企業(yè)供應(yīng)商開發(fā)與采購管理

1、第七篇 采 購 管 理A 供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理流程圖GA01.供應(yīng)商開發(fā)1.總則1. 1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1. 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 供應(yīng)商開發(fā)程序供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)（1） 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。（2） 開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。（3） 品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。供應(yīng)商咨詢來源新供應(yīng)商咨詢來源一般有下列方式：（1） 各種采購指南。（2） 新

2、聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。（3） 各種產(chǎn)品發(fā)布會(huì)。（4） 各類產(chǎn)品展示（銷）會(huì)。（5） 行業(yè)協(xié)會(huì)。（6） 行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。（7） 同行或供應(yīng)商介紹。（8） 公開征詢。（9） 供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。（10）其他途徑。2. 3供應(yīng)商問卷調(diào)查問卷設(shè)計(jì)問卷設(shè)計(jì)由采購部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有：（1） 依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及設(shè)計(jì)。（2） 應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。（3） 易于填寫。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。供應(yīng)商基本資料表應(yīng)由廠商填寫供應(yīng)商基本資料表。該表包括下列內(nèi)容：（1） 公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。（2）

3、公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。（3） 設(shè)備狀況。（4） 人力資源情況。（5） 主要產(chǎn)品及材料。（6） 主要客戶。（7） 其他必要事項(xiàng)。供應(yīng)商問卷調(diào)查表供應(yīng)商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：（1） 材料零件確認(rèn)。（2） 品質(zhì)驗(yàn)收與管制。（3） 采購合同。（4） 請(qǐng)款流程。（5） 售后服務(wù)。（6） 建議事項(xiàng)。2. 4供應(yīng)商開發(fā)流程（1） 尋找供應(yīng)商。（2） 填寫供應(yīng)商基本資料表。（3） 與供應(yīng)商洽談。（4） 必要時(shí)作樣品鑒定。（5） 供應(yīng)商問卷調(diào)查。（6） 提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。后續(xù)工作依供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列

4、。3. 附件附件GA01-1 供應(yīng)商基本資料表附件GA01-2供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例）GA02.供應(yīng)商調(diào)查1. 總則1. 1制定目的為了解供應(yīng)商的制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1. 2使用范圍對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉以本規(guī)章辦理。1. 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定供應(yīng)商調(diào)查程序（1） 采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)

5、商名列。（2） 由采購、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫供應(yīng)商調(diào)查。（3） 評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。（4） 未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購部依下列因素作評(píng)核：（1） 原料價(jià)格。（2） 加工費(fèi)用。（3） 評(píng)估方法。（4） 付款方式。技術(shù)評(píng)核 對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：（1） 技術(shù)水準(zhǔn)。（2） 技術(shù)資料管理。（3） 設(shè)備狀況。（4） 工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。品質(zhì)評(píng)核 對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：（

6、1） 品管組織與體系。（2） 品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。（3） 檢驗(yàn)之方法與記錄。（4） 糾正與預(yù)防措施。生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，有生管部依下列因素作評(píng)核：（1） 生產(chǎn)計(jì)劃體系。（2） 最短及最長之交貨期限。（3） 進(jìn)度控制方法。（4） 異常排除能力。2. 3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定（1） 經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。（2） 復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。（3） 復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。（4） 若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要檢查。3. 附件附件GA02-1供應(yīng)商調(diào)查表（范例）GA03.供應(yīng)商評(píng)鑒1.總則

7、制定目的為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。適用范圍仍在采購之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.供應(yīng)商評(píng)鑒程序評(píng)鑒項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)績之評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（100分）：（1） 品質(zhì)評(píng)鑒：40分（2） 交期評(píng)鑒：25分（3） 價(jià)格評(píng)鑒：15分（4） 服務(wù)評(píng)鑒：15分（5） 其他評(píng)鑒：5分評(píng)分辦法品質(zhì)評(píng)鑒由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次。（1） 計(jì)算：進(jìn)料批次合格率=檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù)*100%（2） 評(píng)分：得分=4

8、0*進(jìn)料批次合格率率交期評(píng)鑒由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：（1） 如期交貨得分25分（2） 延遲1-2日每批次扣2分（3） 延遲3-4日每批次扣5分（4） 延遲5-6日每批次扣10分（5） 延遲7日以上不得分本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批次訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)鑒得分。價(jià)格評(píng)鑒由采購部依供應(yīng)商之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：（1） 價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速 10分（2） 價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢 8分（3） 價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速 6分（4） 價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢 3分（5） 價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效 0分服務(wù)評(píng)鑒抱怨處理評(píng)分由品管部對(duì)供應(yīng)商

9、之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下：（1） 誠意改善 8分（2） 尚能誠意改善 5分（3） 改善誠意不足 2分（4） 置之不理 0分退貨交換行動(dòng)評(píng)分由采購部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：（1） 按期更換 7分（2） 偶爾拖延 5分（3） 經(jīng)常拖延 2分（4） 置之不理 0分其他評(píng)鑒由采購部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨，予以評(píng)分，滿分5分。評(píng)鑒辦法（1） 供應(yīng)商之評(píng)鑒每月進(jìn)行一次。（2） 將各項(xiàng)得分匯入供應(yīng)商評(píng)鑒表，并合計(jì)總得分。（3） 每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為：半年平均得分=每月得分總和/評(píng)鑒月數(shù)評(píng)鑒分等供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：（1） 平均得分100分者為A等。（2） 平均

10、得分90分者為B等。（3） 平均得分80分者為C等。（4） 平均得分70分者為D等。（5） 平均得分60分以下者為E等。評(píng)鑒處理（1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。（2） B等廠商為良好廠商，由采購部提請(qǐng)廠商改善不足。（3） C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。（4） D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月未能達(dá)到C等以上予以淘汰。（5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。（6） 被淘汰廠商如欲再向本公司供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。3.附件附件GA03-1 供應(yīng)商評(píng)鑒表GA04.供應(yīng)商管理1.總則制定目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化

11、水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。適用范圍凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.供應(yīng)商管理規(guī)定供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)程序如下：（1） 供應(yīng)商資訊收集。（2） 供應(yīng)商基本資料表填寫。（3） 供應(yīng)商接洽。（4） 供應(yīng)商調(diào)查問卷。（5） 樣品鑒定。（6） 提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商調(diào)查程序如下：（1） 組成供應(yīng)商調(diào)查小組。（2） 分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、技術(shù)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。（3） 列入合格供應(yīng)商名列。訂購、采購訂購、采購程序如下：（1） 請(qǐng)購。（2） 詢價(jià)。（3） 比價(jià)。（4）

12、 議價(jià)。（5） 定價(jià)。（6） 訂購。（7） 交貨。（8） 驗(yàn)收。供應(yīng)商評(píng)鑒供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下:(1) 每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。(2) 每半年進(jìn)行一次總評(píng)。(3) 列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。(4) 依規(guī)定獎(jiǎng)懲。供應(yīng)商復(fù)查（1） 每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。（2） 復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。（3） 有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí)。隨時(shí)可作供應(yīng)商復(fù)查。供應(yīng)商輔導(dǎo)（1） 對(duì)C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。（2） 不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。（3） 不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。供應(yīng)商獎(jiǎng)懲獎(jiǎng)勵(lì)方式對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：（1） A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取

13、得交易機(jī)會(huì)。（2） A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。（3） A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。（4） 對(duì)價(jià)格合理化及提案改善、品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。（5） A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。（6） A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。懲處方式（1） 凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。（2） C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔助措施。（3） E等供應(yīng)商即予停止交易。（4） D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。（5） 因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢

14、復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐步加量之方式交易。（6） 信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。3.附件附件GA04-1合格供應(yīng)商名錄B 采購管理制度采購管理流程圖GB01.采購計(jì)劃與預(yù)算1.總則制定目的為制定采購計(jì)劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。適用范圍本公司每年度之采購數(shù)量計(jì)劃與資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。權(quán)責(zé)單位（1） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2.采購計(jì)劃編制之規(guī)定采購計(jì)劃的作用編制采購計(jì)劃有下列作用：（1） 預(yù)估用料數(shù)量、交期，防止斷料。（2） 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費(fèi)

15、。（3） 配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃之達(dá)成。（4） 配合公司資金運(yùn)作、周轉(zhuǎn)。（5） 指導(dǎo)采購工作。2. 2采購計(jì)劃之編制銷售計(jì)劃（1）公司于每年底制訂次年度之營業(yè)目標(biāo)。（2）業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料，作銷售預(yù)測，并制訂次年度銷售計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃（1） 生管部根據(jù)銷售預(yù)測計(jì)劃、本年度年底預(yù)計(jì)庫存及次年度年底預(yù)計(jì)庫存，制訂次年度之預(yù)測生產(chǎn)計(jì)劃。（2） 物控人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)測計(jì)劃、BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求計(jì)劃。（3） 各單位根據(jù)年度目標(biāo)、生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計(jì)劃。采購計(jì)劃（1） 采購部匯總各種物料、物品之需求計(jì)劃。（2） 采購部編制次年度采購

16、計(jì)劃。采購計(jì)劃編制注意事項(xiàng)采購計(jì)劃要避免過于樂觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)：（1） 公司年度目標(biāo)達(dá)成之可能性。（2） 銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見問題。（3） 物料需求資訊與BOM、庫存狀況之確定性。（4） 物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。（5） 保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。（6） 物料采購價(jià)格和市場供需之可能變化。3.采購預(yù)算編制規(guī)定一般原則（1） 采購預(yù)算分為用料預(yù)算與購料預(yù)算。（2） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料價(jià)格、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。（3） 本年底預(yù)計(jì)庫存中之可用材料應(yīng)計(jì)入次年度之用料預(yù)算，但不列入購料預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購料預(yù)算。（4） 購料單價(jià)除特殊物料外，應(yīng)以年

17、度成本降低目標(biāo)預(yù)估（如以上年度平均采購單價(jià)之95%計(jì)算）。用料預(yù)算（1） 物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。（2） 用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。（3） 同類物料不必細(xì)分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預(yù)算。（4） 物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率為目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。（5） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。購料預(yù)算（1） 采購部負(fù)責(zé)次年度各購料預(yù)算明細(xì)致編列。（2） 采購預(yù)算應(yīng)考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。（3） 購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。（4） 購料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫存與最大量

18、庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。（5） 購料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價(jià)趨勢。4.附件附件GB01-1 材料采購計(jì)劃附件GB01-2 采購現(xiàn)金預(yù)算表GB02.采購方式1.總則制定目的規(guī)范采購方式，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，使之有章可循。適用范圍凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.采購方式規(guī)定采購方式確定依據(jù)采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式：（1） 物料使用狀況。（2） 物料需求數(shù)量。（3） 物料需求頻率。（4） 市場供需狀況。（5） 經(jīng)驗(yàn)。（6） 價(jià)

19、格。采購方式本公司物料采購方式一般有下列幾種：（1） 集中計(jì)劃采購本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購。（2） 合約采購經(jīng)常使用之物料，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購，也確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購。（3） 一般采購除（1）（2）之外的物料，采購部依請(qǐng)購單逐單辦理詢價(jià)，議價(jià)之作業(yè)。3.詢價(jià)、議價(jià)詢價(jià)（1） 凡屬一般采購，采購部均應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（2） 確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條限制。（3） 凡屬合約采購項(xiàng)目，采購部依合約之價(jià)格核價(jià)，不

20、需另詢價(jià)。合約條件發(fā)生重大變化除外。（4） 如向特約供應(yīng)商采購時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表。（5） 凡屬可作成本分析之采購項(xiàng)目，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價(jià)之參考。（6） 選擇詢價(jià)或采購的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。（7） 詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價(jià)。議價(jià) （1） 議價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。（2） 議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。詢價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng)議價(jià)優(yōu)勢掌握以下狀況，采購部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)：（1） 市場價(jià)格下跌或有下跌趨勢時(shí)。（2） 采購頻率明顯增加時(shí)。（3）

21、 本次采購數(shù)量大于前次時(shí)。（4） 本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。（5） 有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供耕地價(jià)格時(shí)。（6） 公司策略需要降低采購成本時(shí)。（7） 其他有利條件時(shí)。其他注意事項(xiàng)（1） 專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。（2） 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購部應(yīng)送請(qǐng)購部門確認(rèn)后方可議價(jià)。（3） 詢價(jià)之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。4.附件 附件GB02-1 采購詢價(jià)單GB03.訂購采購流程1.總則制定目的為落實(shí)物料、零件訂購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)

22、章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.請(qǐng)購規(guī)定請(qǐng)購的提出（1） 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請(qǐng)購前置期等要求，開立請(qǐng)購單。（2） 請(qǐng)購單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。（3） 請(qǐng)購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。（4） 交期相同且同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購部門應(yīng)填具在同一份請(qǐng)購單內(nèi)。（5） 緊急請(qǐng)購時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限國內(nèi)物料采購核準(zhǔn)權(quán)限（1） 請(qǐng)購金額預(yù)估在人民幣1萬元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。（2） 請(qǐng)購金額預(yù)估在人民幣1

23、萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。（3） 請(qǐng)購金額預(yù)估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。國外物料采購核準(zhǔn)權(quán)限（1） 請(qǐng)購金額預(yù)估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。（2） 請(qǐng)購金額預(yù)估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。（3） 請(qǐng)購金額預(yù)估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。請(qǐng)購的撤銷（1） 已開具請(qǐng)購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤銷請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購部。（2） 請(qǐng)購部門回收各聯(lián)請(qǐng)購單，并加蓋“撤銷”單。（3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動(dòng)作。（4） 未能及時(shí)停止采購時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門并協(xié)商善后工作。3

24、.采購規(guī)定采購方式本公司采購方式一般有下列幾種：（1） 集中采購?fù)ㄓ眯晕锪?，盡量采用集中采購方式。（2） 合約采購經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價(jià)格之穩(wěn)定。（3） 一般采購除(1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購之方式。國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定詢價(jià)、議價(jià)（1） 采購人員接獲核準(zhǔn)后之請(qǐng)購單，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（2） 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng)送請(qǐng)購部門確認(rèn)。（3） 專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。（4） 采購議價(jià)應(yīng)采用交互議價(jià)之方式。（5） 議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。呈核及核準(zhǔn)（1） 采購

25、人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于請(qǐng)購單上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說明。（2） 標(biāo)注擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。（3） 采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。訂購作業(yè)（1） 采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之請(qǐng)購單后，應(yīng)以訂購單形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。（2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。（3） 采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。驗(yàn)收與付款（1） 依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。（2） 依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。國外采購作業(yè)規(guī)定詢價(jià)、議價(jià)參照

26、國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。呈核及核準(zhǔn)參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。訂購作業(yè)（1） 采購部接獲核準(zhǔn)之請(qǐng)購單后，應(yīng)以訂購單形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真或E-mail形式確認(rèn)交期。（2） 需與供應(yīng)商簽訂長期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。進(jìn)口事務(wù)處理（1） 依國家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。（2） 辦理進(jìn)口保險(xiǎn)與公證。（3） 進(jìn)口船務(wù)安排。（4） 進(jìn)口結(jié)匯。（5） 依國家法令申辦進(jìn)口稅。（6） 提供提貨文件。（7） 辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。（8） 報(bào)關(guān)。（9） 公證。（10） 退匯。4.附件 附件GB03-1訂購單GB04.采購價(jià)格管理1.總則制定目的為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價(jià)格審核

27、管理，特制定本規(guī)章。適用范圍各項(xiàng)原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.價(jià)格審核規(guī)定報(bào)價(jià)依據(jù)（1） 開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。（2） 非通用物料之規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供開發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià)。價(jià)格審核（1） 供應(yīng)商接到規(guī)格書后，與規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。（2） 采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。（3） 采購人員以單價(jià)審核單一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。（4） 采購部主管審核，

28、認(rèn)為需再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由主管親自與供應(yīng)商議價(jià)。（5） 采購部主管審核之價(jià)格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。（6） 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。（7） 單價(jià)審核單經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。價(jià)格調(diào)整（1） 已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。（2） 本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購部比價(jià)參考。（3） 已核定之物料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以單價(jià)審核單形式重新報(bào)批，且附上書面之原因說明。（4） 單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。（5） 在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌

29、后采購部應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。（6） 為配合公司成本降低策略，原則上每年就采購之單價(jià)要求供應(yīng)商作降價(jià)之配合。（7） 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。3.采購成本分析成本分析項(xiàng)目成本分析是就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本之合理性。一般包括以下項(xiàng)目：（1） 直接及間接材料成本。（2） 工藝方法。（3） 所需設(shè)備、工具。（4） 直接及間接人工成本。（5） 制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。（6） 營銷費(fèi)用。（7） 稅金。（8） 供應(yīng)商行業(yè)利潤。成本分析之運(yùn)用以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本分析：（1） 新材料無采購經(jīng)驗(yàn)時(shí)。（2） 底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。（3） 無法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)

30、之合理性時(shí)。（4） 供應(yīng)商單一時(shí)。（5） 采購金額巨大時(shí)。（6） 為提高議價(jià)效率時(shí)。成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有兩種：（1） 由供應(yīng)商提供。（2） 由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。成本分析步驟成本分析意在降低成本、價(jià)格，其步驟一般如下：（1） 確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格要求。（2） 檢討適用材料之特性與必要性。（3） 計(jì)算各方案之使用材料成本。（4） 提出改善建議并檢討。（5） 檢討加工方法、加工工程。（6） 選定最合適之設(shè)備、工具。（7） 作業(yè)條件的檢討。（8） 加工工時(shí)的評(píng)估。（9） 就制造費(fèi)用、營銷費(fèi)用、利潤空間進(jìn)行壓縮。成本分析注意事項(xiàng)（1） 利用自己或他人

31、之經(jīng)驗(yàn)。（2） 應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段。（3） 利用技術(shù)分析方法。（4） 向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。（5） 建立成本計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式。（6） 提高議價(jià)技巧。4.附件 附件GB04-1采購成本分析表GB05.采購品質(zhì)管理1.總則制定目的規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。適用范圍本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。權(quán)責(zé)單位（1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.采購品質(zhì)管理規(guī)定文件資料要求物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：（1） 訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要

32、求等。（2） 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。（3） 各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。（4） 所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。和各供應(yīng)商之選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：（1） 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。（2） 經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，評(píng)鑒等級(jí)在C級(jí)以上。（3） 提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。（4） 類似物料以往采購之良好記錄。（5） 同業(yè)中之佼佼者。2.3品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：（1） 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)，如ISO9

33、000或QS9000體系等。（2） 所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如UL、TUV、CCEE等等。（3） 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。（4） 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。（5） 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。（6） 接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。（7） 保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：（1） 確認(rèn)訂購單核對(duì)供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。（2） 確認(rèn)供應(yīng)商對(duì)有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來源有無錯(cuò)

34、誤或混亂。（3） 確認(rèn)送到日期用以確定廠商是否如期交貨，以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。（4） 確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格避免交貨錯(cuò)誤發(fā)生。（5） 清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單之?dāng)?shù)量是否一致，是否超過訂購單規(guī)定之?dāng)?shù)量。（6） 品質(zhì)檢驗(yàn)品管部門依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。（7） 處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。（8） 退還不合格品 對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。（9） 物料標(biāo)識(shí)對(duì)檢驗(yàn)合格之物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收

35、人員、檢驗(yàn)人員等資料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。品質(zhì)糾紛之處理有關(guān)采購無論發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：品質(zhì)糾紛之處理以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。國內(nèi)采購物料退貨與索賠（1） 擬退回之采購物料應(yīng)由倉管人員清點(diǎn)整理后，通知采購部。（2） 采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。（3） 現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。（4） 訂制品之退貨，原則上要求上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。（5） 確屬無法修

36、復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。（6） 退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。（7） 雙方事前沒有明確訂購合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定（1） 由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。（2） 破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。（3） 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)生不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。（4） 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。國外采購物料退貨與索賠因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：（1） 要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或

37、將不合格品退供應(yīng)商修復(fù)。（2） 退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。（3） 由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。國外采購其他索賠規(guī)定（1） 發(fā)生破損短少情形，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。（2） 發(fā)生短卸情形，向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。（3） 發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。（4） 上述索賠依合同規(guī)定處理。3.附件附件GB05-1損失索賠通知書附件GB05-1損失索賠通知書NO. 公司： 本公司于 年 月 日向貴公司采購之下列貨品： ，因貴公司產(chǎn)品 品質(zhì)不良 交期遲延， 造成本公司蒙受 元的損失，茲檢附：損失計(jì)算表 份 品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告 份 本公司客戶索賠函復(fù)印本 份，連同原采購合約復(fù)印 本 份，

38、望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請(qǐng)貴公司同意。 由其他貨款中扣除 以現(xiàn)金支付順頌商祺！ 公司 采購部 年 月 日GB06.采購交期管理1.總則制定目的為了確保購用物料之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。適用范圍本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.交期管理規(guī)定確保交期的重要性交期管理是采購的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是在必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。交期延遲的影響交期延遲造成的不良影響有以下方面：（1） 導(dǎo)致制

39、造部門斷料，從而影響效率。（2） 由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。（3） 由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。（4） 由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。（5） 交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。（6） 交期延誤，導(dǎo)致采購、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。（7） 斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。交期提前太多的影響交期提前太多也有不良之影響，主要有：（1） 導(dǎo)致庫存成本之增加。（2） 導(dǎo)致流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率下降。（3） 允許交期提前，導(dǎo)致供應(yīng)砂鍋內(nèi)優(yōu)先生產(chǎn)高單價(jià)物料而忽略低單價(jià)物料。（4） 由于交期經(jīng)常提前，導(dǎo)致庫存囤積

40、、空間不足。（5） 交期提前頻繁，使供應(yīng)商對(duì)交期的管理松懈，導(dǎo)致下次的延誤。交期延遲的原因供應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延遲的狀況：（1） 接單量超過供應(yīng)商的產(chǎn)能。（2） 供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足。（3） 供應(yīng)商對(duì)時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。（4） 供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)。（5） 供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)。（6） 供應(yīng)砂鍋內(nèi)品質(zhì)管理不當(dāng)。（7） 供應(yīng)商經(jīng)營者的顧客服務(wù)理念不佳。（8） 供應(yīng)商欠缺交期管理能力。（9） 不可抗力原因。（10） 其他因供應(yīng)商責(zé)任所致之情形。采購部責(zé)任因采購部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：（1） 供應(yīng)商選定錯(cuò)誤。（2） 業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。（3） 價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。（4） 進(jìn)度掌握

41、與督促不力。（5） 經(jīng)驗(yàn)不足。（6） 下單量超過供應(yīng)商之產(chǎn)能。（7） 更換供應(yīng)商所致。（8） 付款條件過于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。（9） 缺乏交期管理意識(shí)。（10） 其他因采購原因所致的情形。其他部門責(zé)任因采購以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況：（1） 請(qǐng)購前置時(shí)間不足。（2） 技術(shù)資料不齊備。（3） 緊急訂貨。（4） 生產(chǎn)計(jì)劃變更。（5） 設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。（6） 訂貨數(shù)量太少。（7） 供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足。（8） 點(diǎn)收、檢驗(yàn)等工作延誤。（9） 請(qǐng)購錯(cuò)誤。（10） 其他因本公司人員原因所致的情形。溝通不良所致之原因因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況：（1） 未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。（2

42、） 指示、聯(lián)絡(luò)不確實(shí)。（3） 技術(shù)資料交接不充分。（4） 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。（5） 單方面確定交期，缺少溝通。（6） 首次合作出現(xiàn)偏差。（7） 缺乏合理的溝通窗口。（8） 未達(dá)成交期、單價(jià)、付款等問題的共識(shí)。（9） 交期理解偏差。（10） 其他因雙方溝通不良所致的情形。確保交期要點(diǎn)事前規(guī)劃（1） 制訂合理的購運(yùn)時(shí)間采購部將請(qǐng)購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等工作所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。（2） 確定交貨日期及數(shù)量預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨之方式進(jìn)行。（3） 了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。（4） 請(qǐng)供應(yīng)商提供生

43、產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對(duì)策。（5） 準(zhǔn)備替代來源采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。事中執(zhí)行（1） 提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商適時(shí)了解供應(yīng)商之瓶頸，協(xié)助處理。（2） 了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況必要時(shí)，向供應(yīng)商施加壓力，以獲取更多之關(guān)照，適時(shí)考慮向替代供應(yīng)商下單的必要性。（3） 交期及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。（4） 盡量避免規(guī)格變更如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問題。（5） 加強(qiáng)交期前的稽催工作 提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨。（6） 必要的廠商輔導(dǎo)及時(shí)安排技術(shù)、品管

44、人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)可以考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。事后考核（1） 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)鑒依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。（2） 對(duì)交期延遲的原因進(jìn)行分析并研擬對(duì)策確保重復(fù)問題不再發(fā)生。（3） 檢討是否更換供應(yīng)商依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。（4） 執(zhí)行供應(yīng)商的獎(jiǎng)懲辦法必要時(shí)加重違約金的懲罰力度，并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。 3.附近附件 GB06-1物料訂購跟催表附件 GB06-2催料表GB07.采購付款方式1.總則制定目的制定目的規(guī)范采購訂購與付款方式，

45、使之有章可循。適用范圍本公司物料采購之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.采購訂約規(guī)定 采購訂約方式采購訂約方式，一般有以下三種：（1） 電話通知方式小宗交易，可采用電話通知下單。（2） 確認(rèn)方式由本公司出具訂單或供應(yīng)商出具售貨單。（3） 合約方式由本公司主導(dǎo)采購合同或供應(yīng)商主導(dǎo)銷售合同。采購合約意義采購合約較口頭或訂單方式有下列效用：（1） 可確定買賣雙方應(yīng)盡之義務(wù)。（2） 作為解決合約糾紛之依據(jù)。（3） 作為法律訴訟之書面證明。（4） 可根據(jù)實(shí)際情況訂立不同之條款，以保

46、護(hù)雙方權(quán)益。采購合約種類本公司采購合約的種類有以下幾種：（1） 訂購單。（2） 國內(nèi)訂貨合同。（3） 國際采購合同。訂購單之作用訂購單作用于下列條件：（1） 標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品，不易發(fā)生錯(cuò)誤。（2） 買賣雙方有很高之互信度。（3） 在已有長期合約的情況下，每次訂購采用訂購單即可。（4） 出現(xiàn)交貨問題，容易處理置。（5） 交貨、驗(yàn)收流程成熟、嚴(yán)密。國內(nèi)訂單合同之運(yùn)用國內(nèi)訂單合同應(yīng)注意事項(xiàng)：（1） 應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨時(shí)間、地點(diǎn)，并與請(qǐng)購單一致。（2） 付款方式應(yīng)明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等。（3） 應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式。（4）

47、 規(guī)定解約之辦法，保障雙方權(quán)益。（5） 商定驗(yàn)收方法與質(zhì)量追溯方式。（6） 規(guī)定賣方保證責(zé)任。（7） 明確其他認(rèn)為應(yīng)予附加之條款。國際采購合同國際采購合同一般有“基本條款”與“一般條款”，說明如下：基本條款（1） 物料名稱。（2） 品質(zhì)與規(guī)格要求。（3） 單價(jià)與總價(jià)。一般國際貿(mào)易有十幾種交易條件，常用之交易條件有：（A） FAS，即賣方出口港裝交貨價(jià)。（B） FOB，即賣方出口港裝船交貨價(jià)。（C） C&F，即價(jià)格包含運(yùn)費(fèi)。（D） CIF ，即價(jià)格包含運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。 （4） 數(shù)量。（5） 貨款支付方式。（A） 匯款。常見的方式有電匯、票匯、信匯。（B） 信用狀付款。（C） 托收。（D） 貨到付款

48、。（E） 憑單付款。（F） 記帳。（G） 寄售。（6） 裝運(yùn)。（7） 包裝。（8） 保險(xiǎn)。一般條款一般條款通常包括以下幾項(xiàng)：（1） 不可抗力事故。（2） 索賠規(guī)定。（3） 仲裁。（4） 適用法律。（5） 違約及解約。（6） 其他條件。3.付款方式（1） 由采購部根據(jù)請(qǐng)購單或訂購單、采購合同、進(jìn)料驗(yàn)收單，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。（2） 財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款。（3） 國內(nèi)采購一般采用一次性付款方式，即供應(yīng)商之物料驗(yàn)收合格后，一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。（4） 國外采購一般采用信用狀付款方式，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。4.附件附件GB07-1采購合同約定表GB08.委外加工管理

49、辦法1.總則制定目的為規(guī)范委外加工管理，使之推行順暢，特制定本辦法。適用范圍本公司直接用于生產(chǎn)的原物料，半成品的委外加工，悉依本辦法執(zhí)行。權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.委外加工管理規(guī)規(guī)定定義本辦法所指的委外加工，是指本公司將生產(chǎn)工程的一部分委托其他公司（下稱協(xié)力廠商）代為加工的做法。委外加工時(shí)機(jī)在決定是否委外加工時(shí)，應(yīng)考慮以下因素：（1） 本公司的生產(chǎn)能力不足時(shí)。（2） 須利用本公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)時(shí)。（3） 特殊零件無法購得，又不能自行加工時(shí)。（4） 委外加工品質(zhì)更好時(shí)。（5） 委外加工成本更低時(shí)。（6） 認(rèn)

50、為比本公司自行加工更有利時(shí)。委外加工程序需求提出（1） 委外加工的決定、變更或中止，須由生管部將原因、目的、規(guī)格、計(jì)劃數(shù)量、預(yù)算等，以書面方式呈部門主管核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)裁示。（2） 總經(jīng)理核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購部聯(lián)絡(luò)洽詢協(xié)力廠商或核定之協(xié)力廠商。廠商開發(fā)與調(diào)查（1） 采購部參照供應(yīng)商開發(fā)規(guī)定，對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)行洽詢工作。（2） 由采購部、生技部、品管部、生管部組成廠商調(diào)查小組，參照供應(yīng)商調(diào)查之規(guī)定，對(duì)協(xié)力廠商進(jìn)行調(diào)查評(píng)核。（3） 調(diào)查評(píng)估合格之廠商列入合格廠商名列。（4） 除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可將工程委托非合格之廠商加工。詢價(jià)、議價(jià)（1） 針對(duì)合格協(xié)力廠商，采購部請(qǐng)協(xié)力廠商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2） 參照采購方式的規(guī)

51、定進(jìn)行詢價(jià)與比價(jià)。（3） 同類型協(xié)力廠商應(yīng)開發(fā)三家以上，以便詢價(jià)、比價(jià)及緊急訂單之需要。委外加工協(xié)議的簽訂由采購部代表公司與協(xié)力廠商簽訂委外加工協(xié)議，協(xié)議應(yīng)就下列事項(xiàng)作必要之約定：（1） 委外加工產(chǎn)品及數(shù)量。（2） 加工單價(jià)與總價(jià)。（3） 交期。（4） 品質(zhì)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（5） 付款方式。（6） 保密工作。（7） 其他雙方認(rèn)為必須約束之事項(xiàng)。委外加工資料委外加工應(yīng)提供協(xié)力廠商下列資料：（1） 產(chǎn)品藍(lán)圖。（2） 工藝流程圖。（3） 操作標(biāo)準(zhǔn)。（4） 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。（5） 檢驗(yàn)規(guī)范。（6） 物料的規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量等。驗(yàn)收工作視同采購物料作進(jìn)料檢驗(yàn)與點(diǎn)收工作。協(xié)力廠商評(píng)鑒參照供應(yīng)商評(píng)鑒進(jìn)行。協(xié)力廠商獎(jiǎng)懲參照供應(yīng)商管理中對(duì)供應(yīng)商之獎(jiǎng)懲方式進(jìn)行。其他注意事項(xiàng)協(xié)力廠商輔導(dǎo)對(duì)協(xié)力廠商之輔導(dǎo)應(yīng)較供應(yīng)商更為深入，將協(xié)力廠商視同公司制造部之一個(gè)單位加以輔導(dǎo)，主要