新版三體系管理評(píng)審資料

1、XXXXXX有限公司管理評(píng)審資料XX年X月編制：辦公室2、管理評(píng)審計(jì)劃2、管理評(píng)審輸入資料3、管理評(píng)審會(huì)議記錄（含簽到表）4、管理評(píng)審輸出（報(bào)告）5、管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào):XXXX-OI計(jì)劃評(píng)審日期XXXXXX評(píng)審地點(diǎn) 會(huì)議室評(píng)審目的：對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和LI標(biāo)和公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜 性、充分性、有效性。評(píng)審組織：主 持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容：a）與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；包括合規(guī)義務(wù)，重要環(huán)境因素：b）有關(guān)管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信

2、息：1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋，包括抱怨；2）目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績效。C）資源的充分性；d）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見6.1）:e）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：預(yù)定評(píng)審前7天，辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容要求，組織評(píng)審資料的收集。要求公 司各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料山管理者代表確認(rèn)。編制：批準(zhǔn)：日期:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系宣貫、運(yùn)行情況標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫、手冊(cè)及程序文件的制定等，公司體系宣貫工 公司體系

3、運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了整體的策劃，總經(jīng)理1、公司管理體系策劃情況：公司針對(duì)木次貫標(biāo)工作做了大量的工作，包 括方案策劃、 作比較順利，2、質(zhì)量、對(duì)質(zhì)量、 配置了人力資源，建立了貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)各個(gè)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了 授權(quán)；按 IS09001： 2015、IS014001： 2015、ISO 45001-2018 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全 體員工進(jìn)行了相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)及考核，從整體上強(qiáng)化了員工的質(zhì)量意識(shí)， 為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。組織編寫了綜合手冊(cè)、程序文件及支持性文件，并根據(jù)企業(yè)各部門的實(shí)際情 況編制了記錄，經(jīng)過反復(fù)

4、修改、討論，編寫后的文件除組織會(huì)審討論外， 還組織了多次學(xué)習(xí)，培訓(xùn)和交流。于XXXX年3月發(fā)布了 A版質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全質(zhì)量手冊(cè)并正式實(shí)施。4、學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立健全文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是貫標(biāo)工作 中的重要一步。各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)，在體系運(yùn)行過程中嚴(yán)格 執(zhí)行與本部門歸口的程序文件，自體系運(yùn)行以來，目前質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況良好。5、建立完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄貫標(biāo)工作要求我們將所做的工作留下記錄，為此我們?cè)谫|(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全全運(yùn)行中逐步完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄工作a. 整理

5、規(guī)范現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄.b. 按IS09001： 2015、IS014001： 2015、ISO 45001-2018標(biāo)準(zhǔn)要求 補(bǔ)充完善公司現(xiàn)有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄c. 通過培訓(xùn)，規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的填寫要求。 將部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況留下如實(shí)的記錄， 以證明我們質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)行工作提供有可信的證據(jù)。二、公司環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)管理情況公司在策劃體系前，召開了業(yè)務(wù)分析會(huì)議，分析了當(dāng)前可能影響公 司未來業(yè)績的的內(nèi)外部因素，包括國內(nèi)有關(guān)政策、質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康 相關(guān)的法律法規(guī)，國內(nèi)總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，現(xiàn)有工藝技 術(shù)，內(nèi)部

6、人財(cái)物技術(shù)資金等，分析了我們的優(yōu)勢(shì)和短板，找出來可能的 機(jī)遇，而臨的風(fēng)險(xiǎn)。將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)特別是安全和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)納入管理體系中。 體系運(yùn)行以來，風(fēng)險(xiǎn)基木可控。公司通過管理體系認(rèn)證后將面臨更多中 標(biāo)的機(jī)遇，效益進(jìn)一步提升。三、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案的實(shí)施情況:公司自實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，總經(jīng)理根據(jù) 公司實(shí)際情況并結(jié)合企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)制定并批準(zhǔn)了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全方針，方針包含了對(duì)法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染的 承諾，同時(shí)為制定、評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架，成為我公司產(chǎn)品、活 動(dòng)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的宗旨。公司對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品和

7、過程、部門涉及的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源 進(jìn)行了識(shí)別，確定了重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。為確保質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全方針的實(shí)現(xiàn)以及滿足重要質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素 法律法規(guī)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求，根據(jù)目前公司環(huán)境因素、技術(shù)條件、財(cái) 力情況和相關(guān)方的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，對(duì)重 要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源明確了指標(biāo)和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng) 理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，各部門對(duì)木部門的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了分解，并制定 了管理方案。體系運(yùn)行以來，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)己全部完成。四、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求遵循情況遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項(xiàng)承諾，為確保實(shí)現(xiàn)，公司辦公室自體 系實(shí)

8、施以來，先后于縣環(huán)保局、質(zhì)監(jiān)局、咨詢公司等部門分別就認(rèn)證有 關(guān)工作進(jìn)行咨詢、聯(lián)系，而且上網(wǎng)查詢下載、收集國家和省市相關(guān)的法 律法規(guī)。辦公室根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求對(duì)公司全體員工進(jìn)行了法 律法規(guī)的培訓(xùn)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)還進(jìn)行了書面考核；辦公室通過對(duì)適用的 法律法規(guī)的符合性評(píng)價(jià)后，認(rèn)為本公司所用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全法律法規(guī)和其他要求的有效版木，識(shí)別了與公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)有 關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī),所用的法律法規(guī)是適合本公司 的實(shí)際情況的。五、企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否合理公司自質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，任命了管理者代 表，在原組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上成立了公司

9、辦、銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù) 部、財(cái)務(wù)部等主要部門，任命每個(gè)部門的負(fù)責(zé)人，制定了每個(gè)部門的職 責(zé)，明確了要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系誰的實(shí)施 計(jì)劃，確立了公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)。通過體系運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是合理 的，能夠滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行。六、顧客和相關(guān)方關(guān)注的問題及信息反饋公司籌建之初，對(duì)所在村委會(huì)進(jìn)行了訪問，與周邊村民進(jìn)行了交流, 說明了公司投產(chǎn)在環(huán)境和職業(yè)安全方面的可能情況，不會(huì)對(duì)其生產(chǎn)生活 產(chǎn)生不利影響，得到他們理解。公司投產(chǎn)以來，嚴(yán)格遵守環(huán)境和職業(yè)安 全法規(guī)，沒有造成不利影響，無村民上門投訴和向有關(guān)部門反映問題。體系運(yùn)

10、行來今年公司按要求對(duì)顧客度進(jìn)行了調(diào)查，對(duì)顧客的滿意情況進(jìn) 行了匯總統(tǒng)計(jì)。公司與供方、顧客進(jìn)行交流，明確對(duì)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)要求和員工職 業(yè)健康的承諾，對(duì)相關(guān)方施加影響。內(nèi)部通過會(huì)議、宣貫、培訓(xùn)等，提 高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)意識(shí)，降低或消除相關(guān)方質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全因素對(duì)本公司及社會(huì)所造成的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全影響。目前本公司相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不 符合行為。七、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)及趨勢(shì)分析體系運(yùn)行以來，各部門認(rèn)真貫標(biāo)實(shí)施運(yùn)行控制程序，并做好記錄表 格，對(duì)公司內(nèi)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等運(yùn)行實(shí)施有效控制，辦公室、 生產(chǎn)部經(jīng)過日常檢查、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)

11、量，發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定時(shí)，及時(shí)采 取糾正或預(yù)防措施，保證了公司各項(xiàng)程序的正常運(yùn)行。八、不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告持續(xù)改進(jìn)是總經(jīng)理在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全方針中承諾之一, 公司各部門在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中, 均能依照改進(jìn)程序的要求進(jìn)行操作，能正確掌握，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取 糾正或預(yù)防措施。截止到目前，公司共制定糾正和預(yù)防措施2條，并按 期進(jìn)行了整改、檢查和驗(yàn)證，證實(shí)了采取相應(yīng)措施的有效性，減少了對(duì) 顯在和潛在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題所產(chǎn)生的影響，從而確保了 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，本公司的質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系己經(jīng)具

12、備了自我完善機(jī)制，運(yùn)行是有 效的。九、可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán) 境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。公司管理體系運(yùn)行以來，各部門時(shí)刻關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境變化，以便采 取風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。目前還沒有變化；十、改進(jìn)的建議1）加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在 培訓(xùn)時(shí)，重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過 骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強(qiáng)對(duì)重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源中重要特性的監(jiān)視和測(cè)量， 提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效。體系運(yùn)行以來，我認(rèn)

13、為我們所建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理體系得到了正常的運(yùn)行。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)己得 到逐步實(shí)施和有效的保持。管理者代表:辦公室管理評(píng)審匯報(bào)材料一、文件資料管理情況公司X月份貫標(biāo)，管理體系運(yùn)行前，辦公室在咨詢?nèi)藛T配合下，組 織編寫了質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，清理規(guī)范了管理制度、規(guī)程等三級(jí)文件, 清理和重新編制了記錄格式。相關(guān)文件都已審批，發(fā)放到需要使用的部 門。對(duì)法律法規(guī)、外來標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了識(shí)別和整理。形成了適用法規(guī)清 單，為公司產(chǎn)品生產(chǎn)，環(huán)境管理和職業(yè)健康安全維護(hù)提供了基礎(chǔ)。二、員工培訓(xùn)辦公室制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃并嚴(yán)格實(shí)施，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)要求，招聘 新員工，組織新員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)

14、。培訓(xùn)考核均合格。三、內(nèi)部審核的結(jié)果XX年X月XX日按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行 了內(nèi)部審核。這次審核小組對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及到最高管 理層、辦公室、生產(chǎn)部/門等各部門、產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)、輔助設(shè)施進(jìn)行了審核。通過詢問，交換，現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱資料，記錄等方式審核，審核組 一致認(rèn)為，企業(yè)所建立文件化的管理體系基本符合IS09001： 2015、 IS014001： 2015、ISO 45001-2018標(biāo)準(zhǔn)要求體系的 和運(yùn)行是成功的,企 業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的水平有所上升。這次內(nèi)審問題不少，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識(shí)不足，以致許多地方出現(xiàn)的問題， 這說明思想麻痹比較嚴(yán)重，有許多事

15、情管理松懈，影響體系的正常有效 的運(yùn)行。本次內(nèi)部審核，共計(jì)開出2個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不符合。內(nèi)審結(jié) 束后，相關(guān)責(zé)任部門均對(duì)不符合項(xiàng)舉一反三，認(rèn)真采取了糾正措施并得 到了審核的確認(rèn)。通過這次內(nèi)外審，對(duì)企業(yè)貫徹質(zhì)量環(huán)境管理體是一個(gè)良好促進(jìn)，體 系涉及的各職能部門都自覺地認(rèn)識(shí)和檢查了自身存在的不足，使管理體 系運(yùn)行更加有效。四、環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)完成情況本部門嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境和安全管理制度，對(duì)空調(diào)使用，照明、辦 公電腦等使用情況進(jìn)行嚴(yán)格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資 源消耗。嚴(yán)格安全管理，沒有事故發(fā)生。采購人員嚴(yán)格在“合格供方”進(jìn)行采購，并且要相關(guān)方的產(chǎn)品的檢 測(cè)報(bào)告和環(huán)保證書。在產(chǎn)品運(yùn)

16、輸過程中對(duì)設(shè)備、車輛進(jìn)行全面的維護(hù)保養(yǎng)以降低設(shè)備火 災(zāi)、廢棄物排放情況進(jìn)行檢查。根據(jù)區(qū)域的劃分，要求各場(chǎng)所負(fù)責(zé)人在每天下班前和午休時(shí)間內(nèi)關(guān) 閉照明燈，切斷用電設(shè)備電源，減少不安全因素經(jīng)常組織部門負(fù)責(zé)人對(duì) 電氣系統(tǒng)進(jìn)行巡視，以減少電氣、火災(zāi)危險(xiǎn)源，保證產(chǎn)品過程順利進(jìn)行。對(duì)各安全疏散通道、防火、防護(hù)給予明確標(biāo)識(shí)，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行 培訓(xùn)和消防演習(xí)，避免緊急情況發(fā)生不知所措，造成人身傷亡。每月對(duì)辦公各部門能耗、資源消耗情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，推進(jìn)節(jié)能 環(huán)保措施和安全措施的貫徹落實(shí)。每天對(duì)員工安全防護(hù)佩戴，設(shè)備和安全設(shè)施進(jìn)行檢查，杜絕發(fā)生安 全事故。體系運(yùn)行以來，監(jiān)測(cè)結(jié)果表明環(huán)境和職業(yè)健康安全實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的目

17、 標(biāo)。五、合規(guī)性評(píng)價(jià)情況通過對(duì)與木公司環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和運(yùn)行，本公司所有員 工的的環(huán)境意識(shí)不斷增強(qiáng)，公司識(shí)別的法律法規(guī)及其它要求，其符合性、 適宜性好，保證公司各部門遵守法律法規(guī)的情況良好，管理體系運(yùn)行有 效。六、外部相關(guān)方交流情況制定了與外部相關(guān)方交流的程序文件，編制了對(duì)相關(guān)方告知書， 并通過發(fā)放相關(guān)方環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源調(diào)查表、對(duì)相關(guān)方告 知書等與上級(jí)主管部門如環(huán)保局、安監(jiān)局、主要顧客及主要相關(guān)方進(jìn)行 了大量交流，將公司的職業(yè)健康安全方針和環(huán)境管理體系要求為相關(guān)方 所獲取，以便得到相關(guān)方的支持，自覺遵守環(huán)境/職業(yè)健康安全要求。截 止目前無相關(guān)方抱怨和投訴事件發(fā)生，說明相關(guān)方

18、均表示對(duì)我公司的環(huán) 境/職業(yè)健康安全運(yùn)行情況滿意，效果良好。七、糾正預(yù)防措施實(shí)施情況。1、對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合已按要求采取了糾正措施，并進(jìn)行了跟蹤 驗(yàn)證，效果良好。2、產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中暫時(shí)沒有出需采取糾正預(yù)防措施的情況，今后有 時(shí)將嚴(yán)格按規(guī)定要求執(zhí)行。辦公室:銷售部管理評(píng)審匯報(bào)材料本部門在管理體系運(yùn)行以來，主要進(jìn)行了以下幾方面工作：一、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的制定與 實(shí)施根據(jù)目前公司環(huán)境/職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的 要求，制定了年度環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案，經(jīng)管理者代表 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。二、負(fù)責(zé)將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞

19、給相關(guān)部門將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門，做好本 部門的信息交流，并配合采購部做好職業(yè)健康安全信息交流、傳遞和處 置工作。對(duì)供方等相關(guān)方及時(shí)送達(dá)、宣傳我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方 針，共同遵守，共建環(huán)保、安全的和諧公司。三、負(fù)責(zé)向本部門的相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響與部門重點(diǎn)影響的相關(guān)方制定了相關(guān)方告知書，按照相關(guān)方施 加影響程序的要求對(duì)相關(guān)方發(fā)放了公司的“環(huán)境、職業(yè)健康安全方針” 或通過口頭培訓(xùn)等方式對(duì)相關(guān)方施加影響，填寫了相關(guān)方環(huán)境、職業(yè) 健康安全情況調(diào)查表。提高相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)行為，降 低由相關(guān)方危害源對(duì)我公司造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前未發(fā) 現(xiàn)

20、本部門的相關(guān)方有不符合行為。四、顧客反饋情況，包括報(bào)怨自從我們按照 IS09001： 2015、IS014001： 2015、ISO 45001-2018 標(biāo)準(zhǔn)要求建立起管理體系以來，管理上了一個(gè)臺(tái)階，管理效益有了明顯 提升。為了驗(yàn)證我們的工作是否達(dá)到了顧客的要求，我們按照顧客滿意 度測(cè)量程序的要求，向顧客實(shí)施顧客滿意度調(diào)查，目前，顧客對(duì)我們的 評(píng)價(jià)是滿意的。但同時(shí)我們也十分清楚，我們的工作還不十分完善，有 待于在今后的工作中加以改正，以更高的產(chǎn)品成果、服務(wù)質(zhì)量來滿足顧 客的要求，自體系運(yùn)行以來，沒有收到相關(guān)方的投訴及抱怨。五、合同履約情況分析截止到目前，所簽訂合同均己完成，產(chǎn)品成果均己付，合

21、同履約率 100%o這主要是由于自體系運(yùn)行以來，部門工作方式和工作態(tài)度有了很 大改進(jìn)，一方而加大了對(duì)合同履約情況的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控，使合同管理工作 更加規(guī)范化和現(xiàn)代化，另一方而加強(qiáng)了顧客溝通，確保合同執(zhí)行順暢， 今后本部門在合同履行方面要一如既往地進(jìn)行控制，確保合同履行情況。六、部門環(huán)境和職業(yè)健康安全完成情況本部門嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境和安全管理制度，對(duì)空調(diào)使用，照明、辦 公電腦等使用情況進(jìn)行嚴(yán)格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資 源消耗。嚴(yán)格安全管理，沒有事故發(fā)生。銷售部:采購部管理評(píng)審匯報(bào)材料采購部在年度質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系運(yùn)行過程中嚴(yán)格按照管理 手冊(cè)中采購控制程序的要求，在物資分類、供方評(píng)估

22、、采購信息、 物資采供、貯存、搬運(yùn)、檢驗(yàn)等工作上按程序運(yùn)行，在物資質(zhì)量管 理工作方面較以前有了明顯的改觀，現(xiàn)將本部門年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行 情況報(bào)告如下：一、對(duì)合格供方名錄中所有供方均進(jìn)行了業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)，確定了 10家繼續(xù) 為合格供方。二、嚴(yán)格庫房管理：在公司庫房和工地臨時(shí)材料庫房管理上，加強(qiáng)了 對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的管理，獨(dú)立了庫房并由專人管理。三、我部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作，檢驗(yàn)員按照產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程 序?qū)Σ牧腺忂M(jìn)、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。部門嚴(yán)格按程序的規(guī)定要求，規(guī)范了 產(chǎn)品的測(cè)量工作，加強(qiáng)了與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程控制，在全體職工的共 同努力下，產(chǎn)品質(zhì)量Fl趨穩(wěn)定。我們部門對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施以來的產(chǎn) 品合格

23、率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)情況如下：采購合格率每月均達(dá)100%,原材料采購合格率己達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定 的100%的要求。能取得這樣的成績主要因?yàn)槲覀円?guī)范了外協(xié)外購的工作 程序，對(duì)供方進(jìn)行了選擇和評(píng)審，加強(qiáng)了對(duì)供方的控制。四、采購計(jì)劃，克服了亂采亂供現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)了綠色采購。五、嚴(yán)格對(duì)采購產(chǎn)品的環(huán)保參數(shù)及揮發(fā)物含量進(jìn)行控制，在成本允許 情況下采購有環(huán)保標(biāo)志的產(chǎn)品。根據(jù)管理體系運(yùn)行的實(shí)踐，采購控制程 序是符合公司管理運(yùn)行機(jī)制，是符合采購部的工作規(guī)律的，但就目前物 資管理的人員素質(zhì)等方面還存在著很大差距，對(duì)物資控制程序的操作運(yùn) 作還存在著一些不相適應(yīng)的問題，有待在繼續(xù)學(xué)習(xí)管理手冊(cè)的基礎(chǔ) 上不斷改進(jìn)，不斷提高。

24、本部門嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境和安全管理制度，對(duì)空調(diào)使用，照明、辦公電 腦等使用情況進(jìn)行嚴(yán)格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資源消 耗。嚴(yán)格安全管理，沒有事故發(fā)生。采購部:管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：評(píng)審目的：評(píng)價(jià)本公司按 IS09001： 2015, ISoI4001 2015 和 ISO 45001-2018； 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效 性，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。 評(píng)審內(nèi)容：1）審核結(jié)果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)

25、的適宜性和有效性。4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié) 果。5）對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及 其有效性的監(jiān)控結(jié)果。6）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、 法規(guī)的變化等。8）改進(jìn)的建議。9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；10）客觀環(huán)境的變化，包折a）與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；b）和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；C）組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；公司質(zhì)量/環(huán)境策劃情況：公司針對(duì)木次貫標(biāo)工作做了大量的工作, 包括新版手冊(cè)及程序文件的制定、策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別

26、、新標(biāo)準(zhǔn) 知識(shí)的宣貫等，其中包括基于風(fēng)險(xiǎn)的管理意識(shí)、產(chǎn)品生命周期的觀點(diǎn)、 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步參與體系管理等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系運(yùn) 行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人?？偨?jīng)理主持會(huì)議評(píng)審時(shí)間：XXXX年7月28日；評(píng)審地點(diǎn)：公司會(huì)議室評(píng)審結(jié)果各部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議，會(huì)上管代和各部門均按管理評(píng)審計(jì)劃通 知的要求對(duì)本部門工作作了匯報(bào)，圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 方針、目標(biāo)和指標(biāo)對(duì)照現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)，文件規(guī)定，各項(xiàng)管理工作及資源 展開了討論和評(píng)價(jià)，大家認(rèn)為：1、公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)是適宜 的可行的，作為今后公司最高質(zhì)量、環(huán)境、職

27、業(yè)健康安全宗旨和方向是 正確的。2、公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)適應(yīng)新建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 體系運(yùn)行需要并適合于新制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo) 和指標(biāo)的要求。3、從內(nèi)部審核報(bào)告以及合規(guī)評(píng)價(jià)結(jié)果可以看出，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理體系運(yùn)行以來，公司各項(xiàng)管理己逐步走上正規(guī)化、程序化 的軌道，公司產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源已 得到控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調(diào)，積極 配合，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行是有效的，并適合于制訂的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。當(dāng)然也有不足的方面，主要體 現(xiàn)在：1）在相關(guān)方溝通，安全文明產(chǎn)品控制等方面

28、還有一定的差距，這反 映了公司這些方面工作的人力資源不足。2）記錄的運(yùn)行還不夠完善，個(gè)別記錄不健全現(xiàn)象。針對(duì)上述問題，公司將采取如下措施，一方面要加強(qiáng)各級(jí)人員責(zé)任心 教育，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求去實(shí)施，另一方面要不斷學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn) 及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行 糾正的程序上看，公司的資源初步滿足，過程確定基木上是適宜的。4、從顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息看，顧客對(duì)我公司產(chǎn)品是 認(rèn)可的，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量很滿意，自體系運(yùn)行以來相關(guān)方在火災(zāi)、廢棄物 排放、污染等方面沒有岀現(xiàn)過抱怨，沒有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方 面的投訴，充分說明我公司按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持的管理體系

29、是有效 的，公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)是切實(shí)可行的。5、公司針對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取了糾正預(yù)防措施， 均對(duì)實(shí)施及其有效性進(jìn)行了檢測(cè)，符合要求；。6、公司上次管理評(píng)審提供的改進(jìn)的意見進(jìn)行了持續(xù)實(shí)施，包括提 供產(chǎn)品質(zhì)量、改善工作環(huán)境等，經(jīng)持續(xù)跟蹤，措施實(shí)施有效；7、可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素主要是標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工 作，公司針對(duì)本次工作做了大量的工作，包扌舌新版手冊(cè)及程序文件的制 定、策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換 工作比較順利，公司體系運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；8、公司的產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步改善，環(huán)境和職業(yè)健康安全績效得到 了明顯提高，通過產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及環(huán)境檢測(cè)報(bào)告證明了我公司有能力持 續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康