主要原輔料脆弱性評(píng)估及控制措施2019

1、XXX主要原輔料脆弱性評(píng)估及限制舉措評(píng)估人:評(píng)估日期:審核:序 號(hào)原輔料 名稱風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)描述評(píng)估結(jié)果風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)綜合 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)限制舉措1辣椒類辣椒 干、辣椒 粉、辣椒 籽等、 芝麻類摻假或冒牌的過往 證據(jù)根據(jù)以往的信息,產(chǎn)品可能出現(xiàn)過摻假或冒牌 的情況如產(chǎn)地、品種公司辣椒類、芝麻類原料屬農(nóng)副產(chǎn)品,產(chǎn)地 較穩(wěn)定,以往沒有摻假或冒牌的情況發(fā)生低中1 .原料來自合格 供給商；2 .必要時(shí),供給 商提供產(chǎn)地證 明及產(chǎn)品檢測 報(bào)告；3 .每批原料進(jìn)廠 時(shí),按公司質(zhì) 量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行檢驗(yàn).拒收 不合格產(chǎn)品；4 .對供給商現(xiàn)場 審查,審查結(jié) 果留底備案；5 .根據(jù)國內(nèi)外及 客戶關(guān)注工程可使摻假和冒牌更 具

2、吸引力的經(jīng)濟(jì)因 素原輔料價(jià)格波動(dòng)大,或價(jià)格較高,摻假或冒牌 會(huì)產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)利益時(shí),對供給商的吸引力 較大,可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭频娘L(fēng)險(xiǎn).公司辣椒類、芝麻類原料因受產(chǎn)量、需求量 等影響,價(jià)格波動(dòng)較大,不良商家可能摻假 或冒牌,如用非有機(jī)產(chǎn)品冒充有機(jī)產(chǎn)品、用 非 GLOBALM.A.P產(chǎn)品冒充 GLOBALM.A.P產(chǎn) 品.中可用性本公司原輔料主要為農(nóng)產(chǎn)品,產(chǎn)量、價(jià)格波動(dòng) 較大,如產(chǎn)量供給量減少時(shí),可能導(dǎo)致供 應(yīng)商摻假或冒牌辣椒類、芝麻類產(chǎn)品是公司的主要原料,公 司重視供給商的培養(yǎng),多數(shù)供給商與公司合 作多年,信譽(yù)較好,提前簽訂常年供貨合同, 供貨渠道穩(wěn)定,受產(chǎn)量、價(jià)格的影響較小.中通過供給鏈接觸到

3、 原輔料的難易程度當(dāng)供給鏈較長,中間環(huán)節(jié)較多,公司客觀限制 水平不夠時(shí),可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭乒局苯訌漠a(chǎn)地進(jìn)貨,最多經(jīng)過一道經(jīng)銷 商,在供給環(huán)節(jié)最大限度減小了摻假或冒牌 的風(fēng)險(xiǎn)低第1頁共6頁XXX識(shí)別原輔料摻假常 規(guī)測試的復(fù)雜性當(dāng)使用常規(guī)手段如目測識(shí)別摻假或冒牌較 困難時(shí),或測試手段較復(fù)雜時(shí),摻假或冒牌不 易發(fā)現(xiàn),會(huì)增加摻假或冒牌的風(fēng)險(xiǎn)公司從事該行業(yè)多年,采購人員經(jīng)驗(yàn)豐富, 對辣椒、芝麻等主要原料僅從感官上就能很 容易地識(shí)別出摻假或冒牌.低6.制定監(jiān)控計(jì)戈IJ,定期外檢； 必要時(shí),要求 供給商提供未 摻假保證書.原輔料的性質(zhì)如原輔料的組分復(fù)雜,或易于摻假或冒牌,識(shí) 別摻假或冒牌的難度會(huì)增加,會(huì)導(dǎo)

4、致?lián)郊倩蛎?牌的風(fēng)險(xiǎn)增加公司辣椒、芝麻產(chǎn)品是農(nóng)副產(chǎn)品, 組成單一, 很容易識(shí)別摻假或冒牌低摻假或冒牌的過往根據(jù)以往的信息,產(chǎn)品可能出現(xiàn)過摻假或冒牌公司多數(shù)供給商合作多年,信譽(yù)較好,以往低1.原料來自合格面粉、大證據(jù)的情況如產(chǎn)地、品種沒有摻假或冒牌的情況發(fā)生2.供給商；必要時(shí),供給2豆、大米、玉米、大麥、洋蔥粉、蒜粉、花生 醬、葡萄可使摻假和冒牌更 具吸引力的經(jīng)濟(jì)因 素原輔料價(jià)格波動(dòng)大,或價(jià)格較高,摻假或冒牌 會(huì)產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)利益時(shí),對供給商的吸引力 較大,可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭频娘L(fēng)險(xiǎn).公司局部原料因受產(chǎn)量、需求量等影響,價(jià) 格波動(dòng)較大,不良商家可能摻假或冒牌,如 用非有機(jī)產(chǎn)品冒充有機(jī)產(chǎn)品.公司重視

5、供給 商的培養(yǎng),多數(shù)供給商與公司合作多年,/ 譽(yù)較好.中中3.商提供產(chǎn)地證 明及產(chǎn)品檢測 報(bào)告；每批原料進(jìn)廠 時(shí),按公司質(zhì) 量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行檢驗(yàn).拒收糖粉、大 米粉、變 性淀粉可用性本公司原輔料主要為農(nóng)產(chǎn)品,產(chǎn)量、價(jià)格波動(dòng) 較大,如產(chǎn)量供給量減少時(shí),可能導(dǎo)致供 應(yīng)商摻假或冒牌公司重視供給商的培養(yǎng),多數(shù)供給商與公司 合作多年,信譽(yù)較好,提前簽訂常年供貨合 同,供貨渠道穩(wěn)定,受產(chǎn)量、價(jià)格的影響較 小.中4.不合格產(chǎn)品； 根據(jù)國內(nèi)外及 客戶關(guān)注工程 制定監(jiān)控計(jì)第2頁共6頁XXX通過供給鏈接觸到 原輔料的難易程度當(dāng)供給鏈較長,中間環(huán)節(jié)較多,公司客觀限制 水平不夠時(shí),可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭乒局苯訌膹S家進(jìn)貨

6、,一般不經(jīng)過經(jīng)銷商, 在供給環(huán)節(jié)最大限度減小了摻假或冒牌的 風(fēng)險(xiǎn)低戈IJ,定期外檢；5.必要時(shí),要求 供給商提供品 質(zhì)保證書.識(shí)別原輔料摻假常 規(guī)測試的復(fù)雜性當(dāng)使用常規(guī)手段如目測識(shí)別摻假或冒牌較 困難時(shí),或測試手段較復(fù)雜時(shí),摻假或冒牌不 易發(fā)現(xiàn),會(huì)增加摻假或冒牌的風(fēng)險(xiǎn)公司從事該行業(yè)多年,采購人員經(jīng)驗(yàn)豐富, 對面粉、大豆、大米、大米粉等原料僅從感 官上就能很容易地識(shí)別出摻假或冒牌.低原輔料的性質(zhì)如原輔料的組分復(fù)雜,或易于摻假或冒牌,識(shí) 別摻假或冒牌的難度會(huì)增加,會(huì)導(dǎo)致?lián)郊倩蛎?牌的風(fēng)險(xiǎn)增加公司囿粉、大豆、大米、玉米、大麥、洋蔥 粉、蒜粉、花生醬、葡萄糖粉、大米粉、變 性淀粉,組成單一,不容易摻假

7、,即使摻假, 也很容易識(shí)別低3發(fā)酵菌、 糖漿、酒 精、鹽、 味精1、山 梨酸鉀摻假或冒牌的過往 證據(jù)根據(jù)以往的信息,產(chǎn)品可能出現(xiàn)過摻假或冒牌 的情況如產(chǎn)地、品種公司多數(shù)供給商合作多年,信譽(yù)較好,以往 沒有摻假或冒牌的情況發(fā)生低低1 .原料來自合格 供給商；2 .必要時(shí),供給 商提供產(chǎn)地證 明及產(chǎn)品檢測 報(bào)告；3 .每批原料進(jìn)廠 時(shí),按公司質(zhì) 量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行檢驗(yàn).拒收 不合格產(chǎn)品；4 .根據(jù)國內(nèi)外及 客戶關(guān)注工程 制定監(jiān)控計(jì) 戈IJ,定期外檢；可使摻假和冒牌更 具吸引力的經(jīng)濟(jì)因 素原輔料價(jià)格波動(dòng)大,或價(jià)格較高,摻假或冒牌 會(huì)產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)利益時(shí),對供給商的吸引力 較大,可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭频娘L(fēng)險(xiǎn)

8、.公司發(fā)酵菌、糖漿、酒精、鹽、味精、山梨 酸鉀等原輔料,供給充足,價(jià)格較穩(wěn)定,摻 假或冒牌的經(jīng)濟(jì)利益不大低可用性原輔料產(chǎn)量、價(jià)格波動(dòng)較大,如產(chǎn)量供給量 減少時(shí),可能導(dǎo)致供給商摻假或冒牌發(fā)酵菌、糖漿、酒精、鹽、味精、山梨酸鉀 等原輔料市場價(jià)格較穩(wěn)定,供給充足,價(jià)格 波動(dòng)較小.低通過供給鏈接觸到 原輔料的難易程度當(dāng)供給鏈較長,中間環(huán)節(jié)較多,公司客觀限制 水平不夠時(shí),可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭乒局苯訌膹S家進(jìn)貨,一般不經(jīng)過經(jīng)銷商, 在供給環(huán)節(jié)最大限度減小了摻假或冒牌的 風(fēng)險(xiǎn)低第3頁共6頁XXX識(shí)別原輔料摻假常 規(guī)測試的復(fù)雜性當(dāng)使用常規(guī)手段如目測識(shí)別摻假或冒牌較 困難時(shí),或測試手段較復(fù)雜時(shí),摻假或冒牌不 易發(fā)

9、現(xiàn),會(huì)增加摻假或冒牌的風(fēng)險(xiǎn)公司從事該行業(yè)多年,采購人員經(jīng)驗(yàn)豐富, 對發(fā)酵菌、糖漿、酒精、鹽、味精、山梨酸 鉀等僅從感官上就能很容易地識(shí)別出摻假 或冒牌.低原輔料的性質(zhì)如原輔料的組分復(fù)雜,或易于摻假或冒牌,識(shí) 別摻假或冒牌的難度會(huì)增加,會(huì)導(dǎo)致?lián)郊倩蛎?牌的風(fēng)險(xiǎn)增加公司發(fā)酵菌、糖漿、酒精、鹽、味精、山梨 酸鉀,組成單一,不容易摻假,即使摻假, 也很容易識(shí)別低4PE包裝 袋、玻璃 瓶、塑料 瓶、塑料 桶、鐵 桶、彩袋、塑料 盒摻假或冒牌的過往 證據(jù)根據(jù)以往的信息,產(chǎn)品可能出現(xiàn)過摻假或冒牌 的情況公司多數(shù)供給商合作多年,信譽(yù)較好,以往 沒有摻假或冒牌的情況發(fā)生低中1 .原料來自合格 供給商；2 .供給

10、商提供產(chǎn) 品檢測報(bào)告；3 .每批原料進(jìn)廠 時(shí),按公司質(zhì)量驗(yàn) 收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn).拒收不合格產(chǎn)品；4 .對供給商進(jìn)行 問卷調(diào)查,調(diào)查結(jié) 果留底備案；必要 時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場審核.5 .根據(jù)國內(nèi)外及 客戶關(guān)注工程制定 監(jiān)控方案,定期外 檢；可使摻假和冒牌更 具吸引力的經(jīng)濟(jì)因 素原輔料價(jià)格波動(dòng)大,或價(jià)格較高,摻假或冒牌 會(huì)產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)利益時(shí),對供給商的吸引力 較大,可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭频娘L(fēng)險(xiǎn),如用非食 品級(jí)的原料冒充食品級(jí)原料使用.公司PE包裝袋、玻璃瓶、塑料瓶、塑料桶、 鐵桶、彩袋、塑料盒等包材市場較穩(wěn)定,供 應(yīng)充足,價(jià)格波動(dòng)小.摻假或冒牌的經(jīng)濟(jì)利 益不大.中可用性價(jià)格波動(dòng)較大,或供給量減少時(shí),可能導(dǎo)致供 應(yīng)

11、商摻假或冒牌公司重視供給商的培養(yǎng),多數(shù)供給商與公司 合作多年,信譽(yù)較好,提前簽訂常年供貨合 同,供貨渠道穩(wěn)定.PE包裝袋、玻璃瓶、塑 料瓶、塑料桶、鐵桶、彩袋、塑料盒等包材 供給充足,市場價(jià)格較穩(wěn)定.中通過供給鏈接觸到 原輔料的難易程度當(dāng)供給鏈較長,中間環(huán)節(jié)較多,公司客觀限制 水平不夠時(shí),可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭乒局苯訌膹S家進(jìn)貨,一般不經(jīng)過經(jīng)銷商, 在供給環(huán)節(jié)最大限度減小了摻假或冒牌的 風(fēng)險(xiǎn)低第4頁共6頁XXX識(shí)別原輔料摻假常 規(guī)測試的復(fù)雜性當(dāng)使用常規(guī)手段如目測識(shí)別摻假或冒牌較 困難時(shí),或測試手段較復(fù)雜時(shí),摻假或冒牌不 易發(fā)現(xiàn),會(huì)增加摻假或冒牌的風(fēng)險(xiǎn)PE包裝袋、玻璃瓶、塑料瓶、塑料桶、鐵桶、 彩袋

12、、塑料盒等包材摻假,如用非食品級(jí)的 原料冒充食品級(jí)原料,識(shí)別較困難中6.必要時(shí),要求 供給商提供品質(zhì)保 證書.原輔料的性質(zhì)如原輔料的組分復(fù)雜,或易于摻假或冒牌,識(shí) 別摻假或冒牌的難度會(huì)增加,會(huì)導(dǎo)致?lián)郊倩蛎?牌的風(fēng)險(xiǎn)增加公司PE袋、塑料瓶、塑料桶、彩袋、塑料 盒等易于摻假或冒牌,且摻假識(shí)別較困難中5紙箱、牛 皮紙袋、 編織袋摻假或冒牌的過往 證據(jù)根據(jù)以往的信息,產(chǎn)品可能出現(xiàn)過摻假或冒牌 的情況公司多數(shù)供給商合作多年,信譽(yù)較好,以往 沒有摻假或冒牌的情況發(fā)生低低1 .原料來自合格 供給商；2 .供給商提供產(chǎn) 品檢測報(bào)告；3 .每批材料進(jìn)廠 時(shí),按公司質(zhì)量驗(yàn) 收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn).拒收不合格產(chǎn)品；4 .對

13、供給商進(jìn)行 問卷調(diào)查,調(diào)查結(jié) 果留底備案.可使摻假和冒牌更 具吸引力的經(jīng)濟(jì)因 素原輔料價(jià)格波動(dòng)大,或價(jià)格較高,摻假或冒牌 會(huì)產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)利益時(shí),對供給商的吸引力 較大,可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭频娘L(fēng)險(xiǎn).公司紙箱、牛皮紙袋、編織袋等包材供給充 足,市場價(jià)格較穩(wěn)定.供給商較穩(wěn)定,信譽(yù) 良好.摻假或冒牌的風(fēng)險(xiǎn)較小.低可用性價(jià)格波動(dòng)較大,或供給量減少時(shí),可能導(dǎo)致供 應(yīng)商摻假或冒牌紙箱、牛皮紙袋、編織袋等包材供給充足, 市場價(jià)格較穩(wěn)定.低通過供給鏈接觸到 原輔料的難易程度當(dāng)供給鏈較長,中間環(huán)節(jié)較多,公司客觀限制 水平不夠時(shí),可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭乒局苯訌膹S家進(jìn)貨,一般不經(jīng)過經(jīng)銷商, 在供給環(huán)節(jié)最大限度減小了摻假或冒牌的 風(fēng)險(xiǎn)低識(shí)別原輔料摻假常 規(guī)測試的復(fù)雜性當(dāng)使用常規(guī)手段如目測識(shí)別摻假或冒牌較 困難時(shí),或測試手段較復(fù)雜時(shí),摻假或冒牌不 易