2020年(企業(yè)管理手冊)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康一體化管理手冊

1、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康一體化管理手冊內(nèi)蒙古冀東水泥有限責任公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊2008 年 1 月 1 日發(fā)布2008 年 1 月 1 日實施編 號： NMJD-A-2008版本號 / 修改狀態(tài)：A0發(fā)放編號：受控狀態(tài)： 受控批準：審核：編制：目錄0.1 發(fā)布令 40.2 管理者代表任命書 5 0.3 企業(yè)概況 6 0.4 管理方針和目標 8 0.5 管理手冊的管理 9 1 適用范圍 11 2 引用標準 13 3 術語和定義 14 4 管理體系 154.1 總要求 154.2 文件和記錄控制 164.3 環(huán)境因素、危險源的識別、評價和控制 174.4 法律法規(guī)和其他要求 19

2、5 管理職責 205.1 管理承諾 205.2 以顧客為關注焦點 205.3 管理方針 215.4 管理目標、指標和管理方案 215.5 職責、權(quán)限和溝通 225.6 管理評審 24 6 資源管理 256.1 資源提供 256.2 人力資源 266.3 基礎設施 276.4 工作環(huán)境 28 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 297.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 297.2 與顧客有關的過程 297.2.1 與產(chǎn)品有關要求的確定 297.2.2 與產(chǎn)品有關要求的評審 307.2.3 顧客溝通 317.3 設計和開發(fā) 317.4 采購 327.4.1 采購過程 327.4.2 采購信息 327.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 337.

3、5 生產(chǎn)和服務提供 337.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制 337.5.3 標識和可追溯性 357.5.5 產(chǎn)品防護 367.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 377.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制和響應 387.7.1 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的運行控制 387.7.2 應急準備和響應 39 8 測量、分析和改進 428.1 總則 428.2 監(jiān)視和測量 428.2.1 顧客滿意的監(jiān)視和分析 428.2.2 內(nèi)部審核 438.2.3 過程的監(jiān)視和測量 448.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 468.2.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量 488.2.6 合規(guī)性評價 488.3 不合格品控制 498.4 數(shù)據(jù)分

4、析 508.5 改進 519 附錄 549.1 公司組織機構(gòu)圖 559.2 管理體系過程職責分配表 579.3 手冊章節(jié)號與 GB/T19001 、GB/T24001 、GB/T28001 標準條款對照表 589.4 水泥生產(chǎn)工藝流程示意圖 599.5 主要生產(chǎn)設備、檢測設備一覽表 609.6 程序文件目錄 619.7 管理手冊修改控制表 620.1發(fā)布令按照 GB/T19001 2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001 2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南和 GB/T28001 2001 職業(yè)健康安全 管理體系 規(guī)范標準要求，結(jié)合公司實際情況，制定了公司質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全一體化

5、管理手冊 。該手冊對我公司管理體系作了充分的 闡述，現(xiàn)正式批準頒布，自 2008 年 1月 1日起實施。本手冊是公司管理體系的綱領性文件，作為全體員工質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理活動的指南和行為準則，公司各部門及全體員工必須嚴格 執(zhí)行，確保公司管理體系的有效運行和持續(xù)改進。本公司各部門編制的程序文件和其它管理文件，必須遵照 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊 中規(guī)定的原則進行?？偨?jīng)理:0.2管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001 、GB/T24001 、GB/T28001 標準，加強對 公司管理體系運行的領導， 特任命 張軍強 為公司水泥生產(chǎn)線 質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理

6、體系管理者代表， 劉寶慶 為熟料生產(chǎn)線 質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系管理者代表 ，除其本身職責外， 特賦予下列職責：1、負責一體化管理體系的過程，按 GB/T19001 2000 、 GB/T24001 2004 和 GB/T28001 2001 標準以及公司對一體化管理 體系策劃的要求建立、實施和保持，并有效運行；2 、定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的運行情況和 業(yè)績,提出改進的建議；3、宣傳滿足顧客要求的重要性，提高員工和其他必要的相關方的質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識；4 、批準內(nèi)審年度計劃 ,組織內(nèi)部審核；并負責任命內(nèi)部審核組長；5、負責權(quán)限范圍內(nèi)文件的批準；6、代

7、表總經(jīng)理領導管理體系的運行，協(xié)調(diào)處理各部門之間的關系以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中的糾紛；7、對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、有效性負責；8、協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審工作；9、審核批準對重大不符合的處理意見；10 、代表公司就本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事宜的對外聯(lián)絡和溝通?？偨?jīng)理：二 00 八年一月一日0.3企業(yè)概況內(nèi)蒙古冀東水泥有限責任公司是由河北省唐山冀東水泥股份有限公司 控股成立的，具有獨立法人資格的合資公司。公司于 2004 年 4 月14 日工商登記注冊，分兩期投資建設。一期投 資 57902.72 萬元建設水泥生產(chǎn)線，其中熟料生產(chǎn)基地投資 41143.70

8、 萬元， 粉磨站投資 16759.02 萬元。二期將投資建設余熱發(fā)電、混凝土攪拌站等項 目。一期在內(nèi)蒙古呼市玉泉區(qū)裕隆工業(yè)園建有年產(chǎn) 200 萬噸的水泥粉磨站， 在呼市武川縣鑫川工業(yè)園建有日產(chǎn) 4000 噸的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，并 分別于2006年2月份、2006 年5月份建成投產(chǎn)。該項目是應用中國建筑材料 科學研究院的“各種廢棄物、低品位原燃料資源化利用技術” ，大量利用工 業(yè)廢渣生產(chǎn)高性能環(huán)保型水泥的示范線。所生產(chǎn)的“盾石牌”水泥系列產(chǎn) 品是“河北省著名商標”和“中國馳名商標”，“盾石牌”水泥被國家質(zhì) 量監(jiān)督檢驗檢疫總局授予產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書。公司嚴格按照國家標準組織生產(chǎn)， 技術、裝備先

9、進，管理科學規(guī)范， 必 將成為內(nèi)蒙古自治區(qū)大型現(xiàn)代化建材生產(chǎn)企業(yè)。本質(zhì)量手冊對公司質(zhì)量管理體系要求所做的描述，體現(xiàn)了對標準 條款的控制程度，并要求把每項與質(zhì)量有關的活動按預定的程序進行，保 證為顧客提供滿意的產(chǎn)品，達到和超越顧客的需求和期望。本手冊為貫徹公司的質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標，履行質(zhì)量義務， 保證有效地開展各項質(zhì)量活動，提供統(tǒng)一的標準和行為準則，適用于公司 所有系列產(chǎn)品的內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量保證。公司地址：內(nèi)蒙古呼和浩特市玉泉區(qū)裕隆工業(yè)園法人代表：張增光郵政編碼：010070電 話：（ 0471 ） 2376600傳 真：（ 0471 ） 23766220.4管理方針和目標管理方針：顧

10、客至上，報衣食父母 質(zhì)量為本，筑百年基業(yè) 科技管理，為騰飛插翅 清潔生產(chǎn)，創(chuàng)綠色家園 節(jié)能降耗，保持續(xù)發(fā)展 預防事故，展人本精神 遵紀守法，作行業(yè)表率 質(zhì)量保合格，性能要穩(wěn)定 成本求合理，崗位最優(yōu)化 經(jīng)營守法規(guī)，管理求超越節(jié)能又降耗，排放要達標 安全與環(huán)保，預防最重要管理目標：1、確保出廠 42.5R 強度等級水泥優(yōu)等品率達到 100% ，出廠 32.5R 強度等級水泥一等品率達到 100% ；2、外部水泥質(zhì)量抽查合格率 100% ；3、出廠水泥 28 天抗壓強度高于國標 3Mpa ，變異系數(shù)穩(wěn)定控制在 3.8% 以內(nèi)；4、出廠水泥袋重合格率 100% ；5、主要原燃材料進廠驗收合格率 90%

11、 以上；6、顧客滿意率 90% 以上；7、各項污染物排放指標達標率 100% ；8、資源綜合利用、能耗水平，污染物排放指標全行業(yè)領先；9 、全年無重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故，重大傷亡率為0 ；10 、生產(chǎn)性輕傷事故千人負傷率 5以下；11 、質(zhì)量、環(huán)境、安全意識培訓率 100% ；12 、特種作業(yè)人員持證上崗率 100% ；13 、新增職業(yè)病發(fā)病率為 0；0.5管理手冊的管理本手冊由綜合辦公室負責組織編制，經(jīng)有關人員進行討論定稿，管理 者代表審核，由總經(jīng)理批準后發(fā)布。本 手 冊 是 按 照 GB/T19001 2000 質(zhì) 量 管 理 體 系 要 求 ， GB/T24001 2004 環(huán)境管理體

12、系 要求及使用指南和 GB/T28001 2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的要求，結(jié)合內(nèi)蒙古冀東水泥有限 責任公司的實際情況制定，對本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體 系作了系統(tǒng)、充分的闡述，是管理體系建立和實施遵循的綱領性文件，各 部門確保遵守本手冊的要求，無原則性問題一般不做重大改動。 手冊在下列情況下，應進行修改和補充：1、手冊中所采用的標準、法規(guī)有較大變動；2、本公司生產(chǎn)方式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)營環(huán)境有較大變化；3、審核和管理評審中提出必要的改進要求；4 、手冊中存在差錯，經(jīng)多次修改（ 9 次），或認為需要修改時； 手冊的修改由手冊使用人向綜合辦公室提出修改理由及修改后內(nèi)容， 綜合辦

13、公室報請管理者代表審閱、總經(jīng)理批準后，負責實施。手冊持有者 負責及時按照修改通知的要求換頁或劃改，并在手冊的修改記錄中登記。 采用換頁形式換掉的舊版頁，由手冊持有者銷毀。換版的舊版本在收到新 版本時交回綜合辦公室，換版的舊版本由綜合辦公室負責銷毀。手冊歸綜合辦公室管理，負責手冊的編號、登記、發(fā)放和修訂，其它 部門不得復印和復制。手冊發(fā)至公司總經(jīng)理級、管理體系有關部門正職領導及網(wǎng)絡員。手冊的持有者應妥善保管，不得損壞丟失，隨意涂抹，不得向外單位傳播和借閱，調(diào)離管理崗位或調(diào)離本公司需辦理手冊殳接手續(xù)° 對外提供手冊，須經(jīng)綜合辦公室領導批準。1、適用范圍1.1 范圍本管理手冊是根據(jù) GB/

14、T19001 、 GB/T28001 、GB/T24001 標準和公 司的實際運作編制的。本手冊規(guī)定了內(nèi)蒙古冀東水泥有限責任公司（簡稱 “本公司”）對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求、管理方針和目 標，是對管理體系的策劃、實施、改進的依據(jù)。通過本手冊的執(zhí)行，能夠 保證：A. 本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品；B. 在進行生產(chǎn)和服務過程中，預防環(huán)境污染、消除或減少使員工和相 關方可能面臨的職業(yè)健康安全風險；C. 通過管理體系的實施和持續(xù)改進，使公司能夠持續(xù)增強客戶、員工 及相關方的滿意。使自己確信和向外界展示公司管理方針的符合性，并尋 求外部組織對公司管理體系的認證

15、。1.2 適用領域 本手冊適用于內(nèi)蒙古冀東水泥有限責任公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理的職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進的全過程、可望 對其施加影響的環(huán)境因素及危險源。覆蓋本公司普通硅酸鹽水泥（ 42.5 、 42.5R 、52.5 、52.5R 等級），礦渣硅酸鹽水泥（ 32.5 、32.5R 等級），復 合硅酸鹽水泥（ 32.5 、32.5R 等級）及硅酸鹽水泥熟料的生產(chǎn)、銷售和售 后服務的全過程，以及相關的生產(chǎn)經(jīng)營后勤管理活動。1.3 刪減說明A. 水泥產(chǎn)品的質(zhì)量管理及品質(zhì)指標要求必須執(zhí)行國家強制標準和行業(yè) 管理規(guī)程的規(guī)定，不存在產(chǎn)品設計的情況 ,故刪減 GB/T19001

16、2000 標準7.3 條款；B. 水泥產(chǎn)品的所有特性均可在后續(xù)過程中進行驗證，不存在特殊過 程，GB/T19001 2000 標準 7.5.2 條款規(guī)定的生產(chǎn)和服務提供過程的確認 在本公司不存在 ,故刪減。C本公司不存在顧客財產(chǎn)，故刪減 7.5.4 條款。1.4 外包的識別本公司將以下過程定為外包過程：A、袋裝水泥的發(fā)運裝車和棧臺碼放。B、部分水泥產(chǎn)品的運輸過程。C、廠區(qū)衛(wèi)生打掃和廠區(qū)綠化。D、內(nèi)部職工的食堂經(jīng)營。E、公司部分設備大修理、生產(chǎn)設備安裝及技改技措項目委托有資質(zhì) 的單位完成。對外委項目的控制方式：A、B、C、D 項：由公司與相關方簽訂相應的服務 / 合作協(xié)議，明確各 方的權(quán)利和義務

17、。公司依據(jù)協(xié)議的規(guī)定對相關方加以控制。E 項：公司根據(jù)歷年來與冀東水泥合作的情況或采用招標的形式確定外 委相關方，以合同或協(xié)議的形式對委托內(nèi)容、要求加以明確，并依此加以 控制。2、引用標準 本手冊引用下列標準。下列標準包含的全部或部分條文通過在本手冊中 引用而構(gòu)成本手冊條文。GB/T19000 2000 質(zhì)量管理體系 基礎和術語GB/T19001 2000 質(zhì)量管理體系 要求GB/T24050 2002 環(huán)境管理 術語GB/T24001 2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001 2001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB175-1999 硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥GB1344-19

18、99 礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸 鹽水泥GB12958-1999 復合硅酸鹽水泥JC/T853-1999 硅酸鹽水泥熟料3、術語和定義3.1 本 手 冊 采 用 GB/T19000-2000 、 GB/T28001-2001 、 GB/T24001-2004 、GB/T24050 2002 、GB175-1999 、GB1344-1999 、 GB12958-1999 、 JC/T853-1999 中的定義。3.2 三級文件：指公司各部門按要求而編制的生產(chǎn)計劃、部門規(guī)章、作業(yè) 標準等。3.3 供方：指公司生產(chǎn)經(jīng)營的各個過程涉及的原材料、能源、勞務、工程 承包、技術或經(jīng)濟咨詢

19、等服務單位。3.4 產(chǎn)品：指本公司提供的各種型號水泥產(chǎn)品以及伴隨的服務。3.5 顧客：指購買、使用本公司產(chǎn)品的單位或個人。3.6 防護：指對原材料、半成品、水泥成品的保護。3.7 交付：指產(chǎn)品交付顧客使用。4、管理體系4.1 總要求公司按照 GB/T19001 2000 、 GB/T24001 2004 和 GB/T28001 2001 標準要求建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，以 保證管理體系有效運行和各項活動規(guī)范化、標準化、程序化。A.公司對管理體系所需要的過程及其在組織中的應用進行識別，其中 包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、環(huán)境因素和危險源識別等有 關的過程，以及

20、這些過程的細化，并根據(jù)這些過程對質(zhì)量、環(huán)境和安全的 影響大小及復雜程度進行相應的控制。B. 公司的組織機構(gòu)及管理流程明確了各個管理過程的順序和相互關 系，公司對這些過程進行了統(tǒng)一的策劃，確定了規(guī)劃、實施、驗證、改進 等不同階段的管理活動；C. 實施管理體系的目的是對過程進行管理，實現(xiàn)公司的管理方針和目 標。公司采取培訓、宣傳等手段，通過工作考核、內(nèi)部審核和管理評審等 方法，確保公司各級質(zhì)量管理人員都能充分理解，并自覺貫徹執(zhí)行。同時， 公司編制了管理手冊、過程控制的程序文件和相關的管理制度作為確保質(zhì) 量管理體系各過程有效運作和控制的準則和方法。D. 為了使管理體系能有效地發(fā)揮其作用，公司確定資源

21、需求并提供必 要的資源和信息，包括滿足要求的人力和物力資源，以便更好地開展管理、 執(zhí)行和驗證活動；E. 公司在相關的程序和文件中規(guī)定了質(zhì)量記錄的要求和傳遞途徑，保 證相關人員得到必要的信息。公司對過程進行測量、監(jiān)控和分析，保證實 現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并通過采取改進措施和預防措施，實現(xiàn)持續(xù)改進。F. 對與產(chǎn)品實現(xiàn)的過程有關的外包過程及其他相關方， 通過制定相關文 件對外包活動進行了控制。4.2 文件和記錄控制4.2.1 文件控制4.2.1.1 為確保公司管理體系有效、持續(xù)地運行，公司制定了文件化管理體 系。體系文件主要包括：管理手冊、程序文件、管理辦法和管理制度、技 術標準、記錄等。A、管理手冊規(guī)定

22、了公司管理方針和目標， 簡要說明了管理體系的結(jié)構(gòu)、 過程和相互作用，對標準的要求做出了簡要的描述，對具體過程的控制方 法和要求不做具體的描述，而是引用相應的程序文件；B、程序文件是對管理手冊中相關章節(jié)的程序性細化，規(guī)定了為完成相 關過程的途徑。C、管理辦法和管理制度對具體活動作出了規(guī)定。D、技術標準規(guī)定了技術管理細節(jié)。E、記錄在相應文件中給予了引用。4.2.1.2 管理體系文件分為不同的層次，以滿足不同層次和職能的協(xié)調(diào)、控 制和管理，公司對不同層次的體系文件有不同的控制方式和控制程度。本 公司體系文件分為五個層次：第一層文件：管理方針和目標、管理手冊、章程； 第二層文件：綜合性管理程序，質(zhì)量、

23、環(huán)境、職業(yè)健康安全專用管理程 序，公司管理制度，其它文件；第三層文件：管理流程、部門管理辦法； 第四層文件：技術標準、管理標準、作業(yè)引導、紅頭文件、外來文件； 第五層文件：質(zhì)量記錄表式。4.2.1.3 文件的控制范圍包括適當?shù)耐鈦砦募?如適用的法律法規(guī)、 國家標 準、行業(yè)規(guī)程、顧客提供的圖樣、認證機構(gòu)下發(fā)的有關管理體系運行的公 文和集團公司下發(fā)的有關規(guī)定、要求等。公司建立外來文件的獲取渠道， 確保外來文件得到識別、其分發(fā)得到控制。4.2.1.4 公司管理體系文件的編制、審批、修訂、發(fā)放等控制過程按照文 件控制程序的要求執(zhí)行。4.2.2 記錄控制4.2.2.1 記錄是產(chǎn)品、過程符合要求及管理體

24、系有效運行的證明；是保 持和改進管理體系采取糾正和預防措施的依據(jù)。4.2.2.2 記錄必須字跡清晰、準確，各種原始記錄及分類臺帳應準確完 整，筆誤改錯應符合要求。記錄的保管方式應便于存取和檢索，保管設施、 環(huán)境適宜，具有防止記錄損壞變質(zhì)和丟失的條件。4.2.2.3 各部門形成的記錄應按照檔案管理的規(guī)定，按照及時辦理檔案 歸檔手續(xù)，分級分類妥善保管。4.2.2.4 記錄的管理按照記錄控制程序執(zhí)行。 記錄控制程序?qū)?記錄的標識、收集、歸檔、貯存、檢索、保護、保存和處置進行控制。4.2.2.5 需要時，各部門可依據(jù)記錄控制程序 ，編制本部門的記錄 管理規(guī)定。4.3 環(huán)境因素、危險源的識別、評價和控制

25、4.3.1 公司對自身的活動、產(chǎn)品、服務，以及公司可以控制或施加影響的相 關方的活動、產(chǎn)品、服務有關的環(huán)境因素和危險源進行識別和評價，確定 重要環(huán)境因素與中高度風險因素，并實施控制或施加影響，確保公司職業(yè) 健康安全、環(huán)境目標的實現(xiàn)；4.3.2 公司按照有關程序規(guī)定定期檢查和評價環(huán)境因素。4.3.3 環(huán)境因素識別和危險源的辨識必須覆蓋石灰石開采及破碎、 生料制備、 熟料煅燒、水泥粉磨及包裝、原料儲運等生產(chǎn)過程、銷售和服務過程及產(chǎn) 品的使用過程。4.3.4 公司食堂管理、部分水泥產(chǎn)品的外運、設備的大中修和改擴建項目建 設等均委托具有相應資質(zhì)的相關方完成，因而這些過程的環(huán)境因素與危險 源的日常識別及

26、控制主要由相關方負責，在簽訂合同時明確對供方、承包 方在環(huán)境與安全方面的要求。公司對相關方的重要環(huán)境因素與中高度風險 因素的控制管理工作負有監(jiān)督管理的責任，并由該合同的主辦部門負責執(zhí) 行。對于廠區(qū)衛(wèi)生打掃和環(huán)境綠化、袋裝水泥的裝車兩項外包過程，他們 的環(huán)境因素與危險源的日常識別及控制仍然由公司負責。4.3.5 重點管理的環(huán)境事項包括：有害氣體和粉塵的排放、工業(yè)噪聲、固體 廢棄物處置、廢水排放、能源及資源消耗、化學品的使用與儲存、火災、 爆炸等；4.3.6 重點管理的職業(yè)健康安全事項包括：塵肺等職業(yè)病的防治，清堵、清 淤作業(yè)中的人身傷害，特種作業(yè)中的人身危險，設備修理、高溫作業(yè)、搬 運勞動、火災

27、、消防等對人身安全的威脅等。4.3.7 對新開發(fā)和計劃中的改擴建項目，屬于公司內(nèi)部的活動，責任部門在 項目實施前對其環(huán)境因素和危險源進行識別。屬于外包方的活動，應將環(huán) 境因素和危險源進行識別的要求傳達至外包方，并對外包方施加影響。4.3.8 當公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生變化或相關法規(guī)及其他要求發(fā)生變化 或更新時，各部門應及時對環(huán)境因素、危險源進行識別補充，并重新組織 評定重要環(huán)境因素、中高度風險因素，并策劃相應控制措施；4.3.9 環(huán)境因素、危險源識別、評價的結(jié)果分別填寫“環(huán)境因素識別清單” “危險源辨識清單”、“重要環(huán)境因素清單”、“中高度風險因素清單” 。4.3.10 環(huán)境因素、危險源的識

28、別、評價和控制，具體執(zhí)行環(huán)境因素識別、 評價和控制策劃程序 、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序 。4.4 法律法規(guī)和其他要求遵守法律法規(guī)及其他要求是公司和每位員工的責任。公司建立并保持 法律法規(guī)與其他要求管理程序?qū)Ψ煞ㄒ?guī)的獲取、評價、執(zhí)行過程進 行控制。通過確定適用的法律、法規(guī)和其它要求以及進行相應的合規(guī)性評 價，可以減少企業(yè)未來的質(zhì)量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全風險。4.4.1 公司規(guī)定了法律法規(guī)的獲取途徑方式，對獲得的法律法規(guī)進行評估， 以確定其適用性。4.4.2 除綜合性法律法規(guī)外，公司對涉及水泥生產(chǎn)的質(zhì)量、環(huán)境和健康安全 方面的法律法規(guī)和其它要求進行識別，并通過多種方式獲取。4.4.

29、3 相關部門在獲得法律法規(guī)后，應組織員工學習貫徹，使員工了解相關 的法律法規(guī)，做到知法守法。4.4.4 通過檢查和檢測，對法律法規(guī)和其它要求的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，在內(nèi) 審、管理評審或?qū)ｎ}評審中進行合規(guī)性評價，發(fā)現(xiàn)問題按糾正和預防措 施控制程序執(zhí)行。4.4.5 對于識別的法律法規(guī)及其他要求應填寫 “適用法規(guī)和其他要求清單”， 有關法律法規(guī)及其他要求的外來文件的控制按文件控制程序執(zhí)行。跟 蹤法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時更新“適用法規(guī)和其他要求清單” 必要時，將信息傳遞到相關部門。5、管理職責5.1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施、保持和改進管理體系的承諾提供證據(jù)：a. 通過學習、培訓

30、、會議、宣傳等方式，使公司全體員工樹立質(zhì)量、環(huán)境和健康安全意識，并認識到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關法律、法規(guī)的重 要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要求，關系到公司的生存和發(fā)展。b. 負責制定并批準公司的質(zhì)量方針、 環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針和目 標、并檢查方針的貫徹和目標的實現(xiàn)。c. 每年進行一次管理評審，按間隔時間主持管理評審，并按管理評審 控制程序的要求進行評審。d. 確保管理體系運作獲得必要的資源， 確定、提供并維護達到產(chǎn)品符合 要求所需的基礎設施。5.2 以顧客為關注焦點 公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，公司必須把實現(xiàn)顧客滿意作為根本追 求?？偨?jīng)理要保證公司的所有經(jīng)營活動都要圍繞滿足、超

31、越顧客當前與未 來的需求和期望來開展，并將其作為各部門工作評價的標準。其工作內(nèi)容 為：5.2.1 在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，通過調(diào)研、預測，或與顧客和相關方的接觸， 完整識別顧客和相關方明確或潛在的需要和要求，包括：明示的、習慣上 隱含的或是必須履行的需求和期望，并及時傳遞到公司內(nèi)部各相關層次。5.2.2 明確公司在滿足顧客需求方面應盡的責任或義務，以及符合國家法 律法規(guī)的要求 ;5.2.3 將顧客的需求和法律、法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為公司的明確要求，并通過管 理體系的有效運行得以實現(xiàn)。5.2.4 公司通過培訓、宣傳、教育等形式，引導全體員工關注顧客的要求， 把顧客放在自己心中，以自己規(guī)范的工作來滿足顧客要求；

32、提高員工和相 關方的環(huán)境意識，促進經(jīng)濟與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展；不斷改善生產(chǎn)條件及工作環(huán) 境，關愛員工安全與健康。5.3 管理方針A. 總經(jīng)理應當確定與組織總體方針和戰(zhàn)略策劃保持一致的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全方針，并確保它：適合于公司活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； 包括對持續(xù)改進和污染預防的承諾；包括對遵守有關法律、法規(guī)和組織應遵守的其它要求的承諾； 提供制定和評審質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標 的框架；形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達到全體員工； 可為公眾所獲取。B. 方針應充分體現(xiàn)顧客和相關方的要求及法律法規(guī)的要求， 考慮對環(huán)境 有重大影響或可能有重大影響的因素。C. 方

33、針確定后應予以宣傳貫徹，使公司員工都能了解并按此執(zhí)行。D. 方針應通過各種途徑向顧客和相關方進行傳遞，以便于社會了解和 監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動。E. 通過管理評審， 對方針的持續(xù)性和適宜性進行評審， 當管理體系發(fā)生 變更或重要環(huán)境因素發(fā)生變化時，可修訂質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針， 并重新審批。公司的管理方針見本手冊 0.4 章節(jié)。5.4 管理目標、指標和管理方案 公司管理目標的總要求見本手冊 0.4 章節(jié)。5.4.1 按照管理方針和管理目標的總要求，結(jié)合具體關鍵質(zhì)量控制、重要環(huán) 境因素、中高風險因素，總經(jīng)理和總經(jīng)辦分別負責在公司和相關職能和層 次上建立與管理方針相一致的可

34、測量的管理目標和指標，目標應盡可能量 化，并將目標納入年度工作計劃。對于需要投入人力、物力和財力等資源 才能完成的部門目標和指標，應建立相應的管理方案。 全員經(jīng)濟責任考 核管理辦法規(guī)定的各單位的各項指標要求即為部門管理目標。5.4.2 公司利用各種形式 ,如會議、板報等形式對公司管理目標、 指標進行宣 傳，確保公司內(nèi)各級人員都能理解。5.4.3 在日常工作檢查和年度考核中按監(jiān)視和測量控制程序 ，對公司各 相關職能和層次是否達到了規(guī)定要求的目標進行測評，如果出現(xiàn)不符合， 按糾正和預防措施控制程序執(zhí)行。 部門管理目標的測量通過月份經(jīng) 濟責任考核報表的形式進行。5.4.4 管理評審時，應對目標總要求

35、和年度目標完成情況進行評審，并依據(jù) 公司經(jīng)營戰(zhàn)略的變化、適用法規(guī)及其他要求的變化、社會和環(huán)境的變化進 行評審、修訂。5.4.5 管理方案由相關的職能部門編制，管理方案內(nèi)容應有時間進度、技術 方案和職責分工的要求。公司各級領導要為實施管理方案提供必需的人力、 物力、財力和專項技術資源。 管理方案的管理是動態(tài)的， 應隨情況變化 (新 產(chǎn)品或服務項目的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務)及時做出相應 修訂，應明確管理方案形成過程的評審和方案執(zhí)行中的控制，予以評審或 修訂。5.4.6 目標、指標和管理方案的制定、審批、實施和管理按照目標、指標 和管理方案控制程序執(zhí)行。5.5 職責、權(quán)限和溝通5.5.1

36、 根據(jù)對實現(xiàn)過程的管理需要，公司以書面形式確定本公司的組織機構(gòu) 及各部門的職責和權(quán)限，部門負責人在征詢各崗位人員意見基礎上，以書 面形式確定部門的組織機構(gòu)及各崗位的職責和權(quán)限，向本部門員工傳達以 促進有效的質(zhì)量管理：a) 在管理手冊各相關章節(jié)中將分別視需要規(guī)定各部門職能；b) 在管理手冊、質(zhì)量計劃、管理方案或程序文件中適時規(guī)定每項 質(zhì)量活動的職責；c) 編制崗位工作說明書，對崗位職責、權(quán)限及各崗位之間的相互 關系進行具體描述；d) 各部門和各崗位人員根據(jù)本公司機構(gòu)設置、部門職能、崗位設置、 崗位職責履行相應的職能、職責并建立工作聯(lián)系。各崗位人員必須清楚自 身的職責、權(quán)限外，還應了解與相關的崗位

37、的職責和職權(quán)，以確保管理體 系各過程有效運行。內(nèi)蒙古冀東水泥有限責任公司一體化管理機構(gòu)圖 內(nèi)蒙古冀東水泥有限責任公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職能 分配表5.5.2 總經(jīng)理的職責和權(quán)限A. 認真貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)的法律、法規(guī)、政策、標準，對質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全管理體系全面負責。B. 組織實施公司年度經(jīng)營計劃， 擬訂公司基本管理規(guī)章制度， 并確定公 司組織結(jié)構(gòu)和公司管理層、各部室、內(nèi)審員的職責與權(quán)限。C. 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，提請聘任或 者解聘應由董事會聘任或者解聘以外的公司管理人員。D. 任命質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理者代表，賦予其職責和權(quán) 限，并為其

38、有效開展工作提供必要的資源。E. 確定質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標， 批準管理手冊和程序文 件，并定期組織對其進行管理評審，保證體系持續(xù)有效運行。F. 為管理體系的建立、 保持和改進提供充分的資源； 確保員工理解滿足 顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；確保管理體系的有效性得到溝通；對管 理體系及其變更進行策劃，對管理體系的完整性負責 ;G. 負責組織處理重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故。5.5.3 各部門依據(jù)部門職能文件的限定 ,對本部門各崗位人員的職責和權(quán) 限加以規(guī)定并貫徹實施。5.5.3 公司通過生產(chǎn)調(diào)度會、生產(chǎn)情況分析會、設備檢修碰頭會、質(zhì)量分析 會、銷售調(diào)度會、銷售分析會、經(jīng)濟活動

39、分析會、黨委會、總經(jīng)理辦公會 等各種會議形式，生產(chǎn)月報、質(zhì)量月（年）報、銷售發(fā)運報表簡報、會議 紀要等內(nèi)部資料，以及電話、辦公網(wǎng)絡、板報、信息傳遞單等形式進行內(nèi) 部溝通。5.5.4 公司推舉員工代表以使他（們）能夠：a. 負責代表公司員工了解企業(yè)的環(huán)境和健康安全管理工作的現(xiàn)狀。b. 參與商討影響工作場所環(huán)境和健康安全的任何變化。c. 參與環(huán)境健康安全事務的管理和決策、 獻計獻策， 參與事故的善后管 理。d. 參與風險管理方針和程序的制定和評審。5.5.5 公司應與上級主管部門，包括環(huán)境和職業(yè)健康安全管理部門，設備維 修，改擴建項目的設計、施工、監(jiān)理等相關方進行外部溝通，公司應決定 哪些環(huán)境和安

40、全事項應向相關方通報。對于相關方提出的問題應予以記錄 和答復。5.6 管理評審5.6.1 為確保管理體系的充分性、適宜性和有效性，公司實施管理評審。5.6.2 管理評審活動由總經(jīng)理主持，管理者代表負責管理評審的準備事宜， 體系管理部門負責收集評審資料、文件和相關信息。5.6.3 管理評審可以結(jié)合公司年度工作總結(jié)，每年進行一次。5.6.4 如果公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化或出現(xiàn)重大質(zhì)量 /環(huán)境/ 安全事故等可隨 時進行評審。公司也可通過管理層相關的專題會議，實施專項的管理評審。5.6.5 總經(jīng)理應對管理體系的適宜性、 充分性和有效性以及管理方針的持續(xù) 適宜性、目標的完成情況給出評價。5.6.6 管理評

41、審活動結(jié)束后，綜合辦公室根據(jù)活動實施情況編制管理評審 報告。5.6.7 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理簽批后，下發(fā)到各相關部門。5.6.8 管理評審活動的所有原始記錄應予以保存。5.6.9 各部門根據(jù)管理評審的要求， 制定本部門改進的措施和計劃， 體系管 理部門負責跟蹤驗證。5.6.10 管理評審的輸入、輸出和控制要求按管理評審控制程序執(zhí)行6、資源管理6.1 資源提供A. 實施組織戰(zhàn)略、實現(xiàn)公司目標、體系運行改進和使顧客及相關方滿 意，公司配備了適宜的資源，包括人力資源、供方、基礎設施、工作環(huán)境、 信息、通訊設施及財力資源等。B. 管理體系要適應外界環(huán)境的不斷變化，就必須不斷的對眾多相互關 聯(lián)的管理體系

42、過程予以改進，而改進離不開資源的投入，所以資源的提供 應是動態(tài)的。確定資源應考慮以下方面：針對機會和約束條件，及時、有效、高效提供資源，有形資產(chǎn)和 無形資產(chǎn)。鼓勵開展創(chuàng)新性持續(xù)改進所需的資源和機制。組織機構(gòu)、信息管理和技術。通過培訓、教育和學習來提高公司員工的能力。培養(yǎng)管理人員的領導藝術和形象。自然資源的使用和資源對環(huán)境的影響。對未來的資源需求進行策劃。C. 對特定產(chǎn)品、項目或合同所規(guī)定的質(zhì)量計劃中應對資源規(guī)定加以明 確。D. 在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進時特別考慮可能提供所 需要的資源。E. 可通過公司內(nèi)部質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核過程和對產(chǎn) 品的監(jiān)測發(fā)現(xiàn)體系和產(chǎn)品不合

43、格因素作為分析資源提供的充分性、有效性 和改進的重要證據(jù)。F. 可通過外部顧客、 相關方（社會等） 滿意的測量對資源進行分析輸入。G. 通過管理評審對資源提供的適宜性、充分性和有效性進行評審。H. 通過執(zhí)行糾正措施、預防措施和改進程序進行改進。6.2 人力資源6.2.1 管理體系中承擔規(guī)定職責的人員必須具備與其崗位相適應的能力，應 對所有崗位確定其職責、權(quán)限及相互關系，明確對其所需教育、培訓、技 能和經(jīng)驗等方面的要求，尤其是確定影響產(chǎn)品質(zhì)量、技術操作、測量監(jiān)控 以及工作對環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響人員的能力需求。公司編制崗 位任職要求文件，經(jīng)有關公司領導批準后實施。6.2.2 確定職位對應人

44、員的能力現(xiàn)狀，從教育、培訓、技能和經(jīng)驗（經(jīng)歷） 評價其是否有能力勝任。通過培訓可滿足崗位要求的，須進行相應能力培 訓；對確不能滿足崗位要求的，須考慮進行人員調(diào)整。6.2.3 根據(jù)崗位任職要求及個人素質(zhì)等方面情況，對上崗、轉(zhuǎn)崗人員進行審 批。6.2.4 提供培訓或采取其他措施，以使處于每一有關職能與層次的人員都意 識到：所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全目標做出貢獻。符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和符合管理體系要求的重要 性，以及他們在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與程序，實現(xiàn)質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應急準備與響應要求方面的作用 與職責。

45、他們工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境及職業(yè)健康安全影響， 以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境及職業(yè)健康安全效益。偏離有關規(guī)定的運行程序的潛在后果。6.2.5 評價對采取措施（包括培訓）的有效性，以確定采取措施后人員能力 是否滿足相應的能力要求，必要時進行再教育、內(nèi)部換崗、招聘等。6.2.6 教育、培訓及評價記錄由活動的組織部門負責保存，以提供滿足能力 需求的證據(jù)。6.2.7 人員的招聘、培訓、評價、上崗、轉(zhuǎn)崗程序和要求具體按照人力資 源管理程序執(zhí)行。6.3 基礎設施6.3.1 為保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展，公司提供和維護必備的設施。包括 生產(chǎn)廠房、辦公場所、生產(chǎn)設備、控制儀器、儀表等，并提供計算機

46、與公 司局域網(wǎng)絡的技術支持服務。6.3.2 根據(jù)管理目標、產(chǎn)品特性、環(huán)境因素、危險源等，考慮相關方的需求 和愿望，公司定期或不定期對基礎設施進行評價。6.3.3 制定并實施了基礎設施的維護保養(yǎng)方法（包括類型、頻次）以確保基 礎設施持續(xù)滿足公司的需要。6.3.4 在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中，考慮了因基礎設施而引起的環(huán)境及職 業(yè)健康安全問題，如環(huán)境保護、污染，自然資源的浪費、員工安全和再循 環(huán)等。6.3.5 保存適當?shù)脑O施維護記錄。6.3.6 基礎設施的確定、提供、維護、評價、記錄等要求按照設備、設施 管理控制程序執(zhí)行。6.4 工作環(huán)境6.4.1 公司承諾提供良好的工作環(huán)境，搞好職業(yè)衛(wèi)生、安全，確

47、保工作環(huán)境 及條件符合勞動法規(guī)的要求，使員工能夠順利開展工作。6.4.2 各管理層次要從產(chǎn)品策劃、 明確顧客要求、 采購、制造、檢驗到交付、 服務全過程中，找出對產(chǎn)品符合性或環(huán)境管理有關的環(huán)境因素及產(chǎn)品實現(xiàn) 全過程中人的工作環(huán)境因素。6.4.3 員工工作所必要的工作環(huán)境因素包括生理、心理、安全、防護等方面 以及溫度、濕度、衛(wèi)生清潔度、噪聲、振動和污染、電磁干擾、熱、光、 空氣流動等，各管理層次要對關鍵因素規(guī)定并實施，并定期或不定期地按 規(guī)定的要求檢查、監(jiān)控工作環(huán)境。6.4.4 公司積極探索使用先進的管理方法、工器具，以提高員工的工作積極 性、減輕員工的工作強度，并按照國家標準和行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程

48、的要求， 制定和實施了相應的操作規(guī)程等。6.4.5 公司將化驗室、中央控制室等場所的工作環(huán)境作為重點關注和管理對 象，確保為他（們）提供并維護適宜的環(huán)境條件。6.4.6 各級管理者要注意工作方法、關心員工生活、相互溝通，使員工有一 個生動活潑、心情舒暢的工作氛圍。不斷進行改進，確保人員的能動性、 滿意程度和對業(yè)績產(chǎn)生積極影響，提高公司業(yè)績。6.4.7 公司建立了工作環(huán)境管理程序?qū)Ω鞣N工作環(huán)境的確定、提供、維護、改進等進行管理。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是圍繞著改擴建項目的建設和滿足有特殊要 求的產(chǎn)品或合同而進行的。公司在下列情況下應進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃：

49、A、對有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品、項目或合同。B、采用新工藝或新材料，技術革新或技術改造。C、現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。7.1.2 改擴建項目的策劃由公司最高領導層決策成立項目辦公室及任命主管 副經(jīng)理，授權(quán)主管副經(jīng)理進行項目部人員職責、權(quán)力、相互關系的識別。 有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品或合同的策劃由主管經(jīng)理牽頭，各部門配合完成。7.1.3 應在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中明確以下內(nèi)容：A、制定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和要求。B、識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的關鍵過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定 具體的工作流程和標準，并進行評審和形成文件；公司相關職能部門按照 職責則要求參加相應的評審工作。C、

50、規(guī)定運作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關系。D、確定過程涉及的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品驗收準 則。E、對過程及所形成產(chǎn)品的符合性提供信任所必須的記錄。7.1.4 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的要求、內(nèi)容、過程、記錄等要求按照質(zhì)量策劃 控制程序、生產(chǎn)計劃和調(diào)度控制程序執(zhí)行。7.2 與顧客有關的過程 顧客是公司依存的基礎，以顧客為關注焦點是公司質(zhì)量管理的基本原 則。為此，公司制定了銷售和服務控制程序和信息交流控制程序7.2.1 與產(chǎn)品有關的要求的確定7.2.1.1 與產(chǎn)品有關的要求包括顧客規(guī)定的要求（包括對交付及交付后活動 的要求）、顧客雖然沒有明示但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要 求、

51、與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求、公司確定的任何附加要求。目前，公司 確定的與水泥產(chǎn)品有關要求和規(guī)定如下：A 、公司水泥產(chǎn)品質(zhì)量要求按相應品種國家標準的規(guī)定執(zhí)行，如GB175-1999 、 GB1344-1999 、 GB12958-1999 等。B、公司編制水泥產(chǎn)品質(zhì)量管理標準 ，以此確定了高于國家標準規(guī) 定的水泥產(chǎn)品企業(yè)內(nèi)控指標。C、公司編制商品熟料質(zhì)量管理標準 ，確定商品熟料的質(zhì)量及管理 要求。7.2.1.2 當屬于以下情況時， 公司與顧客之間必須形成書面協(xié)議或正式合同： 對水泥產(chǎn)品質(zhì)量指標的要求超出相應國家標準規(guī)定的或?qū)ι唐肥炝系?質(zhì)量要求超出公司商品熟料質(zhì)量管理標準規(guī)定的；7.2.1.3 公司在確定與產(chǎn)品有關要求的時候，不僅要考慮顧客已明確向公司 提出的要求、法律法