管理評(píng)審程序

1、XXXX有限公司管理評(píng)審程序文件編號(hào)：SJ/QP-004文件版本：B牛效日期：2018.11.01發(fā)文編號(hào)：編制XXX審核XXX批準(zhǔn)XXX管理評(píng)審流程圖責(zé)任單位質(zhì)量部管理者代表總經(jīng)理綜合部相關(guān)部門總經(jīng)理質(zhì)量部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量部相關(guān)部門相關(guān)部門質(zhì)量部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量部流程描述制定評(píng)審計(jì)劃審核YN發(fā)評(píng)審?fù)ㄖ鷾?zhǔn)Y提供評(píng)審輸入資料主持會(huì)議備注編寫評(píng)審報(bào)告審核Y批準(zhǔn)Y下發(fā)整改通知制定整改措施實(shí)施整改實(shí)施效果驗(yàn)證審核批準(zhǔn)Y歸檔1. 目的定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性 和有效性。2. 適用范圍適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性和績(jī)效進(jìn)行評(píng)審。3. 職責(zé)3.1

2、總經(jīng)理主持管理評(píng)審并做出決策；3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，向總經(jīng)理提出召開管 理評(píng)審會(huì)議的建議，協(xié)助改進(jìn)措施的制訂與實(shí)施；3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的具體組織工作及會(huì)議決策的落實(shí)；3.4各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)管理評(píng)審輸入所需的資料及上次管理評(píng)審提出的改 進(jìn)措施完成情況的資料、參加會(huì)議及決策措施的實(shí)施。4. 工作程序4.1質(zhì)量部制定評(píng)審計(jì)劃4.1.1管理評(píng)審每年至少一次。若因市場(chǎng)發(fā)生重大變化、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、產(chǎn) 品質(zhì)量發(fā)生重大問題、質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變、顧客嚴(yán)重投訴時(shí)，由管理者 代表提議、總經(jīng)理決定，適時(shí)增加管理評(píng)審。4.1.2評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括：評(píng)

3、審頻次、時(shí)間、評(píng)審范圍、參加部門和人員、地點(diǎn)，明 確輸入要求和責(zé)任單位。4.2管理者代表審核管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃。4.3評(píng)審輸入4.3.1綜合部按計(jì)劃內(nèi)容書面通知各部門準(zhǔn)備好評(píng)審輸入資料。4.3.2質(zhì)量部書面提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；質(zhì)量管理體系運(yùn)行監(jiān)督情況。4.3.3綜合部書面提供機(jī)構(gòu)、職責(zé)和人力資源狀況；人員培訓(xùn)及業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況。4.3.4財(cái)務(wù)部書面提供質(zhì)量成本分析和評(píng)估報(bào)告。4.3.5技術(shù)部書面提供過(guò)程能力提高和技術(shù)管理及預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況。4.3.6生產(chǎn)部書面提供生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、安全環(huán)保情況及設(shè)備/工裝管理情況。4.3.7采購(gòu)部書面提供采購(gòu)控制和供方供貨情況。4

4、.3.8質(zhì)量部書面提供產(chǎn)品質(zhì)量總體評(píng)價(jià)及產(chǎn)品的質(zhì)量控制情況。4.3.9銷售部書面提供產(chǎn)品銷售、顧客訂單完成情況、顧客抱怨、顧客滿意度以及合 同完成情況和對(duì)實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效分析。4.4管理者代表提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，內(nèi)容包括：4.4.1方針、目標(biāo)適宜情況；4.4.2內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系的審核報(bào)告；4.4.3采取糾正、預(yù)防措施的效果，以及存在的問題；4.4.4質(zhì)量管理體系運(yùn)行、保持及其效果做全面的匯報(bào)、分析并提出改進(jìn)建議。4.5組織評(píng)審4.5.1管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括失效、績(jī)效和效率及改進(jìn)建議。4.5.2各部門經(jīng)理對(duì)主管的質(zhì)量管理體系活動(dòng)和/或本部門質(zhì)量體系運(yùn)行狀況、

5、存在冋題和改進(jìn)措施進(jìn)行匯報(bào)。4.5.3與會(huì)人員提出評(píng)審意見。4.5.4總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系做出評(píng)審結(jié)論，并對(duì)體系、過(guò)程、產(chǎn)品改進(jìn)和資源需求 做出決策、包括對(duì)方針、目標(biāo)適宜性做出結(jié)論。4.6評(píng)審輸出4.6.1質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論；4.6.2對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程改進(jìn)的決定和措施，必要時(shí)包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的措施；4.6.3與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施；4.6.4資源配置的需求改進(jìn)。4.7管理者代表審核評(píng)審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。4.8整改及跟蹤驗(yàn)證4.8.1質(zhì)量部根據(jù)批準(zhǔn)的評(píng)審報(bào)告，下發(fā)糾正、預(yù)防措施通知單，明確責(zé)任和期限要 求。4.8.2責(zé)任部門在針對(duì)實(shí)際質(zhì)量問題進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，制定整改措施。4.8.3責(zé)任部門按糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤┱摹?.8.4質(zhì)量部組織實(shí)施效果驗(yàn)證，驗(yàn)證人員應(yīng)記錄驗(yàn)證結(jié)果，根據(jù)驗(yàn)證記錄編寫驗(yàn)證 報(bào)告，對(duì)驗(yàn)證有效的措施涉及到文件更改時(shí)，由綜合部組織相關(guān)部門對(duì)文件進(jìn)行更改。 具體執(zhí)行文件控制程序。4.8.5管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)驗(yàn)證報(bào)告。4.8.6質(zhì)量部按記錄控制程序歸檔。5. 相關(guān)文件目錄5.1糾正和預(yù)防措施控制程序5.2持續(xù)改進(jìn)工作程序5.3質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序5.4生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序5.5文件控制程序