國際化企業(yè)通用管理文案新編公司事務(wù)用品管理規(guī)定

1、X公司事務(wù)用品管理規(guī)定制度名公司事務(wù)用品管理規(guī)定電子文件編碼GLWA212頁碼4-1一、購買第一條主管為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有事務(wù)用品的購買，都 由事務(wù)用品管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。第二條訂購數(shù)量根據(jù)事務(wù)用品庫存量情況以及消耗水平，向主管科長報(bào)告，確定訂購數(shù)量。 如果事務(wù)用印刷制品需要調(diào)整格式的話，或者未來某種事務(wù)用品的需求量將發(fā)生 變化的話，也一并向主管科長提出。調(diào)整印刷制品格式，必須由使用部門以文書形式提出正式申請， 經(jīng)企劃部門 審核確定大致的規(guī)格、紙張質(zhì)地與數(shù)量；然后，去專門商店采購，選購價(jià)格合適、 格式相近的印刷制品第三條采購方法如果事務(wù)用品庫存不多，或者有關(guān)部門提出特殊

2、需求，在這種情況下，按照 成本最小的原則，選擇直接去商店購買，或者采取訂購的方式。第四條訂購單各部門申請的事務(wù)用品中，如果包含著需要訂購的事務(wù)用品的話，申請部門 還必須另填一份訂購單，經(jīng)事務(wù)用品管理部門確認(rèn)后，直接向有關(guān)商店訂購。事務(wù)用品管理部門，必須依據(jù)訂購單，填寫 訂購進(jìn)度控制卡”，寫明訂購日 期、訂購數(shù)量、單價(jià)，以及向何商店訂購等等。第五條追蹤簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司事務(wù)用品管理規(guī)定電子文件編碼GLWA212頁碼4-2第六條接貨所訂購事務(wù)用品送到后，按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量， 如果沒問題，就在送貨單上加蓋印章，表示收到。進(jìn)而，在訂購進(jìn)度控制卡上作好登記，寫明到貨日期

3、、數(shù)量等等。第七條支付收到事務(wù)用品后，對照訂貨單與訂購進(jìn)度控制卡，開具支付傳票，經(jīng)主管科 長簽字蓋章，作好登記，轉(zhuǎn)交出納科負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。第八條分發(fā)事務(wù)用品原則上由總公司統(tǒng)一采購、 分發(fā)給各分事業(yè)單位和部門。如果有特 殊情況，允許各營業(yè)所或分廠、分店，在提出“事務(wù)用品購買申請書”的前提下， 就近米購。在這種情況下，事務(wù)用品管理部門有權(quán)進(jìn)行審核，并且把審核結(jié)果連同申請 書一起交付監(jiān)督檢查部門保存，以作為日后作用情況報(bào)告書的審核與檢查依據(jù)。二、申請與分發(fā)領(lǐng)用第九條申請手續(xù)各科的申請書必須一式兩份，一份用于分發(fā)事務(wù)用品；另一份用于分發(fā)領(lǐng)用 事務(wù)用品臺賬登記。在申請書上寫明所要物品、數(shù)量與單價(jià)金額。第

4、十條分發(fā)手續(xù)1.接到各分事業(yè)單位的申請書（兩份）之后，進(jìn)行核對，并在申請受理冊上作 好登記，寫上申請日期、申請單位、用品規(guī)格與名稱以及數(shù)量；再填寫一份用品 分發(fā)傳票給發(fā)送科。2.發(fā)送科進(jìn)行核對后，把申請所要全部用品備齊、打包，通 過郵局寄給分事業(yè)單位。簽發(fā)人L責(zé)任人簽名 1制度名公司事務(wù)用品管理規(guī)定電子文件編碼GLWA212頁碼4-33.用品寄出后作好登記，寫明寄送日期、品名與數(shù)量等。一份申請書連同用 品發(fā)出通知書，轉(zhuǎn)交用品管理科記賬存檔；另一份作為用品分發(fā)通知，連同寄出 包裹一起返回各分事業(yè)單位。第十一條報(bào)廢處理對決定報(bào)廢的事務(wù)用品，要作好登記，在報(bào)廢處理冊上寫清用品名稱、價(jià)格、 數(shù)量及報(bào)廢

5、處理有關(guān)事項(xiàng)。三、保管第十二條填寫臺賬所有入庫事務(wù)用品，都必須一一填寫臺賬（卡片）。第十三條保管必須清楚地掌握事務(wù)用品庫存情況， 經(jīng)常整理與清掃；必要時(shí)要實(shí)行防蟲等 保全措施。第十四條盤存事務(wù)用品倉庫一年盤點(diǎn)兩次（6月與12月）。盤點(diǎn)工作由科長負(fù)責(zé)；盤點(diǎn)要求 做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調(diào)整臺賬，使兩者一致。第十五條印刷品與紙張管理印刷制品與各種用紙的管理，按照盤存的臺賬為基準(zhǔn)，領(lǐng)發(fā)多少，隨時(shí)記賬, 進(jìn)行加減，計(jì)算出余量。一旦某批消耗品用完，即寫成書面報(bào)告遞交主管。第十六條持有量調(diào)查必須對總公司各部科所擁有的事務(wù)用低值易耗品，主要指各種用紙與印刷制 品，作出調(diào)查。調(diào)查方式是，每月 5日就前一月領(lǐng)用量、使用量以及余量（未用 量），作出統(tǒng)計(jì)，向上報(bào)告。事務(wù)用品管理科對報(bào)告進(jìn)行核對，檢查各部科所報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，是否與倉庫的 各部科領(lǐng)用臺賬中的記錄相一致。最后把各報(bào)告分部科進(jìn)行編輯保存。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司事務(wù)用品管理規(guī)定電子文件編碼GLWA212頁碼4-4四、監(jiān)督與調(diào)查第十七條調(diào)查科職責(zé)1. 對總公司各科室進(jìn)行調(diào)抽。(1) 核對用品領(lǐng)用傳票與用品臺賬。(2) 核對用品申請書與實(shí)際使用情況。核對用品領(lǐng)用臺賬與實(shí)際用品臺賬。2. 對分事業(yè)單位