2018年一體化管理體系管理評(píng)審報(bào)告

1、2021年一體化治理體系治理評(píng)審報(bào)告編制審核確認(rèn)1.0內(nèi)部審核1.1 內(nèi)審范圍：ISO9001-2021,IATF16949-2021、ISO14001-2021、IECQQC080000-2021 公司治理體系文件、體系監(jiān)祭表、后關(guān)法律法規(guī)1.2 內(nèi)審時(shí)間：2021年11月20日-22日.1.3 從審核的結(jié)果來(lái)看,無(wú)嚴(yán)重不合格項(xiàng),治理體系運(yùn)行正常.但還是有6個(gè)一般不符合工程.1.4 內(nèi)部審核的不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)如卜表：部門不合格項(xiàng)數(shù)對(duì)應(yīng)體系監(jiān)察表 > 的條目嚴(yán)重合計(jì)管代(CEO)000-行政000-采購(gòu)000-工程0116.25方案000-倉(cāng)庫(kù)0114.12生產(chǎn)0223.5、3.7業(yè)務(wù)000

2、-品質(zhì)0221.17、1.691.5內(nèi)審不合格改善情況1.5.1 對(duì)于這些不合格項(xiàng),責(zé)任部門均制定了相應(yīng)的糾止預(yù)防舉措.1.5.2 內(nèi)審的不合格項(xiàng)的糾正舉措都已實(shí)施完畢.2.0認(rèn)證審核2021年認(rèn)證公司到我司進(jìn)行了體系認(rèn)證審核,并提出了相應(yīng)的問(wèn)題點(diǎn).對(duì)于這些問(wèn)題點(diǎn),公司均采取 了相應(yīng)的改善舉措,總結(jié)如下：體系審核時(shí)間認(rèn)證公司認(rèn)證次數(shù)不符合項(xiàng)建議項(xiàng)ISO14001:20212021 年 6 月SGS»次13ISO9001:20212021 年 8 月SGS»次23IATF16949:20212021 年 6 月SGS»次153.0客戶審核201年有WALMARTKM

3、ART TARGET家樂福、利豐等五家客戶來(lái)我司監(jiān)查,并提出了相應(yīng)的問(wèn)題點(diǎn).對(duì)于這些問(wèn)題點(diǎn),公司均采取了相應(yīng)的改善舉措并有效落實(shí).具體情況改善動(dòng)作可查閱“品質(zhì)系統(tǒng)-客戶稽核,現(xiàn)概括如下：1 丁 P日期客戶監(jiān)察類型審核結(jié)果提出問(wèn)題數(shù)改善情況12021-5-23walmartFCCAPASSED13個(gè)已全部改善OK22021-5-28kmart質(zhì)里PASSED11個(gè)已全部改善OK32021-6-13target質(zhì)里PASSED12個(gè)已全部改善OK42021-8-15家樂福質(zhì)里PASSED7個(gè)已全部改善OK52021-9-4利豐質(zhì)里PASSED9個(gè)已全部改善OK4.0供方審核4.1 2021年對(duì)10

4、家供給商進(jìn)行了體系自查調(diào)查,從反應(yīng)的情況來(lái)看,整體良好,具體供給商體系自查結(jié)果,可查閱"品質(zhì)系統(tǒng)-供方稽核-供方自查.4.2 2021年選擇了 6家A級(jí)供給商進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)查,并提出了相應(yīng)的問(wèn)題點(diǎn).對(duì)于這些問(wèn)題點(diǎn),供給商均回復(fù)了相應(yīng)的改善舉措.具體情況現(xiàn)場(chǎng)審核情況,可查閱"品質(zhì)系統(tǒng)-供方稽核-現(xiàn)場(chǎng)審核,現(xiàn)概括如下：1 丁 p日期供給商供給物料/外協(xié)審核結(jié)果提出問(wèn)題數(shù)改善情況12021-5-5A銀帶PASSED8個(gè)已全部改善OK22021-6-12B熱處理PASSED7個(gè)已全部改善OK32021-7-21C噴油PASSED10個(gè)已全部改善OK42021-8-9D電鍍銀、金、銀P

5、ASSED11個(gè)已全部改善OK52021-9-16E電鍍鋅PASSED9個(gè)已全部改善OK62021-10-20F電鍍鋅PASSED10個(gè)已全部改善OK4.3在2021年12月,方案部和品質(zhì)部評(píng)出了?2021年合格供給商名單?.并填寫了?供給商訐狂表?5.0 2021年品質(zhì)增加的工作1 丁 P月份工位具體內(nèi)容17月來(lái)料增加模具沖子尺寸的檢查28月來(lái)料增加模板硬度檢查311月入庫(kù)落實(shí)包裝后的入庫(kù)檢查411月來(lái)料模具沖子增加每批沖子隨機(jī)檢查硬度1-2根512月來(lái)料增加模板全檢厚度的要求6.0質(zhì)量環(huán)境方針與目標(biāo)6.1 公司在質(zhì)量環(huán)境治理上繼續(xù)堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),滿足顧客的要求的質(zhì)量環(huán)境方針.2021

6、年的質(zhì)量環(huán)境方針/、需要修改.6.2 為保證質(zhì)量方針得到有效的實(shí)施,2021年公司設(shè)立了相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo),這些質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)在2021年度實(shí)施情況見卜表.序號(hào)123456789目標(biāo)項(xiàng)目來(lái)貨檢查批次合格率生產(chǎn)檢查批次合格率出貨檢查批次合格率客戶檢查批次合格率客戶年海I息度產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)率樣品交付準(zhǔn)時(shí)率零火災(zāi)事故減少電能的損耗>98.5 %>98.5 %>99.0 %>99%>90.0 %>97.0 %>99.0 %0百萬(wàn)產(chǎn)值比上年下降2%1-6月均值98.93%98.81%99.12%99.02%92.15%98.32%100.00%0/7-12 月均值98.

7、68%99.42%99.33%99.26%97.00%99.36%96.80%02.31%1-12 月均值98.80%99.11%99.23%99.14%94.58%98.84%98.40%02.31%目標(biāo)達(dá)成情況達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成達(dá)成1月99.32%98.88%99.59%98.35%-100.00%100.00%0-2月99.46%100.00%99.14%98.71%-98.31%100.00%0-3月97.51%98.40%98.46%98.72%-100.00%100.00%0-4月99.36%98.28%98.76%99.50%-99.03%100.00%0-5月98

8、.66%98.42%99.29%98.82%-97.42%100.00%0-6月99.28%98.86%99.49%100.00%92.15%95.15%100.00%0-7月98.54%98.57%98.95%99.58%-99.34%100.00%0-8月98.98%98.92%98.96%98.61%-98.77%100.00%0-9月97.68%99.45%99.47%98.94%-99.23%80.77%0-10月98.94%100.00%99.51%99.51%-99.76%100.00%0-11月99.00%99.59%99.54%99.54%-99.77%100.00%0-12

9、月98.91%100.00%99.57%99.35%97.00%99.27%100.00%0.00%2.31%7.0客戶投訴7.1年度客戶檢查批次合格率的比擬年度投訴次數(shù)出貨批數(shù)客戶檢查批次合格率2021 年69463098.51%2021 年44408698.92%2021 年37453199.18%7.2重點(diǎn)客戶投訴的次數(shù)年度A ( I )b (n)I +n2021 年293322021 年138212021 年7297.3 2021年客戶投訴的次數(shù)統(tǒng)計(jì) 肯尸有癡L月M月呂月戛月5月日月了月H月m月工口月11月L W月總計(jì)1A112B11:T;c224D221275E11136r11TG1±13HHZ1149I11LOJL121 1R111L11213M1114N1115O1L廣11217Q11114甲月拴訴小1十國(guó)5!O4422377.4客戶投訴分類統(tǒng)計(jì)不良分類1月明3月4月5月6月月明9月.月11月1羽總計(jì)1尺寸不良12211132JEEP1111153臟污1124電鍍席涂115生銹1126227娜1128其他311411211015單月小計(jì)435250344223377.5對(duì)于這些投訴,相關(guān)部