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1、應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅 明細賬明細賬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)號號2 21919年年憑證憑證 字號字號摘摘 要要借借 方方貸貸 方方借借或或貸貸余余 額額月月日日進項稅額進項稅額 已交稅金已交稅金 轉(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)出未交 合合 計計 銷項稅額銷項稅額 進項轉(zhuǎn)出進項轉(zhuǎn)出 合合 計計3121收收1 1現(xiàn)銷28210282106 3付2現(xiàn)購1323 13238 5轉(zhuǎn)2沖銷預(yù)付款購白糖6554 65549 5轉(zhuǎn)3報銷差旅費402 40210 5付4支付廣告費1200 120011 7轉(zhuǎn)4商業(yè)匯票購面包粉3645 364513 7轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)5 5賒銷 304203042021 11付11 購進不需安裝設(shè)備13000 1

2、3000轉(zhuǎn)次頁261245863058630 貸貸3250632506項目五項目五 明細賬登記（業(yè)務(wù)明細賬登記（業(yè)務(wù)5959至至7373）應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅 明細賬明細賬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)號號2 21919年年憑證憑證 字號字號摘摘 要要借借 方方貸貸 方方借借或或貸貸余余 額額月月日日進項稅額進項稅額 已交稅金已交稅金 轉(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)出未交合合 計計銷項稅額銷項稅額 進項轉(zhuǎn)出進項轉(zhuǎn)出 合合 計計1212承前頁26124 261245863058630 貸貸325063250622 13轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)6 6沖銷預(yù)付款購奶酪7800780023 13轉(zhuǎn)7沖銷預(yù)收款銷售 344503445025 15轉(zhuǎn)

3、8賒購24700 2470027 15付15 報銷辦公用品390390貸3406630 17付付1717 購進需安裝設(shè)備15600 1560031 17付付1818 繳納上半月增值稅 34066 3406633 19轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1010 商業(yè)匯票購面包粉3645364534 19轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1111 賒購39003900轉(zhuǎn)次頁82159340661162259308093080 借借2314523145項目五項目五 明細賬登記（業(yè)務(wù)明細賬登記（業(yè)務(wù)5959至至7373）應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅 明細賬明細賬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)號號2 21919年年憑證憑證 字號字號摘摘 要要借借 方方貸貸 方方借借或或貸貸余

4、余 額額月月日日進項稅額進項稅額 已交稅金已交稅金 轉(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)出未交 合合 計計 銷項稅額銷項稅額 進項轉(zhuǎn)出進項轉(zhuǎn)出 合合 計計1212承前頁82159340661162259308093080 借借231452314536 19轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1212 商業(yè)匯票銷售263902639036 19付付1919 負擔銷售運費720 72037 21付付2020 現(xiàn)購1134 113438 21轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1313 購進沖銷預(yù)付款3289 328939 21付付2121 支付水費360 36042 21付23 支付電費936 93643 23付24 報銷通訊費909047 25轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1414 沖銷預(yù)收款銷售304203

5、0420轉(zhuǎn)次頁8868834066122745149890149890 貸貸2713627136項目五項目五 明細賬登記（業(yè)務(wù)明細賬登記（業(yè)務(wù)5959至至7373）應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅 明細賬明細賬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)號號2 21919年年憑證憑證 字號字號摘摘 要要借借 方方貸貸 方方借借或或貸貸余余 額額月月日日進項稅額進項稅額 已交稅金已交稅金 轉(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)出未交 合合 計計 銷項稅額銷項稅額 進項轉(zhuǎn)出進項轉(zhuǎn)出 合合 計計1212承前頁8868834066 122745149890149890 貸貸27136271364925付28報銷車間用潤滑油1041045227付30支付房屋修繕費2160 21605327付付3131結(jié)算安裝費7207205429轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1515銷售辦妥托

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