酒店管理管控權(quán)責(zé)手冊(cè)置業(yè)管控權(quán)責(zé)體系手冊(cè)——集團(tuán)連鎖酒店管理公司2032(葉予舜)

1、酒店管理管控權(quán)責(zé)手冊(cè)置業(yè)管控權(quán)責(zé)體系手冊(cè)一一集團(tuán)連鎖酒店管理公司置業(yè)管控權(quán)責(zé)體系手冊(cè)（一）權(quán)責(zé)體系說明：1. 為了明確劃分各部門在公司日常經(jīng)營管理中的權(quán)責(zé)關(guān)系，加強(qiáng)協(xié)作，提高效率，特制定本授權(quán)手冊(cè)。2. 當(dāng)本手冊(cè)與部門職責(zé)描述相抵觸時(shí)，以部門職責(zé)為準(zhǔn)；流程管理體系文件描述與本手冊(cè)相抵觸時(shí)，以本手冊(cè)為準(zhǔn)。3. 本表未盡的事項(xiàng)，應(yīng)參照部門職責(zé)及崗位職責(zé)描述執(zhí)行。4. 本表應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置及業(yè)務(wù)流程的調(diào)整及時(shí)進(jìn)行修訂。5. 手冊(cè)中提示到需要部門審核、審批的事項(xiàng)，由部門內(nèi)的最高負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。6. 在本手冊(cè)中岀現(xiàn)“”符號(hào)，表示備注欄內(nèi)有對(duì)應(yīng)的說明。7. 對(duì)于手冊(cè)中岀現(xiàn)“評(píng)審”的責(zé)權(quán)事項(xiàng)，

2、評(píng)審會(huì)議后，各部門在會(huì)議紀(jì)要中對(duì)會(huì)議成果進(jìn)行簽字確認(rèn)。若會(huì)議紀(jì)要中的結(jié)果不是該責(zé)權(quán)事項(xiàng)的最終成果，則待 該成果形成后，由部門將成果報(bào)參與評(píng)審的部門進(jìn)行審核、審批。（二）用詞解釋： 審核：審查核定；一般指審批事由的直管單位，負(fù)責(zé)對(duì)審批事由具體內(nèi)容的審查、核定的行為 評(píng)審：審查評(píng)議；一般指審批事由的協(xié)管單位，負(fù)責(zé)在本單位的管理范疇內(nèi)對(duì)審批事由的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)并提出意見的行為。 審批：審查批示；一般指審批事由的最高管理單位，負(fù)責(zé)對(duì)決策對(duì)象進(jìn)行審定的行為。 備案：登記備查；一般指審批事由的監(jiān)管單位，負(fù)責(zé)審批事由相關(guān)公文的存檔、備案備查等。 會(huì)簽：當(dāng)文件涉及多個(gè)部門且需相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)時(shí)，各相關(guān)部門

3、及領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行確認(rèn)簽字，簽字無順序之分。 參與：對(duì)涉及本部門的相關(guān)工作，提供信息及輔助辦理。責(zé)權(quán)科目責(zé)權(quán)部門發(fā)起部門組織部門職能部門設(shè)計(jì)管理部工程管理部成本合約部營銷管理部運(yùn)營管理部人力資源部綜合管理部財(cái)務(wù)管理部總會(huì)計(jì)師 （財(cái)務(wù)）副總 經(jīng)理（運(yùn) 營、設(shè) 計(jì)、成 本）副總經(jīng) 理（工 程）總經(jīng)理一、項(xiàng)目拓展管理（項(xiàng)目所在區(qū)域）1.1、項(xiàng)目建議書審批營銷管理部審核1審批1.2、可行性研究報(bào)告評(píng)審營銷管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審決策營銷管理部審核2審核2審核1審核2審核3審核3審核3審批二、計(jì)劃、運(yùn)營管理2.1、戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告評(píng)審運(yùn)營管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批審核2

4、審核2審核1審核2審核3審核3審核3審批2.2、公司計(jì)劃管理a）責(zé)任令審批運(yùn)營管理部審核1審核2審核2審核2審批b）公司整體年度計(jì)劃審批審核1審核2審核2審核2審批c）各部門年度計(jì)劃評(píng)審參與參與參與參與審核1參與參與參與評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批會(huì)簽審核2審核2審核2審核1審核2審核2審核2審核3審核3審核3審批2.3、前期工作管理a）項(xiàng)目前期工作小組名單審批工程管理部參與審核1參與審核2審批b）項(xiàng)目前期工作清單審批運(yùn)營管理部參與參與參與參與審核1參與審核2審核2審批c）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃審批審核2審核1審核審核3審核2審批32.4、項(xiàng)目計(jì)劃a）項(xiàng)目開發(fā)周期標(biāo)準(zhǔn)（項(xiàng)目工期標(biāo)準(zhǔn)）評(píng)審運(yùn)營管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)

5、審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽審核1會(huì)簽審核3審核3審核3審批b）項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)（一級(jí)）計(jì)劃（項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃）評(píng)審運(yùn)營管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽審核1會(huì)簽審核3審核3審核3審批c）項(xiàng)目總控計(jì)劃（二級(jí)節(jié)點(diǎn)）審核運(yùn)營管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽審核1會(huì)簽審核3審核3審批d）專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目營銷推廣計(jì)劃評(píng)審運(yùn)營管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批審核1審核2審核3審核4審批項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃評(píng)審運(yùn)營管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批審核1審核2審批備案項(xiàng)目采購需求計(jì)劃評(píng)審運(yùn)營管理部參與參與審核1審核2審核3審批項(xiàng)目招標(biāo)采購計(jì)劃評(píng)審

6、運(yùn)營管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批審核1審核2審核3審批項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃評(píng)審運(yùn)營管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批審核1審核2審批備案項(xiàng)目銷售計(jì)劃評(píng)審運(yùn)營管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批審核1審核2審核3審批項(xiàng)目入住計(jì)劃評(píng)審運(yùn)營管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批審核1審核2審核3審批項(xiàng)目資金計(jì)劃評(píng)審運(yùn)營管理部財(cái)務(wù)管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批運(yùn)營管理部財(cái)務(wù)管理部會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽審核2審核1審核3會(huì)簽會(huì)簽審批2.5、流程檢查（優(yōu)化）報(bào)告審批營銷管理部審核1審批2.6、項(xiàng)目運(yùn)營月報(bào)審批營銷管理部審核1審批三、報(bào)批報(bào)建管理3.1、報(bào)批報(bào)建指南報(bào)審審批

7、運(yùn)營管理部審核1備案3.2、政府規(guī)費(fèi)一覽表報(bào)審審批審核2審核1審核3審核審批備案5四、產(chǎn)品定位管理4.1、產(chǎn)品定位任務(wù)書審批營銷管理部審核1審核2審批4.2、產(chǎn)品定位報(bào)告評(píng)審營銷管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批參與參與參與審核1參與參與參與參與參與審批五、設(shè)計(jì)管理5.1規(guī)劃概念設(shè)計(jì)5.1.1、設(shè)計(jì)任務(wù)書a）評(píng)審設(shè)計(jì)管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審b）審批審核1審核2審核2審核2審核4審核3審批5.1.2、設(shè)計(jì)成果a）評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審b）審批審核1審核2審核2審核2審核4審核3審批5.2、建筑方案設(shè)計(jì)5.2.1、設(shè)計(jì)任務(wù)書a）評(píng)審設(shè)計(jì)管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審

8、b）審批審核1審核2審核2審核2審核4審核3審批5.2.2、設(shè)計(jì)成果a）評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審b）審批審核1審核2審核2審核2審核4審核3審批5.3、初步設(shè)計(jì)5.3.1、設(shè)計(jì)任務(wù)書a）評(píng)審設(shè)計(jì)管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審b）審批審核1審核2審核2審核2審核審核3審批5.3.2、設(shè)計(jì)成果a）評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審b）審批審核1審核2審核2審核2審核審核3審批5.4、施工圖設(shè)計(jì)5.4.1、設(shè)計(jì)任務(wù)書a）評(píng)審設(shè)計(jì)管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審b）審批審核1審核2審核2審批5.4.2、設(shè)計(jì)成果a）評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審b）審批審核1審核2審核2審批5.5、景觀設(shè)計(jì)5.5.1、設(shè)

9、計(jì)任務(wù)書a）評(píng)審設(shè)計(jì)管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審b）審批審核1審核2審核2審核2審核審批5.5.2、概念設(shè)計(jì)a）評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審b）審批審核1審核2審核2審核2審核審批5.5.2、方案設(shè)計(jì)a）過程評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審b）成果確定審核1審核2審核2審核2審核審批5.5.3、初步設(shè)計(jì)a）過程評(píng)審設(shè)計(jì)管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審b）成果確定審核1審核2審核2審核2審核審批5.5.4、施工圖a）過程評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審b）成果確定審核1審核2審核2審核2審批5.6、室內(nèi)裝飾、樣板房設(shè)計(jì)管理5.6.1、設(shè)計(jì)任務(wù)書管理a）評(píng)審設(shè)計(jì)管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)

10、審評(píng)審b）審批審核1審核2審核2審核2審核審批5.6.2、概念設(shè)計(jì)a）過程評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審b）成果確定審核1審核2審核2審核2審核審批5.6.3、方案設(shè)計(jì)a）過程評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審b）成果確定審核1審核2審核2審核2審核審批5.6.4、施工圖設(shè)計(jì)a）過程評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審b）成果確定審核1審核2審核2審核2審批5.7、材料、設(shè)備選型定板設(shè)計(jì)管理部審核1審核2審核3審核2審核5審核4審批5.8、設(shè)計(jì)變更管理5.8.1 、非重大修訂、調(diào)整金額5萬兀評(píng)審需求部門設(shè)計(jì)管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審參與評(píng)審評(píng)審確定審核1審核2審核3審批金額5萬評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審參與評(píng)審

11、評(píng)審確定審核1審核2審核3審核4審批5.8.2、重大修訂、調(diào)整評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審參與評(píng)審評(píng)審確定審核1審核2審核3審核5審核4審批六、成本管理6.1、設(shè)計(jì)階段 成本管 理6.1.1、目標(biāo)成本土地版（拓展階段成本測算）成本合約部審核2審核1審批6.1.2、目標(biāo)成本方案版評(píng)審成本合約部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批方案版目標(biāo)值V土地版目標(biāo)值105 %審核1審核2審核3審批方案版目標(biāo)值A(chǔ)土地版目標(biāo)值105 %審核1審核2審核3審批6.1.3、目標(biāo)成本執(zhí)行版（初步設(shè)計(jì)完成后編制）評(píng)審成本合約部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批執(zhí)行版目標(biāo)值V方案版目標(biāo)值105 %審核1審核2審核3審批執(zhí)行

12、版目標(biāo)值A(chǔ)方案版目標(biāo)值105 %審核1審核2審核3審批6.1.4、目標(biāo)成本確定版（景觀、室內(nèi)設(shè)計(jì)完成后編制）評(píng)審成本合約部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批確定版目標(biāo)值V執(zhí)行版目標(biāo)值105 %審核1審核2審核3審批確定版目標(biāo)值A(chǔ)執(zhí)行版目標(biāo)值105 %審核1審核2審核3審批6.2、成本動(dòng)態(tài)6.2.1、目標(biāo)成本調(diào)整調(diào)整值目標(biāo)成本105 %需求部門成本合約部審核1審核2審核3審批管理6.2.2、簽證管理金額V 0.5萬元需求部門工程管理部審批備案備案0.5萬V金額V 1萬元審核1審核2審批金額1萬審核1審核2審核3審批6.2.3、設(shè)計(jì)變更管理需求部門設(shè)計(jì)管理部詳見本手冊(cè)“設(shè)計(jì)管理”模塊中的設(shè)計(jì)

13、變更管理要求6.3、工程結(jié)算成本合約部審核1審核3審批6.4、項(xiàng)目成本后評(píng)估報(bào)告成本合約部審核1審核3審批七、工程管理7.1、工程管理指導(dǎo)書（工程管理制度）的編制工程管理部審核審批7.2、監(jiān)理文件7.2.1、監(jiān)理規(guī)劃大綱審定（內(nèi)部）審核審批7.2.2、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則審定（內(nèi)部）審核審批7.3、施工管理文件7.3.1、施工組織設(shè)計(jì)審定（內(nèi)部）審核審批7.3.2、專項(xiàng)方案審定（內(nèi)部）審核審批7.4、工7.4.1、不影響節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的變更工程管理部審核1備案審核2審批程進(jìn)度計(jì)劃變更管理7.4.2、影響節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的變更審核1審核3審核2審核4審核5審批7.5工程a） 一般施工質(zhì)量事故審核審核2審批質(zhì)量管理7.

14、5.1、質(zhì)量事故處理b）嚴(yán)重、重大施工質(zhì)量事故審核1審核2審核3審核4審批7.6、工a）非重大安全事故審核1審核2審批備案程安全管理7.6.1、安全事故b）重大安全事故審核1審核2審核3審批7.7、工7.7.1、階段性工程檢查報(bào)告（月度檢查等）審核1審批程后評(píng)估7.7.2、項(xiàng)目工程后評(píng)估報(bào)告工程管理部審核2審核1審核3審核2審核3審核4審批八、營銷管理管理8.1、企8.1.1、項(xiàng)目年度品牌宣傳計(jì)劃審核1審核2審批業(yè)品牌宣傳8.1.2、營銷推廣計(jì)劃營銷管理部審核1審核2審批8.2、銷8.2.1、示范區(qū)推廣方案評(píng)審營銷管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審售前期審批審核審批管理8.2.2、樓盤命名評(píng)審營銷

15、管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽審核1會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽審批823、產(chǎn)品價(jià)格管理a）產(chǎn)品均價(jià)評(píng)審營銷管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批審核1審批b）產(chǎn)品價(jià)格方案評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批審核1審核2審核3審批8.2.4、開盤活動(dòng)實(shí)施方案評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批審核1審核2審核2審核2審批8.2.5、銷售方案（措施）評(píng)審營銷管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批審核1審核2審批8.2.6、銷售合冋（范本）評(píng)審營銷管理部評(píng)審法務(wù)評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批審批審核1（法務(wù)）審核28.2.7、銷售手冊(cè)評(píng)審營銷管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審法務(wù)評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審

16、評(píng)審審批審核1審核2（法務(wù)）審批8.2.8、交房標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審工程管理部評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批會(huì)簽審核1會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽審核2審批8.3、銷售過程管理8.3.1、變更管理a）業(yè)主更名管理營銷管理部審核1審核2審批b）調(diào)房管理審核1審核2審批C）業(yè)主退房管理審核1審核2審批d）退誠意金審核1審核2審批8.3.2、階段性總結(jié)a）項(xiàng)目營銷周報(bào)營銷管理部審核1備案審批b）項(xiàng)目營銷月報(bào)審核1備案備案c）項(xiàng)目營銷年度總結(jié)報(bào)告會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽審核1會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽備案d）項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽審核1會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽備案九、客戶服務(wù)管理9.1、年度客戶活動(dòng)方案營銷管理部審核1審批9.2、客戶滿意度調(diào)查a

17、）方案營銷管理部審核備案b）總結(jié)報(bào)告審核備案9.3、物業(yè)移交計(jì)劃工程管理部審核1審批9.4、交房方案a）方案營銷管理部審核2審核1審核3審批b）總結(jié)報(bào)告審核1審批9.5、保修期內(nèi)，責(zé)任 歸屬不清的維修費(fèi)、賠 償及其他非原施工單 位組織的特殊維修a）維修金額v 5000元（待確定）工程管理部審核1審核2審批b）維修金額A 5000元（待確定）審核1審核2審核3審批9.6、客戶投訴9.6.1、一級(jí)投訴（危機(jī)事件）a）啟動(dòng)危機(jī)處理小組營銷管理部審核1審批b）危機(jī)處理方案審批評(píng)審評(píng)審評(píng)審審核1評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批9.6.2、二級(jí)投訴方案營銷管理部審核1審批9.6.3、三級(jí)投訴方案審核2審批十、承包

18、商選擇管理項(xiàng)目采購計(jì)劃10.110.2.1 項(xiàng)目采購需求計(jì)劃審批設(shè)計(jì)類設(shè)計(jì)管理部審核1審核2備案備案審核3審批工程、材料設(shè)備類工程管理部審核1審核2備案備案審核3審批營銷類營銷管理部審核2審核1備案備案審批10.2.2項(xiàng)目招標(biāo)采購計(jì)劃審批設(shè)計(jì)類設(shè)計(jì)管理部審核1審核2備案審核3審批工程、材料設(shè)備類工程管理部審核1審核2備案審核3審批營銷類營銷管理部審核2審核1備案審批行政綜合類需求部門審核1審核2審批10.2.3計(jì)劃外臨時(shí)采購申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)類設(shè)計(jì)管理部審核1審核2審核3審批工程、材料設(shè)備類工程管理部審核1審核2審核3審批營銷類營銷管理部審核2審核1審批行政綜合類需求部門審核1審核2審批10.2、工程、

19、材料、設(shè)備類承包商選擇10.2.1、公開招標(biāo)確定公開招標(biāo)參加人員及選定主任成本合約部審核1審批1022、邀請(qǐng)招標(biāo)成本合約部組織金額A20萬a）推薦單位、待考察單位選擇審批各部門成本合約部相關(guān)部門推薦，工程管理部收集，成本合約部整理后上報(bào)，總經(jīng)理審批b）招標(biāo)文件的擬定審批成本合約部審核2審核1審核4審核3審批c）入圍單位審批成本合約部審核2審核1審核審核3審批4d）評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)小組由公司評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)工作（成員：各部門負(fù)責(zé)人、總會(huì)計(jì)師、畐總經(jīng)理，總經(jīng)理任組長）e）定標(biāo)、合同簽署成本合約部審核2審核1審核6審核3審核5審核4審批1023、議標(biāo)（競爭性委托）成本合約部20萬金額A 5萬a）入圍承包（品

20、牌、廠家）、議標(biāo)要求成本合約部審核2審核1審核3審批組織b）承包商選定、合同簽署成本合約部審核2審核1審核6審核4審核5審核3審批10.2.4、直接委托工程管理部5萬金額A2萬單位選定（合同簽署）工程管理部審核2審核1審核6審核4審核5審核6審批（零星采購）組織金額V 2萬單位選定（合同簽署）工程管理部審核2審核1審核6審核4審核5審批10.2.5、免招標(biāo)單位確定工程管理部由于特殊原因（行業(yè)壟斷、續(xù)建增建的項(xiàng)目等），不建議（或不適宜）采取招標(biāo)、議標(biāo)方式選擇承包商的項(xiàng)目，工程管理部提報(bào)資料，報(bào)成本合約部、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批由10.3、設(shè)計(jì)類承10.2.1、公開招標(biāo)確定公開招標(biāo)參加

21、人員及選定主任成本合約部審核1審批包商選擇10.3.2、邀請(qǐng)招標(biāo)成本合約部組織50萬金額A 20 萬a）推薦單位、待考察單位審批需求部門成本合約部相關(guān)部門推薦，工程管理部收集，成本合約部整理后上報(bào),總經(jīng)理審批b）入圍承包推薦、審批成本合約部審核1審核2審核3審批c）招標(biāo)文件的擬定、審批工程管理部審核1審核2審核4審核3審批d）技術(shù)評(píng)議、經(jīng)濟(jì)商務(wù)評(píng)議評(píng)標(biāo)小組由公司評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)工作（成員：各部門負(fù)責(zé)人、總會(huì)計(jì)師、畐總經(jīng)理，總經(jīng)理任組長）e）承包商選定、合同審批成本合約部審核2審核1審核6審核4審核5審核3審批1033、成本合約部金額V 20萬a）入圍承包推薦、議標(biāo)文件審批成本合約部審核2審核1

22、審批議標(biāo)b）承包商選定、合同審批成本合約部審核2審核1審核6審核4審核5審核3審批10.3.4、免招標(biāo)單位確定工程管理部由于特殊原因（行業(yè)壟斷、續(xù)簽合同等），不建議（或不適宜）采取招標(biāo)、議標(biāo)方式選擇承包商的項(xiàng)目，由設(shè)計(jì)管理部提報(bào)資料，報(bào)成本合約部、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批10.4、營10.2.1、公開招標(biāo)確定公開招標(biāo)參加人員及選定主任成本合約部審核1審批銷、客服類承包10.4.2、成本合約部30萬金額A 20a）推薦單位、待考察單位審批需求部門成本合約部相關(guān)部門推薦，營銷管理部收集，成本合約部整理后上報(bào),總經(jīng)理審批商選擇邀請(qǐng)招標(biāo)組織萬b）入圍承包推薦、審成本合約部審核1審核2審批批c

23、）經(jīng)濟(jì)、商務(wù)要求營銷管理部審核2審核1審核3審批d）技術(shù)評(píng)議、經(jīng)濟(jì)商務(wù)評(píng)議評(píng)標(biāo)小組由公司評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)工作（成員：各部門負(fù)責(zé)人、總會(huì)計(jì)師、畐y總經(jīng)理，總經(jīng)理任組長）e）承包商選定、合同審批成本合約部審核1審核2審核6審核4審核5審核3審批1043、營銷管理部20萬金額A 5萬a）入圍承包推薦、議標(biāo)文件審批成本合約部審核1審核2審批議標(biāo)組織b）承包商選定（合同簽署）成本合約部審核1審核2審核6審核4審核5審核3審批1044、直接委托項(xiàng)目組織5萬金額A 0.3萬a）單位選定（合同簽署）營銷管理部審核2審核1審核3審批（零星采購）金額V 0.3萬b）單位選定（合同簽署）營銷管理部審核2審核1審核4

24、審批10.4.5、免招標(biāo)單位確定營銷管理部由于特殊原因（行業(yè)壟斷、續(xù)簽合同等），不建議（或不適宜）采取招標(biāo)、議標(biāo)方式選擇承包商的項(xiàng)目，由營銷管理部提報(bào)資料，報(bào)成本合約部、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批10.5、行政綜合10.2.1、公開招標(biāo)確定公開招標(biāo)參加人員及選定主任成本合約部審核1審批類承包商選擇a）推薦單位、待考察單位審批需求部門成本合約部相關(guān)部門推薦，營銷管理部收集，成本合約部整理后上報(bào)，總經(jīng)理審批b）入圍承包推薦、審批成本合約部審核1審核2審批10.5.2、邀請(qǐng)招標(biāo)成本合約部組織50萬金額A 20 萬c）招標(biāo)文件審批成本合約部審核1審核2審核3審批d）技術(shù)評(píng)議、經(jīng)濟(jì)商務(wù)評(píng)議成本合

25、約部由公司評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)工作（成員：各部門負(fù)責(zé)人、總會(huì)計(jì)師、畐L總經(jīng)理，總經(jīng)理任組長）e）承包商選定、合同審批成本合約部審核1審核2審核3審核4審批10.5.3、綜合管理部20萬金額A 5萬a）入圍承包推薦、審疋綜合管理部審核2審核1審批議標(biāo)組織b）承包商選定（合同簽署）綜合管理部審核1審核2審核3審核4審批10.5.4、直接委托綜合管理部組織5萬金額A 0.5萬a）單位選定（合同簽署）綜合管理部審核1審核2審核3審批（零星采購）綜合管理部組織金額V 0.5萬b）單位選定（合同簽署）綜合管理部審核1審核2審核3審核4審批10.5.5、免招標(biāo)單位確定需求部門綜合管理由于特殊原因（行業(yè)壟斷、續(xù)簽

26、合同等），不建議（或不適宜）采取招標(biāo)、議標(biāo)方式選擇承包商的項(xiàng)目，由綜合管部理部提報(bào)資料，報(bào)成本合約部，總工程師財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)管理部、總會(huì)計(jì)師、法務(wù)審核，總經(jīng)理審批十一、行政綜合事務(wù)管理11.1、企業(yè)文化年度企業(yè)文化活動(dòng)方案人力資源部審核1審批11.2、信公司新聞報(bào)導(dǎo)發(fā)布公共媒體綜合管理部審核2審核1審批息管理公司網(wǎng)站審批11.3、辦標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審批公用品管理配置管理標(biāo)準(zhǔn)外綜合管理部審核1審核2審批11.4、印公司印鑒使用見印章使用管理規(guī)定鑒管理、資質(zhì)證公司執(zhí)照、資質(zhì)證書等證照（含復(fù)印件）使用需求部門綜合管理部審批審批書等）查閱/借閱/復(fù)印管理機(jī)密檔案需求部門審批11.5、檔絕密檔案需求部門綜合管理審核審批案管理檔案銷毀綜合管理部部審核審