庫存管理辦法

1、。1庫存管理辦法第一章 庫存管理整體要求一、庫存管理原則本辦法針對物料的采購、入庫、領用、出庫等業(yè)務環(huán)節(jié)進行銜接、記錄、跟 蹤和控制，保證價值流和實物流同步運行。庫存管理必須滿足以下要求：1、先進先出原則；2、流動性原則；3、三不流入原則，無計劃不得流入、計劃提前不得流入和超計劃不得流入；4、五不發(fā)料原則：無領料單或領料單無效不得發(fā)料、手續(xù)不齊或不符合要求不得發(fā)料、待檢未檢不得發(fā)料、質量不合格不得發(fā)料、 未辦理入庫手續(xù)不得發(fā)料；5、定置定位原則：庫區(qū)庫位經整體規(guī)劃大類區(qū)分的前提下，必須將物料定置 定位、有序存放。二、單據管理的要求因所有的業(yè)務流程和價值流以單據為載體，所以對單據有統(tǒng)一要求；各種

2、 單據必須書寫清楚規(guī)范、內容完整、聯次齊全、手續(xù)齊備，杜絕無單據領用、空 白領料單領用、 無手續(xù)借用、先領后補單據、先送貨后補單據以及提前簽單據等 情況，必須保證物流與價值流同步；嚴禁單據涂改、填寫不清、內容不完整和規(guī) 格寫法不規(guī)范以及無相應領用和審批手續(xù)等現象。 如單據管理不善， 造成丟失等 問題，則應對責任人進行考核。三、倉庫管理職能分工與協作庫管員主要對所管的物資負責， 確?，F場管理條理有序、 庫容庫貌整齊規(guī)范； 確保實物標簽清晰明確；確保單據及時、內容完整、手續(xù)齊全；確保收發(fā)準確規(guī) 范、記錄清楚完整；定期盤點確?！皫嵪喾被颉翱ㄎ锵喾?。統(tǒng)計員主要對系統(tǒng)記錄負責，根據電算化程序規(guī)定

3、進行審核、記帳、數據傳 送，對各種存貨的變動情況進行分析和檢查， 重點關注不符合生產計劃管理的存 貨，以及長期積壓或超過儲備定額的存貨，并定期書面上報部門領導；監(jiān)督并指 導庫管員進行具體業(yè)務操作；監(jiān)督抽查物資確?！皫嵪喾?。統(tǒng)計員與庫管員必須具有高度的責任心， 嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度與管 理規(guī)定，。2共同做好每一筆業(yè)務的銜接和信息反饋，發(fā)現問題及時溝通協商解決， 雙方共同確?！皫ぁ薄ⅰ翱ā?、“物”（“賬”指 NC 賬目、MR 瞅目，“卡”指物料收 發(fā)卡、日常出入庫記錄， “物”指倉庫中實際存在的物料）三相符。第二章 庫存管理細則一、訂貨和送貨物料計劃員根據客戶銷售計劃及生產排產安排，按

4、照物料相應的提前期及時 向供應商發(fā)出訂單， 訂單內容應包含： 供應商全稱、原材料或半成品名稱、 圖號、 型號、數量、交貨日期及其他交付要求。供應商交貨時應使用本公司指定的送貨單，并將其交于物料接收員進行點數、包裝狀態(tài)檢查及接收、簽字。收貨后，由接收人員將送貨單送至物流部相應計劃 員處，進行上賬及訂單狀態(tài)關閉。供應商送貨時， 物料接收員應首先仔細核對零件是否與訂單要求一致， 應發(fā) 數與實發(fā)數是否相符，符合要求的方可簽字接收，發(fā)現任何差異用及時反饋給物 料計劃員，以協調接收事宜。物料接收后應存放置指定區(qū)域待檢。二、入庫和檢驗由質檢員確認為合格物料后方可辦理入庫， 庫管員掃描物料信息及貨位信細 進行

5、入庫，同時更新物料收發(fā)卡及出入庫存記錄。如發(fā)現質量不合格品， 由計劃員通知供應商在規(guī)定的時間內辦理退、 換貨手 續(xù)。經質檢員判定的不合格品應存放至指定的不良品區(qū)， 嚴格杜絕不良品與合格 品混放。三、原材料、半成品出庫及成品入庫、發(fā)運庫管員接到生產叫料通知或物料配送看板提示后，登錄 MRP 系統(tǒng)打印生產出 庫單，按照指定的物料及數量進行揀貨、出庫、配送，掃碼并更新物料收發(fā)卡及 出入庫存記錄。所有物料的出庫必須以正式準確的出庫單為準，不允許以借條等不合規(guī)范憑 證發(fā)出；各種休假日及工作時段以外的物料配送，經部門安排庫管員應當以公司 利益為重積極配合，經登記確認后事后補辦相關手續(xù)，如果正式手續(xù)不到位、

6、不 及時由庫管員負責跟蹤與催討，存在問題報部門協調處理， 以保證財務數據的及 時性與有效性。成品庫管員員根據合格產品標識卡進行成品入庫掃描，根據銷售出庫單并按 指定的零件號、數量及批次進行成品出庫掃描。成品庫管員應及時更新成品出、 入庫記錄。原材料、半成品配送及成品出庫必須符合先進先出原則。四、盤點管理為及時有效地反映存貨增減變動與結存情況， 為相關部門與領導提供決策依據，必須保證“帳、卡、物”相符，及時提供庫存信息日報，同時針對低于安全 庫存和積。3壓呆滯物資及時發(fā)出預警。物流部每周組織庫存周盤點， 并配合公司財務部開展月度及年度盤點。 盤點 結果定期反饋物流部經理、財務部經理及總經理。盤點過程中如發(fā)現“帳” 、 “卡”、 “物”不相符， 統(tǒng)計員與庫管員應共同查明 原因，編制盤點報告由相關領導審批后方可調賬，不得以任何理由私自調整，一 經發(fā)現將根據情節(jié)嚴重程度進行處罰。第三章