企業(yè)管理采購控制程序相關(guān)資料

1、【最新資料，Word版）可自由編輯！】修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的對采購過程及供應(yīng)商進(jìn)行控制，確保所采購的物料符合規(guī)定要求2范圍適用于對公司所有物料的采購控制及提供服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制3職責(zé)3.1 經(jīng)營部a.負(fù)責(zé)了解生產(chǎn)所用原料的倉庫庫存情況，與品管部一起確定原料的購買意向， 并制定原料采購計(jì)劃。b.負(fù)責(zé)物料購買申請計(jì)劃表的采購作業(yè)。c.負(fù)責(zé)按公司要求組織對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，并對供應(yīng)商的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評 價(jià)，建立供應(yīng)商檔案。3.2 生產(chǎn)部及需要購買物料的部門負(fù)責(zé)物料購買申請計(jì)劃表的填寫。3.3 品管部會同經(jīng)營部負(fù)責(zé)原料及重要物料的驗(yàn)收，倉庫負(fù)責(zé)對一般物料的驗(yàn)收。3.

2、4 總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)物料購買申請計(jì)劃表的審核。3.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)原料采購計(jì)劃、物料購買申請計(jì)劃表的批準(zhǔn)。4工作內(nèi)容4.1 采購分類根據(jù)采購物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將采購物料分為三類：a.原料：最終產(chǎn)品的構(gòu)成部分，特指原料。b.重要物料：直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的物料，如關(guān)鍵的工藝技術(shù)部件。c. 一般物料：除原料和重要物料以外的其它所有物料。4.2 對供應(yīng)商的評價(jià)4.2.1 原料供應(yīng)商的評價(jià)a.體系認(rèn)證證書。b.本公司對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果。c.本公司及供應(yīng)商其他顧客的滿意程度調(diào)查。d.供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況。e.供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力等。1.1.1.1 對

3、于重要物料的供應(yīng)商，經(jīng)營部會同有關(guān)部門通過對物料的質(zhì)量、價(jià)格、到 貨期等進(jìn)行比較，填寫供應(yīng)商評價(jià)表。對同類的重要物料，應(yīng)同時(shí)選擇幾 家合格的供應(yīng)商。經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。1.1.1.2 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物料的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的書面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。1.1.3 對第一次供應(yīng)原料及重要物料的供應(yīng)商，除提供充分的書面證明材料外，還需 經(jīng)樣品測試及小批量試用，試用合格才能供貨：a.新供應(yīng)商根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品。b.品管部或品管部會同使用部門對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填 寫供應(yīng)商評價(jià)表中相應(yīng)欄目，反饋給經(jīng)營部。c.樣品不如合格可再送樣，但最

4、多不能超過兩次。d.樣品驗(yàn)證合格后，經(jīng)營部通知供應(yīng)商小批量供貨；進(jìn)貨經(jīng)驗(yàn)證合格后，交有 關(guān)部門試用，并由使用部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫供應(yīng)商評價(jià)表 中相關(guān)欄目，反饋給經(jīng)營部。e.小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均 合格的供應(yīng)商經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入合格供應(yīng)商名錄。1.1.4 供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，經(jīng)營部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出糾正和預(yù)防措施要 求，如兩次發(fā)出要求書而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。1.1.5 經(jīng)營部每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，對供貨質(zhì)量下降又不能如期改 進(jìn)的供應(yīng)商應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。1.1.6 對提供加工件的供應(yīng)商控制，也

5、應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。1.1.7 對服務(wù)供應(yīng)商的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價(jià)合格后方 可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計(jì)量檢測所，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價(jià)。4.3 采購4.3.1 根據(jù)實(shí)際需要和庫存情況，經(jīng)營部填寫原料采購計(jì)劃，相關(guān)使用部門填寫 物料購買申請計(jì)劃表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對于一般物料中的常用 物料，公司制定最低庫存量，當(dāng)上述物料少于公司制定的最低庫存量時(shí)，由倉 庫記賬員填寫物料購買申請計(jì)劃表，經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理審批后實(shí)施采購。4.3.2 采購的實(shí)施質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。4.4 采購信息4.4.1 采購文件4.4.2 本公司

6、的采購文件包括原料采購計(jì)劃、物料購買申請計(jì)劃表及相應(yīng)的 合同及附件等，由經(jīng)營部文控員保管。如有部門或人員需要上述文件，則按文件控制程序的要求進(jìn)行。4.5 采購的驗(yàn)證4.5.1 對采購的物料以以下方式進(jìn)行驗(yàn)證：a.原料及重要物料由經(jīng)營部會同品管部或使用部門進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序,并填寫原料驗(yàn)證記錄或重要物料驗(yàn)證記錄。b.一般物料由倉管員及采購員根據(jù)包裝材料及輔助材料檢驗(yàn)規(guī)范等規(guī)定進(jìn)行 驗(yàn)證，填寫一般物料驗(yàn)證記錄，并在物料進(jìn)倉驗(yàn)收單簽名確認(rèn)，4.5.2 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝試驗(yàn)、提供合格證明文件等方式。4.5.3 供應(yīng)商的驗(yàn)證不能免除供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也

7、不能排除其后我公司拒 收的可能。5相關(guān)文件5.1 MY2-018過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序5.2 MY2-001文件控制程序5.3 MY3-022包裝材料及輔助材料檢驗(yàn)規(guī)范6質(zhì)量記錄6.1 原料采購計(jì)劃6.2 物料購買申請計(jì)劃表6.3 供應(yīng)商調(diào)查表6.4 供應(yīng)商評價(jià)表6.5 合格供應(yīng)商名錄6.6 糾正和預(yù)防措施要求6.7 物料進(jìn)倉驗(yàn)收單6.8 原料驗(yàn)證記錄6.9 重要物料驗(yàn)證記錄6.10 一般物料驗(yàn)證記錄7附件7.1關(guān)鍵工藝技術(shù)部件清單附件:美業(yè)關(guān)鍵工藝技術(shù)部件清單廳P關(guān)鍵工藝技術(shù)部件名稱1梳棉機(jī)車+布類（包括清花各機(jī)臺相關(guān)針布）。2精梳頂梳、錫林針布類及毛刷。3精梳、并條臺面喇叭口 /圈條喇叭口。4粗紗假捻咀。5氣流紡機(jī)假