XX公司工作流程

1、XX公司工作流程一.公司日常事務工作程序一招聘錄用程序招聘錄用程序可分為：申請、招聘、考核、培訓、錄用、上崗.申請程序：1、申請部門填寫申請表.2、申請表報主管領導審批.3、申請表報行政治理部審批.4、申請表報總經理審批.5、申請表轉入行政治理部進入招聘程序.招聘程序：行政治理部根據(jù)申請表的要求,通過各種渠道選拔公司需要的人才.考核程序：行政治理部與申請部門共同對應聘者進行專業(yè)考核及素質考核.崗前培訓程序：1、行政治理部負責對企業(yè)歷史、公司規(guī)章制度、員工素質的培訓工作.2、所在部門負責對專業(yè)知識、工作程序的培訓工作.3、培訓后進行考核,行政治理部、申請部門通過后進入員工檔案存檔.錄用程序：行政

2、治理部與應聘者簽訂聘用合同.上崗程序：應聘者通過以上程序后上崗工作.其它規(guī)定：1、招聘時注意給應聘者良好的企業(yè)形象.2、對應聘者考慮的因素：(1)、上一個工作崗位；(2)、上一個工作習慣；(3)、應聘者在原單位的工資水平；(4)、工作歷史(預防選擇過多跳槽的人)；(5)、受教育程序(不僅學歷,還有在以前企業(yè)的受教育程度)；(6)、對未來的前瞻性(理想)；(7)、道德品質；(8)、人際關系.二福利活動申請程序1、辦公部按規(guī)定提寫福利活動方案申請,寫明內容、用款、姓名、日期.2、辦公部主管將福利活動方案報總經理審批.3、總經理批準后,交辦公部執(zhí)行,完成申請程序.三打印、 、復印程序申請人填寫? 申

3、請單?、?打字、復印申請單?-治理部主管-辦公文員.四圖書資料借閱程序借書資料-辦公文員處登記.辦公文員按?圖資治理規(guī)定?期限催還.絕密資料-辦公主管f總經理審批.絕密資料參照保密制度治理規(guī)定五請假程序請假人-治理部取單-請假人填?請假單?主管-行政治理部主管-總經理-辦公文員按?考勤 制度?執(zhí)行.六出差程序出差人-治理部取?出差申請單?-主管-總經理-財務借款 出差人f治理部取?請假單?按請假程序f辦公文員考勤備案七車輛維修及外借程序1、申請人-辦公文員-填制請修審批單-詢價、比價-財務借款2、車輛外借申請人-辦公文員取借車審批單-行政主管審批-送至辦公文員留存統(tǒng)計八離職程序離職人員-治理部

4、取?離職通知單?-主管領導審批-治理部主管-總經理審批-治理部辦公文員 取?離職人員手續(xù)清單?-按清單內容依次辦理手續(xù)-財務-辦公存檔九油票申領程序1,申領人持行車登記本-辦公文員審核發(fā)放油票2、辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù).十獎罰程序1.主管領導填寫獎罰單,注明獎罰內容、金額、獎罰時間、申請日期、獎罰人意見、主管領導意見.2、主管領導將獎罰單報與行政治理部主管審批.3、主管領導將獎罰單報與總經理審批.4.審批后主管領導將獎罰單交財務部一份執(zhí)行,交行政治理部一份存檔.H一 報廢程序1.申請人填寫?報廢申請單?,注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期及購置日期.2、申請人將?報廢申請單?報主管

5、領導審批.3、審批后,申請人將?報廢申請單?及報廢物品交財務部.4、財務部本錢核算員對?報廢申請單?及報廢物品進行審核、批準.5、申請人將?報廢申請單?報財務部會計報帳,完成審批程序.十二出入庫程序1、入庫程序1)、保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單.2)如果是賒帳材料,材料員應告知保管員,保管員在入庫單上注 明賒帳字樣.3)、工程負責人復核.2、出庫程序1)、工地材料出庫程序(1)、班組長填寫出庫單(領料單),注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù) 量、領料人簽字.(2)、下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數(shù)量,填寫在出 庫單上,交保管員審批.(3)、審批后交工程負責人審批,完成出庫程序

6、.2)、工地材料轉庫程序(1)、需方工地保管員填寫轉庫單,(一式兩份,自留一份)注明品 名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉庫時間、經辦人簽名.(2)、需方工地負責人審批后交與經辦人.(3)、經辦人將轉庫單交供方工地負責人審批.審批后,供方保管員填寫出庫單,(注明所需工地名稱)經辦 人簽字后,方可出庫.出庫單報一份財務部.(4)、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序,入庫單上注明供方工 地轉來字樣.入庫單報一份財務.十三蓋章程序1.申請人登記填寫?蓋章登記表?,注明蓋章內容、申請日期、申 請人姓名.2、行政主管審核后蓋章.3、對?蓋章登記表?進行存檔.十四開支程序1)公司員工開支程序1、財務部出納員依

7、據(jù)考勤表編制工資表.2、財務部主管審批.3、總經理審批后開支報銷.2)工地施工人員開支程序1 .現(xiàn)場工程部指定考勤負責人按考勤表編制工資表,工程部工程 經理復核.2、工程部工程經理報生產副總審批.3、工程部工程經理報財務部主管審批.4、工程部工程經理報總經理審批報銷.5、出納員依據(jù)工資表開支.十五借款程序1.外委訂貨借款程序采購部填寫借據(jù)財務主管按合同規(guī)定撥付-出納2、外委包工合同借款程序承包人將借據(jù)報工程部工程經理審批-財務部主管審批依合同-出納.3、材料物品采購程序.4、其它科目借款程序1、借款人填寫借據(jù),寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名.2、借款人將借據(jù)報主管領導審批.3、借款人將借

8、據(jù)報財務部主管審批.4、借款人將借據(jù)報財務部出納員辦理借款.十六報銷程序一、外委訂貨款報銷程序1、采購部復核發(fā)票與入庫單.2、采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領導審批.3、采購部將發(fā)票與入庫單報財務部主管,財務部主管依據(jù)外委訂貨合同審批.4、采購部將發(fā)票與入庫單報總經理審批.二、外委包工款報銷程序1、工程部工程經理復核外委工程量及單價.2、承包人將發(fā)票或工資表報主管領導審批.3、工程部工程經理將發(fā)票或工資表報財務部主管,財務部主管依據(jù)包工合同審批.4、工程部工程經理將發(fā)票或工資表報總經理審批.三、材料物品報銷程序1、采購部復核發(fā)票與入庫單.2 .采購部將發(fā)票與入庫單報財務部,財務部本錢核算員依據(jù)材

9、料方案審批單審核.3 .采購部將發(fā)票與入庫單報主管領導審批.4 .采購部將發(fā)票與入庫單報財務主管審批.5、采購部將發(fā)票與入庫單報與總經理審批.四、賒帳材料報銷程序經手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等,將材料明細入庫單一并交主管領導審批-財 務主管審批-總經理審批-財務掛帳.五、其它科目報銷程序1、經手人在發(fā)票反面注明事由、經手人姓名、日期.2、經手人將發(fā)票報與主管領導審批.3、經手人將發(fā)票報財務主管審批.4、經手人將發(fā)票報總經理審批.十七廢料處理及其交款程序現(xiàn)場定期處理廢料,由工程部主管指定專人處理-財務會計出具憑證-持憑證到出納交款.十八辦公用品及圖書資料申購程序1、需求者-書面申

10、請-主管領導-行政主管-總經理審批-遞至行政部購置2、各部門所需專業(yè)圖書資料：需求者-書面申請-主管領導-行政主管-總經理審批-自行購置辦公文員建檔.十九預決算審批程序1、預算部將預決算書報與主管領導審批.2、預算部將預決算書報總經理審批.3、審批后,預算員執(zhí)行蓋章程序.4 .預算員將預決算書交財務部一份復印件做為收款依據(jù).交辦公部一份存檔原件,自留一份 及甲方所需的份額.5 .預算部根據(jù)甲乙雙方確認的預算、結算書編制工料分析總表-主管經理-總經理審批.6.預算部復印五份,交財務-詢價-行政治理部-總經理-預算員各一份.二十施工合同簽訂程序1、經手人填寫施工合同.2、經手人將合同報總經理審批.

11、3、經手人進入蓋章程序.4、經手人將合同交財務部一份復印件,作為收款依據(jù),交行政 治理部一份原件存檔,自留一份執(zhí)行.二十一外委訂貨合同簽訂程序1 .工程部負責填寫訂貨方案單,注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期、質量要求等,填寫后報采 購部.2、采購部依據(jù)訂貨方案單進行詢價工作.3、采購部與供貨單位簽訂合同內容.4、采購部將合同報財務部本錢核算員比價審核.5、采購部將合同報主管領導審批.6、審核后采購部將合同報總經理審批.7、審批后報辦公部蓋章.8.采購部將合同交財務部主管一份復印件作為拔款依據(jù),交辦公部一份原件存檔,自留一份 復印件執(zhí)行,完成合同簽訂程序.二十二外委包工合同簽訂程序1、工程部

12、工程經理與承包方簽訂包工合同.2、工程部工程經理將合同報與財務部,財務部本錢核算員對其進行 比價審核.3、工程部工程經理將合同報與主管領導審批.4、工程部工程經理將合同報總經理審批.5、審批后工程部工程經理將合同報辦公部蓋章.6、蓋章后將包工合同交財務部主管一份復印件,作為拔款依據(jù).交行政治理部原件一份存檔,自留一份執(zhí)行復印件,完 成此項程序.二十三材料物品申購程序申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成.一申請程序：1 .工程開工前,或變更、鑒證等增加工程施工前,預算員編制材 料總方案,并報與主管領導審批.2 .工程部技術員根據(jù)材料總方案和施工進度方案提寫當月材料供 應方案,并根據(jù)

13、當月材料供給方案提寫每周材料供給方案審批 單.3、工程部技術員根據(jù)每周材料供給方案填寫材料方案審批單.4、材料方案審批單報與采購部及財務部各一份.二詢價程序：1、采購部依據(jù)材料方案審批單進行詢價工作.2、詢價后,采購部于材料方案審批單上注明單價、供貨單位名稱、地址、 .3、采購部將材料方案審批報財務部本錢核算員審核.三、審批程序：1、財務部本錢核算員收到材料方案審批單后,根據(jù) 市場行情進行比價審核工作.3 .本錢核算員對于不合理的采購有權變更供貨單位,4 .采購部對于不合理的批復有權進行越級申訴.5 .本錢核算員將批復后的材料方案審批單返還采購部一份,交財 務主管一份,自留一份復印件.5、比價

14、范圍：材料、修車購件、機具設備.四、借款程序1.采購部在日常采購工作中,憑材料方案審批單,填寫借據(jù),注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價.2、財務部主管依據(jù)材料方案審批借據(jù).3、采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款.五、采購程序采購部依據(jù)材料方案審批單進行采購工作,賒帳材料采購前應完成至審批程序. 注：采購部為執(zhí)行部門,比價部為審批部門.一、材料物品采購本錢限制1、材料物品采購前進行比價工作.2、材料物品采購后,審核采購內容是否與材料方案審批單相符.二、外委訂貨本錢限制1、外委訂貨合同簽訂前進行比價工作.2、外委訂貨合同結算時,審核訂貨內容是否與合同相符.三、外委包工本錢限制1、外委包

15、工合同簽訂前進行比價工作.2、外委包工結算時審核包工工程量與單價是否與合同相符.四、施工人員月工資本錢限制1、審核工資標準是否合理.2、審核工資報表與考勤是否相符.五、工程竣工本錢核算1、檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡.2、對單項材料采購總量與竣工圖結算材料用量進行比擬.3、對實際工費與決算書定額工費進行比擬.4、對檢查后的工程竣工本錢核算制表,報財務主管及總經理審批.5、審批后交辦公部存入該工程檔案.比價部門應及時了解市場材料、設備及工費行情.特殊情況下可后補比價程序,以保證工作效率.二十五發(fā)票申領、收款程序1 .申領人員填寫發(fā)票借據(jù),借據(jù)中清楚填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付

16、款內容、付款金 咨頁°2 .會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票,并保存借據(jù).3 .申領人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務.4 .申領人將支票交付出納員,出納員給申領人開付收款憑證.5 .申領人將收款憑證交與會計,會計憑收款憑證返還申領人發(fā)票借據(jù).6 .會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后,匯報總經理,完成發(fā)票申領、收款程序.二.公司部門業(yè)務流程1. 公司業(yè)務運作模式愿景：樹立自身品牌,在某某領域進入國內優(yōu)秀供 '應商行列.實現(xiàn) 企業(yè) 價值滿足 市場 需求市場 '(業(yè)務運作模式圖)2銷售治理流程- 1 ).目的：- 1 . 1標準市場營銷活動；- 1 . 2建立營銷業(yè)績與個

17、人回報之間的關系,為營銷人員創(chuàng)造有效工作的平臺,鼓勵、促進營銷人員積 極開展工作.- 2 ).適用范圍：- 2 . 1銷售部實施營銷過程；- 2 . 2研發(fā)部、生產部、財務部及其它相關部門對營銷工作的支持過程.- 3 ).責任：- 3. 1總經理：負責批準各種方案、具體的獎懲方案,必要時參與或支持重大的營銷活動；- 3 . 2銷售部：具體實施營銷活動,及時報告工作進展與結果,與相關部門協(xié)調以獲得必要的支持;- 3 . 3研發(fā)部：實施新產品開發(fā),為獲得新客戶、開發(fā)老客戶提供技術支持.-4 ).治理流程-4 . 1主流程流 程工作內容工作依據(jù)結果與考核指 標備注工作依據(jù)通過各種途徑獲取需方市場 信

18、息,進行過濾分析,獲得 具備開發(fā)價值的潛在客戶.與潛在客戶進行前期溝通, 了解客戶內部根本信息,確 定公關對象,開展逐層公關 活動.如果是由總經理或公司領導 層面完成上述二步工作,那么 可以通過內部招標形式選擇 適宜的營銷經理及其團隊開 展后續(xù)購貨協(xié)議促成、銷售 活動運作；如果是銷經理及 其團隊獨立完成上述二步工 作,且方案促成后續(xù)購貨協(xié) 議、實施銷售活動,那么可以 不需招標.以公司的名義面向市場部各 營銷團隊發(fā)標,各團隊提交 自己的方案由公司組織評 審,最終確定一個中標的團 隊.公司與中標團隊簽訂初步項 目合同,明確規(guī)定促成購貨 協(xié)議、實施銷售活動過程中 雙方的責任與義務,初步確 定銷售實現(xiàn)

19、后提成分配方案客戶提出對產品、效勞的相 關要求,本公司組織評審, 以確定有水平滿足其要求. 同時讓客戶了解本公司以及 長期穩(wěn)定供貨的水平、對本 公司樣品認證、或對本公司 質量治理體系進行審核,以 確認本公司成為其合格供給 商的資格.進行商務談判, 達成供貨協(xié)議.由公司根據(jù)與客戶簽訂的供 貨合同,在初步工程合同基 礎上詳細規(guī)定提成額度,形公司開展戰(zhàn) 略客戶信息客戶信息、 客戶需求/ 要求內部標書工作方案內部標書工作方案相關法律、 法規(guī),公司 供貨水平、 財務制度、 本錢分析、 價格政： 等.供貨協(xié)議或合同、初步形成初步的客 戶信息表與客戶建立關 系是否需要招標 的結論確定一個團隊初步工程合同成功

20、進入客戶 合格供給商名 單,正式簽訂 供貨協(xié)議或合 同正式工程合同給予獎勵,定提成比例定提成比例給予獎勵,設 定提成比例.按比例提成給予獎勵,定 提成比例流程工作內容工作依據(jù)結果與考核指 標備注工程合同獲得訂單,產獲得客戶的訂單,及時傳遞品被客戶接給制造部門組織生產,并跟受,回款到位蹤其進展情況,保證產品按時交付.已簽訂的協(xié)議、合同從老客戶獲得為獲得更大份額的供貨,為新產品供貨資獲得更多品種的供貨時機,格、定型產品對現(xiàn)有客戶進行持續(xù)開發(fā),客戶、競爭更大的供貨量創(chuàng)造更大的銷售額.對手等市場信息-4 . 2公關流程開始確定公關方案實施公關上評價公關效果達成目的作內容工作依據(jù)結果與考核 指標費用與獎

21、勵工1.明確公關對象；客戶信息形成正式公關費用原2.確定具體公關方式；公司的介紹的、由部門那么上由公司3.明確攻關的有形價值和無形資料經理審核、全額承當.價值；公司業(yè)績及總經理批準在達成正式4 .明確各階段要到達的目的；5 .制定攻關費用預算及其它要 求.資質證實等的公關方案協(xié)議、實現(xiàn) 營銷之前由 個人預先墊 付20%達根據(jù)既定方案實施公關活動,公大方藩按既定方案成正式協(xié)可包括：邀請客戶來訪,資助完成公關活議、實現(xiàn)營客戶參加行業(yè)活動,贈送禮品 等促進相互了解、增進友誼和 情感的活動.動銷之后再反 還給個人.程噂蹤客戶吉束后及時評價公關過 理獲得的各種信息,跟 的反映,并確認目的是公大方藩對公關

22、活動 給出結論性 的評價流 程工作內容工作依據(jù)結果與考核 指標費用與獎勵1 d 11F!否達成.如果公關達成既定目的,那么準 備后續(xù)活動,如商務談判,樣 品、水平、體系的認證或審 核；如果沒有達成目的,那么必 須改良.針對公關過程中存在的問題,客戶反映出的缺乏等制定改良 舉措,在后續(xù)公關活動中加以 冬養(yǎng)一>I_J l=r.公關方案及 評價在后續(xù)公關 中預防類似 問題,并有 明顯改良改良,經F-4 . 3內部招標流程開始明確客戶需求、要求通過公關活動,獲取客戶購置 產品的意向,對產品功能、性 能、可靠性、平安性等方面的 要求,需求數(shù)量的預測,效勞 保證要求等需求信息.發(fā)標2.由市場部負責制

23、訂內部招標 通知,經總經理批準后,發(fā) 給各營銷經理或團隊； 公司必須盡可能提供與客戶 相關的各類信息,以幫助各 營銷團隊正確擬訂工作方 案、制訂標書.各營銷團隊根據(jù)招標通知和掌 握的相關信息制訂標書,明確 工作方案、對提成的需求以及 本團隊應承當?shù)呢熑闻c義務.由市場部組織,總經理、公司工作依據(jù)結果與考核獎勵與提指標成客戶提供的經客戶正式信息、與客確認的需戶溝通結果求、要求客戶的需招標通知求、要求及相關信息客戶的需正式標書求、要求及相關信息招標通知公司相關制度評審結果選擇工 作 內 容領導層組成評委參加評審會,各團隊經理或負責人介紹本團隊的工作方案,評委逐個評 議、記分.工作依據(jù)標書公司相關制

24、度結果與考核指標各營銷團 隊得分簽訂共項目合同實施第4.4節(jié)根據(jù)評委記分、商討結果,由 總經理最后確定中標的團隊.由總經理或其授權人代表公司 與中標的營銷團隊簽訂初步的 工程合同評審結果評審結果、結論公司相關制 度確定中標的 營銷團隊初步工程承 包合同按4.4節(jié)的規(guī)定實施供貨合同 或協(xié)議的促成工作.改良簽訂金式工程合同1 .中標的營銷團隊經過促成工 作按期與客戶簽訂正式供貨 合同或協(xié)議,那么可以與公司 簽訂正式的工程承包合同；2 .如果營銷團隊沒有按期完成 促成工作,或促成失敗,公 司將根據(jù)實際情況要求其改 進,或取消原訂的初步合 同,必要時追究相關責任, 給予相應的處分.在原初步合同的根底上

25、,結合 與客戶簽訂的正式合同,詳細 確定工程承包過程中公司、營 銷團隊雙方的責任、義務、利 益,作為后續(xù)工程合作的依 據(jù).簽貨訂承、尸 原目 客供、項同 與的同步合訂合初包工程承包合 同流 程工作內容工作依據(jù)結果與考核 指標獎勵與提 成-4 . 4供貨協(xié)議促成開始明確客戶需求溝通 談判可以滿足品新品研發(fā)樣品認證通過4,分析與 改良能/評估 體上審核工作內容工作依據(jù)結果與考核 指標1.狄取客戶對產品功能、性客戶提供的信經客戶正式能、可靠性、平安性等方 面的要求,需求數(shù)量的預 測,效勞保證要求等需求 信息;息、與客戶溝 通結果確認的需求2.對獲得信息進行確認,針客戶要求、自明確結論：對任何不明確的

26、內容與客身水平、財務可以滿足或戶進行充分的溝通,保證 自己的理解與客戶的真實 帝求致.制度、價格政 策、法律法 規(guī)、相關國際 /國家/行業(yè)標不RJ以滿足1.按合同評審方式對客戶需 求進行評審；準等明確繼續(xù)進 行或終止、2.評審內容包括：是否可以 開發(fā)、制造滿足要求的產 品,是否可以提供所要求 _|的效勞保證,公司是否可 以獲得合理的利潤,是否 能按期交付等.評審結論暫停如果可以滿足需求,那么及時與產品檔案明確直接送客戶確定樣品認證及合格供給新產品研發(fā)程樣或開發(fā)新商資格認證相關事宜,如果不序產品,確定能滿足,那么與客戶進行溝通、送樣數(shù)量、談判,綜合考慮有形和無形價 值,或雙方達成一致,或停止 該

27、工程.客戶送樣要求日期等事項客戶測試、在確定可以滿足客戶需求的前公司內測試、試用結果提下,如果產品是定型產品, 那么直接按要求提供樣品,如果 不是定型產品,那么進行新產品 開發(fā),并按期提供樣品.檢驗報告1.將樣品交付客戶,由客戶客戶原始需認證結論：_ 檢測、試用,確定是否滿求,檢測、試通過或不通足使用要求；2.營銷人員跟蹤全過程,確 保認證過程中出現(xiàn)的問題 得到及時、滿意的解決.用結果,過3樣品通過 認證即可 給予1000-2000 元 獎金.流 程工作內容工作依據(jù)結果與考核 指標獎勵與提 成1 .如果樣品通過認證,那么繼 續(xù)進行資格認定的工作；2 .如果沒有通過認證,那么針 對存在的問題進行

28、原因分 析,如果是自身的原因, 那么及時改善,盡快解決； 如果是客戶的原因,那么在 水平允許的前提下,幫助 客戶解決,以求認證盡早 通過.1 .根據(jù)客戶對本公司水平評 估和體系審核的要求,組 織相關部門研發(fā)部、制 造部、品質部等部門積 極準備,保證以良好的狀 態(tài)展現(xiàn)給客戶,給客戶以 信心；2 .針對客戶指出的問題及時 改善,并反應改善方案和 效果.與客戶簽訂正式、具有法律效 力的合同或合作協(xié)議,作為雙 方合作的行為標準.本公司被客戶正式納入合格供 應商清單,獲得了為客戶正式 供貨的資格.客戶要求、ISO900標準、公司相關 制度、公司的 關鍵業(yè)績、能 力指標等客戶要求、自 身水平、價格 政策、

29、法律法 規(guī)、相關標 準、檢測/試 用報告等評估審核結 論：建議接 納或不接 納為合格 供給商.雙方簽署正 式合同或合 作協(xié)議水平評 估、體系 審核通過 給予1000 -2000 獎 勵.成功進入 客戶合格 供給商清 單給予 30005000元獎 金.設定 提成比 例.達成收貨 協(xié)議結片1-4 . 5銷售流程流 程工作內容工作依據(jù)結果與考核 指標獎勵與提 成開始獲取正式訂單客戶通過正規(guī)途徑向本公司發(fā) 出訂單,可以是電子文檔,也 可以是紙質文件,但必須是經 過其授權人批準.工作依據(jù)供貨合同或 協(xié)議結果與考核指標正式訂單實施訂單評審按合同評審程序進行技術、質 量、生產、價格、交期等方面 的評審.供貨

30、合同或 協(xié)議訂單等訂單評審記 錄通過與客戶溝通存貨滿足組織生產按時出貨2.如果通過,那么確定正式接受 訂單,以適宜的方式反應給 客戶,并準備出貨；如果不通過,那么與客戶就存 在的問題進行及時溝通、協(xié) 商,力求達成共識、盡量滿 足其要求,實在無法滿足時 那么反應客戶訂單失效.如果存貨滿足要求,那么直接 按期出貨；.如果存貨不滿足要求,那么組 織生產.市場部及時將客戶訂單轉化 為產品需求方案,由方案部 組織生產.2.按客戶要求的送貨數(shù)量、時 間安排出貨；如果出現(xiàn)不能按原定數(shù)量、 時間出貨時需提前與客戶溝 通,及時解決.2.營銷人員及時跟蹤銷售回款 情況,保證貨款及時到位； 如果出現(xiàn)客戶拖欠貨款情況

31、 時,營銷人員要及時跟催, 必要時按合同條款要求客戶 給予補償.訂單評審記 錄生效的訂 單、庫存數(shù) 據(jù)市場部需求 方案客戶訂單及 溝通結果供貨合同或 協(xié)議、客戶 收貨單、訂 單等簽或的Z/IX 、 審受受 評接接單 經字不訂組織生產或 直接出貨的 決定生產方案準時出貨考核制造 部指標：準 時出貨率回款考核營銷 人員指標： 及時回款 率市場需求 方案的準 確率每月 90%以上給 予 3000- 5000元獎 勵,80% 下給予 10002000的處 罰.回款到 即按既 比例給 提成, 時回款位定予及率90%以上給 予獎勵系 數(shù),80%! 下給予處 罰系數(shù).流 程工作內容工作依據(jù)結果與考核 指標獎

32、勵與提 成-4 . 6持續(xù)開發(fā)流程附件-1:業(yè)務提成金額計算方法1.不同階段分配系數(shù)序 號工作進程新客戶老客戶備注第一年第二年第三年A年第二年第三年1獲取需求信息+30%0015%002公關成功+20%0010%003簽訂供貨合同 或協(xié)議+50%25%040%20%04實現(xiàn)銷售100%25%065%20%05實現(xiàn)回款100± 20%25 ±5%10%65 ± 15%20 ±5%10%及時回款 率決定營 銷人員的 最終提成 比例.6合計100± 20%25 ±5%10%65 ± 15%20 ±5%10%沒后回款 便沒

33、有提 成.2.客戶等級及提成比例等級客戶名稱年需求持續(xù)性提成比例銷 售額提成比例利 潤A2000萬以上3年以上1%10% X毛利率B1000 2000萬2年以上1%8% X毛利率C100 1000萬2年以上0.8%5% X毛利率D不定不定0.5%5% X毛利率?說明：經過全年銷量統(tǒng)計、持續(xù)購置前景分析,如果客戶等級上升或下降,那么按升降后的等級重新計算提成比例,同時提成額度調整.3.總提成額度計算方法3-1 .業(yè)務提成比例相關因素：1在合同簽訂、銷售達成各環(huán)節(jié)中發(fā)揮的作用,以分配系數(shù)計算；2回款到位情況：及時回款率90%A上給予獎勵系數(shù),為20% 80%以下給予處分系數(shù) 20%統(tǒng)一以'

34、回款鼓勵系數(shù)計算；3客戶等級、銷售額/利潤,以銷售額提成比例、利潤提成比例計算.3-2 .計算公式為：1單個訂單提成額度=分配系數(shù)X 銷售額X銷售額提成比例+利潤X利潤提成比例2每月總和總提成額度=當月提成額度之和 X 1 +回款鼓勵系數(shù)附件-2 :工程承包合同書甲方：乙方：營銷團隊客戶名稱：產品名稱/型號/規(guī)格：目標銷售量/利潤：銷售周期：一、甲方責任與義務：1 .提供業(yè)務運作的支持平臺,包括技術、產品、資金等因素；2 .根據(jù)?市場營銷治理流程?的相關規(guī)定提供獎勵和提成：3 .本工程給乙方的提成額為：元,貨款到賬即付.實際提成額應根據(jù)回款情況進行一定的增減4 .在本工程運作期間向乙方提供總額

35、為元的營銷費用,并平均分個月按費用報銷形式支付給乙方.二、乙方責任與義務：1 .遵守甲方的營銷治理制度,包括?市場營銷治理流程?的相關規(guī)定;2 .接受甲方的監(jiān)控,并及時報告工作進展；3 .努力工作,達成銷售目標.具體設定為：時間年 月年 月年 月年 月年 月總合銷售額回款額當一個周期結束前即超額完成任務,那么按應提成額的20%合予獎勵；4 .乙方提成和獎金在營銷團隊內部的分配方案必須經乙方所有相關成員認可,由市場部經理審核、總 經理批準,并交財務備案,作為資金發(fā)放的依據(jù).三、合同有效期及異常處理：1 .本合同有效期自年 月 日至 年 月 日；2 .如果乙方沒按甲方的規(guī)定進行運作,或沒有達成既定

36、目標,給甲方造成各種有形和無形損失時,應 接受甲方的批評指正,必要時賠償一定的損失,如果甲方認為乙方已沒有資格或水平繼續(xù)履行本合同時, 可以單方提出終止本合同；3 .如果甲方沒有按規(guī)定及時向乙方支付相應的獎金和提成,乙方有權保護自身利益,向甲方索要；4 .本合同未盡事宜雙方應以保護共同利益為宗旨,友好協(xié)商解決.甲方代表：乙方代表：(簽字、蓋章)(簽字、蓋章)日期：日期：3研發(fā)治理流程- 1).目的：- 1 . 1標準新產品研發(fā)、成型產品設計優(yōu)化的工作；- 1 . 2建立研發(fā)成果與個人回報之間的關系,鼓勵、促進研發(fā)人員優(yōu)質、高速完成研發(fā)工作.- 2).適用范圍：- 2 . 1研發(fā)中央實施設計、開

37、發(fā)過程；- 2 . 2市場部、制造部、品保部及其它相關部門對研發(fā)工作的支持過程.- 3).責任：- 3 . 1總經理：負責批準新工程立項申請,代表公司簽訂研發(fā)工程合同,批準研發(fā)工程完成報告；- 3 . 2主管副總經理：負責研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃、審核新工程立項申請,監(jiān)控研發(fā)過程及持續(xù)優(yōu)化過程；- 3 . 3研發(fā)部：實施新產品開發(fā)及成型產品持續(xù)優(yōu)化.-4).治理流程-4 . 1研發(fā)治理主流程流 程工作內容工作依據(jù)結果與考核 指標備注對市場需求及其開展進行分析, 對自身水平進行評估,確定研發(fā) 的領域和開展方向.獲取客戶需求信息,通過對有形 價值和無形價值分析以及研發(fā)、 制造可行性分析確定是否立項開 發(fā).如果

38、通過評估,確定研發(fā)工作可 以由少數(shù)人完成,并且相對緊 急,那么可以通過內部招標形式選 擇適宜的研發(fā)工程組開展研發(fā)工 作；如果是較大的工程,或相對 不太緊急的工程,那么可以不需招標.公司開展戰(zhàn) 略客戶信息立項報告簽訂工程合同以公司的名義面向研發(fā)工程組發(fā) 3標,各工程組提交自己的方案由 公司組織評審,最終確定一個中 標的工程組.內部標書工作方案設計開發(fā)公司與中標工程組簽訂工程合 同,明確規(guī)定工程完成時間、達 到的目標以及獎金額度、雙方的 責任和義務.內部標書工作方案研發(fā)戰(zhàn)略規(guī) 劃立項報告研發(fā)是否需要招 標的結論確定一個項工程組由目組或項研發(fā)工程目組師為主組工程合同建,可包 括中試、 制造、品 質工

39、程師持續(xù)優(yōu)化實施設計開發(fā)對制造過程中產品質量狀況、可 生產性進行持續(xù)監(jiān)控._| 對客戶使用過程中產品質量狀況、客戶新的要求進行跟蹤,及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題.結束從設計角度持續(xù)提升產品質量、相關法律、 法規(guī)、標準制造過程中 的各種質量 記錄與反應客戶使用過 程中的各種 質量記錄與 反應制造、使用 的整體解決 萬案流 程工作內容工作依據(jù)結果與考核 指標備注降低產品本錢.制造、使用 過程中反映 出的問題和 質量、本錢 改良的要 求.工作內容工作依據(jù)結果與考核 指標1 .對客戶需求及其開展趨勢進 行分析；2 .對供方市場水平及其成長進 行分析；3 .對現(xiàn)有的競爭對手進行分 析；4 .對將要進入同行業(yè)參

40、與競爭 的潛在對手進行分析；5 .對本公司產品可能的替代品 進行分析.1 .對自身的強勢、弱勢進行分 析；2 .對面臨的機遇、挑戰(zhàn)或威脅 進行分析.根據(jù)以上分析,確定可行的近 期、中期、長期的開展目標,包 括成長的進程、品牌的樹立、在 業(yè)界的地位等.根據(jù)外部、內局部析,確定實現(xiàn) 戰(zhàn)略目標的具體行動方案.從外界各種 途徑獲取的 相關信息分析的結果-4 . 2研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃流程確定為了實施行動方案所必須配 備的人力、物力、資金等資源.-4 . 3研發(fā)立項流程開始立項申請2.獲取客戶對產品功能、性 能、可靠性、平安性等方面 的要求、效勞保證要求、目 標價格、需求數(shù)量的預測, 市場前景的預測； 對獲得信

41、息進行初步篩選, 只有有價值的需求才提出立 項申請.客戶信息立項申請考核指 標：需求準 確率研發(fā)由亍性評估通過研發(fā)中央針對技術可行性、研 發(fā)周期、研發(fā)投入、材料本錢 進行評估,并由相關負責人審 核批準.m總評如果研發(fā)可行,那么進行后續(xù)評 估,如果不可行,那么直接交總 經理或其授權人進行總評以確 定解決方案或停止.制造可行性評估2.財務分析3.制造部對制造水平進行分 析,判斷現(xiàn)有人員、設備是 否滿足要求；品保部對現(xiàn)有檢驗手段進行 評估；方案物流部對原材料采購的 便利性進行評估.2.3.財務部對工程總投入進行分 析,包括市場、研發(fā)、制 造、品保、采購等部門為了 實施該工程的資金投入； 財務部對工程

42、總的本錢分 析,包括材料、制造、質 量、治理本錢分析； 財務部對工程總獲利進行分 析,根據(jù)目標價格、市場前 景預測以及總投入和本錢分 析結果,得出工程總獲利的 估計.由總經理或其授權人實施總立項申請 相關客戶要求立項申請研發(fā)評估結 果相關技術資 料立項申請研發(fā)評估結 果制造、 品 保、方案物 流部評估結 果研發(fā)評估結 果制造、 品 保、方案物 流部評估結 果工程總投 入、總收益 預測結果, 本錢分析結 果通過丁枳衡各方面的利弊,作出最終決評,對以上各評估結果進行綜 合派審,必要時采用會議方圭.停止/ 備案立項申請研發(fā)評估結 果制 造、 品 保、方案物 流部評估結 果財務分析結 果評估報告和 是

43、否需要立 項的結論報告麥布/正式立項如果總評不通過,那么停止該項 目,將相關資料存檔備案.結束立項報告如果總評通過,那么將評估報告 發(fā)市場、研發(fā)、制造、品保、 方案物流部門,并由研發(fā)中央 正式立項,啟動研發(fā)活動.-4 . 4研發(fā)內部招標流程流程工作內容工作依據(jù)結果與考核 指標備注開女公LL由主管研發(fā)副總經理根據(jù)工程立項報告招標必尋 在1與J1發(fā);共性評勺召標 、/尿的緊急 否需要女驚知發(fā)不 由主冷指定明確項 投入、程度、 內部招力旨要招, L如二 1研發(fā) kod目各種 周期,1唯易程度判斷是 示.標那么擬訂相應通 果/、需要招標那么 副總經理指定設 產研發(fā)工作.要求,包括研發(fā) 主品性能、形成立

44、項報告是否需要招 標的決定招標通知流程工作內容工作依據(jù)結果與考核 指標備注的圖紙資料,對制造、客戶使 用過程的支持、監(jiān)控義務等,制訂標書并設立工程獎金.以設計工程師為主的開發(fā)工程 小組根據(jù)招標通知和掌握的相 關信息制訂標書,明確工作方 案、工程組應承當?shù)呢熑闻c義 務.招標通知 公司相關制度正式標書i平審r由研發(fā)中央組織,總經理、公 司領導層絹成評委參加評審正式標書工程負責人介紹評審結果各工程組 得分1先擇會,各工程組負責人介紹本項 目組的工作方案,評委逐個評議、記分.簽訂日恒'目合 3根據(jù)評委記分、商討結果,由 總經理最后確定中標的工程 組.評審結果、確定中標的 工程組結論公司相關制

45、度廣k1結市 _J由總經理或其授權人代表公司 與中標的工程組簽訂工程合同.工程合同-4 . 5設計開發(fā)流程流 程工作內容工作依據(jù)結果與考核 指標備 注f1開始1工程負責人提出一個或幾個方 案,提交研發(fā)部經理審核,總 工程師審批.必要時總工程師 或研發(fā)部經理可組織相關人員 評審設計方案.如方案未被批 準,工程負責人應修訂設計方 案,重新提交直到批準.工程負責人應組織工程組開始立項報告設計方柔設計方柔1設計方案工程負責 人一般由 電路設計 工程師擔 當,如果 是招標方 式那么省略 此環(huán)節(jié).制定3殳計方某預設計原理圖、元器件清單、PCB結構件機殼等的設計,電路設 計師與結構設計師及可靠性設 計師共同

46、完成產品的熱分析, 并擬制出?產品熱分析及熱設 計對策報告?,測試工程師負 責擬定?樣機測試報告?.預設計評審總工程師組織有關人員及客戶 對預設計輸出文件進行評審,a) EVT樣機制作數(shù)量一般為 3- 10臺,主要用于驗證電性 能設計及考查機械結構和熱 設計；b) EVT樣機制作的材料由采購 部按清單負責配齊,研發(fā)工 程師直接從材料庫領取.所 有設計文件須經研發(fā)部經理 審核后,交采購部門定做樣 品.采購部可根據(jù)具體情況 向設計工程師提出元器件選 擇的合理化建議.EVT1嬖計驗證c)所有材料,包括定制的器件到貨后,由設計人員協(xié)助IQC按設計人員提供的技術1)電路原規(guī)格要求進行檢驗；理圖d)制造部

47、提供人員、場地、設2)PCB 布備等條件協(xié)助制作；板圖e)樣機制作中設計工程師應在3)物料清制作現(xiàn)場及時發(fā)現(xiàn)、處理技單平安件清單術問題,修改與完善設計.4)磁性器件設計文件a)計工程師對EVT樣機進行全5)機械結面的調試.EVT樣機調試完構圖框圖 2)電路 原 理 圖 3)PCB 圖 4) 材料清單 5) 平安器件清 單6)長周期 元件清單 7) 磁性元件設 計文件8)機 械結構散熱 器圖9)初步 熱分析報告 10)樣機測試 報告當客戶系 統(tǒng)和電源 處于同步 開發(fā)時, 可以提前 給用戶提 供EVT樣 機試用, 以便及時 收集用戶 反應信 息.6) 熱分析和測試結果7) MTBF 數(shù)據(jù)和報告8)

48、 EVT 數(shù)據(jù)和報告9) 平安測試報告10) 電/熱應力測試報告11) EMC 測試報告環(huán)境適應 性測試報告成后,設計工程師應會同測 試工程師、品質工程師、工 藝工程師合作按EVT測試方 案對樣機進行全面測試并完 成EVT樣機測試報告,對本 公司沒有具備測試條件的測 試工程,應到其它實驗室進 行測試；工程樣機調試測試完成后, 由研發(fā)部經理上報總工程 師,總工程師選定時間組織 本公司有關技術人員組成評 審委員會對樣機進行評審； 評審委員會根據(jù)?產品技術 規(guī)格要求?對所提供的文件 及測試報告進行仔細評審, 并對樣機的工藝性,本錢等 進行評估,最終判斷 EVT樣 機設計是否通過評審,是否 要求重新制作EVT樣機.評 審可根據(jù)用戶的要求,由用 戶主持并在用戶方進行,用 戶的評審意見應匯入?樣機設計領認評審問題點和解決方案?并 作為設計更改的依據(jù).如果驗證通過,那么進行設計確 認樣機