生產(chǎn)組織控制管理辦法

1、生產(chǎn)組織限制治理方法1.目的為了明確各部門在生產(chǎn)方案執(zhí)行過程中的責任,規(guī)定各環(huán)節(jié)的輸入輸出內(nèi)容和完成周期,使公司能夠更好地完成生產(chǎn)方案,滿足客戶對產(chǎn)品、供貨周期等方面的要求,以利于公司產(chǎn)品的市場開拓及整體開展,特制定本方法.2 .使用范圍本文件適用于與顧客要求識別、生產(chǎn)方案、生產(chǎn)準備與執(zhí)行、包裝、儲存、交付、過程監(jiān)視和測量等產(chǎn) 品實現(xiàn)流程中涉及的所有相關(guān)部門.3 .責任3.1 銷售部門負責與客戶聯(lián)絡(luò),識別客戶需求,下達要貨方案,代表客戶驗貨.3.2 方案治理部門負責下達制造方案,調(diào)配生產(chǎn)資源,監(jiān)控生產(chǎn)進度,監(jiān)督和考核生產(chǎn)方案的完成情況.3.3 技術(shù)部門負責產(chǎn)品狀態(tài)、要求的設(shè)計、更改和確定.3.

2、4 配套部門負責下達采購方案、組織配套資源.3.5 物管部門負責制造物資的入庫收發(fā),缺件報告和成品入庫報告.3.6 制造部門負責完成具體的生產(chǎn)任務(wù),及時反應(yīng)制造異常情況.3.7 品質(zhì)部門負責進貨檢驗,成品實施抽檢；負責組織對特殊、重要訂單進行質(zhì)量籌劃.4 .程序、要求4.1 生產(chǎn)方案限制的作業(yè)模式見附表 ->4.2 要貨方案的編制5 .2.1銷售部門在接單后,銷售內(nèi)勤結(jié)合成品庫房庫存,以?港騰公司供貨方案通知單?形式下達要貨方案,并傳方案治理部門,相關(guān)資料應(yīng)當滿足以下條件：1狀態(tài)、數(shù)量、包裝要求及特殊要求等.2要貨時間明確,且為我司交貨時間.3應(yīng)當有銷售部門部長或者銷售內(nèi)勤的簽字.4如我

3、司交貨時間為次日或交期為1天的?港騰公司供貨方案通知單?應(yīng)立即傳遞.5交期為2天以上的?港騰公司供貨方案通知單?在當日17: 00傳遞到方案治理部門.6 .2.2銷售部要識別訂單的重要性和特殊性,及時通知質(zhì)量治理部門對重要、特殊進行質(zhì)量籌劃,并下發(fā)各部門執(zhí)行.4.3生產(chǎn)方案的形成4.3.1 生產(chǎn)方案狀態(tài)的編制4.3.1.1 方案治理部門接到要貨方案后每日上午11點前,統(tǒng)計員編制?裝配預排方案? 下發(fā)配套部、制造部、物管部、銷售部門做準備工作.4.3.1.2 方案治理部門在每日下午3: 30前,根據(jù)銷售部門要貨方案的相關(guān)要求,配套等部門的資源準備情況,結(jié)合公司的產(chǎn)能狀況,制定第二日的?裝配方案安

4、排表? ,經(jīng)部門主管審核、公司方案分管領(lǐng)導批準后下發(fā)公司各部門執(zhí)行.4.3.1.3 方案治理部門調(diào)度根據(jù)獲得銷售部門的供貨方案,結(jié)合白坯庫存情況和車間的生產(chǎn)水平,每日16:00編制次日?沖壓車間日生產(chǎn)方案單?.經(jīng)制造部長、生產(chǎn)主管評審,部門主管審核、公司方案分管領(lǐng)導批準后下制造部門執(zhí)行.4.3.1.4 方案治理部門調(diào)度根據(jù)銷售部門要貨方案的交期,每日上午10點前編制1至3天?外協(xié)烤漆方案?,經(jīng)部門主管審核、公司方案分管領(lǐng)導批準后下發(fā)公司配套部執(zhí)行.如我司交貨時間為次日或交期為 1天的?外協(xié)烤漆補充方案?并立即傳遞.4.3.2 生產(chǎn)方案狀態(tài)的調(diào)整4.3.2.1 當日的生產(chǎn)方案狀態(tài)要進行調(diào)整的假設(shè)

5、涉及交期要變更的,方案治理部門要書面通知銷售部門, 銷售部門簽署意見,方案治理部門編制?生產(chǎn)方案狀態(tài)變更通知單?經(jīng)部門主管審核、公司方案分管領(lǐng) 導批準后,下發(fā)各部門執(zhí)行.狀態(tài)在執(zhí)行過程中屬客戶臨時更改狀態(tài)的,由銷售部提供準確的更改資料傳計 劃治理部門.并由主管制造、銷售的公司領(lǐng)導簽字.4.3,2交期確實認與變更4.3.2.1 常規(guī)訂單的交期,依據(jù)銷售部要求完成時間確定.4.3.2.2 對于在生產(chǎn)方案執(zhí)行過程中的異常況,方案治理部門應(yīng)及時與銷售部協(xié)調(diào)交期的更改.由方案治理 部門以?交期更改通知單?的形式,與銷售部協(xié)商解決,對于A類客戶或銷售部對交期更改有異議時,匯報相關(guān)公司領(lǐng)導處理.4.4 制造

6、過程的限制4.4.1 制造方案實施流程中各環(huán)節(jié)的輸出和進度要求見附表二4.4.2 新狀態(tài)的限制4.4.2.1 對需客戶確認的新技術(shù)狀態(tài),技術(shù)部門設(shè)計完畢后附上批次、客戶代碼等信息傳銷售部,原那么上由銷售部門與客戶聯(lián)系,由客戶進行確認.或經(jīng)客戶授權(quán)由銷售部門代表客戶簽字確認.4.4.2.2 經(jīng)銷售部門同意、授權(quán),技術(shù)部門可直接與客戶聯(lián)系確認技術(shù)狀態(tài),但需將確認的結(jié)果通報銷售部, 并在承諾的時間內(nèi)將相關(guān)的技術(shù)資料下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行.4.4.2.3 對于不能夠按時確認,且會延誤配件組織的批次,配套部門應(yīng)以?交期更改通知單?的方式,經(jīng)由 技術(shù)部門主管簽字并明確完成時間后傳遞到方案治理部門.由方案治理部門

7、通報銷售部,協(xié)商解決可能帶來 其他調(diào)整.4.4.3 缺件的限制4.4.3.1 物管部門根據(jù)?制造方案預排表?、?制造方案安排表?每日上午10點和下午5點前報缺件、緊急缺件報告,配套部門承諾缺件到位時間,按時組織資源.4.4.3.2 配套部門在資源組織之中的異常情況,應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后一個小時內(nèi)以書面的形式傳遞相關(guān)部門.方案管 理部門根據(jù)制造情況調(diào)整制造方案和制造方案預排方案,并通知相關(guān)的部門.4.4.3.3 物管部門應(yīng)在配套部門承諾缺件到位時間前追蹤缺件的到位情況A類課戶的缺件到位情況應(yīng)在配套部承諾到位時間前兩個小時進行催促,并及時將缺件到位情況反應(yīng)方案、制造部門,以便于當天制造方案的臨時調(diào)整.4.4

8、.4 制造方案的執(zhí)行4.4.4.1 制造系統(tǒng)各個部門在執(zhí)行?制造方案安排表?時,應(yīng)首先對狀態(tài)進行確認.對于模糊或者不能理解的地方,應(yīng)在方案狀態(tài)下達后一小時內(nèi)反應(yīng)到方案治理部門重新確認.4.4.4.2 制造系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)對于狀態(tài)的限制必須執(zhí)行“下檢上的限制原那么.4.4.4.3 制造系統(tǒng)各部門的調(diào)度員應(yīng)在上午10點和下午5點前將制造方案執(zhí)行情況以?制造進度追蹤表?的形式報方案治理部門；?制造方案安排表?上所確定的完成時間,制造系統(tǒng)各個部門必須無條件執(zhí)行,保證銷售 部門的正常發(fā)運.4.4.4.4 每日制造方案原那么上在當日必須全部入庫,不允許在制品半成品在現(xiàn)場滯留超過48個小時.如有特殊情況需滯留

9、制造現(xiàn)場超過48小時的,必須經(jīng)主管制造的公司領(lǐng)導同意方可.4.4.4.5 在制造方案執(zhí)行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,相關(guān)責任部門必須在2小時內(nèi)批示相應(yīng)的處理方案.對于預計會延誤交期的制造批次,制造部門應(yīng)填寫?交期更改通知單?,并由相關(guān)責任部門主管簽字特殊合同須責任部門的公司主管領(lǐng)導簽字確認后傳遞到方案治理部門,進行制造或者完成時間調(diào)整.4.4.4.6 制造方案執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)的交接必須完善交接手續(xù).按“催上交下的原那么進行時間限制.4.4.4.7 物管部門每日15: 00在接到次日?制造方案安排表?后,立即組織按?制造方案安排表?要求發(fā)料,保證狀態(tài)正確,數(shù)量準確,標識明確,并記錄與制造部門部裝組的交接

10、時間4.4.5 入庫與發(fā)運物管部門成品庫房按?制造方案安排表?要求完成時間催促打包組完成入庫,并準確記錄入庫時間.每日上午10點和下午5點前將成品庫存報表報方案治理部和銷售部.4.4.5.1 制造部門與物管部門的成品交接A 每批次總數(shù)量50臺時,原那么上應(yīng)整批打包入庫；每批次?50臺時,以50臺為一個單位按同種機型優(yōu) 先打包入庫.B每個批次交接完畢后,制造部門與物管部門應(yīng)核對.3個小時制作完成裝箱清單傳銷售部門、物C 需要制作裝箱清單的批次,制造部門必須在打包完畢后管部門成品庫房.成品庫房在接到裝箱清單后必須在1個小時內(nèi)制作發(fā)貨通知傳銷售部門.D 物管部門成品庫準確記錄每批次的入庫時間,對未按

11、?制造方案安排表?要求時間入庫的批次和機型,物管部門調(diào)度員應(yīng)及時催促制造部門入庫.4.4.5.2 銷售部門與物管部門的產(chǎn)品交接.銷售部門根據(jù)?成品庫存報表?的批次、數(shù)量開票發(fā)運.并進行機型數(shù)量的核對.4.4.6 制造流程中的重要文件的編制部門、分發(fā)范圍限制,見附表二.4.5 制造方案調(diào)度會每周星期五下午14: 00,由方案治理部門組織各個部門開方案調(diào)度會.重點解決一周制造方案執(zhí)行過程 中的問題.在會上形成的決議,各個部門必須無條件執(zhí)行.4.6 制造異常批次處理進度監(jiān)控公司方案調(diào)度系統(tǒng)在如下環(huán)節(jié)設(shè)置異常情況處理進度報告點：配套部門、物管部門配件庫、制造部門、 物管部門成品庫.每個點設(shè)置一名兼職調(diào)

12、度員.制造異常發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)立即將異常報揭發(fā)方案治理部、相關(guān)處 理部門、各兼職調(diào)度員.且各兼職調(diào)度員應(yīng)在每日上午10: 00、下午14: 00、下午17: 00三個時點,向計劃治理部門報告異常批次的處理進度.方案治理部門對報告情況予以記錄,并根據(jù)處理情況調(diào)整制造方案.5考核方案治理部門負責制造方案執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,并提報質(zhì)量治理部門對責任環(huán)節(jié)進行考核.5.1 由于工作質(zhì)量問題,影響入庫,對責任部門處分50元/批次、小時.5.2 由于工作質(zhì)量問題,影響入庫導致公司本錢額外上升100元以內(nèi)的,由責任部門承當額外費用,上升100-1000元,對責任部門處以 100-200元罰款；上升A 1000元,或

13、者公司信譽、市場份額遭受重大的損失或 客戶索賠時,考核責任部門200-500元,其額外費用的承當由總經(jīng)理決定.6.相關(guān)的質(zhì)量記錄表單按?質(zhì)量記錄限制方法?的相關(guān)規(guī)定進行保存,期限一年.制造方案治理流程模式修正零部件到位時間的比例每月不得超過5次附表二制造方案的各環(huán)節(jié)的輸出和進度要求NO生產(chǎn)方案的實施 環(huán)節(jié)制造計 劃的實 施部門本環(huán)節(jié)輸出實物文件/標準/記錄進度要求1顧客要求識別銷售 部門顧客樣件客戶圖紙口頭或書面信息3評審訂單與修訂 訂單銷售 部門 各部門顧客樣件合同合同草案修訂本1、根據(jù)評審結(jié)果,在24小時內(nèi)完成合 同或訂單的修訂,并傳客戶確認2、對本批次的產(chǎn)品狀態(tài)、交付方式、交貨期等未明確

14、之處在 2小時內(nèi)與 客戶聯(lián)絡(luò)并獲得客戶確認.5下達要貨方案銷售 部門顧客樣件合同 訂單1、接到正式合同/訂單后,應(yīng)在4小 時內(nèi)傳遞到方案治理部門.6編制質(zhì)量方案針 對特殊重要合同 的質(zhì)量籌劃質(zhì)量管 理部門?質(zhì)量方案?簽定合同后36小時內(nèi)下達各執(zhí)行環(huán)節(jié)8下達制造方案方案管 理部門制造方案狀態(tài)表 制造方案預排表 制造方案安排表接到銷售部門要貨方案后：1、制造方案狀態(tài)表在 6個小時內(nèi)下發(fā). 每天 10:0014:0017:30 確認三 次.2、制造方案預排表每日10: 00下發(fā)3、制造方案安排表每日15:30下發(fā).9配套布點、供方制 造、供貨配套 部門零部件供方自檢報告按?制造方案安排表?規(guī)定的日期

15、提前 1小時全部經(jīng)進廠檢測合格入庫.10進貨檢驗進廠檢 驗部門零部件進廠檢測報告 待檢單接配件待檢單后2小時內(nèi)完成檢測；11零配件入庫物管 部門零部件缺件報告每天早上1: 00前、下午17; 00之前按最低庫存要求和次日?制造方案安排表?、?制造方案預排表?向配套 /方案 治理/制造等部門報?缺件報表?；12發(fā)料物管 部門零部件領(lǐng)料單裝機配件流輸卡1、保證制造正常進行.13制造裝配制造 部門半成品制造狀態(tài)檢查表 下線記錄14異常情況信息反 饋制造系 統(tǒng)各個 部門?質(zhì)量/息單?工作業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)涵?異常情況,發(fā)現(xiàn)部門在一個小時內(nèi)填寫 ?質(zhì)量信息單?、?工作業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)涵?,由其部門主管簽字后傳相關(guān)部門處理.15制造情況反應(yīng)制造 部門下線記錄 測試記錄 包裝記錄每日10: 00、17: 00前報方案治理部 門?制造進度追蹤表?16成品抽檢成品 抽檢成品抽檢報告成品抽檢應(yīng)在該批打包完成后 4小時內(nèi) 完成.17入庫成品庫成品成品入庫報表每天上午10: 00、下午5: 00將?成品 入庫報表?報銷售部、方案治理部門.以便及時安排發(fā)貨；18發(fā)貨通知銷售 部門成品?發(fā)貨通知單?每天15: 00之前、由銷售部門提供次 日發(fā)貨批次和具體時間19開提貨單開祟員提貨單安排表20開貨物托運單發(fā)運員貨物托運單:安排表21成品出貨交付成品庫成品提貨單接?提貨單?后立即裝運、交付.附表三制造流