主要質(zhì)量控制點一覽表

1、表1主要質(zhì)量限制點一覽表1.合同質(zhì)量系統(tǒng)限制序號名稱代號限制內(nèi)容和方法限制人見證備注1合同評審W1、履行合同條款,能滿足要求；2、符合國家法律、法規(guī)；3、合同會簽銷售負責(zé)人合同評審記錄2.設(shè)計、工藝系統(tǒng)限制序號名稱代號限制內(nèi)容和方法限制人見證備注1聿圖H務(wù)紙設(shè)計：1、圖紙審批省級2、符合相關(guān)標準3、設(shè)計文件齊全設(shè)計責(zé)任人、標準化員審圖記錄A工藝性審圖：1、制造檢驗標準；2、工藝可行性與經(jīng)濟性；3、結(jié)構(gòu)尺寸等.工藝、焊接責(zé)任人審圖記錄B2殳計文件編制W1、設(shè)計范圍；2、根據(jù)相關(guān)技術(shù)參數(shù)要求進行工藝設(shè)計；3.技術(shù)文件審核 4、技術(shù)文件的分發(fā)、回收及作廢的要求；5材料代用與審批設(shè)計責(zé)任人校審記錄、文

2、件發(fā)放、回 收 記錄、材料代用單B3殳計更改PR審核更改內(nèi)容及證實文件的更改設(shè)計責(zé)任人更改單B4工藝義件審核R審核通用工藝規(guī)程、工藝卡、主要受壓兀件流程卡,能指導(dǎo)生產(chǎn).工藝責(zé)任人工藝文件流程卡5工藝文件更改R審核主要受壓兀件的工藝更改文件內(nèi)容并簽字工藝責(zé)任人更改單6工裝設(shè)計W險證時生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、檢驗等負責(zé)人參加,進行記錄并審核簽證定期驗證工藝負責(zé)人工裝驗證單、設(shè)計圖紙、工裝臺賬7工藝紀律檢查二組織檢查工藝紀律執(zhí)行情況并記錄,審核處理結(jié)果工藝負責(zé)人檢查記錄3.材料、零部件系統(tǒng)質(zhì)量限制序號名稱代號限制內(nèi)容和方法限制人見證備注1合格供方評審W審核評審記錄、結(jié)果和相關(guān)附件資料.副總、材料責(zé)任人合格

3、供方評價表2采購定貨R1、米購文件審批2、按米購方案訂貨3、在合格分供方范圍米購生產(chǎn)供給負責(zé)人材料米購方案表3股收、復(fù)驗H符合標準驗收檢驗、審核質(zhì)保書以及規(guī)格和復(fù)驗報告,合格前方可入庫使用.材料責(zé)任人、材料檢驗員驗收入庫通知單A4呆管及材料標SW明確標記、區(qū)別分三區(qū)堆放,保證保管環(huán)境和條件.檢驗員、保管員現(xiàn)場、臺賬B5材料使用R1、使用前復(fù)核2、下料時標記移植確認檢驗員、保管員領(lǐng)料單、工藝卡B6材料文件審批R數(shù)量、牌號、規(guī)格、技術(shù)條件符合圖樣材料責(zé)任人領(lǐng)發(fā)記錄7材料代用R主要受壓元件代用手續(xù)審核簽證設(shè)計責(zé)任人材料代用單B表1主要質(zhì)量限制點一覽表4.焊接、熱處理系統(tǒng)質(zhì)量限制序號名稱弋號限制內(nèi)容和

4、方法限制人見證備注1軍工資格W持證合格工程與施焊工程相一致,焊工鋼印和焊工業(yè)績檔案焊接檢驗員施焊記錄、資格檔案B2軍接工藝評定R審核焊接試驗、焊接工藝指導(dǎo)書、評定報告并報批,批準前方可編制焊接工藝卡和施焊焊接責(zé)任人指導(dǎo)書、評報告、評試樣；A3軍接工藝審核R審核焊接工藝編制的正確性,并指導(dǎo)生產(chǎn)及覆蓋范圍焊接責(zé)任人焊接工藝文件B4軍材治理W米購、驗收、入庫、標識、發(fā)放、烘焙、回收及一級庫相對濕度等保管員、焊接責(zé)任人現(xiàn)場、臺賬、記錄5軍材檢驗E材質(zhì)書啟效性,并符合相應(yīng)標準,包裝、外觀、標識要求.焊接檢驗員檢驗記錄6軍縫返修R審核二次以上返修工藝技術(shù)負責(zé)人、工藝員返修工藝B7正品試板R未經(jīng)監(jiān)檢確認不得

5、割離,未接到力學(xué)性能試驗報告不得進行耐壓試驗.焊接檢驗員性能試驗報告A8融處理工藝R內(nèi)容齊全、正確、滿足質(zhì)量要求.熱處理負責(zé)人、工藝員熱處理工藝卡B91名處理分包R1、分包方評價；2、確定合格分包方；3、簽定分包協(xié)議；4、審核熱處理工藝和執(zhí) 行情況.熱處理責(zé)任人評價表、熱處理才艮告、曲線圖i B5.理化試驗系統(tǒng)質(zhì)量控序號名稱,弋號限制內(nèi)容和方法限制人見證備注1式樣檢驗E成樣加工檢驗合格方可試驗；理化責(zé)任人試樣B2真寫委托單R填寫試件名稱、狀態(tài)、數(shù)量、試驗?zāi)康暮鸵?理化責(zé)任人理化委托單3.式驗人員要求E成驗人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn),持證上崗.理化責(zé)任人上崗證B4.式驗報告審核R審核試驗報告并簽字理化責(zé)任人

6、、試驗員試驗報告B5式驗設(shè)備的檢E按期檢定儀器儀表,計量器具是否在有效期內(nèi).理化責(zé)任人檢定記錄、標簽B表1主要質(zhì)量限制點一覽表6.檢驗與試驗系統(tǒng)質(zhì)量限制序號名稱代號限制內(nèi)容和方法限制人見證備注1檢驗文件R審核檢驗文件并簽證,按通用檢驗規(guī)程要求進行檢驗.檢驗責(zé)任人通用檢驗規(guī)程2過程檢驗含組裝E檢查標記移植,封頭管板形狀偏差,筒體封頭壁厚,最大最小直徑差,殼體長度、直線度、母材外表質(zhì)量、坡口尺寸、棱角度、錯邊量釧工檢驗員工藝卡、檢驗記錄B3開孔前劃線H開孔前劃線需經(jīng)檢驗確認前方可開孔釧工檢驗員檢驗記錄4焊縫外觀質(zhì) 量檢驗E焊縫布置情況檢查,外表質(zhì)量檢驗、錯邊量、棱角度、咬邊情況及焊縫尺寸.焊接檢驗

7、員焊縫外觀質(zhì)量檢驗記錄B5金加工檢驗E檢查管板、法蘭、接管等加工精度尺寸金工檢驗員檢驗記錄6不合格品處理W催促檢查不合格品處理治理.全質(zhì)辦處理單7水壓試驗H水壓試驗合格前方可轉(zhuǎn)卜道工序檢驗責(zé)任人水壓試驗報告A8最終成品檢驗E成品未經(jīng)最終檢驗合格不得出廠、檢驗資料齊全、正確檢驗質(zhì)任人檢驗記錄9檢驗檢測資料 歸檔E1、按圖紙及標準標準檢驗工程；2、產(chǎn)品銘牌、合格證、產(chǎn)品平安證實資料.檢驗員、檢驗責(zé)任人各種檢驗記錄、表卡B7.無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量限制字號名稱代號限制內(nèi)容和方法限制人見證備注1人員資質(zhì)R無損檢測人員按“考核規(guī)那么測試合格,持證相應(yīng)工程上崗.無損檢測責(zé)任人人員資格證B2填寫委托單R填寫檢測方

8、法、部位、比例、依據(jù)標準、合格級別等.焊接檢驗員委托單3保傷工藝規(guī)程R審核無損檢測工藝規(guī)程并簽字,能指導(dǎo)檢測、滿足標準及質(zhì)量要求.無損檢測責(zé)任人無損檢測工藝規(guī)程B4底片質(zhì)量R檢查限制底片質(zhì)量符合標準的要求無損檢測人員底片B5無損檢測實施R1、初探、復(fù)探和擴深及比例；2、初評、復(fù)評質(zhì)量要求.無損檢測人員原始檢測記錄6無損檢測報告H經(jīng)無損檢測合格簽發(fā)結(jié)果報告無損檢測責(zé)任人無損檢測報告B表1主要質(zhì)量限制點一覽表8.設(shè)備和檢驗與試驗裝置系統(tǒng)質(zhì)量限制序號名稱代號限制內(nèi)容和方法限制人見證備注1計里杭W1、計量器具治理；2、計量器具的檢定；合格計量器具出負責(zé)人計量器具臺賬B2設(shè)備完好狀況R進行設(shè)備的完好狀況普查做好完好率統(tǒng)計,關(guān)鍵在用設(shè)備完好率100%設(shè)備治理負責(zé)人完好率統(tǒng)計表B1、停止點一覽表1設(shè)計圖樣審批手 續(xù)H進行設(shè)計審圖并簽證蓋章后投產(chǎn)設(shè)計、工藝、焊接責(zé)任人、標準化員審圖記錄A2材料驗收經(jīng)驗收檢驗、審核質(zhì)保書以及復(fù)驗報告等合格入庫前方可使用材料責(zé)任人驗收入庫通知單A3開孔前劃線開孔前劃線需經(jīng)檢驗確認方可轉(zhuǎn)卜道工序總檢驗員流轉(zhuǎn)卡及檢驗記錄4焊接工藝評定審核焊接工藝評定指導(dǎo)書及評定報告并送