；部門負

20、責人向下傳達會議精神，使各部門員工明確理解顧客的需求和相關的法律法規(guī)的重要性，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保意識、守法意識，以指導工作的開展。2） 制定并發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境方針和目標、指標（詳見本手冊5.3、5.4.5），并大力宣傳貫徹實施。通過現(xiàn)場巡視、內(nèi)審、每月工作會議等方法來檢查目標、指標的實行情況。3） 按管理評審的要求，適時主持召開管理評審會議，對一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。4） 按照實際工作的要求，合理設置和調(diào)配人、財、物、資源（詳見本手冊“6 資源管理”），以確保符合顧客的要求。52 以顧客為關注焦點為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，最高管理者采取如下措施：1） 增強理

21、念：將“顧客滿意”的理念明確地納入汕尾耀東塑料五金制品有限公司的質(zhì)量方針中，“使顧客全面滿意”成為了汕尾耀東塑料五金制品有限公司中長期上下一致貫徹的服務宗旨（詳見本手冊5.3），并要求全體員工嚴格遵守；同時在層層展開的質(zhì)量目標中明確顧客滿意的程度，通過定期的評價來驗證是否達到要求。2） 重視信息：汕尾耀東塑料五金制品有限公司在工作流程的各主要環(huán)節(jié)，重視法律法規(guī)的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，確保將顧客的要求在訂單中體現(xiàn)和滿足，并隨時修正和改進自身的管理水平。3） 處理投訴：如果顧客對服務有不滿意，汕尾耀東塑料五金制品有限公司需要按照顧客滿意度調(diào)查評價控制程序的要求持續(xù)改進。53 質(zhì)量、環(huán)境

22、方針經(jīng)總經(jīng)理批準，汕尾耀東塑料五金制品有限公司的質(zhì)量、環(huán)境方針是：盡心竭力、遵守法規(guī)、保護環(huán)境、防止污染、提高品質(zhì)、講究效率、持續(xù)改進、滿足客戶。上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應的，適合于本公司塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)境影響。而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關質(zhì)量、環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的承諾。為貫徹實施質(zhì)量、環(huán)境方針，最高管理者采取如下措施：1） 通過管理評審，檢查質(zhì)量、環(huán)境方針的實施情況，是否在持續(xù)適宜性方面得到滿足。2） 根據(jù)上述方針制定公司和各部門的目標、指標（詳見本手冊5.4.5），并通過管理評審檢查質(zhì)量、環(huán)境目標的實施情況。3） 通過辦公例會、專題學習、內(nèi)部刊

23、物及其他方式，加深各部門員工對質(zhì)量、環(huán)境方針的認識、理解與溝通。4） 通過文件的方式使質(zhì)量、環(huán)境方針便于相關方獲取，讓相關方了解和認同公司對一體化管理體系的承諾。5） 需要時，質(zhì)量、環(huán)境方針的修改按原制定和審批程序進行（按文件控制程序的要求）。54 策劃541 一體化管理體系策劃為實現(xiàn)上述質(zhì)量、環(huán)境方針的要求和一體化管理體系的總要求，公司領導、部門領導對一體化管理體系進行策劃。1） 公司成立貫標領導小組、工作小組，設立相應的質(zhì)量、環(huán)境管理組織架構，并明確各部門的質(zhì)量、環(huán)境職能。2） 通過組織全體員工對標準的學習與理解，結合公司的實際情況，工作小組編寫了管理手冊、程序文件和工作文件三個層次的文件

24、，以指導一體化管理體系的運行，并在文件中明確提出公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標。3） 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制方法、環(huán)境管理所需要的資源，公司按實際情況配備各項資源（詳見本手冊“6. 資源管理”）。4） 在一體化管理體系運行過程中，公司不斷按文件的要求持續(xù)改進。5） 一體化管理體系的完整性和連續(xù)性將不會因一體化管理體系的變更進行策劃和實施而受影響，確保職責落實到每個崗位，即使人員的調(diào)整亦不影響管理體系的正常運行。542 環(huán)境因素公司通過建立并保持環(huán)境因素識別與評價程序，從以下幾方面確定、判定、考慮和更新環(huán)境因素：1） 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品、活動與服務的全過程，以及日常管理活動的各個方面

25、。2） 各部門在識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)的六個方面。3） 生產(chǎn)部在評價環(huán)境因素時，應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關方關心程度、資源消耗及法律法規(guī)的要求。4） 當國家環(huán)境法律法規(guī)及有關標準發(fā)生變化，產(chǎn)品、活動與服務過程發(fā)生較大變化或相關方提出合理要求時，應重新確定、評價重要環(huán)境因素。543 法律與其他要求1） 法律法規(guī)及其他要求由ISO辦公室按法律法規(guī)及其他要求控制程序的有關要求，獲取適用的質(zhì)量、環(huán)境方面法律法規(guī)及其他要求,編制適用法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求一覽表，并跟蹤其變化，及時更新相應的法律及法規(guī)要求。2） 各部門應嚴格遵守已

26、確認的相關質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和其他要求。544 質(zhì)量、環(huán)境目標（指標）根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針，本公司制定相應目標和指標。具體詳見質(zhì)量、環(huán)境目標頒布令（見第5、6頁），為實現(xiàn)上述目標（指標），公司根據(jù)各部門在一體化管理體系中承擔的職責將其展開和落實到相關部門，按環(huán)境目標、指標和管理方案控制程序執(zhí)行。545 環(huán)境管理方案1）為保證環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)，公司制定了環(huán)境目標、指標和管理方案控制程序，明確了目標確定與分解的原則；2）在程序中對管理方案的確定規(guī)定了制定、審核及批準的實施流程，對管理方案的內(nèi)容予以明確，包含了管理方案實施的職責和權限、方法及起始完成時間；4）在管理方案完成后，應由品

27、管部組織進行驗收與評價；5）當公司的管理活動、服務以及相關的運行條件發(fā)生變化時，應對環(huán)境管理方案予以修訂。55 職責、權限和溝通551 職責和權限為實施一體化管理體系，公司設立了相應的一體化管理架構，并在以下條款對公司各級部門和人員的職責和權限進行了規(guī)定。下圖為汕尾耀東塑料五金制品有限公司一體化管理組織架構圖。圖 汕尾耀東塑料五金制品有限公司一體化管理組織架構圖總 經(jīng) 理廠長兼管理者代表副 廠 長生產(chǎn)部ISO辦公室財務部倉管部品管部采購部工程部銷售部行政人事部設計開發(fā)五金沙井電訊機箱膠管車間機電維修模具制造551 職責和權限汕尾耀東塑料五金制品有限公司職能分配表序號 部門要素總經(jīng)理管理者代表廠

28、長銷售部工程部生產(chǎn)部行政人事部品管部倉管部ISO辦公室財務部采購部ISO9001ISO1400114.2.3 文件管理4.4.5文件管理24.2.4 記錄控制4.5.3記錄35.1 管理承諾 45.2 顧客為關注焦點 55.3 質(zhì)量方針65.4.1(質(zhì)量目標)4.3.1 環(huán)境因素4.3.2 法律法規(guī)4.3.3目標和指標4.3.4 管理方案75.4.2 QEMS策劃4.4.4文件策劃85.5.1職責與權限4.4.1機構和職責95.5.2管理者代表105.5.3 內(nèi)部溝通4.4.3信息交流115.6 管理評審4.6管理評審126.2 人力資源4.4.2培訓意識與能力136.3 基礎設施146.4

29、工作環(huán)境157.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃167.2.1 與產(chǎn)品有關要求的確定177.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審187.2.3 顧客溝通197.3設計和開發(fā)207.4 采購4.4.6相關方控制217.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制4.4.6運行控制4.4.7 應急措施227.5.2過程的確認237.5.3標識和可追溯性247.5.4 顧客財產(chǎn)257.5.5.1 過程產(chǎn)品的防護267.5.5.2 倉庫產(chǎn)品的防護277.6 監(jiān)測裝置的控制288.2.1 顧客滿意298.2.2 內(nèi)部審核4.5.4內(nèi)部審核308.2.3過程的監(jiān)控4.5.1監(jiān)視與測量318.2.4 產(chǎn)品監(jiān)測328.3不合格品控制338.4 數(shù)據(jù)分析

30、348.5.1 持續(xù)改進358.5.2 糾正措施4.5.2違章、糾正與預防措施施368.5.3 預防措施:主管部門 ：配合部門經(jīng)總經(jīng)理批準，規(guī)定以下領導層以及部門的質(zhì)量、環(huán)境職責：5511總經(jīng)理1)主持公司的全面工作。2)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，落實組織結構，采取有效措施保證各級人員都能理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行。3)任命管理者代表，批準質(zhì)量手冊和程序文件。4)確保組織內(nèi)職責和權限得到確定和溝通，確保組織內(nèi)樹立以顧客為中心的思想。5)確保對質(zhì)量體系進行策劃。6)為質(zhì)量體系的有效運行提供充分資源。7)主持管理評審。5512廠長兼管理者代表1)主持公司的日常管理工作。2)協(xié)助總經(jīng)理建立、實施和保持

31、質(zhì)量、環(huán)境管理體系，開展質(zhì)量、環(huán)境目標管理；3)主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量、環(huán)境職責。做好內(nèi)部審核的組織工作。4)向總經(jīng)理報告一體化管理體系的運行情況和改進的要求；5)調(diào)動各類人員的積極性，促進質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行。5513副 廠 長1)全面負責（計劃、統(tǒng)籌、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制及跟進）全廠的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、交期管理及生產(chǎn)成本的控制等工作。2)帶領各生產(chǎn)車間做好5S現(xiàn)場管理及貫徹執(zhí)行ISO9001、ISO14001體系要求工作。 3)培訓、指導、監(jiān)督、檢查、考核各車間人員是否嚴格按規(guī)定的職責和程序工作。4)協(xié)助廠長、總經(jīng)理臨時委派之工作5514 ISO辦公室1) ISO

32、辦公室負責公司所有受控文件的管理,包括發(fā)放、回收、借閱、歸檔等。2)及時更新受控文件的最新版本,確保各部門使用相應有效文件。3)所有經(jīng)批準后的外來文件管理工作，包括質(zhì)量、環(huán)境相關的法律法規(guī)和其他要求的文件。4)負責指導各部門對本部門受控文件進行管理。5)組織、策劃、執(zhí)行一體化管理中的各項要求，協(xié)助管理者代表推動一體化管理。5515銷售部1）負責市場規(guī)劃、調(diào)研、推廣工作。2）負責制定和實施公司全年的銷售計劃和指標。3）負責新客戶的開發(fā)和老客戶的維持鞏固。4）負責貨款跟進和貨款異常的處理。5）跟進客戶的投訴處理。6) 建立客戶檔案，負責客戶滿意度的調(diào)查工作，并對客戶的投訴進行跟蹤處理。7）協(xié)助生產(chǎn)

33、部對銷售訂單進行評審。8）負責跟進產(chǎn)品按時、按質(zhì)、按量交貨。9）對客戶信用度進行評估。5516 工程部1）負責公司內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作。2）負責公司內(nèi)環(huán)境管理方案的制訂與實施工作。3）負責供水、供電、供氣以及工廠設施、設備的保養(yǎng)維護。4）制定并確認產(chǎn)品有關技術標準及規(guī)范。5）編制生產(chǎn)線工藝規(guī)程。6）對工序過程進行技術指導和監(jiān)督。7）負責模具、工裝夾具的設計制造，并提出保證工序能力的措施。8）協(xié)助相關職能部門，貫徹實施質(zhì)量、環(huán)境方針和目標要求的具體工作。5517生產(chǎn)部1）負責生產(chǎn)計劃的制訂、調(diào)整、進度跟催，及外銷訂單的接收、登記與訂單評審。2）負責落實公司質(zhì)量、環(huán)境手冊、程序文件、工作文件標準化

34、作業(yè)要求。3）對各生產(chǎn)人員消防、守法，質(zhì)量意識的形成進行相應培訓。4）各車間負責生產(chǎn)計劃的實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量及交期。5）負責各使用生產(chǎn)要器設備的日常保養(yǎng)及維護。6）負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的自檢與標識、保存、搬運等工作。7）對制程不良品或客戶退貨品的處理及提出相應預防糾正措施。8）有關供方材料使用中質(zhì)量的反饋與H.K客戶的質(zhì)量、信息聯(lián)絡。9）協(xié)助相關生產(chǎn)成本核算及產(chǎn)品設備盤點工作。5518品管部1）協(xié)助管理者代表對一體化管理體系的建立、實施和維護。2）負責對原材料、外發(fā)作業(yè)、配件、半成品、成品的質(zhì)量進行檢驗。3）負責質(zhì)量環(huán)境控制點的監(jiān)視、測量工作，負責對主要過程進行巡回監(jiān)控。4）組織不合格評審，對不

35、合格品的糾正措施以及針對潛在不合格采取的預防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督檢查。5）負責檢測儀器的管理、建立檢測儀器檔案，對檢測工作進行監(jiān)督檢查。6）負責一體化管理體系運作所產(chǎn)生的記錄的管理。7）制訂物料、產(chǎn)品檢驗指導書并監(jiān)督執(zhí)行。8）制定各類產(chǎn)品的標識方法并監(jiān)督執(zhí)行。9）正確運用統(tǒng)計技術，為采取糾正和預防措施或質(zhì)量改進提供依據(jù)。5519財務部1）定期編制公司月、季、年度的財務合計報表和財務報告。2）負責應收帳款、應付帳款的管理。3）負責物資采購及現(xiàn)金流向的管理及審核。4）提供月度、年度財務狀況的分析，制定成本控制計劃并監(jiān)督其實施。5）參與公司的經(jīng)營管理決策，制訂公司每年財務預算。6）負責每月倉庫的盤存及

36、不定期對倉庫的稽核。7）提供質(zhì)量、環(huán)境管理過程中所需資金，確保管理體系的正常運作。55110行政人事部1）根據(jù)公司人力資源需求，制訂公司人力資源規(guī)劃。2）負責制訂有關人事管理方面的規(guī)章制度。3）負責制訂年度培訓計劃并組織實施。4）負責制訂招聘計劃并組織實施。5）負責對員工的考勤、考核、晉升、離職等各項工作。6）負責建立員工人事，培訓檔案。7）負責公司總務、后勤事務的各項管理工作。55111倉管部1）依據(jù)送貨單/采購單點收物料，并按貨倉管理相關規(guī)定進行數(shù)量驗收。2）負責倉庫的管理，包括堆放區(qū)域劃分、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品防護，并經(jīng)常定期對倉庫進行整理、整頓、清掃、清潔。3）負責物料和產(chǎn)品入、出庫記錄和定

37、期盤點，依領料單或出貨單發(fā)放物料或成品。4）負責倉存物料的安全貯存和保管，對倉庫內(nèi)的不良物料和廢料進行定期處理。5）負責客供物料的管理。55112采購部1）負責組織供應商（供方）的選擇和評價,并建立合格供應商的檔案。2）組織編制采購文件并負責物資采購計劃的安排與實施。3）組織采購物資和產(chǎn)品的運輸,并確保其及時性。4）負責采購信息的收集與分析。55113 有關部門其他各級人員的職責在崗位工作卡中闡述。552 管理者代表（見5.5.1.2）553 信息交流公司為確保在內(nèi)部不同部門和員工之間，以及與外部各相關方之間就一體化管理體系的過程與績效，包括質(zhì)量、環(huán)境要求、目標及完成情況，以及實施的有效性，進

38、行信息交流溝通，制定了信息交流控制程序，明確了信息處理的方式和方法。56 管理評審為保證一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理適時主持召開管理評審會議，檢查質(zhì)量、環(huán)境方針、目標的實現(xiàn)情況，并評價一體化管理體系是否有變更或改進的需要，形成并保持相關的記錄，具體見管理評審控制程序。 管理評審報告分發(fā)到各相關部門予以實施，并由品管部組織對實施效果進行驗證。6 資源管理61 資源的提供為實施、保持和持續(xù)改進一體化管理體系，增強顧客對公司產(chǎn)品的滿意程度，公司提供如下適當?shù)馁Y源配置，并及時提供到生產(chǎn)過程中：1） 塑料五金制品生產(chǎn)以生產(chǎn)過程管理為主，充分的人力資源以及先進的科學專業(yè)技術是為顧客提

39、供滿意產(chǎn)品質(zhì)量、做好環(huán)境保護的前提。公司對此特別關注，并在本手冊“6.2 人力資源”中予以詳述。2） 良好的工作場所、相應的辦公設施、產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的設備、儀器、軟件和后勤支持性服務，是開展一體化管理工作的前提（詳見本手冊“6.3 基礎設施”）。3） 必要的人文、氣候、社會環(huán)境和信息資源影響著服務的質(zhì)量和環(huán)境，在做好自身管理工作的同時也要做好與周圍環(huán)境、相關單位的協(xié)調(diào)工作（詳見本手冊“6.4 工作環(huán)境”）。4） 充分合理的財務資源是開展工作的基本條件。62 人力資源621 總則為順利實施一體化管理體系，公司在人員的工作安排上，從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點，合理地安排人員承

40、擔各項工作職責，以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔一體化管理體系規(guī)定職責的能力。公司在崗位工作卡中確定了各崗位對個人能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)，并在崗位工作卡中明確規(guī)定了每個崗位的職責。如果員工的素質(zhì)達不到要求，應采取培訓或其他措施以滿足要求。622 能力、意識和培訓1） 按照人力資源控制程序要求，根據(jù)培訓計劃組織與質(zhì)量、環(huán)境管理活動相關的人員進行培訓，使員工具備相應的能力，以滿足本崗位的需求，勝任本職工作。對于確實難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓、調(diào)崗或解除勞動合同等措施，并補充招聘符合相應任職要求條件人員進行相關培訓，以滿足體系管理的要求。2） 以各種方式如理論考試

41、、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓或其他措施的有效性進行評價。3） 通過培訓、宣傳等方式讓每一位員工了解到自己所從事工作的相關性和重要性，意識到個人工作的改進對質(zhì)量、環(huán)境所帶來的效益，才能為實現(xiàn)公司和部門的目標和指標作出應有的貢獻。4） 由行政人事部保持教育、培訓、技能和經(jīng)歷的相關記錄。63 基礎設施汕尾耀東塑料五金制品有限公司為員工工作提供優(yōu)良的基礎設施，包括：1） 公司有良好的辦公場所與設施。2） 必備的電腦設備及相關應用軟件。3） 國家標準、行業(yè)規(guī)范等工具書籍。4） 產(chǎn)品生產(chǎn)過程使用的機械設備與計量器具。5） 電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務。行政人事部負責辦公場所及其配套設

42、施、通訊、交通工具的統(tǒng)一管理，由財務部建立管理資產(chǎn)明細表，各部門配合做好各項基礎設施的維護工作。品管部負責建立檢測設備臺帳，工程部負責機械設備的管理，建立生產(chǎn)現(xiàn)場的機器設備一覽表，具體參見機電設備維修控制程序。64 工作環(huán)境汕尾耀東塑料五金制品有限公司努力為員工營造良好的工作環(huán)境，提高員工的能動性、滿意程度和業(yè)績，從以下方面著手：1） 公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強員工之間的團結協(xié)助精神，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性的工作。2） 對在現(xiàn)場工作的員工配備必要的防護用具（工作服、安全帽、工作手套等），督導員工注意安全操作。3） 努力取得上級主管部門對公司業(yè)務的支持和認同，以及得到相關政府

43、部門政策方面的扶持，創(chuàng)造良好的外部工作環(huán)境。4） 盡力改善現(xiàn)場辦公環(huán)境的條件，減少熱、噪聲、污染等對員工不利的環(huán)境影響，提高工作環(huán)境的舒適度。汕尾耀東塑料五金制品有限公司員工都有明確的崗位和相應的職責，在工作的實施過程中，有分工也有合作，通過相互的協(xié)調(diào)和良好的工作環(huán)境，為一體化管理體系的運作提供了必要的保障，具體參見工作環(huán)境管理控制程序。7 產(chǎn)品實現(xiàn)71 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃為了確保公司提供的產(chǎn)品、服務能很好地實現(xiàn)并滿足顧客、訂單及法律法規(guī)的要求，通過對特定項目或訂單進行的質(zhì)量策劃，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。具體的策劃內(nèi)容包括：1） 質(zhì)量策劃的輸出形式體現(xiàn)為生產(chǎn)計劃的制定。而根據(jù)生產(chǎn)的特點，在

44、訂單簽訂階段銷售部/生產(chǎn)部按顧客要求的確定、評審及溝通控制程序對與產(chǎn)品有關的要求進行評審。在產(chǎn)品生產(chǎn)階段則由生產(chǎn)部按生產(chǎn)計劃控制程序及相關作業(yè)指導書進行，對于新產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃則由工程部依設計和開發(fā)管理控制程序進行。2） 每一個生產(chǎn)過程都應針對產(chǎn)品特性來提供人力資源、生產(chǎn)設施、技術要求、相應的國家標準、規(guī)程、規(guī)范等驗收準則。 3） 應列明在生產(chǎn)過程中所使用的記錄表格形式，并在實施過程中嚴格控制，確保記錄的可信度。72 與顧客有關的過程721 與產(chǎn)品有關的要求的確定銷售部/生產(chǎn)部應按顧客要求的確定、評審及溝通控制程序要求確定顧客對產(chǎn)品的要求，包括：1） 顧客主動提出的要求，主要是訂單要求。2）

45、 顧客雖未主動提出，但屬于提供生產(chǎn)過程中必須符合和自覺遵守的要求，包括產(chǎn)品服務提供所需人員的安排、機械設備的投入、流動資金的調(diào)配等方面的資源配置。3） 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所涉及的相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)程規(guī)范的要求。4） 汕尾耀東塑料五金制品有限公司對顧客提出的承諾。722 與產(chǎn)品有關的要求的評審銷售部/生產(chǎn)部與顧客簽訂訂單之前，應組織相關部門對與產(chǎn)品有關的要求進行評審，以確保：1） 顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關的所有要求均有具體的界定標準。2） 顧客無書面要求時，對其要求應事先確定，再作承諾。3） 顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時，應以補充協(xié)議或補充訂單的形式與顧客統(tǒng)一意見，并經(jīng)過評審

46、后再作承諾。4） 顧客的任何要求，應在公司確認有能力完成的前提下才能同意。上述的評審活動由銷售部/生產(chǎn)部組織進行，并將評審結果及相關的處理措施填寫在客戶訂貨評審表上。當訂單要求更改時，銷售部應對相關的文件進行修改，并將更改后的協(xié)議或訂單發(fā)放給相關部門及有關人員。723 顧客溝通公司應在以下方面采取必要措施，加強與顧客的溝通：1） 及時了解與產(chǎn)品有關的信息。2） 落實訂單、補充協(xié)議的簽訂或修改。3） 收集顧客反饋的信息，包括收回的顧客滿意度調(diào)查表、顧客的投訴及處理的記錄，以及進行的顧客滿意度的統(tǒng)計。4） 通過電話聯(lián)系、來往信函、定期的質(zhì)量回訪等形式與顧客溝通。73 設計和開發(fā)731設計和開發(fā)的策

47、劃工程部負責對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。應確定：A、設計和開發(fā)階段；B、適合于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證、確認活動；C、設計和開發(fā)的職責和權限。工程部應對參與設計和開發(fā)的不同人員的接口進行管理，確保有效的溝通，并明確職責分工。隨設計和開發(fā)的進展，策劃的輸出應予以更新。732設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)輸入應預先確定并記錄，內(nèi)容包括：a) 功能和性能要求；b) 適用的相關國家標準；c) 適用的以前類似設計提供的信息；d) 設計和開發(fā)所必需的其他要求。應對設計和開發(fā)輸入進行評審，確保其充分性和適宜性。要求應完整、清楚，且不能自相矛盾。733設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)輸出應以能針對設計和開發(fā)輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。設計和開發(fā)輸出應：a) 滿足設計和開發(fā)輸入的要求；b) 給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當?shù)男畔?；c) 包含或引用產(chǎn)品檢驗標準；d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。734設計和開發(fā)評審在設計和開發(fā)活動結束，都應對設計結果進行評審并填制設計評審表，以便：1）評價設計和開發(fā)結果滿足要求的能力。2）識別任何問題并提出必要的措施。評審的參加人員應包括與所評審設計和開發(fā)階段的有關的代表。735 設計和開發(fā)驗證為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，工程部應組織相關部門進行設計驗證，驗證結果及必要的措施填入設計驗證表。736 設計和開發(fā)確認為確保