物流器具管理程序

1、物流器具管理程序文件版本A/00文件編號(hào): E10Z81-CX-008-2014發(fā)布日期2014-06-16頁次 8 / 9 一汽通用輕型商用汽車有限公司管理文件E10Z81-CX-008-2014 簽 發(fā):徐曉劍物流器具管理程序中文版首版日期：2014-06-16 當(dāng)前版本：A/00本程序的編制基于TS16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001環(huán)境管理體系、GMS標(biāo)準(zhǔn)要求。本程序由公司采購部提出并歸口。本程序由公司采購部負(fù)責(zé)起草。本程序主要起草人：宋海紅修改履歷序號(hào)修訂項(xiàng)目修訂內(nèi)容修訂日期編制審核生效日宋海紅穆塞德2014-06-161 目的一汽通用輕型商用汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱一汽通用）

2、的物流器具滿足正常循環(huán)的使用需求，信息數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2 范圍 適用于一汽通用長(zhǎng)春工廠、哈輕公司的物流器具的管理。3 術(shù)語和定義3.1物流器具：是指所有權(quán)屬于一汽通用，由采購部供應(yīng)鏈管理室負(fù)責(zé)管理，可循環(huán)周轉(zhuǎn)使用的各種料箱、料架、托盤以及移動(dòng)托盤、平板車、筐車等輔助性用具。3.2標(biāo)準(zhǔn)包裝：根據(jù)零件特性，選用標(biāo)準(zhǔn)包裝箱（主要有標(biāo)準(zhǔn)塑料箱與標(biāo)準(zhǔn)金屬箱）與適當(dāng)?shù)母郊颖Ｗo(hù)材料（如襯墊、襯隔）所設(shè)計(jì)的包裝形式稱為標(biāo)準(zhǔn)包裝。3.3特殊包裝：根據(jù)零件特性，考慮特殊操作要求，使用專用設(shè)計(jì)的包裝器具所指定的包裝形式，稱為特殊包裝，又稱料架包裝。3.4特殊包裝設(shè)計(jì)：包括全新設(shè)計(jì)與優(yōu)化設(shè)計(jì)在內(nèi)的專用包裝器具設(shè)計(jì)。3.5過

3、時(shí)包裝器具：是指因車型變化、物流方式變更及零件斷點(diǎn)等因素造成永久性退出生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的物流器具。 3.6溢出包裝器具：是指因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整或生產(chǎn)周期波動(dòng)等因素引起的暫時(shí)性退出生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的物流器具。3.7 ME：制造工程師。3.8 JPH：每小時(shí)工作量。3.9 FAW-GM：一汽通用。4 職責(zé)41物流器具制作供應(yīng)商4.11物流器具制作供應(yīng)商：負(fù)責(zé)根據(jù)FAW-GM的要求完成零部件的包裝設(shè)計(jì)，包括：對(duì)零件包裝進(jìn)行概念設(shè)計(jì)、樣件制作、批產(chǎn)交付，編寫與設(shè)計(jì)產(chǎn)品相關(guān)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。4.2采購部4.21包裝工程師：依據(jù)項(xiàng)目信息編制物流器具需求計(jì)劃，制定預(yù)算，編制物流周轉(zhuǎn)包裝技術(shù)要求，提交采購申請(qǐng)，負(fù)責(zé)將物流器具信息

4、錄入小閉環(huán)系統(tǒng)。建立物流器具臺(tái)賬及定期審核，負(fù)責(zé)跟進(jìn)新投入物流器具的制作進(jìn)度及驗(yàn)收、會(huì)簽。 4.2.2現(xiàn)場(chǎng)物流工段長(zhǎng)：物流器具確認(rèn)時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)的概念（含優(yōu)化設(shè)計(jì)）、樣架（含優(yōu)化設(shè)計(jì)）、批產(chǎn)等進(jìn)行會(huì)簽，負(fù)責(zé)新器具的接收，管理物流器具臺(tái)賬，組織供應(yīng)鏈內(nèi)部物流器具的盤點(diǎn)及定期點(diǎn)檢，向包裝工程師反饋盤點(diǎn)、器具檢查結(jié)果，負(fù)責(zé)將器具維修信息上報(bào)給包裝工程師。負(fù)責(zé)定期檢查物流器具運(yùn)行狀態(tài)、組織物流器具的維修、補(bǔ)充和報(bào)廢。4.2.3間接采購員：按照間接采購程序定點(diǎn)物流器具供應(yīng)商。4.3生產(chǎn)車間4.3.1生產(chǎn)車間主管：負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)前提供必要的設(shè)計(jì)輸入信息和要求，填寫包裝設(shè)計(jì)信息需求單，物流器具確認(rèn)時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)的概

5、念（含優(yōu)化設(shè)計(jì)）、樣架（含優(yōu)設(shè)計(jì)化）、批產(chǎn)等進(jìn)行簽審及會(huì)簽。4.4制造工程室4.4.1ME：負(fù)責(zé)提供每個(gè)零件的具體工藝要求，如：組合方式、擺放方式、上線方式、取放料高度等。負(fù)責(zé)物流器具概念設(shè)計(jì)的審核、樣件驗(yàn)收及批產(chǎn)驗(yàn)收。4.4.2制造工程室主管：對(duì)物流器具的概念設(shè)計(jì)、樣件驗(yàn)收、批產(chǎn)驗(yàn)收進(jìn)行簽審及會(huì)簽。5 輸入、輸出及過程指標(biāo)輸入輸出過程指標(biāo)（1)零件狀態(tài)信息（2)數(shù)模、樣件(3)可借鑒的零件方案 (4) JPH(5) 料架周轉(zhuǎn)周期(1)FAW-GM特殊包裝會(huì)簽單（2）包裝作業(yè)指導(dǎo)書（3）包裝設(shè)計(jì)信息需求單（4）樣架封樣交接單（5）FAW-GM物流器具盤點(diǎn)明細(xì)表（6）FAW-GM物流器具點(diǎn)檢表（

6、7）物流器具報(bào)廢處理申請(qǐng)表（8）過時(shí)料架處理申請(qǐng)表（9）過時(shí)料架領(lǐng)用單器具制作完成率=各階段實(shí)際完成數(shù)/各階段計(jì)劃應(yīng)完成數(shù)×100%6 流程及流程說明物流器具管理程序流程圖責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出供應(yīng)鏈管理室、規(guī)劃及產(chǎn)品項(xiàng)目管理部1接收項(xiàng)目主計(jì)劃3接收間接采購定點(diǎn)信息4概念設(shè)計(jì)5批準(zhǔn)否是2提交物流周轉(zhuǎn)包裝技術(shù)要求、采購申請(qǐng)單1.1接收項(xiàng)目信息。1.2制定物流器具各階段需求計(jì)劃。1.3依據(jù)零件狀態(tài)信息、JPH及料架周轉(zhuǎn)周期，制定物流器具需求預(yù)算。供應(yīng)鏈管理室、間接采購室、生產(chǎn)車間、制造工程室2.1包裝工程師收集包裝設(shè)計(jì)信息，填寫包裝設(shè)計(jì)信息需求單并要求使用車間工段長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)物流相關(guān)人

7、員、ME確認(rèn)并簽字。2.2包裝工程師獲取零件屬性、功能、質(zhì)量要求、JPH、料架周轉(zhuǎn)周期等包裝設(shè)計(jì)信息，編制物流周轉(zhuǎn)包裝技術(shù)要求。2.3向間接采購室提交物流周轉(zhuǎn)包裝技術(shù)要求及采購申請(qǐng)單。2.4間接采購員確定物流器具供應(yīng)商，詳見間接采購程序。包裝設(shè)計(jì)信息需求單供應(yīng)鏈管理室、間接采購室3.1接收間接采購室采購定點(diǎn)信息。物流器具制作供應(yīng)商4.1物流器具制作供應(yīng)商按照物流周轉(zhuǎn)包裝技術(shù)要求，包裝設(shè)計(jì)信息需求單的信息，針對(duì)數(shù)模、可借鑒的零件方案或樣件實(shí)際狀態(tài)進(jìn)行概念設(shè)計(jì)（含標(biāo)準(zhǔn)包裝、特殊包裝和特殊包裝設(shè)計(jì)）。供應(yīng)鏈管理室、生產(chǎn)車間、制造工程室5.1 在時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完成概念設(shè)計(jì)提交FAW-GM包裝工程師，包裝工

8、程師協(xié)調(diào)相關(guān)聯(lián)方進(jìn)行溝通，然后進(jìn)行FAW-GM內(nèi)部評(píng)審并改進(jìn)設(shè)計(jì)方案。5.2 包裝概念設(shè)計(jì)方案經(jīng)FAW-GM聯(lián)合評(píng)審會(huì)通過后，供應(yīng)商填寫FAW-GM特殊包裝會(huì)簽單進(jìn)行簽字批準(zhǔn)。5.3 在各相關(guān)聯(lián)部門之間意見存在分歧時(shí)，由包裝工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決，物流器具制作供應(yīng)商按要求進(jìn)行修改后，概念設(shè)計(jì)方案需再次由以上部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。FAW-GM特殊包裝會(huì)簽單責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出物流器具制作供應(yīng)商7批準(zhǔn)否是6樣架制作8封樣9圖紙歸檔10批產(chǎn)驗(yàn)收及后期跟蹤11信息管理是6.1物流器具制作供應(yīng)商按照概念圖紙制作樣件。供應(yīng)鏈管理室、制造工程室、生產(chǎn)車間7.1物流器具制作供應(yīng)商在時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完成樣架制作，

9、樣架送至FAW-GM指定地點(diǎn)，F(xiàn)AW-GM相關(guān)聯(lián)部門進(jìn)行樣架聯(lián)合評(píng)審。 7.2物流器具制作供應(yīng)商將FAW-GM特殊包裝會(huì)簽單及包裝作業(yè)指導(dǎo)書提交包裝工程師，由包裝工程師協(xié)調(diào)相關(guān)聯(lián)部門進(jìn)行簽字批準(zhǔn)。7.3 包裝工程師協(xié)調(diào)各相關(guān)聯(lián)部門之間存在的分歧。物流器具制作供應(yīng)商按照要求進(jìn)行修改后，樣架需再次由以上部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)批準(zhǔn)。FAW-GM特殊包裝會(huì)簽單、包裝作業(yè)指導(dǎo)書供應(yīng)鏈管理室8.1現(xiàn)場(chǎng)物流工段長(zhǎng)填寫樣架封樣交接單，經(jīng)本人和物流器具制作供應(yīng)商簽字確認(rèn)，進(jìn)行樣架交接封樣。樣架封樣交接單供應(yīng)鏈管理室9.1包裝工程師將最終的簽字版FAW-GM特殊包裝會(huì)簽單、包裝作業(yè)指導(dǎo)書及圖紙整理后由采購部資料室存

10、檔。供應(yīng)鏈管理室、物流器具制作供應(yīng)商、制造工程室、生產(chǎn)車間10.1物流器具制作供應(yīng)商在時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完成批產(chǎn)，送至指定地點(diǎn)。包裝工程師協(xié)調(diào)相關(guān)人員確認(rèn)及會(huì)簽。10.2現(xiàn)場(chǎng)物流工段長(zhǎng)填寫料架批產(chǎn)接收單并由本人和物流器具制作供應(yīng)商簽字確認(rèn)，同時(shí)匯總?cè)胭~。10.3料架投入使用后包裝工程師對(duì)使用狀況跟蹤三個(gè)月。10.4對(duì)于料架的設(shè)計(jì)及制作存在的缺陷由物流器具制作供應(yīng)商負(fù)責(zé)處理，并在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)交付。供應(yīng)鏈管理室11.1包裝工程師將物流器具信息錄入小閉環(huán)系統(tǒng)。11.2現(xiàn)場(chǎng)物流工段長(zhǎng)填寫FAW-GM物流器具盤點(diǎn)明細(xì)表。 11.3包裝工程師組織進(jìn)行物流器具盤點(diǎn)，由現(xiàn)場(chǎng)物流工段長(zhǎng)匯總FAW-GM物流器具盤點(diǎn)明

11、細(xì)表，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，提交包裝工程師審核。FAW-GM工位器具盤點(diǎn)明細(xì)表責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出供應(yīng)鏈管理室、三方物流12工位器具使用14保養(yǎng)和維修13物流器具優(yōu)化16評(píng)價(jià)及改進(jìn)15物流器具報(bào)廢及補(bǔ)充12.1廠內(nèi)物流在使用過程中嚴(yán)格按照包裝作業(yè)指導(dǎo)書操作。12.2三方物流在使用過程中嚴(yán)格按照第三方物流物流器具管理要求執(zhí)行。供應(yīng)鏈管理室13.1包裝工程師匯總?cè)粘０l(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)意見，以包裝設(shè)計(jì)信息需求單的形式通知相關(guān)部門。長(zhǎng)春工廠由物流器具制作供應(yīng)商，按要求對(duì)器具進(jìn)行優(yōu)化；哈輕公司由生產(chǎn)部按要求優(yōu)化器具。包裝設(shè)計(jì)信息需求單供應(yīng)鏈管理室、物流器具制作供應(yīng)商14.1包裝工程師編制物流器具保養(yǎng)

12、要求，由器具所屬部門按照要求定期清潔保養(yǎng)物流器具。14.2各翻包區(qū)域人員定期點(diǎn)檢器具，填寫FAW-GM物流器具點(diǎn)檢表，現(xiàn)場(chǎng)物流工段長(zhǎng)匯總點(diǎn)檢結(jié)果，反饋包裝工程師。長(zhǎng)春工廠由物流器具制作供應(yīng)商按要求維修器具；哈輕公司由生產(chǎn)部按要求維修器具。FAW-GM物流器具點(diǎn)檢表供應(yīng)鏈管理室、物流器具制作供應(yīng)商15.1對(duì)于損壞無修復(fù)價(jià)值的器具、過時(shí)包裝器具（包括溢出包裝器具），由現(xiàn)場(chǎng)物流工段長(zhǎng)分別填寫物流器具報(bào)廢處理申請(qǐng)表和過時(shí)料架處理申請(qǐng)表，交包裝工程師和經(jīng)理簽字確認(rèn)，再返回現(xiàn)場(chǎng)物流工段長(zhǎng)。15.2現(xiàn)場(chǎng)物流工段長(zhǎng)按要求將申請(qǐng)單中的包裝集中到指定地點(diǎn)存放待后期處理。15.3需使用過時(shí)料架來制作新包裝器具，由制作供應(yīng)商填寫過時(shí)料架領(lǐng)用單申領(lǐng)過時(shí)料架，由現(xiàn)場(chǎng)物流工段長(zhǎng)、包裝工程師及經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后領(lǐng)取。15.4補(bǔ)充新器具，需重新提出采購申請(qǐng)。物流器具報(bào)廢處理申請(qǐng)表、過時(shí)料架處理申請(qǐng)表、過時(shí)料架領(lǐng)用單供應(yīng)鏈管理室16.1對(duì)文件運(yùn)行的有效性、正確性、充分性進(jìn)行評(píng)價(jià)，按數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用程序進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)建議。7 補(bǔ)充說明（無）8 相關(guān)文件8.1