材料管理制度(2012)

1、材 料 管 理 制 度HS/QP CL2012材料管理制度目錄1合格供方的選擇與評審細則12關于編制物資采購合同的細則33關于顧客提供物資的控制細則44關于物資申報計劃的細則65關于采購物資驗證的細則76關于材料的標識管理細則87關于不合格材料的控制細則108關于物資緊急放行的細則119關于材料質保書的管理細則1210施工現(xiàn)場材料管理細則1411現(xiàn)場材料倉庫管理細則1512常用材料驗收與試驗的細則1713分承包方的材料管理細則1914材料員崗位職責2115倉庫保管員崗位職責2220合格供方的選擇與評審細則一、公司所屬各單位、部門均可向材料主管部門推薦自己所熟悉和了解的供方，并填寫物資供方評價表

2、，同時附上有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、備案證等復印件，以及質量體系認證書、業(yè)績報告等相關資料。供方為二級供應商的，應在物資供方評價表中指明產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、品名和規(guī)格。二、材料部門負責對被推薦的供方進行調查和評定。調查內(nèi)容包括：營業(yè)資格、經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力（供貨能力）、質量情況、價格和售后服務等。根據(jù)調查結果，將評定內(nèi)容填入物資供方評價表，經(jīng)材料主管部門審批后可納入合格供方。三、材料主管部門定期發(fā)文公布合格物資供方一覽表，分送至經(jīng)營管理部和各項目部。三、每年由材料主管部門重新評定已發(fā)布的合格供方，由項目部填寫物資供方復評表，經(jīng)重新評定符合要求的供方，下年度繼續(xù)納入合格物資供方一覽表，經(jīng)評定為不符

3、合要求的供方，取消下年度合格供方資格。四、因個別需要或臨時需要緊急采購；一次供貨小于伍千元的供方；不用于主要結構工程的；可做為一次性供方，報材料主管部門審批備案。四、鋼材、水泥、混凝土、干粉砂漿、防水材料等一級主要材料的合格供方由材料主管部門負責建檔，各項目部根據(jù)合格物資供方一覽表進行采購。其他二級材料可由項目部按上述程序進行評價，并建立該工程項目的合格物資供方一覽表。五、分承包方的合格供方的評審參照本細則執(zhí)行。其中一級主要材料的合格供方，由分承包方推薦，經(jīng)項目部審核后，報材料主管部門審批建檔，其他二級材料由項目部評審后建檔。六、供方檔案中應有：1、合格物資供方評價表 2、合格物資供方一覽表3

4、、物資供方復評表 關于編制物資采購合同的細則一、構成工程主體質量關系重大或資金量大的物資，必須在采購前編制采購文件。采購合同包括：物資的購銷合同及加工合同等。二、采購合同中應列明訂購產(chǎn)品的相關資料，主要包括：產(chǎn)品的規(guī)格品名、型號等級、訂購數(shù)量、供貨單位、技術規(guī)范、質量標準和驗證規(guī)程。三、技術規(guī)范和質量引用標準必須是現(xiàn)行適用版本（由公司總工程師室統(tǒng)一審核下發(fā)執(zhí)行），采購合同中對特殊材料應寫出規(guī)范和標準的名稱、編號和版本。四、顧客有特殊要求的產(chǎn)品，必須有顧客簽字認可的資料，包括：技術規(guī)范、質量標準，以及相關的圖紙、圖集和樣品。五、物資的購銷、加工合同，由項目部草擬后，上報經(jīng)營管理部，經(jīng)相關部門會簽

5、以及單位主管負責人審批確認后，由經(jīng)營管理部與供方簽訂合同，且供方必須是合格供方。關于顧客提供物資的控制細則 為了滿足顧客的需求，對顧客提供的物資，應通過合同協(xié)議約定。在接受物資時進行的驗證、儲存和維護、最終達到保證產(chǎn)品的質量，特制訂如下辦法：一、 顧客提供物資是指：原材料、半成品、構配件、工程設備等組成工程實體的產(chǎn)品。二、 顧客提供物資的合同協(xié)議內(nèi)容：1、 完整的工程承包合同文件應包括顧客提供物資的協(xié)議。協(xié)議條款中應明確顧客直接提供或由顧客指定代理商提供的物質，應包括物資的范圍、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、標識方式。2、 協(xié)議中應明確顧客提供物資的技術規(guī)范、質量標準和驗收方式。3、 協(xié)議中應明確顧

6、客提供特定要求的物資，需按規(guī)定由顧客提供該物資的技術規(guī)范、質量標準和驗收規(guī)程，或按國標行標執(zhí)行。二、顧客提供物資的計劃：1、 顧客提供物資的計劃由項目部提出。2、 項目部根據(jù)施工進展和材料供應協(xié)議規(guī)定的合理期限，向顧客提出需用物質的申請計劃。計劃中應列清所需物質的規(guī)格、型號、品種、質量要求及所需數(shù)量和交貨期限。三、顧客提供物資的驗證：1、 顧客提供物資的驗證由項目部根據(jù)關于采購物資驗證的規(guī)定進行，特殊要求的物資，按協(xié)議內(nèi)容進行驗證。2、 顧客提供物資到達現(xiàn)場后，項目部應及時通知顧客或顧客代表共同按物資驗收規(guī)定進行驗證。3、 收料單位在驗收時發(fā)現(xiàn)物資的數(shù)量、規(guī)格不符、質量不合格等情況，應在24小

7、時內(nèi)通知顧客進行復驗。4、 顧客或其代表復驗為不合格的物資，由顧客負責撤離現(xiàn)場。5、 項目部負責及時做好顧客提供材料確認單，并保存記錄。四、顧客提供物資的貯存、防護和聯(lián)絡：1、 項目部負責對顧客提供物資的貯存、防護和聯(lián)絡。2、 項目部對驗證合格的顧客提供物資，應在庫存場所進行適當?shù)姆诸悩俗R和防護，防止未經(jīng)批準誤用、混用以及損壞、變質。3、 項目部對顧客提供的物資應單獨列帳，若發(fā)現(xiàn)物資有重大損壞或其他不適用情況，應及時記錄并向顧客報告和聯(lián)絡。關于物資申報計劃的細則一、項目部的施工員提供單位工程形象進度計劃表或工程項目材料分析，作為編制申報計劃依據(jù)。二、材料計劃內(nèi)容：1、 項目部材料員負責編制物資

8、采購計劃審批表，并正確填寫有效的引用標準。2、 公司材料主管部門匯總工程物資采購計劃審核表。三、材料計劃申報時間要求：月度計劃應在月前的上月25日報送至材料主管部門。關于采購物資驗證的細則一、項目部在接到采購物資進場通知后，應安排材料員及相關人員到場，根據(jù)采購文件的要求進行物資的驗證和確認工作。驗證的情況記錄在材料采購驗收綜合臺帳上，材料員應嚴格按表式內(nèi)容填寫，不得遺漏，并及時做好采購物資的質保書和復試報告復核工作。二、合同規(guī)定應由顧客確認的物資，項目部在收到貨后十二小時內(nèi)通知顧客或顧客代表復驗確認，同樣做好相應的驗證程序。三、鋼材、商品砼、水泥、砌體材料、砂石、防水材料、電焊條、建筑給排水用

9、塑料管等必須收取供方的材料質量保證書，同時必須具備應有的生產(chǎn)許可證、備案證明，用于工程的工用具和其他物資必須收取合格證書。工程合同有特殊驗證要求時，按合同要求執(zhí)行。四、在驗證中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，按不合格品的控制程序有關制度執(zhí)行。關于材料的標識管理細則 為了杜絕材料在使用過程中出現(xiàn)的不規(guī)范行為，加強施工現(xiàn)場材料的標識管理，確保檢驗合格的材料投入下道工序，并為需要時對材料實施追溯提供依據(jù)。一、物料進場、領料出庫、投入施工前的標識管理：1、 各種生產(chǎn)用的原材料、半成品均有明顯的標識?，F(xiàn)場材料員應對所進場物料、進行清點，分門別類堆放，并做好收料記錄 （包括品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠名等）。期間應特

10、別注意原始物料的標識，發(fā)現(xiàn)丟失或損壞標識不清時要及時補上。2、 對于投入使用后不會改變其原始狀態(tài)的物資（如工程設備），項目部必須保護好其原有標識；對于投入使用后改變其原始狀態(tài)的產(chǎn)品（如澆搗混凝土），項目部則要通過“施工日記”來記錄其施工的部位、施工質量及施工日期等，并收集好有關資料（如混凝土配合比單）。二、材料標識管理：1、 庫房內(nèi)的材料用動態(tài)卡進行標識，保管員須認真填寫動態(tài)卡。2、 現(xiàn)場堆放的大宗材料，用統(tǒng)一標識牌進行標識。標識牌應寫明：產(chǎn)地、名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢驗狀態(tài)、進庫日期、標識人。3、 成型鋼筋制作完畢應掛標識牌，標識牌綁扎在捆堆上，須防雨、防潮、在搬運過程中應避免丟失損壞。三、檢驗

11、和試驗狀態(tài)的標識管理：1、 進場物資未作檢驗的應及時按規(guī)定進行檢驗，并嚴禁投入使用，標識牌應注明：“待檢”。2、 進場物資已檢合格（指已通過規(guī)定的檢驗，并具備有效證明），將“待檢”標識牌改為“己檢合格”標識牌，可投入使用。3、 被證明為不合格的物資，掛“不合格”標識牌，同時按不合格品控制程序有關制度執(zhí)行。四、材料標識牌式樣 材 料 標 識 牌 上海華盛 材料名稱數(shù) 量規(guī) 格產(chǎn) 地檢 驗狀 態(tài)待 檢已檢合格不 合 格標 識 人進 庫 日 期年 月 日關于不合格材料的控制細則 進場的材料在檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)有不合格時：應進行有效控制，防止不合格材料投入使用。并及時通知相關部門，會同技術部門做好以下工

12、作：一、由項目部的材料員，在明顯位置對該批物資掛置“不合格”標識牌，嚴禁投入使用。二、材料部門會同技術部門做出評審處置意見（顧客提供的物資應會同顧客或顧客代表），視實際情況確定退場或降級使用。1、 退場的物資由采購部門負責處理，并做好 不合格物資評審和處置記錄表。2、 降級使用的物資由總工程師室批準，報監(jiān)理同意后，方可使用。三、材料員在不合格物資評審和處置記錄表上記錄不合格品的驗收過程和處置結果，并報材料主管部門備案，作為對供方績效評定的依據(jù)；并按協(xié)議規(guī)定，要求供方提供索賠，直至取消合格供方的資格。關于物資緊急放行的細則一、緊急放行的物資是指可以追溯調換的原材料、半成品、構配件、工程設備等產(chǎn)品

13、。二、由于本公司產(chǎn)品為房屋建筑，形成產(chǎn)品主體的大部分材料屬一次性消耗材料，且無法返回。故一般情況下，不建議采用緊急放行的做法。三、在特殊情況下需緊急放行時，應由項目部的材料員填寫緊急放行申請表，且經(jīng)項目部技術負責人簽字認可后，可予以放行。四、材料員應認真記錄下緊急放行物資使用的部位，做好狀態(tài)標識，以便追溯。待緊急放行物資的資料收集齊全后，保存好記錄。關于材料質保書的管理細則 材料質保書、合格證是確保工程質量的重要組成部分，也是工程技術檔案的基礎資料，為了加強對材料質保書、合格證的管理，特制訂本管理辦法：一、管理范圍：1、 凡用于工程實體的主要材料均應有材料質量保證書、合格證。若質保書或合格證為

14、復印件的，須加蓋供方單位紅章，注明原件存放單位，以便追溯。2、 商品砼在澆搗時，供方必須提供級配單與質保書，28天后提供強度報告。3、 其它材料均應提供質保書或合格證。4、 各種材料質保書與合格證必須附在材料報審表后，妥善保管，便于查驗。5、 本公司內(nèi)部工地調撥材料，必須按實際數(shù)辦理質保書復印件或合格證手續(xù)，并注明原件存放單位。二、質保書、合格證管理：1、 采購材料必須選擇合格供方，供方應須提供有效的質保書及合格證。2、 項目部收到質保書，必須查驗其有效性，按規(guī)定對需復驗的材料進行見證取樣，復試合格后方可使用。3、 項目部必須落實專人記錄質保書及合格證臺帳，做到有據(jù)可查，遇到問題可追溯。4、

15、材料主管部門必須定期檢查質保書及合格證是否與采購材料相符，發(fā)現(xiàn)遺漏開出整改通知，督促補辦。施工現(xiàn)場材料管理細則 為了加強施工現(xiàn)場材料標準化管理，確保材料驗收、使用及核算規(guī)范化，特制定本辦法：一、材料到現(xiàn)場后，收料人員應根據(jù)送貨碼單上標明品種、規(guī)格、數(shù)量，按合同要求進行驗收，并做好材料采購驗收綜合臺帳記錄。二、項目部材料員應將材料到場情況及時通知有關人員送檢，并及時做好狀態(tài)標識，待驗檢合格后方可使用，并將驗檢情況記錄在材料采購驗收檢驗使用綜合臺帳上，并在臺帳上注明施工部位，以便追溯。三、項目部材料員，每月二十五日根據(jù)當月材料收料單、發(fā)料單及暫估單匯總，如實估算大堆材料庫存，準確填寫材料月報表，確

16、保核算準確性，材料月報表當月底交材料主管部門。四、施工現(xiàn)場材料須按現(xiàn)場平面布置圖進行堆放，并按現(xiàn)場標準化管理要求做到不同材料合理堆放，做好材料標識。五、材料主管部門對項目部現(xiàn)場材料進行指導和檢查?，F(xiàn)場材料倉庫管理細則為了確保材料驗收入庫后，執(zhí)行標準化管理，保證材料保管期間的質量，特訂以下管理辦法：一、總體要求：1、 倉庫搭設必須牢固，不漏雨，不透水，根據(jù)材料性能、搬運、裝卸、保管條件、吞吐量和流轉情況，合理安排材料貨位。同類材料應安排在一處，性能上互有影響或滅火方法不同的材料，嚴禁安排在同一處儲存。2、 倉庫材料按標準化要求管理，因地制宜做好材料建庫、按類分庫、新舊分堆、規(guī)格排列、上輕下重、危

17、險專放、上蓋下墊、定量保管、五五堆放、標記鮮明。3、 倉庫應做到庫容整潔，要經(jīng)常保持倉庫和周圍環(huán)境的清潔衛(wèi)生，無塵土、無垃圾、無蟲獸害，倉庫保管員應經(jīng)常對庫內(nèi)材料進行檢查，防止霉變、質變情況發(fā)生。4、 容易受潮的材料堆放應規(guī)范，專人負責。不同廠家品種、標號要分別離墻堆放，統(tǒng)一標明產(chǎn)地、品種標號進庫日期。5、 危險品要專門設庫，庫房應符合防火、防爆要求。滅火設備齊全，分類堆放專人保管，要有警示標志，確保倉庫安全。6、 倉庫保管員對倉庫材料用動態(tài)卡標識，對遺失、缺損的標識及時補齊。建立健全原始記錄制度，及時做好材料臺帳。二、主要材料及危險品1、干粉砂漿（含水泥）：干粉砂漿（含水泥）的庫房應注意防潮

18、、防漏，存放袋裝干粉砂漿（含水泥）時，地面墊板要離地30厘米，四周離墻30厘米，袋裝干粉砂漿（含水泥）堆垛不宜太高，以免下部干粉砂漿（含水泥）受壓結硬，一般以10袋為宜，如存放期短，庫房緊張，亦不易超過15袋。干粉砂漿（含水泥）的儲存應按照到貨先后，依次堆放，盡量做到先存先用。干粉砂漿（含水泥）儲存期不易過長，以免受潮而降低強度。儲存期一般為3個月，超過期限干粉砂漿（含水泥）使用前必須重新檢驗，否則不得使用。2、鋼筋：鋼筋堆場應按照施工平面圖標示位置設置，以有利于施工。鋼筋堆放應按規(guī)格、進場先后、分類堆放，做好標識記錄。鋼筋堆場還應做好防雨、防潮設施。3、危險品要專門設庫，庫房應符合防火、防爆

19、要求，滅火設備齊全、有效，分類堆放專人保管，要有警示標志，確保倉庫齊全。三、分包工程參照此細則執(zhí)行。常用材料驗收與試驗的細則在建筑施工中，材料的質量是否符合國家標準和行業(yè)規(guī)定，是直接影響工程質量的關鍵因素之一。為了保證工程質量達到設計要求，必須對施工中的材料質量，在投入施工前進行控制。在施工中，進場的材料除應具有產(chǎn)品質量合格證外，對有些材料則必須在使用前進行材料試驗。一、鋼筋：1、鋼筋應按批進行驗收，每批應由同一牌號、同一爐號、同一規(guī)格、同一交貨狀態(tài)的鋼筋組成,每批重量不大于60噸,取樣不少于一組。2、冷拉鋼筋應分批進行驗收，每批由同級別、同直徑的冷拉鋼筋組成，每批重量不大于20噸，取樣不少于

20、一組。二、混凝土：1、用于交貨檢驗的混凝土試樣應在交貨地點采取。按每100立方米相同配合比的混凝土，取樣不少于一組。當相同級配數(shù)量大于1000立方米時，其交貨檢驗的試樣為200立方米，取樣不少于一組。2、混凝土抗?jié)B取樣按規(guī)范執(zhí)行。三、商品砂漿取樣按規(guī)范執(zhí)行。四、水泥： 水泥出廠按同品種、同標號、同編號取樣試驗。袋裝水泥數(shù)量不超過200噸，取樣不少于一組。五、砂、石： 以相同的產(chǎn)地、規(guī)格、品種，數(shù)量不超過600噸，取樣不少于一組。六、砌墻磚：1、燒結普通磚：按同批量，數(shù)量不超過15萬塊，取樣不少于一組。2、燒結多孔磚：按同批量，數(shù)量不超過5萬塊，取樣不少于一組。3、燒結空心磚：按同批量，數(shù)量不超

21、過3萬塊，取樣不少于一組。4、混凝土小型空心砌塊：以用同一種原材料配成、同強度等級，數(shù)量不超過1萬塊，取樣不少于一組。七、防水材料：1、 防水涂料：按同一規(guī)格、品種、牌號的防水涂料，數(shù)量不超過10噸為一批，取樣不少于一組。2、 防水卷材：按同一規(guī)格、品種、牌號的卷材，抽驗數(shù)量為大于1000卷抽取5卷，500-1000卷抽取4卷，100-499卷抽取3卷，小于100卷抽取2卷。八、建筑門窗（鋁合金、塑鋼門窗）取樣按相應規(guī)范執(zhí)行。分承包方的材料管理細則公司對分承包方的材料管理，原則上按公司材料控制制度相同對待，二、編制材料計劃（根據(jù)施工生產(chǎn)形象進度）。1、申報月或周材料計劃（應按月裝訂成冊）。三、選擇與評定合格供方：1、 營業(yè)執(zhí)照（經(jīng)營范圍及有效性）。2、 生產(chǎn)廠的許可證、備案證明。3、 編制選擇與評定合格供方，由項目部材料員收集、評審、匯總，報材料主管部門審批、備案。四、材料進場：1、