某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊

1、貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊手 冊 編 號： 手冊版本編號： 發(fā) 放 號： 受 控 狀 態(tài)： 編制： 日期 2014年2月10日審核： 日期 2014年2月15日 審批： 日期 2014年2月25日 貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量手冊目錄章/節(jié)/號0.1版 本頁 次1章節(jié)標(biāo)題頁碼版本0.1手冊目錄10.2頒布令20.3任命書31.0企業(yè)概況41.1組織結(jié)構(gòu)圖71.2質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)圖81.3職責(zé)描述91.4質(zhì)量職責(zé)分配表142.0手冊說明與管理153.0質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)184.0質(zhì)量管理體系195.0管理職責(zé)316.0資源管理387.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)408.0測量、分析和改進(jìn)52附件:

2、1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖（即：房地產(chǎn)開發(fā)流程圖）2、作業(yè)文件目錄3、質(zhì)量記錄清單4、質(zhì)量目標(biāo)分解表 貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號頒 布 令章/節(jié)/號0.2版 本頁 次1本公司依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 二一四年二月五日貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號任 命 書章/節(jié)/號0.3版 本 頁 次1 為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 先生繼續(xù)擔(dān)任公司管理者代

3、表。 管理者代表的職責(zé)是： 1確保質(zhì)量管理體系過程得到建立、實(shí)施和保持； 2組織內(nèi)部質(zhì)量審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進(jìn)的需求；3協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審及相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施工作；4促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成；5就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 二O一四年二月五日貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號企 業(yè) 概 況章/節(jié)/號1.0版 本頁 次1貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2011年4月，落戶于威寧縣，是一家以房地產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)管理為主的企業(yè)，注冊資金200萬人民幣。 目前，公司擁有一支集投資決策、財(cái)務(wù)控制、工程管理、營銷策劃、房產(chǎn)銷售、行政管理、人力資源開發(fā)等于一體

4、的專業(yè)門類齊全、管理能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富的職工隊(duì)伍。公司設(shè)置了9個(gè)專業(yè)管理部門：行政人事部、財(cái)務(wù)部、發(fā)展部、合同預(yù)算部、工程部、材料設(shè)備部、市場策劃部、銷售部和國際俱樂部，并聘請了威寧縣一流的律師事務(wù)所擔(dān)任常年法律顧問。公司現(xiàn)有骨干員工近 人，其中90%以上的員工具有大專以上文化程度，中級職稱人員占15%以上。公司完善的薪酬福利體系、科學(xué)的人才培養(yǎng)制度、合理有效的激勵(lì)機(jī)制、廣闊的企業(yè)發(fā)展前景以及良好的企業(yè)形象等，對行業(yè)人才極具吸引力。公司開發(fā)的黔蒙天河時(shí)代廣場，占地 畝，總建筑面積約 萬m2，該工程是威寧縣政府2011年招商引資項(xiàng)目，也是威寧縣的核心項(xiàng)目之一。黔蒙天河時(shí)代廣場，建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)由著

5、名的華西建筑設(shè)計(jì)有限公司擔(dān)綱。建筑視在建筑技術(shù)及材料運(yùn)用方面，采用斷橋隔熱鋁合金窗框、中空淺鍍膜玻璃等高新材料和技術(shù)。高檔精裝修成品房、雙層架空景觀大堂，地下車庫；既彰顯了尊貴生活、高尚的品質(zhì)，又符合房地產(chǎn)發(fā)展方向。黔蒙天河時(shí)代廣場分三期開發(fā)。一期總建筑面積約12萬平方米于2013年8月開盤銷售，并于2014年8月、10月和12月分期竣工并交付使用，實(shí)現(xiàn)了一次性交房99%，創(chuàng)造了威寧縣的交房奇跡；目前一、三期約 萬平方米正在建設(shè)中，一期時(shí)代廣場、1-5號樓分別于2013年12月和2014年8月成功交付業(yè)主，交房率達(dá)到100%；后續(xù)項(xiàng)目也正在儲備中。隨著項(xiàng)目開發(fā)的不斷深入，公司在威寧縣房地產(chǎn)市場

6、屢創(chuàng)奇跡，即：第一個(gè)當(dāng)年籌建公司、當(dāng)年拿地、當(dāng)年開工建設(shè)的企業(yè)；第一個(gè)在威寧處女地火車站口岸上啟動(dòng)項(xiàng)目和銷售產(chǎn)品，并以高品質(zhì)產(chǎn)品定義該片區(qū)物業(yè)價(jià)值的企業(yè)；第一個(gè)大面積推出成品房的企業(yè)；黔蒙天河時(shí)代廣場的“貼身管家式”物業(yè)管理服務(wù)模式，首先在建筑規(guī)劃階段得到了保證，一期樓棟首層全部架空，設(shè)有單元入戶禮賓大堂，大堂內(nèi)設(shè)置專門的禮賓服務(wù)臺，業(yè)主足不出樓，即可解決諸多生活和服務(wù)需求。其次，“貼身管家式”物業(yè)管理服務(wù)模式在人力資源配置上得到保證，除客戶中心外，每100戶業(yè)主配置7名專職客務(wù)主任，該配置是威寧縣最高水平。在2013年12月進(jìn)行的一次一期業(yè)主對物業(yè)服務(wù)的滿意度調(diào)查中， 平均滿意度達(dá)到99.1

7、3%。公司的產(chǎn)品品質(zhì)和企業(yè)形象得到行業(yè)和社會(huì)高度認(rèn)同，公司秉承“高效、務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，努力實(shí)現(xiàn)“打造一流品牌，建構(gòu)優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì)”這一企業(yè)目標(biāo)，并潛心于改善威寧縣的居住環(huán)境，提高威寧縣的住宅品質(zhì)，努力創(chuàng)造出經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益多贏的良好局面，為企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號組織結(jié)構(gòu)圖章/節(jié)/號1.1版 本頁 次1副 總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理營 銷 總 監(jiān)財(cái)務(wù)部董 事 長常 務(wù) 副 總市場策劃部行政人事部材料設(shè)備部 銷 售 部 發(fā) 展 部 合同預(yù)算部工程部工程總監(jiān)貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)圖章/節(jié)/號1.2版 本頁 次1最高管理者

8、 管理者代表 合同預(yù)算部發(fā)展部工程部銷售部市場策劃部材料設(shè)備部行政人事部 貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號職責(zé)描述章/節(jié)/號1.3版 本頁 次11.3.1. 總經(jīng)理1.3.1.1全面負(fù)責(zé)公司的日常工作，組織貫徹國家、行業(yè)主管部門關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策、法令和標(biāo)準(zhǔn)。1.3.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，制訂本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，對本公司質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、完善和保持承擔(dān)決策責(zé)任。1.3.1.3 公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整、職責(zé)分配、資源配置的決策。1.3.1.4 任命管理者代表并授權(quán)，確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)。1.3.1.5 定期組織管理評審。1.3.1.6 確保建立、實(shí)施和

9、保持質(zhì)量管理體系。1.3.1.7 確保整個(gè)組織關(guān)注顧客要求，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性。1.3.2. 行政人事部1.3.2.1 行政管理職能1.3.2.1.1負(fù)責(zé)做好后勤保障工作和日常行政事務(wù)工作，為正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供必要的工作條件。1.3.2.1.2 負(fù)責(zé)做好印章、證件等管理工作，做好文件資料、技術(shù)檔案等的立卷、歸檔、保管工作，及時(shí)為各部門提供所需的檔案資料。1.3.2.1.3 負(fù)責(zé)組織編寫或修訂的各項(xiàng)管理制度。1.3.2.1.4 負(fù)責(zé)做好固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理工作。1.3.2.1.5 負(fù)責(zé)車輛的調(diào)派、管理、保養(yǎng)、維修等 ，確保及時(shí)、安全、高效地用車。1.3.2.1.6 負(fù)責(zé)做好

10、公司的前臺接待、安全保衛(wèi)和公司公共區(qū)域的保潔工作。1.3.2.1.7 負(fù)責(zé)做好員工食堂及員工公寓的管理。1.3.2.1.8 負(fù)責(zé)圖書的管理、購置、調(diào)配、供給等事項(xiàng)。1.3.2.1.9 負(fù)責(zé)報(bào)刊的整理、分發(fā)。1.3.2.1.10負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)。1.3.2.1.11 對公司決策決議、管理制度、工作計(jì)劃等的實(shí)施情況進(jìn)行落實(shí)、監(jiān)督、檢查和跟進(jìn)。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號職責(zé)描述章/節(jié)/號1.3版 本頁 次21.3.2.2 人力資源管理職能1.3.2.2.1 根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)擬定員工需求計(jì)劃，并及時(shí)進(jìn)行人才招聘、甄選、儲備， 確保人才供給。1.3.2.2.2根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)，制訂和實(shí)施年度培

11、訓(xùn)計(jì)劃，并對部門培訓(xùn)進(jìn)行督促檢查和評估。1.3.2.2.3制訂和不斷完善績效考核辦法，組織實(shí)施績效考核，并對績效考核的效果進(jìn)行評估。1.3.2.2.4制訂員工薪酬、福利方案，并及時(shí)向公司提供市場薪酬信息。1.3.2.2.5及時(shí)核算員工工資，并及時(shí)為員工辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)。1.3.2.2.6負(fù)責(zé)員工關(guān)系管理。1.3.2.2.7人事檔案的立卷、歸檔、保管、提供等工作。1.3.2.3 質(zhì)量體系建立、實(shí)施、保持、推進(jìn)管理職能1.3.2.3.1 負(fù)責(zé)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)工作。1.3.2.3.2 向管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。1.3.2.3.3 協(xié)助管理者代表做好內(nèi)

12、部審核、管理評審及相應(yīng)糾正措施的實(shí)施工作。1.3.2.3.4 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編制、實(shí)施工作。1.3.2.3.5 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜及與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。1.3.2.4 網(wǎng)絡(luò)信息管理1.3.2.4.1 負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理和日常維護(hù)工作，保證網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。1.3.2.4.2 負(fù)責(zé)自動(dòng)辦公系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理。1.3.3. 市場策劃部1.3.3.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目市場調(diào)研工作，及時(shí)提交市場調(diào)研報(bào)告和可行性報(bào)告。1.3.3.2 參與擬訂樓盤營銷計(jì)劃。1.3.3.3 制訂并實(shí)施項(xiàng)目推廣計(jì)劃。1.3.3.4 負(fù)責(zé)公司外網(wǎng)建設(shè)工作。1.3.3.5 協(xié)助企業(yè)文化建設(shè)。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限

13、公司文件編號職責(zé)描述章/節(jié)/號1.3版 本頁 次31.3.4. 銷售部1.3.4.1 依據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃，編制年度、季度、月度或階段性的銷售計(jì)劃，并組織實(shí)施計(jì)劃。1.3.4.2 了解市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)搜集、整理、反饋市場信息，為公司決策層提供真實(shí)、有效的決策依據(jù)。1.3.4.3 定期提交各類銷售報(bào)表，做好銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。1.3.4.4 完善銷售服務(wù)體系，規(guī)范合同管理建設(shè)，建立健全客戶檔案。1.3.4.5 負(fù)責(zé)本部門人員的素質(zhì)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。1.3.4.6 參與項(xiàng)目的宣傳推廣工作。1.3.4.7 負(fù)責(zé)辦理已成交客戶的產(chǎn)權(quán)手續(xù)及其他售后服務(wù)工作。1.3.4.8 配合財(cái)務(wù)部完成簽約客戶的款項(xiàng)清理和催收

14、工作。1.3.4.9 配合物管公司及相關(guān)部門完成交房工作。1.3.5. 發(fā)展部1.3.5.1 負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)報(bào)建等工作。1.3.5.2 負(fù)責(zé)項(xiàng)目水、電、氣的申報(bào)。1.3.5.3 負(fù)責(zé)公司的政府事務(wù)的協(xié)調(diào)工作。1.3.5.4 負(fù)責(zé)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)等的年審工作。1.3.6. 合同預(yù)算部1.3.6.1 組織、參與工程招投標(biāo)工作，辦理招標(biāo)手續(xù)，編制招標(biāo)文件，參與評標(biāo)、議標(biāo)，編制評標(biāo)報(bào)告，發(fā)放中標(biāo)通知書，簽訂工程承包合同。1.3.6.2負(fù)責(zé)工程造價(jià)預(yù)控和工程結(jié)算審核工作。1.3.6.3提供工程資金投資計(jì)劃和用款計(jì)劃。1.3.6.4按合同約定審核和放款工程預(yù)付款、進(jìn)度款和結(jié)算款等。1.3.6.

15、5 配合材料設(shè)備部做好材料設(shè)備詢價(jià)、確認(rèn)價(jià)格等工作。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號職責(zé)描述章/節(jié)/號1.3版 本頁 次41.3.6.6 參加設(shè)計(jì)交底，施工圖會(huì)審，深入現(xiàn)場，及時(shí)了解掌握在施工程序與工程造價(jià)有關(guān)的情況，積極參與工程現(xiàn)場計(jì)量工作。1.3.6.7 負(fù)責(zé)工程造價(jià)分析及資料歸檔管理。1.3.6.8 做好供方調(diào)查和評價(jià)工作。1.3.7. 材料設(shè)備部1.3.7.1 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和公司要求保證材料、設(shè)備及相關(guān)物資的供應(yīng)。1.3.7.2 為公司提供材料價(jià)格資訊，成為公司的“價(jià)格信息中心”。1.3.7.3 積極配合公司招投標(biāo)工作，為招標(biāo)、評標(biāo)及結(jié)算等提供價(jià)格依據(jù)。1.3.7.4 參與規(guī)劃現(xiàn)場存

16、料場地及其他臨設(shè)等的位置。1.3.7.5 結(jié)合現(xiàn)場情況，制定現(xiàn)場材料管理規(guī)劃及管理制度。1.3.7.6 匯總編制主要材料一次性用料計(jì)劃、構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃、市場采購計(jì)劃等。1.3.7.7 搞好材料定額管理工作，建立健全各項(xiàng)工程材料臺帳及限額領(lǐng)料手續(xù)。1.3.7.8 掌握材料使用去向，加強(qiáng)對材料使用的監(jiān)督及控制；按月份統(tǒng)計(jì)消耗及庫存情況，按時(shí)上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。1.3.7.9 抓好材料節(jié)約工作，擬訂和監(jiān)督實(shí)施材料節(jié)約獎(jiǎng)的辦法。1.3.7.10負(fù)責(zé)工地急用材料的調(diào)配事項(xiàng)。1.3.7.11負(fù)責(zé)工程竣工后各項(xiàng)材料的收尾工作。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，組織好料具的回收、調(diào)劑、退轉(zhuǎn)場工作，有關(guān)材料方面的債權(quán)債務(wù)的清理工作

17、及有關(guān)資料的匯總、交接、存檔等工作。1.3.8. 工程部1.3.8.1 負(fù)責(zé)公司開發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)工作；1.3.8.2 負(fù)責(zé)各設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)任務(wù)書編號；1.3.8.3 負(fù)責(zé)各設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)成果內(nèi)部審查；1.3.8.4 負(fù)責(zé)組織施工圖設(shè)計(jì)交底，并督促完善交底紀(jì)要；1.3.8.5 負(fù)責(zé)工程實(shí)施過程中設(shè)計(jì)變更的處理；貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號職責(zé)描述章/節(jié)/號1.3版 本頁 次51.3.8.6 負(fù)責(zé)項(xiàng)目面積測繪工作；1.3.8.7 向發(fā)展部提供項(xiàng)目報(bào)建等相關(guān)工作中的技術(shù)支持；1.3.8.8 參與項(xiàng)目招投標(biāo)工作并負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編寫；1.3.8.9 參

18、與項(xiàng)目重要技術(shù)方案討論；1.3.8.10 組織新技術(shù)、新材料的應(yīng)用和推廣。1.3.8.11 參與公司開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的可行性論證，并提出技術(shù)論證建議。1.3.8.12根據(jù)公司的中、長期目標(biāo)制定工程實(shí)施計(jì)劃和本部門的工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。1.3.8.13 參與考察各勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位及其它相關(guān)承包商和供應(yīng)商的情況，并結(jié)合本工程的實(shí)際情況提出建議供公司管理層決策。1.3.8.14 協(xié)助發(fā)展部辦理工程的各項(xiàng)建設(shè)手續(xù)。1.3.8.15全面負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量和進(jìn)度控制，配合合同預(yù)算部進(jìn)行工程的造價(jià)控制和合同管理工作。1.3.8.16 參與工程招投標(biāo)工作，并負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制和評定工作。1.3.8.17

19、 負(fù)責(zé)制定工程檢查、驗(yàn)收和簽證程序及各種現(xiàn)場管理制度并貫徹執(zhí)行。1.3.8.18 負(fù)責(zé)審查工程的各項(xiàng)施工方案、施工組織設(shè)計(jì)和進(jìn)度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)督促實(shí)施。1.3.8.19 協(xié)調(diào)處理參與工程建設(shè)各單位的關(guān)系，保證工程的順利進(jìn)行。1.3.8.20參與協(xié)調(diào)和政府相關(guān)部門及社會(huì)機(jī)構(gòu)的關(guān)系，為工程的順利進(jìn)行創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境。1.3.8.21根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況提出合理化建議，優(yōu)化設(shè)計(jì)、節(jié)約投資。1.3.8.22負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收工作。1.3.8.23負(fù)責(zé)組織將已驗(yàn)收合格的物業(yè)和相關(guān)資料移交物業(yè)管理公司。1.3.8.24負(fù)責(zé)本部門工程檔案的建立和完善。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量職責(zé)分配表章/節(jié)/

20、號1.4版 本頁 次1職能部門體系要求最高管理層管理者代表行政人事部銷售部工程部發(fā)展部合同預(yù)算部材料設(shè)備部市場策劃部4.1總要求4.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄的控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視測量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.2糾正

21、措施8.5.3預(yù)防措施主要責(zé)任相關(guān)責(zé)任貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號 手冊說明與管理 章/節(jié)/號2.0版 本頁 次12.1引用標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.1.2 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求2.2術(shù)語本手冊采用ISO9001：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義2.3定義2.3.1 發(fā)展商：又稱開發(fā)商，是針對某一房地產(chǎn)項(xiàng)目，從事開發(fā)、建設(shè)經(jīng)營的企業(yè)。2.3.2 房地產(chǎn)業(yè)：即從事土地和房屋開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營的行業(yè)。2.3.3 開發(fā)（前期工作）：包括土地征用、申報(bào)計(jì)劃、拆遷安置、委托規(guī)劃設(shè)計(jì)、取得各種證照的申報(bào)、審驗(yàn)等各項(xiàng)工作。2.3.4

22、建設(shè)施工工作：包括招標(biāo)工作、配套工程申辦和施工質(zhì)量管理工作。2.3.5 房地產(chǎn)經(jīng)營：包括土地使用的出讓、轉(zhuǎn)移、抵押、房屋買賣、租賃、抵押等經(jīng)營活動(dòng)及市場信息收集工作。2.3.6 銀行按揭：購房業(yè)主在交付一定比例的購房款后，以所購房屋作為抵押，同時(shí)由開發(fā)商對銀行提供擔(dān)保，由銀行向業(yè)主提供長期貸款，作為其應(yīng)付開發(fā)商購房款的行為。2.3.7 業(yè)主：房屋的所有權(quán)人。2.3.8 客戶：泛指與開發(fā)商進(jìn)行房屋和土地交易的對象。2.3.9 商品房：本公司用于對外出售、出租及抵押的房屋。2.3.10 產(chǎn)品：本公司進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)活動(dòng)或過程的結(jié)果。2.3.11 竣工驗(yàn)收：施工單位將經(jīng)過法定質(zhì)量管理部門驗(yàn)收合格的房屋

23、向本公司移交的過程。2.3.12 房屋交付：本公司將竣工驗(yàn)收合格的商品房向業(yè)主或客戶交付使用的過程。2.4適用范圍貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號手冊說明與管理 章/節(jié)/號2.0版 本頁 次22.4.1 本手冊是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，描述的質(zhì)量管理體系要求適用于公司承擔(dān)的各種房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。包括可行性研究、前期工作、建設(shè)施工、竣工驗(yàn)收、房屋交付以及銷售全過程。2.4.2 本手冊向業(yè)主和全社會(huì)展示本公司對所開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量保證能力，是使業(yè)主對本公司銷售的商品房質(zhì)量及承諾的服務(wù)建立信任的保證能力。2.4.3 本手冊向第三方認(rèn)證公司的審核與認(rèn)證提供依據(jù)。2.5特別說明2.5.1 由于本公司不

24、具備建筑物設(shè)計(jì)資源，對于7.3章設(shè)計(jì)和開發(fā)是通過合格供方設(shè)計(jì)院進(jìn)行，公司將參與適合階段的評審來實(shí)現(xiàn)確保滿足規(guī)定要求。因此7.3.3 條設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出由供方完成，標(biāo)準(zhǔn)7.3.6條設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)根據(jù)國家法規(guī)規(guī)定，由政府相應(yīng)的職能部門組織有關(guān)方參加確認(rèn)。2.5.2公司建設(shè)工程的施工是通過選擇合格供方建筑工程公司和監(jiān)理公司來實(shí)現(xiàn)施工過程的監(jiān)控管理，因此標(biāo)準(zhǔn)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供均委托監(jiān)理公司對施工全過程進(jìn)行具體的監(jiān)督管理，公司將按照國家的現(xiàn)行建設(shè)工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條文要求通過監(jiān)理公司對所有建設(shè)工程承包方進(jìn)行監(jiān)督管理，并按照監(jiān)理合同負(fù)責(zé)對具體實(shí)施監(jiān)督管理工作的監(jiān)理公司進(jìn)行監(jiān)督管理。2.6手冊的管理2

25、.6.1 職責(zé)2.6.1.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的擬制、實(shí)施、修訂和控制。2.6.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審批。2.6.2 手冊編號、手冊版本編號、發(fā)放號和章節(jié)版本編號2.6.2.1 手冊編號和版本編號在手冊封面和每一頁中給出，手冊版本編號和章節(jié)版本編號按手冊和章節(jié)的編制年份擬定，而手冊發(fā)放號從1開始，按阿拉伯?dāng)?shù)字1、貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號手冊說明與管理 章/節(jié)/號2.0版 本頁 次32、順序遞增。2.6.2.2 當(dāng)質(zhì)量手冊累積修改超過6次，將重新發(fā)布手冊，手冊版本編號、章節(jié)版本號將隨之修訂。2.6.3 發(fā)放控制2.6.3.1 發(fā)出的手冊分為受控和非受控兩種。2.6.3.

26、2 經(jīng)總經(jīng)理同意，可以向公司以外的單位發(fā)放非受控文件。這些副本不作統(tǒng)一的編號，當(dāng)手冊修改時(shí)，將不再對其進(jìn)行跟蹤控制。2.6.4 手冊的修改2.6.4.1 手冊需要修改時(shí)，由管理者代表修改有關(guān)章節(jié)，修改的章節(jié)須經(jīng)總經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)修改的章節(jié)、手冊封面頁、手冊目錄須同時(shí)更新。2.6.4.2 如果手冊版本編號無須更改，則由行政人事部管理人員將批準(zhǔn)更改的章節(jié)發(fā)給有關(guān)的受控副本持有人，并收回舊版章節(jié)。2.6.4.3 收回的舊版章節(jié)，由行政人事部管理人員視情況統(tǒng)一銷毀或加蓋紅色“作廢”印章后重新利用，舊版章節(jié)的正本由行政人事部管理人員加蓋紅色“作廢”印章后，永久保存。2.6.5 定期審核公司管理層應(yīng)在定期

27、進(jìn)行的管理評審會(huì)議上，對手冊進(jìn)行審核，確保手冊持續(xù)的適應(yīng)性和有效性，以滿足公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 章/節(jié)/號3.0版 本頁 次13.1. 企業(yè)宗旨： 高效、務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新3.2. 質(zhì)量方針: 打造一流品牌，建構(gòu)優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì)，全員共創(chuàng)顛峰。3.3. 質(zhì)量目標(biāo)：1、商品房按期交付率100%；2、顧客投訴處理及時(shí)率100%。 備注：（1）顧客投訴處理及時(shí)是指在72小時(shí)內(nèi)就投訴事件的處理情況回復(fù)顧客。3.4. 各部門目標(biāo) （見附件4） 每年1月下達(dá)各部門年度質(zhì)量目標(biāo)。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號4.0版 本頁 次14.1

28、質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：4.1.1公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件、作業(yè)流程及相關(guān)的管理制度,這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程； 1)公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，以過程方法識別質(zhì)量管理體系所需的過程，包括部分外包過程；·產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的識別：根據(jù)本公司房地產(chǎn)開發(fā)的過程，公司編制了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程識別圖。·管理過程的識別：公司質(zhì)量管理體系主要包括一個(gè)直接過程和三個(gè)間接過程

29、。一個(gè)直接過程即房地產(chǎn)開發(fā)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，三個(gè)間接過程即管理職責(zé),資源管理,測量、分析和改進(jìn)。直接過程和間接過程相互關(guān)聯(lián)，并相互作用，構(gòu)成了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的PDCA循環(huán)。·外包過程的識別：本公司外包程序主要有：地質(zhì)勘測、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程施工、工程監(jiān)理服務(wù)、廣告等。公司通過選擇合格的供方并對供方進(jìn)行監(jiān)控來實(shí)現(xiàn)的。2)明確了程序控制的方法及程序之間相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)視、測量、分析等對過程進(jìn)行管理；3)對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；4)對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。4.2 質(zhì)量管理體系

30、文件要求4.2.1 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： 1)質(zhì)量手冊（含程序文件）；2)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號4.0版 本頁 次2 質(zhì)量手冊 第一層次 （程序文件） 標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、 第二層次質(zhì)量手冊是質(zhì)量體系中最高層次的文件，規(guī)定公司質(zhì)量方針、描述質(zhì)量體系各項(xiàng)要求，是公司有關(guān)質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。程序文件是明確規(guī)定各有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的途徑。質(zhì)量記錄是向顧客和第三方展示質(zhì)量體系運(yùn)行的客觀證據(jù)。第二層次文件可分為兩類：a. 各部門工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則 ：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種規(guī)章制度、工作

31、流程等），工作標(biāo)準(zhǔn)（工作說明書、崗位說明書等等），技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范、質(zhì)量控制規(guī)范等），部門質(zhì)量記錄等；b針對特定項(xiàng)目編制的質(zhì)量計(jì)劃等。4.2.2 質(zhì)量手冊 行政人事部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；c) 質(zhì)量管理體系的范圍，對ISO9001標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說明；d) 對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用；e) 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述；f) 有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號4.0版

32、本頁 次34.2.3文件控制文件控制程序 ( QP4.2.3-01 )1、目的本文件規(guī)定了對公司質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件編制、審批、分發(fā)、更改、管理、處理進(jìn)行有效控制，以保證公司質(zhì)量體系運(yùn)行的各個(gè)場所能使用有效的文件版本。2、范圍本文件適用于公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件管理工作。3、職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編制、發(fā)放、修改、換版和作廢文件回收與標(biāo)識的歸口管理，負(fù)責(zé)本程序的編制并組織實(shí)施，組織對現(xiàn)有質(zhì)量體系文件的定期評審；負(fù)責(zé)外來的及內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的行政文件的控制；3.2合同預(yù)算部負(fù)責(zé)工程合同、協(xié)議、統(tǒng)一定額文件的控制；3.3工程部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)類文件，包括國家、行業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)程、規(guī)范、圖集（圖

33、樣、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集、規(guī)范、規(guī)程等）的擬稿收集、發(fā)放、更改或回收、標(biāo)識的控制。3.4 工程部負(fù)責(zé)施工專用文件實(shí)施、變更的控制，確保不使用作廢文件；3.5管理者代表負(fù)責(zé)對文件控制的有效性進(jìn)行監(jiān)控和評價(jià)，確保文件的有效性。4、工作程序4.1受控文件分類4.1.1質(zhì)量體系文件：指公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等；4.1.2標(biāo)準(zhǔn)類文件：指國家和地方政府頒布發(fā)行的有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、統(tǒng)一定額，以及企業(yè)自行制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號4.0版 本頁 次44.1.3 施工專用文件：指施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工圖、設(shè)計(jì)變更、工程合同等；4.1.

34、4與質(zhì)量有關(guān)的行政管理文件：指上級下達(dá)的與質(zhì)量有關(guān)的各類制度、辦法及公司年度質(zhì)量目標(biāo)等；4.1.5上述文件可以是書面的，也可以電子媒體形式存在；4.2文件的編制、審批、發(fā)布與評審4.2.1質(zhì)量手冊作業(yè)文件的編制、換版由管理者代表主持，行政人事部具體組織編制。質(zhì)量手冊由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。作業(yè)文件由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2工程合同由合同預(yù)算部擬稿，經(jīng)相關(guān)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.2.3 公司自行制定的工程標(biāo)準(zhǔn)類文件由工程部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.4 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃由現(xiàn)場代表編制，工程部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；4.2.5管理者代表每12個(gè)月至

35、少一次組織對質(zhì)量文件進(jìn)行評審，以便對質(zhì)量文件持續(xù)適宜和有效性作出評價(jià)，對文件是否修訂或換版作出決定。文件若重新修訂或更新并再次批準(zhǔn)，批準(zhǔn)按照 4.2.1-4.2.5執(zhí)行。4.3文件標(biāo)識及編號4.3.1質(zhì)量體系文件類按規(guī)定進(jìn)行編號；質(zhì)量體系文件分發(fā)前，由行政人事部統(tǒng)一在封面以“01、02”標(biāo)識分發(fā)序號，對于與質(zhì)量體系有關(guān)的部門及領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放的文件，加蓋“受控”印章；4.3.2受控文件以“受控”印章做為標(biāo)識。作廢而需要作為資料保留的文件,應(yīng)加蓋“作廢”印章，以免與有效版本混淆而被誤用。外來失效規(guī)范、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)加蓋“作廢”印章。4.3.3 質(zhì)量手冊的編號 QM-QM 質(zhì)量手冊代號 公司名稱縮寫貴州黔

36、蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號4.0版 本頁 次54.3.4 程序文件編號 QPXXXXX 順序號質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)號 程序文件代號 例: QP4.2.3014.3.5作業(yè)文件編號QW XXXXXX 順序號年號 部門代號 作業(yè)文件代號4.3.6 質(zhì)量記錄編號4.3.6.1 由質(zhì)量手冊產(chǎn)生的質(zhì)量記錄編號 QRXXXXX 順序號質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)號 質(zhì)量記錄代號 例:QR-4.2.3-014.3.6.2 由各部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄編號QR-XX-XX 順序號 部門代號部門代號:行政人事部：XZ 銷售部：XS 發(fā)展部： FZ 材料設(shè)備部：CS 工程部：GC 市場策劃部：CH 合同預(yù)算部：HT4.

37、3.6.3 技術(shù)文件按部門類別、年號、工程名稱進(jìn)行編號。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號4.0版 本頁 次64.3.6.4 使用國家行業(yè)部門的表格，從其編號。4.4 文件的印制和發(fā)放。4.4.1經(jīng)審定批準(zhǔn)的文稿，由行政人事部負(fù)責(zé)印制,應(yīng)確保文件保持清晰、易于識別；4.4.2各類文件由本程序第3.0條規(guī)定的責(zé)任部門確定其發(fā)放范圍，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，確保在使用處獲得適用文件的有效版本；4.4.3行政人事部負(fù)責(zé)按“文件發(fā)放登記表”將文件發(fā)至各單位，各單位領(lǐng)件人簽名領(lǐng)??；公司各部門則主要通過綜合信息管理平臺公示文件或傳閱文件；4.4.4如文件是通過紙質(zhì)形式傳遞，各部

38、門領(lǐng)到文件，則需分類登記在“收文登記表”中，并及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)人員傳閱，傳閱情況需記錄。4.4.5電子新聞稿件發(fā)布按照綜合信息管理平臺新聞發(fā)布流程執(zhí)行。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改時(shí)，由文件更改人員或部門填寫“文件更改申請單”說明更改原因和更改內(nèi)容。對重要技術(shù)參數(shù)的更改，應(yīng)附有關(guān)的技術(shù)驗(yàn)證資料或記錄。4.5.2文件更改建議由部門負(fù)責(zé)人審核，并簽注意見，按原審批級別履行批準(zhǔn)手續(xù)，注明生效日期。4.5.3文件的更改必須考慮對其它文件可能造成的影響，必要時(shí)，應(yīng)對所建議的更改內(nèi)容以會(huì)議或傳閱文件的形式，由歸口管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行更改影響評估，以協(xié)調(diào)文件的更改，避免爭議，達(dá)成共識。4.5.4文

39、件更改若只涉及原文件的一部分，由歸口管理部門將更改部分印制好，附在更改通知上，按4.4.2發(fā)放。收文部門的文員將其附在原文件后。4.5.5質(zhì)量體系文件更改可按文件更改通知規(guī)定要求進(jìn)行手寫更改或換頁，進(jìn)行換頁修改應(yīng)變換修改頁中修改碼做為標(biāo)識。文件更改后填寫“文件更改記錄表”，再下發(fā)更改記錄。4.5.6質(zhì)量體系文件更改若涉及原文件的主要內(nèi)容，或經(jīng)多次更改（最多不超過6次）而影響其執(zhí)行時(shí)，則做為歸口管理部門應(yīng)重新制定版本下發(fā)，并將原版文件收回。4.5.7如文件是通過紙質(zhì)形式發(fā)放，作廢時(shí)則按“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放數(shù)量收回， 貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號4.0版 本頁 次7

40、由行政人事部組織統(tǒng)一銷毀，需做資料保留的作廢文件應(yīng)向文件主管部門提出申請，同意后再加蓋“作廢”標(biāo)識并登記。4.6文件的管理4.6.1 文件需復(fù)印或外借時(shí)，須根據(jù)檔案管理流程，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文件管理部門填寫“檔案借閱登記表”后發(fā)放；文件歸還時(shí)，要檢查文件有無破損，并注明已歸還記錄，歸還日期。4.6.2文件如有破損影響正常使用，要及時(shí)向歸口管理部門提出，由歸口管理部門換發(fā)新文件，舊文件收回，新文件仍沿用原注冊號。4.6.3文件丟失，由歸口管理部門換發(fā)新文件，給予新注冊號，舊注冊號注銷。4.6.4行政人事部負(fù)責(zé)歸檔保存所有版本的質(zhì)量體系文件和更改記錄。4.6.5以電子媒體形式存在的文件資料，應(yīng)按

41、上述要求受控，計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)有備份，并建立目錄。4.7外來標(biāo)準(zhǔn)類文件的管理4.7.1外來規(guī)范、規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)類文件要進(jìn)行登記，對其適用性由總工程師審批。4.7.2對其適用性已進(jìn)行審批的外來規(guī)范、規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)文件，由主要使用部門確定分發(fā)范圍，按4.4.2和4.4.3條的規(guī)定來收放。4.7.3公司各部門定期、不定期編制并發(fā)放現(xiàn)行外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集一覽表。4.7.4外來的設(shè)計(jì)圖紙，由工程部登記并做好分發(fā)或借閱記錄。4.7.5外來的行政文件由行政人事部登記并做好分發(fā)或借閱記錄。4.8作廢文件的處理4.8.1受控的質(zhì)量體系文件持有者收到關(guān)于文件作廢的內(nèi)部通啟后，應(yīng)立即按要求停止使用、及時(shí)上交、注銷文件。

42、4.8.2針對具體工程項(xiàng)目編制的施工質(zhì)量技術(shù)文件隨工程竣工實(shí)施歸檔保存。4.8.3對于失效的文件，若因某種原因需要保留時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”印章。4.9傳真文件管理按照傳真管理流程執(zhí)行。4.10檔案管理按照檔案管理流程執(zhí)行。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號4.0版 本頁 次85、相關(guān)文件5.1 文件簽發(fā)管理流程5.2 綜合信息管理平臺新聞發(fā)布流程5.3 傳真登記發(fā)放流程5.4 檔案管理流程5.5 公文管理制度5.6 合同管理辦法6、質(zhì)量記錄6.1 文件發(fā)放登記表6.2 文件收文登記表6.3 文件更改申請單6.4 文件更改記錄6.5 現(xiàn)行外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集一覽表6.6

43、檔案借閱登記表貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號4.0版 本頁 次94.2.4質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄控制程序 ( QP4.2.4-01 )1、目的本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制職責(zé)和要求，包括質(zhì)量記錄的填寫、更改、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理，以證明工程質(zhì)量和施工過程或活動(dòng)符合規(guī)定要求，并為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供必要的證據(jù)。2、范圍本程序適用于本公司所有質(zhì)量記錄的控制。3、職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)匯總編制質(zhì)量記錄清單；3.2各部門負(fù)責(zé)各自質(zhì)量記錄的控制和管理；3.3管理者代表對質(zhì)量記錄控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評價(jià)。4、工作程序4.1質(zhì)量記錄類型及標(biāo)識4.1.1質(zhì)量記錄是直接

44、或間接地證實(shí)工程或產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求以及質(zhì)量體系有效性運(yùn)行的證據(jù)；4.1.2質(zhì)量記錄可以是文字形式的，也可以是電子媒介的形式，如光盤等，行政人事部編制并更新本公司質(zhì)量記錄清單，規(guī)定各種質(zhì)量記錄的填寫，使用部門和保存期限；4.1.3質(zhì)量記錄采用表格名稱及編碼標(biāo)識，按文件控制程序要求標(biāo)識。4.2質(zhì)量記錄的填寫要求4.2.1各種表單、報(bào)告應(yīng)按規(guī)定格式印制或復(fù)制，其格式更改必須經(jīng)過審批并報(bào)行政人事部備案；貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號4.0版 本頁 次104.2.2質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定格式及時(shí)填寫，工程質(zhì)量記錄須與工程進(jìn)度同步。簽姓名應(yīng)填全名，不得省略或由他人代簽，應(yīng)具有可追溯

45、性；4.2.3記錄內(nèi)容填寫應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、信息、數(shù)據(jù)完備，必須字跡清楚、圖表清淅，如需審批或傳閱的，應(yīng)履行手續(xù)；4.2.4以計(jì)算機(jī)軟件形式存在的質(zhì)量記錄為防止丟失，應(yīng)有備份；4.2.5凡需要傳遞的質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定途徑傳遞，有關(guān)責(zé)任者應(yīng)保證記錄及時(shí)傳遞到有關(guān)部門和人員手中。 4.3質(zhì)量記錄的更改由原記錄人或授權(quán)人執(zhí)行，更改處采用劃改且必須簽名或蓋章，必要時(shí)應(yīng)說明更改原因。4.4 質(zhì)量記錄的管理4.4.1各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、分類、編目、整理、標(biāo)識、貯存、保管；4.4.2工程技術(shù)資料在每個(gè)工程完工后，整理編目并裝訂成冊，工程竣工驗(yàn)收后送行政人事部歸檔保存，其它質(zhì)量記錄在每次活動(dòng)完成后或按

46、年/季/月收集整理、編目歸檔；4.4.3各部門的質(zhì)量記錄匯總，不得散存于個(gè)人手中。4.4.4質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管和保護(hù)，以防止變質(zhì)，損壞或丟失及未經(jīng)授權(quán)的存取或更改、質(zhì)量記錄的貯存應(yīng)分柜分層，排列系統(tǒng)，填寫歸檔文件登記表，以便于文件的查閱，檔案管理還應(yīng)做到“三清”（檔案室、檔案柜、案卷（袋）清潔）、“三無”（無蟲蛀、無鼠咬、無霉?fàn)€）、“四對口”（檔案、檔案袋、標(biāo)簽、借閱薄對口）4.5質(zhì)量記錄的查閱4.5.1合同要求時(shí)，在商定的期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱，必要時(shí)，可提供質(zhì)量記錄副本，但必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)；4.5.2外單位需查閱有關(guān)質(zhì)量記錄時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可查閱；4.5.

47、3公司內(nèi)部復(fù)制質(zhì)量記錄需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；4.5.4公司內(nèi)查閱質(zhì)量記錄需經(jīng)檔案室負(fù)責(zé)人同意后才可查閱，并填寫“檔案借閱登記表“；貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號4.0版 本頁 次114.6質(zhì)量記錄的保存處理4.6.1行政人事部根據(jù)不同類型和價(jià)值的質(zhì)量記錄規(guī)定保存部門和期限；4.6.2質(zhì)量記錄保存超過規(guī)定期限，由行政人事部編制銷毀清冊，經(jīng)管理者代表審批后進(jìn)行銷毀，并做好相應(yīng)的記錄。5、相關(guān)文件5.1文件控制程序6、質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量記錄清單6.2 檔案借閱登記表貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號管 理 職 責(zé)章/節(jié)/號5.0版 本頁 次15.1管理承諾最高管理者必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)；a) 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 確定組織結(jié)構(gòu)；d) 為體系的