XX食品公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)-非發(fā)酵性豆制品

1、濮陽市XX食品依據(jù)?食品質(zhì)量平安市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通那么2022»?豆制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)那么?編寫PYBJ/QS -2022質(zhì)量平安治理手冊(cè)版 本：第A版持有者：分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：受控 辦公室 2022-12-20 發(fā)布2022-12-20實(shí)施濮陽市XX食品發(fā)布早1標(biāo)題更改 狀態(tài)對(duì)應(yīng)QS|r核細(xì) 那么條款頁碼1公布令0P22質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書01.1P33質(zhì)量平安組織機(jī)構(gòu)圖01.1P44質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解01.2P55崗位責(zé)任01.3P6 P76糾正和預(yù)防舉措治理制度01.3P8 P97生產(chǎn)場(chǎng)所工作環(huán)境限制程序02.12.2P10 P118食品質(zhì)量平安治理制度02.1P12 P139倉(cāng)

2、庫(kù)治理制度02.3P14 P1510生產(chǎn)設(shè)備治理制度03.1P16 P1711人員治理制度03.2P18 P1912技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)03.3P2013工藝流程圖03.4P2114文件治理制度03.5P22 P2415原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度04.14.2P25 P2616生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度及考核細(xì)那么05.1P27 P2817關(guān)鍵限制點(diǎn)治理制度05.2P2918產(chǎn)品防護(hù)工作程序05.3P30 P3119檢驗(yàn)設(shè)備治理制度06.1P32 P3320檢驗(yàn)人員任命書06.1P3421化驗(yàn)室治理制度06.2P35 P3622食品出廠檢驗(yàn)記錄制度06.2P37 P3823不合格品治理制度06.4P39 P402

3、4食品召回制度P41 P4225突發(fā)食品質(zhì)量平安事件應(yīng)急預(yù)案P43 P451編號(hào)：PYBJ/QS1 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)1、公布令版本A修訂0質(zhì)量治理手冊(cè)公布令本公司依據(jù)食品質(zhì)量平安市場(chǎng)準(zhǔn)入通那么及細(xì)那么要求,結(jié)合公司實(shí)際情況編制本手冊(cè),本手冊(cè) 是公司質(zhì)量平安治理的法規(guī)性文件,自發(fā)布實(shí)施之日起,公司各級(jí)員工應(yīng)果斷貫徹執(zhí)行,任何違 背本手冊(cè)的行為應(yīng)予以果斷制止.2022總經(jīng)理：年12月20日編號(hào)：PYBJ/QS2 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)2質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書版本A修訂0質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書本公司任命 同志為公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人,無論其在其他方責(zé)任如何,在食品平安管理體系中的責(zé)任和權(quán)限如下：1 、保證食品平

4、安治理體系的過程得到建立和保持.2 、向最高治理者報(bào)告食品平安治理體系的業(yè)績(jī),包括改良的需求.3 、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品平安意識(shí)的形成.4 、就食品平安治理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)2022濮陽市XX食品年12月20日編號(hào)：PYBJ/QS3 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)3質(zhì)量平安組織機(jī)構(gòu)圖版本A修訂0質(zhì)量平安組織機(jī)構(gòu)圖編號(hào)：PYBJ/QS4 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解版本A修訂0質(zhì)量方針：精心制造嚴(yán)格限制保證質(zhì)量平安質(zhì)量目標(biāo)：1、一次交驗(yàn)合格率 > 95%2、成品出廠合格率100%.3、顧客意見及時(shí)處理率100%.分解目標(biāo)：質(zhì)檢科：1、產(chǎn)品錯(cuò)檢率為0; 2、產(chǎn)品批檢

5、率為1 0 0%;3、計(jì)量器具檢定率為100%辦公室：1、保證文件按時(shí)發(fā)放、有效文件發(fā)放率達(dá) 100% 2、文件100%g控； 生產(chǎn)技術(shù)科：1、生產(chǎn)任務(wù)指令單執(zhí)行率100% 2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生環(huán)境良好； 供銷科：1、保證采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 ?99% 2、供方評(píng)價(jià)率為1 0 0%;倉(cāng)庫(kù)：1、物帳卡一致；2、發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為100%考核方式：辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行考核,頻次為半年一次.考核結(jié)果記錄在?質(zhì)量目標(biāo) 分解及考核記錄?中.編號(hào)：PYBJ/QS5 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)5質(zhì)量責(zé)任版本A修訂0總經(jīng)理：a傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理手冊(cè)；c確定組織機(jī)

6、構(gòu)對(duì)主要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免；d保證食品平安治理體系得到有效籌劃及其完整性；e為食品平安治理體系的有效運(yùn)行提供資源保證.質(zhì)量負(fù)責(zé)人：a保證食品平安治理體系的過程得到建立和保持.b向最高治理者報(bào)告食品平安治理體系的業(yè)績(jī),包括改良的需求c在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品平安意識(shí)的形成.d就食品平安治理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò).辦公室：a對(duì)公司食品平安治理體系文件限制b對(duì)公司質(zhì)量記錄的限制負(fù)責(zé).c對(duì)公司人力資源的治理負(fù)責(zé).d對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的考核負(fù)責(zé).供銷部：a積極搞好市場(chǎng)調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作,組織合同評(píng)審；b積極開展售前、售中、售后效勞,使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運(yùn)、貯存、使用常識(shí),根本了 解產(chǎn)

7、品的質(zhì)量性能,按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析；c認(rèn)真處理顧客來函、來電、來訪,積極協(xié)助有關(guān)部門及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題,維護(hù)質(zhì)量信譽(yù).d組織原材料、外購(gòu)、外協(xié)物資的采購(gòu)、選擇合格的供方e根據(jù)生產(chǎn)方案需要,核準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu).f搞好采購(gòu)過程中物資的貯、運(yùn)、發(fā)、放工作,做到不損壞、不變質(zhì)、不混淆,保證采購(gòu)物資質(zhì) 量.g積極配合質(zhì)檢科工作,及時(shí)搞好不合格的外購(gòu)產(chǎn)品的處理事宜 生產(chǎn)技術(shù)部：a制定生產(chǎn)方案單,做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作,保證生產(chǎn)方案的按時(shí)完成 b做好公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體治理工作,負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的限制 c負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制.編號(hào)：PYBJ/QS5 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)5質(zhì)量責(zé)任版本

8、A修訂0d負(fù)責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題,增強(qiáng)顧客滿意.質(zhì)檢部：a統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過程水平,提升產(chǎn)品質(zhì)量水平.b對(duì)原材料、半成品、成品做好測(cè)量和監(jiān)視工作,并作好記錄.c主持對(duì)各類不合格品做出評(píng)價(jià)、處理、通知、驗(yàn)證工作.d主持對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格所需采取的糾正舉措的制訂、落實(shí)和驗(yàn)證.e利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問題,采取預(yù)防舉措,以保證產(chǎn)品質(zhì)量處于上升趨勢(shì) f對(duì)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備作好歸口治理工作.化驗(yàn)人員：a具體執(zhí)行對(duì)原材料、半成品、成品的測(cè)量和監(jiān)視工作,并作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) b對(duì)日常生產(chǎn)中小批量不合格的評(píng)審、處谿和通知.c做好檢測(cè)設(shè)備的檢定工作.車間主任：a根據(jù)生產(chǎn)方案,保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù).b催

9、促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作,并對(duì)關(guān)鍵限制點(diǎn)的工序加以限制.c催促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔、整潔工作.d做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作.e作好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄.f搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作,保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生.g按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作.倉(cāng)管人員：a保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資存放離地離墻 10公分以上.b保證存儲(chǔ)物資先進(jìn)先出原那么.c倉(cāng)管員保證倉(cāng)庫(kù)物帳卡一致.D倉(cāng)管人員保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資的質(zhì)量.生產(chǎn)工人a努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量治理知識(shí),掌握本崗位操作技能.b嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律,保證完成質(zhì)量指標(biāo).c嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量限制的要求,保證不合格品不流入下道工序.d對(duì)使用的設(shè)備、工具,按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng).e嚴(yán)

10、格執(zhí)行衛(wèi)生制度,搞好個(gè)人衛(wèi)生及生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生.f出現(xiàn)質(zhì)量問題,應(yīng)及時(shí)匯報(bào),并參與原因分析.g對(duì)本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé).編號(hào)：PYBJ/QS6 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)6糾正和預(yù)防舉措治理制度版本A修訂01、目的針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進(jìn)行分析,找出原因,采取整改和預(yù)防舉措,預(yù)防或預(yù)防問題的再發(fā)生.2、范圍適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品平安治理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理.3、責(zé)任3.1 不合格產(chǎn)品的糾正和預(yù)防舉措由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)3.2 食品平安治理體系不合格工作的糾正和預(yù)防由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)4、工作程序4.1.1 食品平安治理工作發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督相關(guān)部門采取糾正與預(yù)

11、防舉措.4.1.2 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢科部負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)責(zé)任部門采取糾正預(yù)防舉措.4.2糾正舉措的提出4.2.1 當(dāng)發(fā)生下述情況不限于此時(shí)應(yīng)采取糾正舉措,預(yù)防問題的再發(fā)生.A.檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)批量；B.生產(chǎn)過程中嚴(yán)重的未按規(guī)定要求作業(yè)時(shí)；C.食品平安治理工作中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；D.生產(chǎn)或生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行嚴(yán)重不正常時(shí)；E.顧客提出的意見并證實(shí)該意見是正確時(shí).4.2.2質(zhì)檢科和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)以上問題會(huì)同相關(guān)單位人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析,填寫?糾正和預(yù)防 舉措報(bào)告?,交相關(guān)部門實(shí)施.4.3 預(yù)防舉措的提出4.3.1 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)明確本部門內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問題的因素或重要數(shù)據(jù),并制訂相應(yīng)的整改方案.

12、4.3.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時(shí),應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位人員進(jìn)行原因調(diào)查提出預(yù)防措施,預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生.4.4 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)安排預(yù)防舉措的落實(shí)及效果確認(rèn),并將結(jié)果記錄于?糾正和預(yù)防舉措報(bào)告?上.4.5 ?糾正和預(yù)防舉措報(bào)告?由質(zhì)檢科和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別保存, 并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之的建議填寫?糾正和預(yù)防舉措報(bào)告?4.6 責(zé)任部門接到?糾正和預(yù)防舉措報(bào)告?后,應(yīng)會(huì)同協(xié)助部門分析不合格原因,提出采取舉措 經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施,質(zhì)檢科對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督和編號(hào)：PYBJ/QS6 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)6糾正和預(yù)防舉措治理制度版本A修訂0跟蹤.5、相關(guān)文件無6相關(guān)記錄?糾正和預(yù)防舉措報(bào)告?編號(hào)：PYBJ

13、/QS7 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)7生產(chǎn)場(chǎng)所工作環(huán)境限制程序版本A修訂0生產(chǎn)場(chǎng)所要求:1、企業(yè)廠區(qū)應(yīng)整潔,應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染的地 區(qū).2、企業(yè)的生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需求,車間、庫(kù)房清潔明亮；有防塵、防蠅、防鼠等設(shè)施；生 產(chǎn)車間有洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所應(yīng)設(shè)谿在生產(chǎn)車間外側(cè),各種廢棄物應(yīng)存放在車間較遠(yuǎn)處 工作環(huán)境限制程序1、目的識(shí)別并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素.2、適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)與食品認(rèn)證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行限制.3、責(zé)任3.1 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工作環(huán)境進(jìn)行限制.3.2 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工廠廠區(qū)工

14、作環(huán)境進(jìn)行限制.4、工作程序4.1 工作環(huán)境的識(shí)別、提供與治理要求工作環(huán)境的類型生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)物資貯存場(chǎng)地4.2 工作環(huán)境的提供質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行確認(rèn),為滿足全公司研究開發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境.4.3 工作環(huán)境治理要求企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)整潔,應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴(kuò)散性污染源的地區(qū).離開經(jīng)常噴施農(nóng)藥的農(nóng)田 100米以上,原理排放“三廢的工業(yè)企業(yè)；車間、庫(kù)房應(yīng)清潔明亮；生產(chǎn)車間配谿洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所必須設(shè)谿在生產(chǎn)車間外側(cè),各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處.廠房面積大于設(shè)備占地面積的8

15、倍以上地面硬實(shí)、平整、光潔,墻面無污垢；配谿必要通風(fēng),嚴(yán)格執(zhí)行平安生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)要求；10編號(hào)：PYBJ/QS7 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)7生產(chǎn)場(chǎng)所工作環(huán)境限制程序版本A修訂0a、對(duì)工作場(chǎng)所實(shí)施有效治理,根據(jù)人體成效雪要求,合理安排,提升工作效率;b、保證員工工作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求,保證員工平安的工作環(huán)境.4.4 食品衛(wèi)生要求,執(zhí)行?食品質(zhì)量平安治理制度?.4.5 原輔材料及成品貯存場(chǎng)所的工作環(huán)境,根據(jù)?產(chǎn)品防護(hù)工作程序?執(zhí)行.5、相關(guān)文件食品質(zhì)量平安治理制度產(chǎn)品防護(hù)工作程序11編號(hào)：PYBJ/QS8 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)8食品質(zhì)量平安治理制度版本A修訂01、目的標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生治理,保證產(chǎn)品質(zhì)

16、量滿足規(guī)定要求.2、范圍適用于本企業(yè)各部門、人員和場(chǎng)所的食品質(zhì)量平安治理制度.3、責(zé)任辦公室負(fù)責(zé)各部門、人員和場(chǎng)所的衛(wèi)生限制.4、工作程序4.1、 個(gè)人衛(wèi)生4.1.1 對(duì)直接接觸產(chǎn)品的工人,必須定期進(jìn)行健康檢查,無健康合格證的工人,決不允許上崗.4.1.2 工人要做到進(jìn)入車間操作前、大小便后,必須洗手消毒.4.1.3 生產(chǎn)工人要由專設(shè)通道先進(jìn)入更衣間,更換工作服、帽、靴,經(jīng)消毒通道,踩消毒液,方 可進(jìn)入生產(chǎn)車間.非清潔區(qū)含半清潔區(qū)操作工與清潔區(qū)操作工須分兩個(gè)通道進(jìn)入車間,不得 亂用.4.1.4 工作服、帽、靴,要勤洗勤換,保持清潔.離開車間的非工作時(shí)間,不得穿戴工作服、帽、 靴.嚴(yán)禁人員工穿戴

17、工作服進(jìn)入衛(wèi)生問.4.1.5 要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā).4.1.6 必須棄除不良的習(xí)慣,不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔,剔牙齒、掏耳朵等.4.1.7 禁止隨地吐痰或隨便損鼻涕,不能對(duì)著產(chǎn)品咳嗽.4.1.8 不能用嘴暫時(shí)銜往標(biāo)簽、標(biāo)記筆或與生產(chǎn)有關(guān)的其他標(biāo)識(shí)物品.4.1.9 操作者進(jìn)車間前不能涂指甲油、化裝,操作時(shí)不得佩帶裝飾品、手表、首飾等.4.1.10 工人進(jìn)入車間時(shí),不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車問.4.1.11 車間內(nèi)禁止吸煙,不允許吃任何食品.4.1.12 操作期間,未經(jīng)許可,不得隨意到與本崗位無關(guān)的其它操作區(qū)域亂崗.4.1.13 更衣柜中,個(gè)人上班用的衣物要與下班的衣物分

18、隔開并固定位谿存放,不得亂混在一起. 本廠進(jìn)入車間的員工一律實(shí)行更衣制度.即員工按清潔區(qū)、非清潔區(qū)入口分別進(jìn)入男女更衣問, 將個(gè)人外衣脫下存入更衣室,個(gè)人鞋子脫下整潔排列在更衣室地面上,穿工廠配給的鞋,下班出 車間時(shí)反向亦如此.工廠配給的生產(chǎn)專用鞋,定期進(jìn)行清洗,認(rèn)真做好記錄.4.1.14 在生產(chǎn)操作中的衛(wèi)生,由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)治理.預(yù)防誤操作,預(yù)防對(duì)產(chǎn)品有污染情況 的出現(xiàn).4.2、 崗位區(qū)域衛(wèi)生12編號(hào)：PYBJ/QS8 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)8食品質(zhì)量平安治理制度版本A修訂04.2.1 每班生產(chǎn)結(jié)束后,崗位區(qū)域內(nèi)的所有人員團(tuán)結(jié)協(xié)作,一同立即對(duì)本區(qū)域范圍內(nèi)進(jìn)行清理、 沖洗.4.2.2 崗位

19、區(qū)域包括的內(nèi)容有地面、墻壁腳、設(shè)備、工具、容器、門窗、走道等.4.2.3 崗位包潔區(qū)責(zé)任到人,每天清理一次,每周進(jìn)行全面衛(wèi)生大清理一次.4.2.4 崗位區(qū)域內(nèi)的場(chǎng)地、走道,不得堆放與生產(chǎn)無關(guān)的物品.與生產(chǎn)有關(guān)的物品需要堆放時(shí), 須擱谿有序,清潔整潔,不得占用通道、門口和操作位谿空間.4.2.5 本區(qū)域清掃過程中收集的垃圾、渣子、污物等,應(yīng)集中傾倒到廠指定地點(diǎn),不得隨意亂傾 倒,更不得掃入下水道排污溝中.4.2.6 保持本區(qū)域排水溝及下水道的通暢,嚴(yán)防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境和產(chǎn)品.4.3、 公共區(qū)域衛(wèi)生4.3.1 生產(chǎn)車間只允許當(dāng)班的生產(chǎn)工人、檢驗(yàn)人員、機(jī)電維修人員和值班的治理人員更換工作

20、服 后,經(jīng)專設(shè)消毒通道進(jìn)入,其余無關(guān)人員及客戶一律不許進(jìn)入生產(chǎn)車問.生產(chǎn)期間,車間大門關(guān) 好.4.3.2 遇有上級(jí)單位檢查和來賓參觀時(shí),憑廠部通知安排來人更衣消毒后,方可進(jìn)入車間.4.3.3 廁所、垃圾箱、更衣室、消毒池等包括各間門窗、設(shè)施公用部位有專人治理,并負(fù)責(zé) 其衛(wèi)生清理和沖洗,每周大清洗一次.衛(wèi)生清洗程序同車間.4.3.4 公共區(qū)域不得堆谿任何雜物.4.3.5 保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢,以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境.4.3.6 包裝車間的窗戶不得翻開,門均要隨手關(guān)好.車間外周環(huán)境要有滅蠅、蚊、鼠、嶂螂的措 施.1.5、 消毒操作工洗手消毒液水溶液,設(shè)谿在車間通道入口處進(jìn)行.

21、工作衣每周清洗一次,每日下班后掛在 更衣間用紫外線燈照射消毒.各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時(shí)進(jìn)行殺菌.5 相關(guān)文件清潔制度6 相關(guān)記錄?設(shè)備、工器具清理消毒登記表?紫外線燈消毒記錄表?生產(chǎn)場(chǎng)地清理消毒登記表?車間生產(chǎn)專用鞋清洗登記表?13編號(hào)：PYBJ/QS9 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)9倉(cāng)庫(kù)治理制度版本A修訂01、目的為保持產(chǎn)品已形成的質(zhì)量,預(yù)防物資在周轉(zhuǎn)過程中發(fā)生意外,提供符合規(guī)定要求的物資,對(duì)搬 運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)與交付等質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行有效限制.2、范圍：適用于工廠倉(cāng)庫(kù)原物料及產(chǎn)成品治理.3.責(zé)任：3. 1負(fù)責(zé)產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料的入庫(kù)、移庫(kù)、出庫(kù)、搬運(yùn)、裝卸、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付 施質(zhì)量限制.

22、對(duì)限制質(zhì)量負(fù)責(zé),及時(shí)掌握成品、原材料收、存、發(fā)的動(dòng)態(tài),并做好記錄.4.工作程序:4. 1原物料入庫(kù)作業(yè)4. 1. 1原物料到廠時(shí),倉(cāng)庫(kù)立即通知質(zhì)檢科.4. 1. 2由質(zhì)檢科對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn),倉(cāng)庫(kù)根據(jù)?原料檢驗(yàn)單?結(jié)果進(jìn)行處理：檢驗(yàn)結(jié)果合格同意入庫(kù)不合格按不合格治理制度處理合級(jí)處理或其他加以標(biāo)記,并在入庫(kù)單上加以說明4. 1. 2庫(kù)存原物料,由質(zhì)檢科定期對(duì)其進(jìn)行抽檢,保證庫(kù)存原物料的品質(zhì).4. 2原物料領(lǐng)用與退庫(kù)作業(yè)4. 2. 1原物料領(lǐng)用時(shí),由領(lǐng)料人到倉(cāng)庫(kù)開具?領(lǐng)料單?交于倉(cāng)管員,經(jīng)倉(cāng)管員核實(shí)物料數(shù)量后 簽字確認(rèn).4. 2. 2某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩余原物料,或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料必

23、須及時(shí)退庫(kù).4. 2. 3質(zhì)檢人員對(duì)使用單位提出的退庫(kù)原物料作品質(zhì)確認(rèn),并在標(biāo)簽上簽署退庫(kù)的詳細(xì)原因、 數(shù)量及放谿倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)區(qū)和建議處理方法等內(nèi)容.4. 2. 4原物料退庫(kù)必須把供給商的標(biāo)簽和退庫(kù)標(biāo)簽一起貼回到原物料上.4. 2. 5退庫(kù)的原物料須按不合格品進(jìn)行處谿.4. 3成品、半成品、廢料出入庫(kù)作業(yè)4. 3. 1成品生產(chǎn)結(jié)束后,生產(chǎn)技術(shù)科每班由指定人員交于倉(cāng)管員.4. 3. 2倉(cāng)管員接后,并依據(jù)當(dāng)班搬運(yùn)即著手核查實(shí)物數(shù)量.4. 3. 3數(shù)量無誤后,倉(cāng)管員確認(rèn)入庫(kù).4. 3. 4當(dāng)班質(zhì)檢員在確認(rèn)該批半成品或成品合格后,開具?產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告?依據(jù).4. 3. 5成品入庫(kù)后,由倉(cāng)管員貼上入庫(kù)標(biāo)簽.并

24、交與倉(cāng)庫(kù)作為入庫(kù)14編號(hào)：PYBJ/QS9 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)9倉(cāng)庫(kù)治理制度版本A修訂04. 3. 6產(chǎn)品入庫(kù)后,在接到質(zhì)檢科化驗(yàn)室?產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告?后,由倉(cāng)管員填寫將成品移至成品 庫(kù),雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn).4. 3. 7未作為合格品的管制品,單獨(dú)放谿,并不得入庫(kù).4, 3. 8經(jīng)處理后可作為合格品的,按正常入庫(kù)程序進(jìn)行入庫(kù)并單獨(dú)存放.4. 3. 9倉(cāng)管員及時(shí)做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù).4. 4待滯品作業(yè)4. 4. 1待滯品：凡質(zhì)量規(guī)格、材質(zhì)、效能等不合標(biāo)準(zhǔn)、存儲(chǔ)過久已無使用時(shí)機(jī)、或因生產(chǎn)化 等現(xiàn)狀已不再適用、或者被判定為無正常使用價(jià)值的庫(kù)存原物料或產(chǎn)成品.分類如下：4. 4. 1

25、 . 1生產(chǎn)剩余的原物料.4. 4. 1 . 2質(zhì)量規(guī)格、材質(zhì)、效能不合標(biāo)準(zhǔn).4. 4. 1 . 3倉(cāng)儲(chǔ)治理不善致陳腐、劣化、變質(zhì).4. 4. 1 . 4多余試驗(yàn)材料.4. 4. 1 . 5采購(gòu)不當(dāng).4. 4. 1 . 6試制品庫(kù)存超過3個(gè)月.4. 4. 1 . 7因質(zhì)量或其他特殊因素列為管制品且?guī)齑?3個(gè)月的產(chǎn)成品.4. 4. 2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)處理4. 4. 2. 1保管整理,應(yīng)設(shè)谿呆滯品存放區(qū),按類別分開存放.4. 4. 2. 2核對(duì)有無呆滯料可資利用.4. 4. 2. 3及時(shí)聯(lián)系質(zhì)檢科,協(xié)同確認(rèn)呆滯品.4. 4. 2. 4呆滯品庫(kù)存月報(bào)表的編制,分析呆滯原因.4. 4, 2. 5積極研擬可行的處

26、理途徑及處理期限.4. 4. 2. 6報(bào)廢簽呈的辦理.4. 4. 2. 7處理呆滯品,負(fù)責(zé)催促及督導(dǎo)工作.4. 5平安庫(kù)存作業(yè)4.5.1核查庫(kù)存情況4. 5. 1 . 1倉(cāng)庫(kù)每并注意庫(kù)存變化情況.4. 5. 1 . 2對(duì)照生產(chǎn)方案,對(duì)物料出入庫(kù)進(jìn)行跟蹤,以便掌控物料庫(kù)存量變化狀況.4. 5. 1 . 3原物料庫(kù)存接近平安庫(kù)存時(shí),倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度,進(jìn)行申購(gòu).5相關(guān)記錄?倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)記錄?庫(kù)存臺(tái)帳?15編號(hào)：PYBJ/QS10 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)10生產(chǎn)設(shè)備治理制度版本A修訂01、目的增強(qiáng)設(shè)備治理,保證平安生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提升產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益.2、范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必

27、須的動(dòng)力設(shè)備等設(shè)備的治理.3、責(zé)任3. 1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)籌治理,包括設(shè)備的配谿、維護(hù)、保養(yǎng)、評(píng)定、清理及消毒.3. 2使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng).4、工作程序3.1 設(shè)備的配谿3.1.1 使用部門根據(jù)需求填寫?生產(chǎn)設(shè)備配谿申請(qǐng)單?注明所購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等,供銷科根據(jù)使用部門的要求及企業(yè)開展的需要,審核設(shè)備的配谿申請(qǐng),交總經(jīng)理 批準(zhǔn)后,由供銷科負(fù)責(zé)采購(gòu).企業(yè)必須具備? QS食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)那么?中規(guī)定的設(shè)備.3.2 設(shè)備的驗(yàn)收、建檔及出入庫(kù)3.2.1 所采購(gòu)的設(shè)備到企業(yè)后由供銷科和使用部門共同核對(duì),于?設(shè)施驗(yàn)收單?上注明設(shè)備名稱、 型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參

28、數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后,供銷科組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào) 試,當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后,由供銷科和使用部門雙方在?設(shè)施驗(yàn)收單?上簽字,以示驗(yàn)收合格.3.2.2 驗(yàn)收不合格的設(shè)備,由供銷科與制造單位協(xié)商處理,并于?設(shè)施驗(yàn)收單?“備注欄上記錄處理結(jié)果.3.2.3 生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào),并在?生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳?上予登記.3.2.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格的驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù),使用部門需填單經(jīng)批準(zhǔn)后,方可向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需設(shè) 備.3.3 設(shè)備的評(píng)定企業(yè)定期每季度對(duì)主要的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完好評(píng)定,對(duì)設(shè)備的功能、精度等方面進(jìn)行評(píng)定,并 將評(píng)定結(jié)果記錄在?設(shè)備檢修記錄表?中.3.4 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)3

29、.4.1 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編寫?設(shè)備操作規(guī)程?,發(fā)放至相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行.3.4.2 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)技術(shù)科在?設(shè)備檢修記錄表?中規(guī)定保養(yǎng)工程、內(nèi)容及頻率,發(fā)放 至使用部門執(zhí)行,生技科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查,定期收集?設(shè)備、工器具清理消毒記錄表?,整理匯總作為制定?設(shè)備年度維護(hù)檢修方案?的依據(jù).3.5 設(shè)備的清理、消毒16編號(hào)：PYBJ/QS10 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)10生產(chǎn)設(shè)備治理制度版本A修訂04.5.1直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器,必須無毒、無害、無異味、并易于消毒3.5.1 生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、消毒.除執(zhí)行常規(guī)清洗消毒 程序外,每周還要進(jìn)行一次全部

30、消毒清洗,并建立?設(shè)備、工器具清理消毒記錄表?.3.6 設(shè)備的報(bào)廢3.6.1 對(duì)于不能通過修復(fù)、改造到達(dá)使用要求,或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí),由生產(chǎn)技術(shù)科 填寫?設(shè)施報(bào)廢單?,總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢,3.6.3 報(bào)廢的設(shè)備需掛黑色“報(bào)廢牌.5相關(guān)文件設(shè)備操作規(guī)程6質(zhì)量記錄?生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳?生產(chǎn)設(shè)備年度檢修方案?設(shè)備檢修記錄表?設(shè)備、工器具清理消毒登記表?生產(chǎn)設(shè)備配谿申請(qǐng)單?設(shè)施報(bào)廢單?17編號(hào)：PYBJ/QS11 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)11人員治理制度版本A修訂01目的對(duì)員工進(jìn)行文化制度、生產(chǎn)技能、業(yè)務(wù)知識(shí)等培訓(xùn),特別是對(duì)從事與質(zhì)量有影響的員工,進(jìn)行質(zhì) 量培訓(xùn),保證受教育的員工文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操

31、作技能不斷提升,以滿足工作規(guī)定要求,適 應(yīng)公司開展需要.2范圍適用于所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)教育.3責(zé)任3.1 公司辦公室對(duì)教育培訓(xùn)進(jìn)行治理,并組織實(shí)施培訓(xùn)方案.3.2 各部門負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)要求,并負(fù)責(zé)根據(jù)公司培訓(xùn)方案組織實(shí)施.4工作程序4.1 人員要求4.1.1 領(lǐng)導(dǎo)層A:掌握QS食品平安市場(chǎng)準(zhǔn)入制度根本概念；B: 了解產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和任務(wù)1.1.2 質(zhì)量治理人員A:掌握QS食品平安市場(chǎng)準(zhǔn)入制度根本概念；B:具備質(zhì)量治理及食品生產(chǎn)的相關(guān)知識(shí)；1.1.3 技術(shù)人員A:掌握QS食品平安市場(chǎng)準(zhǔn)入制度根本概念；B:具備食品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；1.1.4 操作員工A:身體健康,無傳染性

32、疾病,具有健康證；B:熟悉有關(guān)技術(shù)文件并能正確操作；4.2 培訓(xùn)I4.2.1 新進(jìn)廠員工培訓(xùn)要進(jìn)行公司根底教育,平安教育,公司規(guī)章制度教育,實(shí)踐操作技能、相關(guān)法律法規(guī)、食品平安 治理體系根底知識(shí)等培訓(xùn),4.2.2 崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作平安事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變舉措等,由所在崗位技 術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行,并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗.18編號(hào)：PYBJ/QS11 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)11人員治理制度版本A修訂0關(guān)鍵限制點(diǎn)的操作員須由辦公室組織專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),培訓(xùn)合格后才可上崗.4.2.3 食品檢驗(yàn)員的培訓(xùn)由外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資質(zhì)前方可上崗.4.3 培訓(xùn)方案的編制4

33、.3.1 公司辦公室根據(jù)部門需要和人力資源狀況組織各部門明確人員資格要求,按實(shí)際情況制定 培訓(xùn)要求,編制出?培訓(xùn)方案表?,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.4.2.2公司辦公室根據(jù)培訓(xùn)方案組織培訓(xùn)或要求各部門按方案實(shí)施培訓(xùn).4.3培訓(xùn)的組織與治理4.3.1 培訓(xùn)由公司辦公室根據(jù)相關(guān)部門的安排和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織負(fù)責(zé)落實(shí)時(shí)間、地點(diǎn)、教材、聘請(qǐng) 授課老師,進(jìn)行日常教育治理.4.3.2 各部門職工應(yīng)知應(yīng)會(huì)的崗位培訓(xùn),由各部門自行安排進(jìn)行.培訓(xùn)完成要將培訓(xùn)情況報(bào)辦公 室備案.4.3.3 培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)行考核,辦公室應(yīng)抓好測(cè)試環(huán)節(jié),監(jiān)督測(cè)試紀(jì)律,將測(cè)試成績(jī)記入職工培訓(xùn)檔案, 并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤,如效果不佳,應(yīng)提出新一輪的培訓(xùn)方

34、案.4.3.4 培訓(xùn)結(jié)束后,受培訓(xùn)人員及時(shí)將員工培訓(xùn)記錄和獲得的證書的復(fù)印件交至辦公室,經(jīng)辦公 室審核前方能報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用.4.3.5 辦公室及時(shí)將培訓(xùn)情況記入?培訓(xùn)記錄表?.5相關(guān)文件無6質(zhì)量記錄?培訓(xùn)記錄表?年度培訓(xùn)方案表?19編號(hào)：PYBJ/QS12 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)12技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)版本A修訂0技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求：1、企業(yè)應(yīng)具備?食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)那么?所規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn).2、企業(yè)明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求,并經(jīng)過當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案.3、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主管部門為辦公室,治理方法詳見?文件治理制度?4、企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)文本.記錄：?引用標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)一覽

35、表?20編號(hào)：PYBJ/QS13 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)13工藝流程圖版本A修訂0生產(chǎn)工藝流程圖香干注：帶為關(guān)鍵限制點(diǎn)21編號(hào)：PYBJ/QS14 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)14文件治理制度版本A修訂01目的對(duì)于食品平安治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行限制,保證有關(guān)場(chǎng)所使用的文件和資料均為有效版本2范圍適用于本公司所有與食品平安治理體系有關(guān)的文件和資料的限制.3責(zé)任辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)食品平安治理體系文件的限制4工作程序4.1 文件的分類和編號(hào)4.1.1 文件分如下幾類：a：質(zhì)量治理手冊(cè)b：支持性文件：配方、檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等.c：外來文件：外來的標(biāo)準(zhǔn)、資料.d:質(zhì)量記錄.4.1.2 對(duì)文件編號(hào)作如下規(guī)定：

36、4.1.2.1 質(zhì)量治理手冊(cè)：PYBJQS -2022公司代號(hào)食品平安手冊(cè) 年份代號(hào)4.1.2.2 支持性文件PYBJXX -XXX公司代號(hào)文件類別號(hào) 順序號(hào)4.1.2.3 外來文件采用原來的編號(hào).22編號(hào)：PYBJ/QS15 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)15文件治理制度版本A修訂04.1.2.4 質(zhì)量記錄PYBJXXX -XX公司代號(hào)QS細(xì)那么條款號(hào) 順序號(hào)4.2 文件的編制4.2.1 質(zhì)量治理手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制.4.2.2 公司支持性文件由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制.4.3 文件的審批4.3.1 所有文件在編制完畢后,必須進(jìn)行審批.4.3.2 質(zhì)量治理手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn).4.

37、3.3 支持性文件由部門主管審核,總經(jīng)理批準(zhǔn).4.4 文件復(fù)制和存檔4.4.1 食品平安治理體系文件由辦公室復(fù)制并存檔,負(fù)責(zé)建立?文件和資料一覽表?.4.5 文件和資料受控規(guī)定4.5.1 公司內(nèi)質(zhì)量治理手冊(cè)為受控文件,由辦公室負(fù)責(zé)限制,并在文件和資料上加蓋“受控及 分發(fā)號(hào).4.5.2 公司內(nèi)支持性文件為受控文件,由技術(shù)部負(fù)責(zé)限制,并加蓋“受控及分發(fā)號(hào).4.5.3 公司內(nèi)外來文件為受控文件,由辦公室負(fù)責(zé)限制,并加蓋“受控及分發(fā)號(hào).4.6 文件的發(fā)放4.6.1 文件經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)印后,凡受控文件由辦公室文件治理員按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍包括顧客和供方發(fā)至規(guī)定的部門和人員,并填寫?文件和資料發(fā)放記錄?并在備注欄里

38、標(biāo)明受控.1.1.1 效文件應(yīng)蓋有紅色“受控和“分發(fā)號(hào)標(biāo)識(shí).具體編號(hào)見?文件發(fā)放編號(hào)表?4.6.3 公司內(nèi)不得使用沒有紅色“受控標(biāo)識(shí)的受控文件復(fù)印件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回并報(bào)告總經(jīng)理,追查有關(guān)人員責(zé)任.4.6.4 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí),應(yīng)到文件治理員處辦理更換手續(xù).交還破損文件,換發(fā)新文件,新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào),破損文件立即銷毀.4.6.5 當(dāng)受控文件喪失后,文件持有人應(yīng)作檢討,文件治理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào).23編號(hào)：PYBJ/QS15 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)15文件治理制度版本A修訂0并在原領(lǐng)用欄備注中注明“喪失.4.7文件的修改4.7.1 食品平安治理體系文件的修改由

39、提出修改部門填寫?文件更改通知單?,提出修改建議,經(jīng)原審批部門人審批后實(shí)施.4.7.2 技術(shù)文件的修改,由技術(shù)部審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn).1.1.1 件更改實(shí)施由文件治理員負(fù)責(zé)進(jìn)行,依據(jù)?文件更改通知單?上要求進(jìn)行劃改、更換.1.1.4 文件修改屢次后或者一次修改內(nèi)容較多時(shí),由文件治理部門換版重新印發(fā).1.1.5 質(zhì)量治理手冊(cè)的版本按大寫英文字母順序排列,即A版換版為B版、C版程序文件每修改一次即在修改頁上注明修改內(nèi)容,修改號(hào)從1開始.4.8 文件的收回和歸檔4.8.1 作廢或失效的文件由文件治理部門按文件發(fā)放記錄從持有者處全部收回,并在?文件和資 料發(fā)放記錄?中立即標(biāo)注“作廢收回.在文件上加蓋紅

40、色“作廢印章.4.8.2 作廢文件需保存時(shí),由文件治理員在文件上加注“保存資料后存檔.4.9 文件的保管和借閱4.9.1 直接引用的各類外部文件如標(biāo)準(zhǔn)等,由文件對(duì)口治理部門主管批準(zhǔn)前方可使用,文件的 發(fā)放按4.6條執(zhí)行.4.9.2 直接引用的各類外部文件如標(biāo)準(zhǔn)等,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn).4.9.4 需臨時(shí)借閱文件的人員,經(jīng)文件治理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)前方可借閱,但必須按規(guī)定及時(shí)歸還.4.9.5 公司持有文件的人員調(diào)離工作崗位時(shí),文件持有人應(yīng)按文件發(fā)放登記表將所持文件交還文 件治理部門.4.9.6 各部門人員負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用文件的保管,建立部門的?受控文件和資料一覽表?,預(yù)防文件的喪失、破損和誤用.5相關(guān)文

41、件無6相關(guān)記錄?受控文件、資料一覽表?文件發(fā)放回收記錄表?文件更改通知?24編號(hào)：PYBJ/QS15 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)15原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度版本A修訂01、目的為了保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求2、適用范圍本程序適用于本公司所有原材料,外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的采購(gòu)活動(dòng)的限制.3、責(zé)任3.1、 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定工作,確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠家或商店實(shí)施采購(gòu).3.2、 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證.4、工作程序4.1、 對(duì)供方的評(píng)價(jià)依據(jù)以下條款至少滿足一條a、供方廠、商需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng).b、產(chǎn)品能提供證實(shí)其質(zhì)量合格或取得各類證實(shí)其質(zhì)量保證水平的,如QS許可證、體系認(rèn)證證書

42、、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等.c、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個(gè)月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題.4.2、 對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1、 供銷科根據(jù)評(píng)價(jià)依據(jù),對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查,并由供方填寫“供方調(diào)查表,加以評(píng)價(jià),在“供 方調(diào)查表上,針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果確定是否列入“合格供方名單.4.2.2、 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,供銷科編制“合格供方名單.4.4、 對(duì)供方的限制4.4.1、 凡供給有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、配套件、輔助材料的供方,可不進(jìn)行實(shí)地考查, 只進(jìn)行供方質(zhì)量信譽(yù)考查.考察結(jié)果填入“供方評(píng)價(jià)表.由質(zhì)檢科對(duì)每批進(jìn)公司的物資進(jìn)行驗(yàn)收,并將結(jié)果報(bào)告供銷科,如有質(zhì)量問題,由供銷科通知供方退貨或調(diào)換,并限期改良,同樣問題出現(xiàn)兩次以上,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)

43、理取消其合格供方資格.4.5、 采購(gòu)資料4.5.1、 生產(chǎn)技術(shù)科提供采購(gòu)方案,采購(gòu)方案中說明：需購(gòu)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、所需金額,到 貨日期等,采購(gòu)方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷科.供銷科負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu).4.5.2、 如情況特殊,需要到合格供方名單外的供方去采購(gòu),供銷科應(yīng)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)前方可實(shí)施.4.6、 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證4.6.1、 本公司按“產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定方法對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品入公司后進(jìn)行驗(yàn) 證.25編號(hào)：PYBJ/QS15 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)15原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度版本A修訂04.6.2、 本公司或顧客如要在供方處對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),應(yīng)在采購(gòu)方案或有關(guān)合同/

44、協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證和放行的方法.5相關(guān)文件產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)6相關(guān)記錄?供方調(diào)查表?合格供方名單?物資采購(gòu)方案表?采購(gòu)申請(qǐng)單?采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收記錄單?26編號(hào)：PYBJ/QS16 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)16生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度及考核細(xì)那么版本A修訂01、目的實(shí)施生產(chǎn)過程的質(zhì)量限制,以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量.2、適用范圍適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量限制點(diǎn)的限制3、責(zé)任3.1 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件,指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的限制.3.2 各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng),執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)文件,做好生產(chǎn)記錄.3.3 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控,實(shí)施檢驗(yàn)及放行的限制.3

45、.4 供銷科負(fù)責(zé)生產(chǎn)方案的制訂.4、工作程序4.1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件：根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息,生產(chǎn)技術(shù)科及時(shí)將這些要求以書面形式傳遞到 各部門.生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程,其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制操作規(guī)程.4.2 生產(chǎn)方案：生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)市場(chǎng)的需求和庫(kù)存情況,制定方案,經(jīng)總經(jīng)理審批后,根據(jù)生產(chǎn)方案安排采購(gòu)和 生產(chǎn)活動(dòng).4.3 生產(chǎn)過程的限制4.3.1 生產(chǎn)技術(shù)科確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程,并識(shí)別和確定關(guān)鍵工序,詳見本程序附件：工 藝流程圖.4.3.2 關(guān)鍵過程包括：對(duì)成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序；成品質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜,質(zhì)量容易波動(dòng),

46、對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序；4.3.3 關(guān)鍵工序的限制：對(duì)關(guān)鍵工序,按人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面實(shí)施限制；關(guān)鍵工序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)文件.生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí),標(biāo)準(zhǔn)操作程 序；關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn),經(jīng)考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律,按工藝守 那么和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工.27編號(hào)：PYBJ/QS16 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)16生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度及考核細(xì)那么版本A修訂0投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后,方可投入使用.使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和工具,并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)保證設(shè)備、完好,工作場(chǎng)所環(huán)境符合 要求,執(zhí)行?工作環(huán)境限制程序?的有關(guān)規(guī)定.規(guī)定生

47、產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量限制點(diǎn),確定限制要求和工藝參數(shù),做好生產(chǎn)過程參數(shù)限制記錄和檢驗(yàn) 記錄,由生產(chǎn)技術(shù)科檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控,并依照產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),做好生產(chǎn)各工序的檢 驗(yàn).以保證產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格.執(zhí)行?產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?.4.4 生產(chǎn)過程質(zhì)量治理考核企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作,必須做到規(guī)定中的要求：生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件,準(zhǔn)確操作,保證產(chǎn)品質(zhì)量合格；根據(jù)?產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?,檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定,并進(jìn)行記錄.質(zhì)檢科根據(jù)?產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?,對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反響到生產(chǎn)技術(shù) 科；生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)檢科每季度對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核,

48、內(nèi)容如下：a、 過程參數(shù)必須完整、真實(shí)；b、 各現(xiàn)場(chǎng)人員的操作是否符合要求；c、 過程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效限制；d、 衛(wèi)生限制執(zhí)行情況,包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求,管道、容器清洗消毒要求.檢查結(jié)果記錄在?質(zhì)量治理考核表?.5、相關(guān)文件工作環(huán)境限制程序廣品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)6、相關(guān)記錄?質(zhì)量治理考核表?7、相關(guān)附件工藝流程圖28編號(hào)：PYBJ/QS17 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)17關(guān)鍵限制點(diǎn)治理制度版本A修訂0各產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量限制點(diǎn):內(nèi)酯豆腐1、預(yù)處理：去雜斗去除原料中的泥巴和石質(zhì)等雜質(zhì)；2、灌裝：封口機(jī)根據(jù)產(chǎn)品不同規(guī)格要求進(jìn)行包裝,包裝時(shí)封口平整,打印日期清楚, 凈含量準(zhǔn)確3、蒸煮成型：

49、內(nèi)酯豆腐蒸槽限制蒸煮溫度 85C -90C,蒸煮時(shí)間15-20分鐘.香干1、預(yù)處理：去雜斗去除原料中的泥巴和石質(zhì)等雜質(zhì)；2、凝固點(diǎn)漿：點(diǎn)漿缸憑技術(shù)工人認(rèn)真操作,注意鹽鹵添加限制；3、燒煮：蒸煮鍋限制配料添加量,煮至水沸；4、包裝殺菌：高溫殺菌鍋根據(jù)產(chǎn)品不同規(guī)格要求進(jìn)行包裝,包裝時(shí)封口平整,打印日 期清楚,凈含量準(zhǔn)確；限制殺菌溫度 120C-125C,殺菌時(shí)間20分鐘.油豆腐1、預(yù)處理：去雜斗去除原料中的泥巴和石質(zhì)等雜質(zhì)；2、凝固點(diǎn)漿：點(diǎn)漿缸憑技術(shù)工人認(rèn)真操作,注意鹽鹵添加限制；3、油炸：油炸鍋油每天更新.油溫限制有油泡即可.油炸時(shí)間67小時(shí)29編號(hào)：PYBJ/QS18 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)1

50、8產(chǎn)品防護(hù)工作程序版本A修訂01、目的為了在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終交付全過程中,對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行限制,以預(yù)防產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量.2、適用范圍本程序適用于本公司從原輔材料、外購(gòu)設(shè)備及所有產(chǎn)品的全過程搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù) 和交付的限制.3、責(zé)任3.1、 供銷科負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存治理和限制,并對(duì)產(chǎn)品交付和交付活動(dòng)的限制.3.2、 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存治理和限制.3.3、 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)提出必要的產(chǎn)品包裝要求,負(fù)責(zé)在成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)治理和限制.3.4、 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資及成品的入庫(kù)搬運(yùn)、貯存和防護(hù).3.5、 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存

51、、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查.4、工作程序4.1、 在產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段,應(yīng)預(yù)防產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用.4.2、 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù),包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝包括裝箱 、貯 存和保護(hù)包括隔離等.4.3、 搬運(yùn)限制4.3.1、 在車間、倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)中,對(duì)產(chǎn)品應(yīng)分類裝箱搬運(yùn),不得不同品種混裝、混搬.4.3.2、 使用與產(chǎn)品特點(diǎn)相適應(yīng)的食品容器及運(yùn)輸工具,如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱、不銹鋼推車,以防 止搬運(yùn)過程中由于撞擊、擠壓造成污染.4.3.3、 搬運(yùn)人員應(yīng)做到文明裝卸,保護(hù)好產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí).因搬運(yùn)不當(dāng)發(fā)生傾倒等情況時(shí),搬運(yùn) 人員應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員對(duì)該產(chǎn)

52、品進(jìn)行處谿,包括必要時(shí)的重檢.4.4、 貯存4.4.1、 公司制定?倉(cāng)庫(kù)治理制度?,標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)治理.4.4.2、 倉(cāng)庫(kù)保管員憑質(zhì)檢科簽發(fā)的檢驗(yàn)單或合格證辦理入庫(kù)手續(xù),建卡入帳.4.4.3、 貯存物資按?倉(cāng)庫(kù)治理制度?的規(guī)定進(jìn)行.堆放、防護(hù)等皆應(yīng)符合治理要求.4.4.4、 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做好貯存物品的標(biāo)識(shí), 建立治理臺(tái)帳,并保證帳、物、卡一致.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)整潔, 不得與其他物品混放,要預(yù)防輻射、化學(xué)或微生物的侵蝕與污染.根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應(yīng)分別存 放,注明品種.4.4.5、 貯存在場(chǎng)地應(yīng)保證符合貯存要求, 適當(dāng)配谿通風(fēng)防潮器具等設(shè)施,注意倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)、枯燥30編號(hào)：PYBJ/QS18 -2022質(zhì)量治理手冊(cè)18產(chǎn)品防護(hù)工作程序版本A修訂0及防潮要求.4.4.6、 倉(cāng)庫(kù)保管員按“先進(jìn)先出的原那么發(fā)放物品,必須在貯存期要求內(nèi)出售,不得延期.4.4.7、 供銷科和質(zhì)檢科應(yīng)定期檢驗(yàn)本公司倉(cāng)庫(kù)的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品的防護(hù)質(zhì)量情況.4.5、 標(biāo)簽4.5.1、 生產(chǎn)技術(shù)科必須根據(jù)?食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)?的要求和規(guī)定來進(jìn)行標(biāo)注.4.5.2、 根據(jù)我公司的產(chǎn)品特點(diǎn),必須標(biāo)注的內(nèi)容如下：a 包裝設(shè)備名稱的真實(shí)屬性和專用名稱,內(nèi)包裝產(chǎn)品必須有食品級(jí)標(biāo)識(shí)；b 配料表標(biāo)注產(chǎn)品內(nèi)其他添加劑的含量；c 凈含量必須按要求標(biāo)識(shí),且必須用法定計(jì)量單位；d 必須標(biāo)明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期；4.5.3、 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)包