1代工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制管理制度

1、修定李永鵬審核簽發(fā)目錄:一、目的1二、適用范圍1三、執(zhí)行單位1四、內(nèi)容 錯誤！未定義書簽.1 .委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保證及限制的組織與治理 12 .委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保證及限制具體實施 33 .具體罰那么7五、本制度修改權(quán)B屬質(zhì)量中央. 六、本制度解釋權(quán)B屬質(zhì)量中央. 8七、本制度自簽發(fā)之日起生效. 8一、目的：保證被委托加工企業(yè)質(zhì)量限制體系符合我司外協(xié)工廠質(zhì)量要求,保證委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)全過程在現(xiàn)有條件下質(zhì)量限制現(xiàn)代化、標準化、標準化在實際生產(chǎn)過程中得到強有力的執(zhí)行,全面保證委托加工產(chǎn)品質(zhì)量平安.二、適用范圍：本制度適用于代工廠、四川白家食品、及其所屬分子公司.委外加工產(chǎn)品：委托外協(xié)工廠生產(chǎn)的風味包

2、、火鍋底料、粉餅濕粉 、面皮濕面、濕米線、油碟、醬腌菜魚酸菜佐料、酸菜魚菜包等產(chǎn)品；三、執(zhí)行單位：白家食品公司、白家集團相關(guān)代工主體.四、內(nèi)容：1 .委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保證及限制的組織與治理：1.1 委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保證及限制工作小組：外協(xié)質(zhì)量保證主管.1.2 小組責任分工：質(zhì)量、技術(shù)中央領(lǐng)導下負責本工廠的委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保證及限制工作；外協(xié)質(zhì)量保證主管專員負責委外產(chǎn)品到廠的到貨抽查、留樣以及組織口味測試.外協(xié)質(zhì)量保證主管專員因公外出時由原料檢驗或者化驗室進行協(xié)助；1.3 小組組織治理：2 .委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保證及限制具體實施：2.1 代工廠質(zhì)量評估：對新開發(fā)的委外工廠,必須要求提供充分的書面證

3、實材料,包括以下內(nèi)容,以證實其質(zhì)量保證水平；對已經(jīng)有合作意向的委外工廠,由方案物供部分廠廠長辦組織技術(shù)中央及質(zhì)量中央相關(guān)人員進行實地評審.質(zhì)量中央安排專人對代工廠生產(chǎn)現(xiàn)場進行實地審查,審查工程包括以下內(nèi)容：三日內(nèi)出具實地審查報告書報質(zhì)量中央總監(jiān)、技術(shù)中央總監(jiān)、方案物供部經(jīng)理、產(chǎn)品主管及現(xiàn)場其他審查人員,假設(shè)存在異議上報公司總裁審查裁定,評估通過后轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)中央、方案物供部分廠廠長辦、質(zhì)量中央相關(guān)人員；2.2 假設(shè)需要現(xiàn)有代工廠代工生產(chǎn)前期未代工生產(chǎn)的產(chǎn)品按QS分類,需根據(jù)本制度2.1內(nèi)容、流程進行再次評估.2.3 外來產(chǎn)品平安評估：2. 3.1.1委托加工產(chǎn)品配方食品平安評估按?產(chǎn)品開發(fā)治理制度

4、?執(zhí)行；外來產(chǎn)品工廠質(zhì)量評估需根據(jù)本制度2.1內(nèi)容、流程進行評估.包括：配方合規(guī)性、質(zhì)量體系、生產(chǎn)場地、庫房、設(shè)備、人員、原材料、檢驗各環(huán)節(jié).2.4 委外加工產(chǎn)品質(zhì)量治理體系建立：原輔料檢驗規(guī)程、原輔料檢驗記錄表、原輔料檢驗報告單,建立完整的索證和臺賬制度,并將相關(guān)標準及其附件及時提供給代工廠與外協(xié)質(zhì)量保證主管；現(xiàn)場監(jiān)控記錄表、糾正預防舉措限制單,并確定監(jiān)控頻率及方法；外協(xié)質(zhì)量保證主管、技術(shù)中央相關(guān)人員根據(jù)委外產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及工序質(zhì)量標準,進行食品平安危害分析,確定CCP監(jiān)控點及CL值、監(jiān)控頻率及方法,并制定CCP監(jiān)控記錄表；標準化作業(yè)指導書?,將工序標準化作業(yè)細化到每一個工序及崗位,明確工作內(nèi)

5、容及方法；?成品驗收標準?報公司審批,并將相關(guān)標準及其附件及時提供給代工廠與外協(xié)質(zhì)量保證主管；2.5 委托加工備案針對委外加工產(chǎn)品：2.6 委外產(chǎn)品加工過程監(jiān)控與測量： 外協(xié)質(zhì)量保證主管、外協(xié)質(zhì)量保證專員兼或委外工廠質(zhì)量治理人員在每次生產(chǎn)前對原輔料進行確認； 首件確認：外協(xié)質(zhì)量保證主管、外協(xié)質(zhì)量保證專員兼或委外工廠質(zhì)量治理人員在每班開始生產(chǎn)前對即 將投入使用的原輔料進行首件檢驗,確定無誤后,才能正式批量生產(chǎn)；CCP運外協(xié)質(zhì)量保證主管、外協(xié)質(zhì)量保證專員兼或委外工廠質(zhì)量治理人員對生產(chǎn)過程執(zhí)行工藝情況、行情況、車間衛(wèi)生情況、成品質(zhì)量情況進行巡回檢查,做好檢查記錄；外協(xié)質(zhì)量保證主管、外協(xié)質(zhì)量保證專員兼

6、或委外工廠質(zhì)量治理人員每天都應填寫?現(xiàn)場監(jiān)控記錄表? ?CCP監(jiān)控記錄表?并存檔.?成品檢驗標準?進行檢驗,并出具檢驗報告單隨車發(fā)回公司；?文件記錄限制程序?,并定期進行歸檔.?產(chǎn)品風味治理制度?執(zhí)行.2.7 委外產(chǎn)品技術(shù)保證及跟蹤：2.8 委外產(chǎn)品質(zhì)量整改、處分標準：?整改通知書?,外協(xié)質(zhì)量保證主管、品保室負責人、外協(xié)質(zhì)量保證專員兼或委外工廠質(zhì)量治理人員跟進檢查落實,并將?整改通知書?中驗收情況填寫完整,交合規(guī)主管處審核備檔；本制度“具體罰那么內(nèi)容提出處分建議,經(jīng)簽批后轉(zhuǎn)相關(guān)部門執(zhí)行；“具體罰那么對代工廠進行質(zhì)量追溯外,還要追究相關(guān)治理人員的責任,具體參照?質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故責任追溯制度?執(zhí)

7、行.2.9 外協(xié)工廠評審：質(zhì)量評審分低于80,應取消其代工資格；如因特殊情況留用,應報公司批準,同時應增強對其委外加工產(chǎn)品的進廠檢驗,并由質(zhì)量中央或白家集團相關(guān)代工主體向供給商發(fā)出?整改通知書?或?公函?.連續(xù)第二次考核仍低于80分的,取消其合作資格；2.9.4對重點物料面餅、粉餅代工廠由采購部門牽頭、協(xié)同技術(shù)中央、質(zhì)量中央相關(guān)人員每年進行兩次上下半年各一次現(xiàn)場評審,對評審不合格者進行淘汰處理,保證競爭性.同時為了保證代工廠質(zhì)量的穩(wěn)定性,將同類重點物料代工廠數(shù)量限制在3家以內(nèi)含3家,假設(shè)現(xiàn)有根底代工廠不能保證供貨數(shù)量,需增加代工廠,那么由采購部門另行申請開發(fā)；普通要貨量較少代工產(chǎn)品廠家限制在2

8、家含2家以內(nèi).3.具體罰那么：3.1 異物問題：3.2 異味及霉變問題：50元.但凡所送貨物發(fā)現(xiàn)有明3.2.1 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有個別代工產(chǎn)品出現(xiàn)長霉的情況,每個處分代工商顯異味、明顯發(fā)霉跡象的,不予驗收,作退貨處理,且追溯代工商10倍損失金額的罰款；3.3 風味穩(wěn)定性問題：3.4 理化及微生物指標不合格：3.5 包裝問題：3.6 在產(chǎn)品銷售過程中由于代工商出現(xiàn)上述問題,被消費者投訴或者政府機構(gòu)抽檢不合格,追溯代工商10倍損失金額的罰款,并追加 500元以上質(zhì)量罰款.假設(shè)對公司聲譽和品牌形象造成不良影響的,處以 20000 元以上的罰款；3.7 外協(xié)質(zhì)量保證人員在對代工廠定期或不定期的檢查過程,發(fā)現(xiàn)不符合我司要求或國家法律、法規(guī)的情況,外協(xié)質(zhì)量保證人員可根據(jù)其不合規(guī)情況,要求代工廠限期整改,假設(shè)情節(jié)較嚴重可對其進行至少500元以