雙體系建設(shè)組織計劃

1、安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案（初稿）編制單位：鄭州市渠南路快速通道工程施工五標段編制日期：年 月日編制人：李華偉審核人：吳中華鄭州市渠南路快速通道工程施工五標段項目部目 錄安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理 1雙體系建設(shè)實施方案1一、任務(wù)目標1二、成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組 2三、責任分工2四、實施步驟3（一）文件準備與宣貫階段（年月日至年月日） 3（二）“雙體系建設(shè)”組織實施階段（年月日至月日）.4（三）“隱患排查治理體系建設(shè)”組織實施階段（年月日至月日）6事故隱患排查治理程序框圖 8（3）隱患排查9（4）隱患治理9（5）隱患信息9五、工作要求12安全生產(chǎn)風險分級管控

2、與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案為全面貫徹落實河南省建筑施工企業(yè)及在建工程項目安全生產(chǎn) 風險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施細則（試行）、河南省住建廳 關(guān)于印發(fā) 河南省房屋建筑和市政工程施工安全風險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)行動方案 的通知豫建建【2018】72號、河南省住建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)2019年下半年建筑施工風險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)工作方案 的通知豫建質(zhì)安【2019】223號等 有關(guān)文件通知精神，結(jié)合本項目雙重預(yù)防體系建設(shè)推進情況，制定鄭州市渠南路快速通道施工五標段項目經(jīng)理部安全風險隱患 雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案（修訂版），自發(fā)布之日起實施， 望各部門及各施工隊伍認真貫徹落實。一、任務(wù)目標（一）建立切合本

3、標段實際的風險分級管控體系，全面辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，實施有效措施管控重點危險源和重大安全風險，明確風險點并實施標準化管控。（二）結(jié)合有關(guān)要求，在原有隱患排查機制的基礎(chǔ)上， 進一步完善隱患排查治理體系，做到“各級排查到位、及時治理消除、 實現(xiàn)閉環(huán)管理”（三）充分落實“一崗雙責”“管業(yè)務(wù)必須管安全”管生產(chǎn)必須管安全”的要求，將風險分級管控與隱患排查治理貫穿安 全管理的各個環(huán)節(jié)。（四）充分利用網(wǎng)絡(luò)化、 信息化手段，進一步規(guī)范現(xiàn)有的隱 患排查治理和風險分級管控， 提升管理的有效性，有效防范各類 事故，確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定順行。二、成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組組長：副組長：成員：主要職責：研

4、究本工程項目雙重預(yù)防體系，制定實施方案，開展 兩個體系宣貫和推進工作，監(jiān)督檢查指導(dǎo)各施工隊伍、各施工人 員“雙體系建設(shè)”開展及落實情況。三、責任分工（一）組長劉吳中華（項目經(jīng)理）為“雙體系建設(shè)”實施的主要 負責人，負責“雙體系建設(shè)”工作組織、推進、監(jiān)督、考核，負責落實“雙體系建設(shè)”相關(guān)費用。（二）副組長 協(xié)助項目經(jīng)理做好“雙體系建設(shè)”實施總體推 進、監(jiān)督、考核及落實工作，負責開展“雙防控體系建設(shè)”后勤 物質(zhì)及資金保障，全面負責項目“雙體系建設(shè)”實施工作。組織 開展事故隱患檢查治理與驗收、審查重大事故隱患治理方案及監(jiān) 督檢查各部門、各參建單位“雙防控體系建設(shè)”開展及落實情況。（三）“雙體系建設(shè)”

5、領(lǐng)導(dǎo)小組成員負責“雙體系建設(shè)”工作的 組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。具體負責“雙體系 建設(shè)”工作實施。負責組織風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風 險等級。分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實施工作； 監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和應(yīng)急預(yù)案的制 定；負責風險公告警示工作；負責“雙體系建設(shè)”相關(guān)文件的上 傳下達工作。四、實施步驟（一）文件準備與宣貫階段（年月日至年月日）1、編制“雙體系建設(shè)”相關(guān)文件（月日至月日）根據(jù)“雙體系建設(shè)”相關(guān)政策規(guī)定以及河南天泰建設(shè)工程有限公司安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施 方案、安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施細則、安全生產(chǎn) 事故

6、隱患排治理體系實施細則、安全生產(chǎn)風險分級管控制度 及生產(chǎn)安全事故隱患排治理制度等文件，為“雙體系建設(shè)” 實施提供理論依據(jù)。2 .進行學習宣貫(1)由“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組成員負責，利用宣傳欄、 條幅等形式展開宣傳，讓所有參建人員深刻領(lǐng)會“雙體系建設(shè)” 的重要意義、目的和工作內(nèi)容，以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn) 工作中的重要性和防范事故的重要作用。(2) “雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組成員要利用安全大講堂利用、 各班組班前/后會以及周五安全活動日等時間，組織學習風險分 級管控與隱患排查治理的定義、內(nèi)容、方法和要求，讓全體職工 掌握必要的工具和方法，具備危險源辨識和風險管控基本能力， 為深入實施打下基礎(chǔ)。(

7、二)“雙體系建設(shè)”組織實施階段(年月日至月日)1、風險點排查與分級(1)確定風險點。各參建班組要按照施工區(qū)域、 生產(chǎn)組織、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、特殊作業(yè)不同特點確定風險點。(2)確定風險級別。各參建班組要根據(jù)一旦發(fā)生事故的后 果嚴重程度確定風險點固有風險級別，將風險點劃分為一、二、 三、四級，一級最危險，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管理責任。(3)風險點排查與分級工作完成后，各參建班組要將確定 的風險點、風險級別匯總上報“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組，由本項 目“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組上報河南天泰建設(shè)工程有限公司“雙 體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查通過后，形成安全生產(chǎn)風險點 基本信息表。2、危險源辨識與評價風險

8、點作為危險源辨識的基本單元， 針對風險點首先辨識第 一類危險源，再從人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四 方面全面辨識第二類危險源，根據(jù)第二類危險源發(fā)生的可能性與 事故后果，定量確定危險源現(xiàn)實風險級別。 將所有危險源按風險 度分為1、2、3、4級，1級為最高,依次降低。第 4級(輕微 風險)為可接受或可容許風險， 在風險分級管控體系運行中可以 按4,其他危險源則按評價出的1-4級風險度，直接對應(yīng)相應(yīng)的 1-4風險等級。1級為需要立即停止作業(yè)的風險， 2級為需要消 減的風險，3級為需要特別控制的風險，4級為需要關(guān)注的風險。3 .典型控制措施確定根據(jù)國家法律法規(guī)、技術(shù)標準和安全規(guī)程、崗位作業(yè)標

9、準， 針對每項危險源確定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、 防護措施和應(yīng)急措施，作為典型控制措施。據(jù)此編制危險源辨 識、風險評價、風險控制措施確定信息表。4 .風險告知(1)組織學習公布的主要風險點、風險類別、風險等級、 管控措施和應(yīng)急措施，提升施工人員警惕和防范意識。(2)在各施工區(qū)域顯要位置公布本區(qū)域的主要風險點、風 險類別、風險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名施工人員都了 解風險點的基本情況及防范、應(yīng)急措施。(3)在各區(qū)設(shè)置安全風險告知卡，標明該區(qū)域或崗位主要 危險有害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致事故的崗位，配置現(xiàn)場應(yīng)急器材和撤離安全通道等o(4)班組要

10、對隱患排查治理情況在四級量化監(jiān)督檢查信息系統(tǒng)上進行公開。5、持續(xù)改進為保證“風險分級管控體系”運行時效性，各部門、各參建 單位每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。 根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展 危險源辨識和風險評價。并根據(jù)以下情況變化對風險管控的影 響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：(1)法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；(2)發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識， 對相關(guān)危險源的再評價；(3)組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；(4)補充新辨識出的危險源評價；(5)風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整。(三)“隱患排查

11、治理體系建設(shè)”組織實施階段(年月日至月日)* *1、總體要求：實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理，按照責 任制要求，確保事故隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時治理，最大限度防 止各類事故發(fā)生。2、總體目標：實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的“全覆蓋、無 死角、無空檔”；實現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標。3、術(shù)語和定義(1)安全生產(chǎn)事故隱患簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā) 現(xiàn)的危險或禍患。在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生 產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定， 或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物 的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。(2)隱患分級承建工程

12、項目范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員 (含外來人員)、辦公生活區(qū)等所涉及全部風險點，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實施排查的風險點，將本崗位內(nèi)所有的 設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員(含外來人員)、辦公生活區(qū)等風險點所涉及的危險源設(shè)為排查點L騙制較大以上事、 I故除點試覆方案下發(fā)隱患整改通知單隱患整改效果驗證 麗惠整改借號隱患排有治理檔案事故隱患排查治理程序框圖隱患的分級是以隱患的整改、 治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱 患。2勇大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并 經(jīng)過一

13、定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：時反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的四及重大危險源、重要裝置的隱患四及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）（|堂害和整改難度較大，一定時間得不到整改的卷煙外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患回f級以上負有安全監(jiān)管職責的部門認定為屬于重大事故隱患的(3)隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和 其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進行排查， 并對排查出的事故 隱患，按照事故隱患的等級進行登記， 建立

14、事故隱患信息檔案。隱患排查分級確定后，按照分級標準編制各級別隱患排查表，并上報施工單位“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組，由山東天源集團 兗州水務(wù)有限公司“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查后，最終 匯總形成隱患排查分級排查表。(4)隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。 對排查出的 事故隱患，應(yīng)當按照事故隱患的等級進行登記， 建立事故隱患信 息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。(5)隱患信息隱患來源(現(xiàn)場排查、監(jiān)督檢查、標準化評審)，排查日期,* *隱患地點，隱患類別（基礎(chǔ)管理類、現(xiàn)場管理類），所屬危險源，所在部位，地理位置，隱患報告摘要，整改期限，整改完成日期，整改 類型（立即整改、限期整改、

15、停業(yè)停產(chǎn)整頓）,整改責任班組，整改責 任人，整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改），核查日期，核查人,核查情況，整改資金，納入治理計劃情況，納入治理計劃日期，整改 目標到位情況，整改目標到位日期，治理措施到位情況，治理措施 到位日期，整改資金到位情況，整改資金到位日期，整改責任到位 情況，整改責任到位日期，整改時限到位情況，整改時限到位日期, 應(yīng)急預(yù)案到位情況，應(yīng)急預(yù)案到位日期，銷號日期。4、確定排查周期根據(jù)風險點特性及危險源風險確定檢查周期（隱患排查 的實施時間間隔），具體周期：一班一檢、每班一次、每周一次、 每月一次、每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、 上級主管部門要求等情況，增加

16、隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、 節(jié)假日、檢修、搶修、開停機等間斷性出現(xiàn)的風險點、危險源， 針對其特點制定專項排查表。5、事故隱患排查方法隱患排查與治理是安全生產(chǎn)主體責任的重要的內(nèi)容，隱患排查不同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有 整改效果驗證等“五有”要求，二者互為補充。6、事故隱患排查標準應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標準規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級的隱患排查標準， 隱患排查標準應(yīng)用安全檢查表的方 法逐一制定。利用檢查條款按照相關(guān)的標準、 規(guī)范等對已知的危 險類別、設(shè)計缺陷以及與工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險 性和有害

17、性進行判別檢查。1莢照專業(yè)，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設(shè)備 安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜 電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、 職業(yè)健康防護安全檢查表等。2。按照檢查層級，安全檢查表可劃分為：公司級安全檢查表、 項目部級安全檢查表、班組級安全檢查表等。按照時間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié) 假日檢查表、日常檢查表等。7、事故隱患治理措施施工單位應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。隱患治理方案應(yīng)包括目標和任務(wù)、 方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定

18、應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對治理情況進行驗證和效果評估。8、事故隱患治理效果驗證隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理”，對隱患治理的效果進行 驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責任部門和驗證程序要 求。對已按照要求整改的隱患及時銷號， 對未按期和按要求整改 的隱患應(yīng)督促整改并實施考核。9、事故隱患排查治理體系運行記錄應(yīng)建立健全事故隱患排查與治理檔案， 建立健全各類隱患排 查與治理記錄。五、工作要求1、“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組副組長親自組織制定“雙體系” 建設(shè)工作方案，把工作任務(wù)分解到各施工班組， 采取切實可行措 施確保工作計劃有序?qū)嵤?、“雙體系”建設(shè)要作為重點工作，各施工負責人要負責本施工區(qū)域或本施工范圍內(nèi)制度、標準、流程等的制定和實施。 制定的文件、制度、程序、標準等必須遵循精細化、流程化、標