COSTCO-GMPDG-SQP風(fēng)險評價全套資料

1、 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任COSTCO-GMP DG-S那么評估全套資料編寫說明：符合 COSTCO： GMPZ及各歐美客戶 SQP質(zhì)量驗廠要求第一頁共一頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任風(fēng)險評估限制程序一、目的對公司能夠限制和可望施加影響的產(chǎn)品風(fēng)險進(jìn)行識別和評估,并從中評價出重大產(chǎn)品風(fēng)險,設(shè)為關(guān)鍵限制點進(jìn)行重 點限制,降低產(chǎn)品可能存在的風(fēng)險.與本公司之產(chǎn)品相關(guān)的物料、工具設(shè)備、活動有關(guān)過程風(fēng)險識別和評價.三、責(zé)任3.1 各部門負(fù)責(zé)識別本部門可能出現(xiàn)的產(chǎn)品風(fēng)險,并對風(fēng)險因素的限制舉措進(jìn)行落實.3.2 風(fēng)險評估小組負(fù)責(zé)審核和評價產(chǎn)品的風(fēng)險.3.3 風(fēng)險評估小組負(fù)

2、責(zé)產(chǎn)品風(fēng)險的匯總、審核,組織評價及確定重要產(chǎn)品風(fēng)險,并制定對應(yīng)的限制舉措.3.4 治理者代表負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品風(fēng)險的評價及限制舉措.四、定義4.1產(chǎn)品風(fēng)險：可能造成客戶或最終使用者人身傷害、財產(chǎn)損失、生態(tài)系統(tǒng)或環(huán)境破壞的影響因素.4.1風(fēng)險評估小組：由治理者代表組建,包括但不限于品保部、研發(fā)中央、生產(chǎn)部、采購部相關(guān)專業(yè)人員第二頁共二頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任五、程序5.1 產(chǎn)品風(fēng)險的識別和風(fēng)險評價工作程序.5.1.1 產(chǎn)品風(fēng)險的識別和風(fēng)險評價范圍分三大局部：1原料/零部件；2工藝過程/工具設(shè)備使用過程；3生產(chǎn)環(huán)境條件/人員活動；5.1.2 各部門首先應(yīng)根據(jù)本程序的內(nèi)容和要求,分

3、別識別出內(nèi)部自身的和對口業(yè)務(wù)相關(guān)方的能夠限制和可望施加影響的產(chǎn)品風(fēng)險,并加以判斷,評價出具有重大風(fēng)險影響或可能具有重大風(fēng)險影響的因素.識別和評價的結(jié)果應(yīng)分別填寫在?產(chǎn)品風(fēng)險評估表?上,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后遞交風(fēng)險評估小組.5.1.3 風(fēng)險評估小組對各部門交送的結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,必要時加以補充,將最終整理出來的結(jié)果填寫在 ?產(chǎn)品風(fēng)險評估表?上,交治理者代表審核.5.1.4 各部門將本部門確認(rèn)后的?產(chǎn)品風(fēng)險評估表?留存一份,向本部門的員工進(jìn)行宣傳,以便明確本部門的產(chǎn)品風(fēng) 險并對其加以限制和施加影響.5.1.5 各部門在發(fā)生以下情況時應(yīng)重新識別與評價產(chǎn)品風(fēng)險,及時更新：1產(chǎn)品工藝發(fā)生變化改變原工藝或增加新

4、工藝時.2產(chǎn)品出口國有關(guān)的法律法規(guī)修訂或新增時.3本公司的開展規(guī)劃作調(diào)整或開發(fā)建設(shè)發(fā)生較大變化.4材料、設(shè)施或設(shè)備發(fā)生變更.5生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生較大改變時.6產(chǎn)品出現(xiàn)平安性投訴時.公司的產(chǎn)品除上述情況更新外,每一年進(jìn)行一次全面風(fēng)險識別與風(fēng)險評估工作,由風(fēng)險評估小組組織進(jìn)行.重新識別與評彳產(chǎn)品風(fēng)險的程序根據(jù)5.1.1-5.1.5進(jìn)行.5.2 在進(jìn)行產(chǎn)品風(fēng)險評估時應(yīng)考慮以下方法：第三頁共三頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任各部門負(fù)責(zé)人對各自識別出來的產(chǎn)品風(fēng)險逐一進(jìn)行評估,評估時可以采用是非判斷法,作業(yè)條件危險評估法和專 家判斷法結(jié)合進(jìn)行.5.2.1 是非判斷法.凡屬于以下情況之一者就可以直

5、接評估為重大產(chǎn)品風(fēng)險：1)違反相關(guān)的國家或地方法律法規(guī)的要求.2)可能在某種情況下產(chǎn)生重大影響或人員傷亡的.5.2.2 作業(yè)條件危險評價法風(fēng)險評估不能用是非判斷法直接評價的,可以采用半定量計算法,計算每種危險源所帶來的風(fēng)險采用如下方法：總分=A *B*C(1) A發(fā)生事故的頻率大小.將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為1,而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10.介于這兩者之間指定為假設(shè)干間值.如下表：分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料(即肯定可能發(fā)生)或本公司產(chǎn)品此前曾 接到該方面的投訴.9可能性界于8與10之間事故發(fā)生8相當(dāng)可能,經(jīng)常有出現(xiàn).的可能性(A)7可能性界于6與8之間.6可能,但不經(jīng)常,近

6、年后報道5可能性界于4與6之間.4可能性較小,完全意外,過往行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)過極個別類似 案例.3可能性界于2與4之間.2理論上啟可能,短期未出現(xiàn)類似案例.第四頁共四頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任1理論上有可能,工藝成熟,長期未出現(xiàn)類似案例.(2) B一對顧客平安潛在風(fēng)險影響程序.事故造成的人身傷害、財產(chǎn)損失與生態(tài)系影響變化范圍極大,所以規(guī)定的數(shù)值為110,把引起個別抱怨1 ,把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)定為10,其他情況數(shù)值均為110之間如下表：發(fā)生事故后的影 響程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10大災(zāi)難,許多人死亡第五頁共五頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)

7、任(B)9災(zāi)難,數(shù)人死亡；破壞當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)8非常嚴(yán)重,一人死亡；對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)產(chǎn)生較大影 響；7嚴(yán)重,重傷/重大,致殘；對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)產(chǎn)生一定 影響；造成客戶巨大財產(chǎn)損失6造成客戶受輕傷；出現(xiàn)索賠,影響品牌形象5造成客戶財產(chǎn)損失；出現(xiàn)索賠,影響品牌形象4客戶投訴,較多退貨現(xiàn)象,影響品牌形象3較多抱怨,出現(xiàn)退貨現(xiàn)象2引起個別抱怨1標(biāo)準(zhǔn)可以接受現(xiàn)象110 分,C一不可探測度.工廠可能自身檢測設(shè)備或內(nèi)部限制,可以把提前預(yù)知或識別風(fēng)險,根據(jù)可探測度級別分為 通過自我限制可以探測為1,完全不能探測或發(fā)現(xiàn)為10,其他情況數(shù)值均為110之間.如下表：不口探測度(C)分?jǐn)?shù)值1發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10完全不能探測9界于8

8、-10之間8沒有形成制度,根本不能探測第六頁共六頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任7界于7 8之間6抽樣比例偏低,不能完全探測5界于4 6N間4抽樣探測,不能覆蓋全部批次3有探測設(shè)備,或測試報告,根本可以探測2正常操作可以探測1完全可以探測5.2.3 風(fēng)險等級劃分.依據(jù)風(fēng)險值總來確定風(fēng)險級別,而在這個界限值并不是長期固定不變,在不同時期,應(yīng)根據(jù)其具體情況來確定風(fēng)險級別的界限值,以符合持續(xù)改良的思想.下表內(nèi)容可作為確定風(fēng)險級別界限值的參考.總分值危險程度是否可以接受總分大于210,單項大于8極其危險,不可繼續(xù)作業(yè)不可接受風(fēng)險第七頁共七頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任

9、危險等級劃分分總分大于70高度危險,需要立即整改單項分值大于6顯著危險,需要整改總分小于70一般危險,需要注意可接受風(fēng)險單項分值小于等于5稍微危險,可以接受5.2.4 根據(jù)總分決定產(chǎn)品風(fēng)險是否為可接受的風(fēng)險：總分在70分以下的產(chǎn)品風(fēng)險為可以接受的危險,總分在 70分以上者為不可接受的危險；5.3修訂.5.3.1 重大產(chǎn)品風(fēng)險及風(fēng)險評價記錄應(yīng)保持其適用性,如有以下情況,應(yīng)考慮重新執(zhí)行鑒定重要性及優(yōu)先等級,以更新記 錄.(1)公司產(chǎn)品、效勞或活動有變更的.(2)福利法規(guī)變更時.(3)工程新、改、擴(kuò)建時.(4)采用糾正預(yù)防舉措時必須對可能帶來的產(chǎn)品風(fēng)險做風(fēng)險評估.(5)相關(guān)團(tuán)體意見或要求改變的.(6

10、)主要客戶意見改變時.5.3.2假設(shè)無5.3.1款所述情形時,風(fēng)險評估小組每年定期評估產(chǎn)品風(fēng)險及風(fēng)險評價記錄表.六、記錄第八頁共八頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任7.1?產(chǎn)品風(fēng)險評估報告?XXX第九頁共九頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任產(chǎn)品風(fēng)險評估報告XXX 類編寫：風(fēng)險評估小組日期：201 目錄第十頁共十頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任1. 風(fēng)險評估小組2. 風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)3. 風(fēng)險識別及評價步驟：4. 產(chǎn)品描述5. 工藝流程圖6. 產(chǎn)品品質(zhì)限制方案7. 風(fēng)險評估表8. 不可接受風(fēng)險限制及驗證1.風(fēng)險評估小組：姓名責(zé)任1負(fù)責(zé)風(fēng)險治理分析、風(fēng)險舉措

11、的統(tǒng)籌成員部門/職位組長技術(shù)經(jīng)理 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任組員研發(fā)經(jīng)理組員品保經(jīng)理組員生產(chǎn)經(jīng)理組員品質(zhì)主管倉庫主管材料 組員倉及成品倉庫2風(fēng)險治理舉措執(zhí)行的監(jiān)督3定期組織風(fēng)險治理的檢討、改良1本部門風(fēng)險因素的識別及評價,制定部門風(fēng)險治理舉措2保證部門風(fēng)險治理舉措的實施,相關(guān)設(shè)施的維護(hù),記錄的填寫1本部門風(fēng)險因素的識別及評價,制定部門風(fēng)險治理舉措2保證部門風(fēng)險治理舉措的實施,相關(guān)設(shè)施的維護(hù),記錄的填寫1本部門風(fēng)險因素的識別及評價,制定部門風(fēng)險治理舉措2保證部門風(fēng)險治理舉措的實施,相關(guān)設(shè)施的維護(hù),記錄的填寫1本部門風(fēng)險因素的識別及評價,制定部門風(fēng)險治理舉措2保證部門風(fēng)險治理舉措

12、的實施,相關(guān)設(shè)施的維護(hù),記錄的填寫1本部門風(fēng)險因素的識別及評價,制定部門風(fēng)險治理舉措2保證部門風(fēng)險治理舉措的實施,相關(guān)設(shè)施的維護(hù),記錄的填寫2,風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險評估不能用是非判斷法直接評價的,可以采用半定量計算法,計算每種危險源所帶來的風(fēng)險采用如下方法：總分=A *B*C1 A發(fā)生事故的頻率大小.將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為1,而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為 10.介于這兩第十二頁共十二頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任者之間指定為假設(shè)干間值.如下表：事故發(fā)生的頻率(A)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料(即肯定可能發(fā)生)或本公司產(chǎn)品此前曾接到該方面的投訴.9可能性界于8與1

13、0之間.8相當(dāng)可能,經(jīng)常有出現(xiàn).7可能性界于6與8之間.6可能,但不經(jīng)常,近年有報道.5可能性界于4與6之間.4可能性較小,完全意外,過往行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)過極個別類似案例.3可能性界于2與4之間.2理論上啟可能,短期未出現(xiàn)類似案例.1理論上有可能,工藝成熟,長期未出現(xiàn)類似案例.0實際完全不口能.(2) B一對顧客平安潛在風(fēng)險影響程序.事故造成的人身傷害、財產(chǎn)損失與生態(tài)系影響變化范圍極大,所以規(guī)定的數(shù)值 為110,把引起個別抱怨1 ,第十三頁共十三頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)定為10,其他情況數(shù)值均為1 10之間.如下表:發(fā)生事故后的影響程

14、序(B)分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10大災(zāi)難,許多人死亡9災(zāi)難,數(shù)人死亡；破壞當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)8非常嚴(yán)重,一人死亡；對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)產(chǎn)生較大影響；7嚴(yán)重,重傷/重大,致殘；對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)產(chǎn)生一定影響；造成客戶巨大財產(chǎn)損失6造成客戶受輕傷；出現(xiàn)索賠,影響品牌形象5造成客戶財產(chǎn)損失；出現(xiàn)索賠,影響品牌形象4客戶投訴,較多退貨現(xiàn)象,影響品牌形象3較多抱怨,出現(xiàn)退貨現(xiàn)象2引起個別抱怨1標(biāo)準(zhǔn)可以接受現(xiàn)象(3) C不可探測度.工廠可能自身檢測設(shè)備或內(nèi)部限制,可以把提前預(yù)知或識別風(fēng)險,根據(jù)可探測度級別分為1 10 分,通過自我限制可以探測為1,完全不能探測或發(fā)現(xiàn)為10,其他情況數(shù)值均為1 10之間.如下表:第十四頁共十四頁

15、 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任不PJ探測度(C)分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10完全不能探測9界于8-10之間8沒有形成制度,根本不能探測7界于7 8之間6抽樣比例偏低,不能完全探測5界于4 6N間4抽樣探測,不能覆蓋全部批次3有探測設(shè)備,或測試報告,根本可以探測2正常操作可以探測1完全可以探測風(fēng)險等級劃分：依據(jù)風(fēng)險值總來確定風(fēng)險級別,而在這個界限值并不是長期固定不變,在不同時期,應(yīng)根據(jù)其具體情況來確定風(fēng)險級別 的界限值,以符合持續(xù)改良的思想.下表內(nèi)容可作為確定風(fēng)險級別界限值的參考.第十五頁共十五頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任危險等級劃分總分值危險程度是否可以接受

16、總分大于210,單項大于8分極具危險,不可繼續(xù)作業(yè)不可接受風(fēng)險總分大于70高度危險,需要立即整改單項分彳1大于6顯著危險,需要整改總分小于70一般危險,需要注意可接受風(fēng)險單項分值小于等于5稍微危險,可以接受風(fēng)險評估需要考慮到風(fēng)險的性質(zhì)1-潛在風(fēng)險：該風(fēng)險沒有發(fā)生,但是可以預(yù)見到風(fēng)險產(chǎn)生的要素,如果不加以限制,在未來可能會由潛在風(fēng)險升級 為實際的風(fēng)險,所以需要開始預(yù)防舉措.2-已經(jīng)產(chǎn)生產(chǎn)風(fēng)險：風(fēng)險已經(jīng)產(chǎn)生,并對產(chǎn)品質(zhì)量,平安及合規(guī)性造成影響,必須馬上執(zhí)行糾正舉措.3 .風(fēng)險識別及評價步驟:1成立風(fēng)險評估小組,任命風(fēng)險評估小組組長及組員影響產(chǎn)品質(zhì)量,平安及合規(guī)性的所有部門都要安排專門人員第十六頁共

17、十六頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任參加；2對風(fēng)險評估小組成員進(jìn)行必要的培訓(xùn)如 EN-71 , ASTM-F963 , GB6675 ;3由組長指導(dǎo),各部門風(fēng)險評估人員對本產(chǎn)部門風(fēng)險因素進(jìn)行識別.風(fēng)險識別時,應(yīng)考慮潛在風(fēng)險及已經(jīng)發(fā)生的風(fēng) 險,應(yīng)考慮到新產(chǎn)品階段風(fēng)險,產(chǎn)品生產(chǎn)過程風(fēng)險及產(chǎn)品生產(chǎn)后運輸,貯存的使用過程中的風(fēng)險.4由組長主導(dǎo),匯總各部門風(fēng)險因素,建立健全公司風(fēng)險因素識別評估表；5對所有風(fēng)險重新評價,篩選出高風(fēng)險因素,建立健全公司高風(fēng)險清單,并對高風(fēng)險進(jìn)行一一糾正或預(yù)防,保證所 有風(fēng)險得到有效限制,將高風(fēng)險限制在可以接受的范圍內(nèi)；6確認(rèn)風(fēng)險限制效果；7定期重新進(jìn)行風(fēng)險評

18、估,重復(fù)16步驟.4 .產(chǎn)品描述：公司名稱：XXX公司地址：XXXXT業(yè)區(qū)第十七頁共十七頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任產(chǎn)品類型：電熱水壺類1產(chǎn)品功能燒水a(chǎn),塑膠類原材料b.色粉c,外表涂層類化學(xué)品d,其它清潔類化學(xué)品或膠水2原物料 e.金屬類配件f,電子類配件g.貼紙h.包裝材料其它a.特性3產(chǎn)品特性b.物理性,平安性及合規(guī)性普通塑膠原材料,包括 ABS,PP,PVC,PS,TPE等普通調(diào)色用色粉油漆,油墨及開油水白電油,酒精,膠水主要是螺絲、壺身、壺嘴、壺底等溫控器,電制,電源線,發(fā)熱盤一般為彩色印刷貼紙外箱,內(nèi)箱,卡紙、說明書和,膠袋,EPE帶電、自動斷電、過熱保護(hù)、防干

19、燒斷電或其它功能a滿足產(chǎn)品品質(zhì),平安要求及正常使用要求b無利器：刀片、頭釘、鐵絲、螺絲第十八頁共十八頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任C無其它異物：砂石、玻璃、毛發(fā) d無油污、其它的化學(xué)污染e重金屬含量符合環(huán)保要求和客戶要求a無毛發(fā)、蟲害、鼠害、蚊蟲、螞蟻、蒼蠅及它們的排泄物 c.衛(wèi)生b無發(fā)霉污染4包裝方式 內(nèi)包裝部份一般使用膠袋,彩盒,紙箱外包裝5貯存條件 貯存在清潔、枯燥、陰涼、通風(fēng)場所,預(yù)防日曬雨淋、雜物污染6運輸條件 運輸產(chǎn)品的廂體密封完好,衛(wèi)生清潔7保質(zhì)期限 依據(jù)產(chǎn)品的包裝年限要求8銷售方式零售或根據(jù)客戶要求9銷售區(qū)域歐美10標(biāo)簽要求 根據(jù)客戶要求11使用方法 參照產(chǎn)品

20、說明書或產(chǎn)品標(biāo)簽12使用類型 正常使用.特殊考前須知參考產(chǎn)品外包裝說明或產(chǎn)品使用說明書,有警告用語或警告標(biāo)識時請尤第十九頁共十九頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任其注意使用前閱讀13適宜宜的 本公司生產(chǎn)電熱水壺一般使用人群為成年人,產(chǎn)品外包裝會有適合年齡標(biāo)識,以產(chǎn)品外包裝年齡 消費者 為準(zhǔn)5 .工藝流程圖：原材料驗收-原材料入庫-五金沖壓及抽檢-五金拋光及全檢-配件加工-噴油及移印件過程檢查及抽檢-組裝-組裝 件過程檢查及抽檢-包裝-包裝過程檢查及成品檢查-成品入庫-出貨檢查-出貨6 .產(chǎn)品品質(zhì)限制方案簡述:xxx適用于XXX生產(chǎn)XX類產(chǎn)品品質(zhì)限制方案第二十頁共二十頁 李柏倫 原

21、創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任限制 工序生產(chǎn)過 程操作 描述機(jī)器設(shè) 備工裝 與模具管制重點檢驗方法責(zé)任 部門限制 方法異常 處理序 號特 性產(chǎn)品技木要求檢測方法與 工具抽樣方案數(shù)量頻率來 料 檢 驗材料進(jìn) 倉叉車1來料檢測包 括尺寸、功能 測試及材料 報告品名、品種、規(guī)格、 數(shù)量、包裝及功能 等,經(jīng)受?來料檢驗 標(biāo)準(zhǔn)?目視及功能 測試AQL表每批來 料IQC來料檢查報 告不合格評審 報告糾正及預(yù)防 舉措報告2外觀,顏色與 手感參照樣板樣板AQL表3環(huán)保要求及 法律法規(guī)的 一致性每批來料檢查供給 商環(huán)保測試報告及 保證書檢測報告每批每批來 料IQC第三方測試 報告材料存 儲叉車4材料存儲及

22、領(lǐng)發(fā)料治理先進(jìn)先出及材料庫 存期限,參考?搬運 /儲存/包裝/防護(hù)/交 付程序?進(jìn)出倉單 庫存帳目100%每批來 料倉管 員先進(jìn)先出及 物品擺放管 理糾正及預(yù)防 舉措報告5溫、濕度?搬運/儲存/包裝/ 防護(hù)/交付程序?溫濕度計100%每天倉管 員開關(guān)窗等半制品生產(chǎn) 及檢驗五金沖 壓沖壓機(jī) 油壓機(jī)6外觀,功能,尺寸,試裝及 平安性檢查 等工模表,工藝卡,物 料采購單,設(shè)備操作 規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書卡尺及目 視,測試及 功能檢查參 考產(chǎn)品檢驗 標(biāo)準(zhǔn)首件檢查 至少一個 完整產(chǎn) 品；巡檢 每2小時 至少5個； 抽查按 AQL表首檢、 巡檢 抽檢IPQC首件及巡檢 檢驗報告不良品隔離 制程異常報 告 糾正與預(yù)

23、防 舉措報告五金拋 光拋光機(jī)7外觀、尺寸設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè) 指導(dǎo)書目視全檢每批IPQC拋光全檢記 錄絲印移噴油設(shè)8外 觀色板,樣板目測及燈箱首件檢查首檢、IPQC首件及巡檢第二H一頁共二H一頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任印備及移 印機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書檢查及巡檢至少 20pcs;抽檢按AQL表巡檢 抽檢檢驗報告95步測試檢查檢查移印位置附著 力5步測試2小時一 次首檢、 巡檢 抽檢IPQC首件及巡檢 檢驗報告產(chǎn)品組 裝流水 線,電 批,自 動螺絲 機(jī)、點 焊機(jī), 自動超 聲機(jī)等10外觀及功能作業(yè)指導(dǎo)書,檢驗規(guī) 范目測及使用 相應(yīng)的測試 設(shè)備2小時一 次QC巡查 記錄表QC首件及巡檢

24、檢驗報告,點 檢記錄表內(nèi)檢臺燈11內(nèi)部結(jié)果檢 查內(nèi)檢作業(yè)指導(dǎo)書目測全檢全檢QCQC檢查記錄干燒測 試干燒臺12防干燒檢查干燒作業(yè)指導(dǎo)書干燒臺,額 定電壓參數(shù)全檢全檢QCQC檢查記錄 點檢記錄表煮水測 試煮水臺13煮水檢查煮水作業(yè)指導(dǎo)書煮水臺,額 定煮水時間 參數(shù)全檢全檢QCQC檢查記錄 點檢記錄表擺水測 試擺水臺14擺水檢查擺水作業(yè)指導(dǎo)書擺水臺全檢全檢QCQC檢查記錄外觀檢 查無15外觀檢查外觀作業(yè)指導(dǎo)書目測全檢全檢QCQC檢查記錄功能測 試四合一 測試儀16功能檢查功能檢查作業(yè)指導(dǎo) 書四合一測試 儀,額定功 率、電流等全檢全檢QCQC檢查記錄 點檢記錄表第二十二頁共二十二頁 李柏倫 原創(chuàng)是word文檔, 翻版必追究責(zé)任參數(shù)成品包 裝流水線17包裝規(guī)格、數(shù) 量、型號、生