某公司信息化建設(shè)管理規(guī)定

1、公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定第一章總 則第一條為了規(guī)范信息化建設(shè)的管理，構(gòu)建穩(wěn)定、安全、經(jīng)濟、高效、可持續(xù)的信息支撐體系，提高企業(yè)管理現(xiàn)代化水平，推動公司又好又快發(fā)展，制定本規(guī)定。第二條信息化建設(shè)堅持統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一建設(shè)（以下簡稱“四統(tǒng)一” ）的原則，以防止產(chǎn)生信息孤島和重復(fù)建設(shè)。第三條公司信息技術(shù)部是全公司信息化建設(shè)的主管部門，按照“四統(tǒng)一”的原則負(fù)責(zé)信息化建設(shè)的日常管理及信息系統(tǒng)運行維護、信息安全管理與信息資源整合等工作。第四條本規(guī)定所稱信息化建設(shè)，是指以計算機、通信、網(wǎng)絡(luò)及其他現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用系統(tǒng)（包括辦公自動化系統(tǒng)、各類應(yīng)用及管理信息系統(tǒng)、應(yīng)用

2、集成等）的建設(shè)與升級。第二章 統(tǒng)一規(guī)劃第五條公司信息化建設(shè)規(guī)劃根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合信息化建設(shè)現(xiàn)狀和信息技術(shù)發(fā)展趨勢編制。第六條公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)編制信息化建設(shè)規(guī)劃，報公司研究審定后實施，其作為信息化建設(shè)項目立項的依據(jù)。第七條 各子（分）公司應(yīng)編制與公司信息化建設(shè)總體規(guī)劃相配套公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定的信息化建設(shè)規(guī)劃，報公司信息技術(shù)部備案第三章 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)第八條公司建立統(tǒng)一的信息化標(biāo)準(zhǔn)體系，信息化標(biāo)準(zhǔn)體系由公司信息技術(shù)部會同相關(guān)部門制定，報公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。第九條公司所有信息化項目必須采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系，原信息系統(tǒng)必須按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進行更新。第四章統(tǒng)一計劃第十條 各子（分）公司、公司各部門依

3、據(jù)公司信息化建設(shè)總體規(guī) 劃和實際需求，編制年度信息化建設(shè)建議計劃，經(jīng)公司信息技術(shù)部審核， 報公司批準(zhǔn)后列入子（分）公司和公司年度工程計劃。第十一條計劃一經(jīng)批準(zhǔn)必須嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)禁計劃外項目發(fā)生，未列入計劃的項目一律不予撥付資金。第十二條已下達計劃的項目在執(zhí)行過程中發(fā)生變更或需要追加投資的，應(yīng)當(dāng)按照計劃申報程序報批。第五章統(tǒng)一建設(shè)第十三條公司信息化項目由公司信息技術(shù)部和項目需求單位共同負(fù)責(zé)建設(shè)，各子（分）公司、公司各部門不得自行建設(shè)和重復(fù)建設(shè)。公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定第十四條嚴(yán)把需求管理關(guān)。需求單位負(fù)責(zé)提供項目的建設(shè)目標(biāo)、詳細(xì)的業(yè)務(wù)流程和功能要求，必須做到業(yè)務(wù)范圍界定清晰。第十五條嚴(yán)把方案設(shè)計關(guān)

4、。公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)信息化項目設(shè)計方案的審核，重大信息化項目由公司信息技術(shù)部組織方案設(shè)計。設(shè)計方案未經(jīng)公司信息技術(shù)部審核批準(zhǔn)的項目一律不得實施。第十六條嚴(yán)把實施監(jiān)管關(guān)。公司信息技術(shù)部和項目需求單位要加強對信息化項目實施過程的監(jiān)管，共同協(xié)調(diào)解決項目實施中的問題， 嚴(yán)控實施風(fēng)險。第十七條嚴(yán)把項目驗收關(guān)。公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)牽頭組織信息化項目的驗收， 嚴(yán)格按照項目建設(shè)目標(biāo)和國家、行業(yè)及公司的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。第十八條基建工程項目中含有信息化建設(shè)內(nèi)容的， 依照本規(guī)定執(zhí)行。公司在工程項目驗收時將信息化建設(shè)納入驗收內(nèi)容，公司信息技術(shù)部參與項目驗收。第六章 日常管理第十九條公司信息技術(shù)部應(yīng)加強對信息資源的整合

5、，實現(xiàn)信息資源共享。各單位外購信息資源必須及時報公司信息技術(shù)部備案。公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定第二十條 信息系統(tǒng)使用單位必須嚴(yán)格按照系統(tǒng)要求操作， 制訂 完善的運行管理制度， 確保所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時、 準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)， 確保數(shù)據(jù) 安全。所有信息系統(tǒng)管理員資料及口令必須報公司信息技術(shù)部備案。第二十一條除公司可設(shè)置對外網(wǎng)站外，子公司設(shè)置對外網(wǎng)站必須報公司信息技術(shù)部審核，其它單位和部門一律不得自行設(shè)置對外網(wǎng)站。對外網(wǎng)站不得發(fā)布違反國家法律、法規(guī)的內(nèi)容；不得擅自發(fā)布涉及公司商業(yè)秘密等信息。第二十二條公司信息技術(shù)部要加強計算機和應(yīng)用系統(tǒng)的培訓(xùn)和技術(shù)交流工作， 加強技術(shù)研究與創(chuàng)新，不斷提高公司信息化管理隊伍、

6、建設(shè)隊伍和應(yīng)用隊伍的水平。第七章 監(jiān)督獎懲第二十三條公司信息技術(shù)部會同計劃財務(wù)、紀(jì)檢審計等部門不定期對本規(guī)定的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。第二十四條 信息化建設(shè)必須做到項目按計劃、 實施按設(shè)計、竣工 有驗收。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自建設(shè)、 擅自變更設(shè)計方案的， 按計劃外工程依照公 司有關(guān)規(guī)定給予處罰。第二十五條對項目建設(shè)發(fā)生重大事故影響公司網(wǎng)絡(luò)運行和網(wǎng)絡(luò)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定安全的、擅自發(fā)布公司商業(yè)秘密等信息給公司造成不良影響和損失的，公司將通報批評并對相關(guān)單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人進行處理。第二十六條對信息化建設(shè)管理及應(yīng)用較好的單位，公司將給予適當(dāng)獎勵。第八章附 則第二十七條本規(guī)定由公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋附

7、件一：公司信息化建設(shè)項目需求管理細(xì)則 附件二：公司信息化建設(shè)項目實施管理細(xì)則 附件三：公司信息化建設(shè)項目驗收管理細(xì)則 附件四：公司信息系統(tǒng)運行使用管理細(xì)則 附件五：公司網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定附件一:公司信息化建設(shè)項目需求管理細(xì)則為了規(guī)范信息化應(yīng)用系統(tǒng)項目需求管理，確保應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)質(zhì)量，根據(jù)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。一、管理范圍信息化建設(shè)項目需求管理是指對信息化項目確立、需求方案制定、 需求變更控制等進行管理。二、項目確立（一）公司各子（分）公司、公司各部門（以下簡稱需求單位）對信息化建設(shè)有需求的，需向公司信息技術(shù)部申報，并提交項目申報材料。項目申報材料包括項目申報

8、表（見附表一） 和項目建議書。 項目申報表主要包括項目的名稱、申報單位、項目概算和項目基本情況等內(nèi)容。項目建議書主要包括項目建設(shè)的背景、必要性、項目目標(biāo)、需求分析、建設(shè)周期、 項目投資、經(jīng)濟效益與社會效益分析等內(nèi)容。需求單位為兩個或者兩個以上的，相關(guān)單位確定一個單位牽頭，統(tǒng)一申報公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定（二）公司信息技術(shù)部根據(jù)申報材料，提出項目資源配置方案，必要時組織專家進行可行性論證（三）項目申報材料經(jīng)公司信息技術(shù)部審核并報公司同意后方可進行 需求方案編制。需求方案編制需求方案由需求單位負(fù)責(zé)編制，需求方案包括業(yè)務(wù)需求、技術(shù)需求、 設(shè)備需求等，明確項目建設(shè)目標(biāo)，詳盡描述項目的建設(shè)內(nèi)容、業(yè)務(wù)范

9、圍、 業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)規(guī)模、用戶數(shù)量、應(yīng)用范圍等內(nèi)容。四、需求方案審核（一）需求單位完成需求方案編制后，由公司信息技術(shù)部組織審核。（二）公司信息技術(shù)部提出審核意見，報公司批準(zhǔn)后， 作為系統(tǒng)開發(fā)依據(jù)。五、需求方案變更（一）需求方案變更是指對需求內(nèi)容的增減、取消和調(diào)整。（二）需求方案如需變更，由需求單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求變化，填寫信息化建設(shè)項目需求變更申請表（詳見附表二）和項目變更方案，按照本細(xì)則規(guī)定的需求方案的提交和審核程序執(zhí)行。公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定（三）公司信息技術(shù)部根據(jù)審核后的信息化建設(shè)項目需求變更申請表和變更方案，調(diào)整需求方案相關(guān)內(nèi)容，并及時更新技術(shù)文檔。附表一：集團信息化建設(shè)項目申報表附表

10、二：集團信息化建設(shè)項目需求變更申請表公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定附表一:信息化建設(shè)項目需求申報表編號：項目名稱r申請單位申請日期資金概算項目起始結(jié)東日期申請單位意見簽字蓋章年月日 片業(yè)務(wù)主管部門審核意見簽字蓋章年月日信息技術(shù)部審核意見簽字蓋章年月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見簽字年月日9I IIIII L- =T lJ7yuyl具體申報內(nèi)容（項目明細(xì)說明，包含項目的詳細(xì)內(nèi)容、目的、意義以及前景規(guī)劃等內(nèi)容?？闪砀郊垼?0公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定附表一：信息化建設(shè)項目需求變更申請表編號：項目名稱申請單位申請日期申請單位t意見簽字蓋早年月業(yè)務(wù)主管部門審核意見一簽字蓋章年月日 “信息技術(shù)部審核意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見簽字蓋章

11、年月日需求變更申報內(nèi)容（需求變更詳細(xì)內(nèi)容說明，包含項目的變更原因和依據(jù)，變更前后比較分析等內(nèi)容。可另附紙）11公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定附件二：公司信息化建設(shè)項目實施管理細(xì)則為了規(guī)范公司信息化建設(shè)項目的實施，根據(jù)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。一、職責(zé)界定（一）信息化建設(shè)項目實施是指對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系統(tǒng)集成和業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件的開發(fā)、測試、試點運行、應(yīng)用推廣、軟件后期維護等工作進行組織管理的過程。（二）公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)項目設(shè)計方案的審核和項目承建單位的資 質(zhì)審查以及技術(shù)、設(shè)備選型；負(fù)責(zé)項目實施的組織協(xié)調(diào)、進度控制、質(zhì)量 監(jiān)督、成果接收、升級完善等管理工作。（三）各子（分）公司、公司各部門（以下

12、簡稱需求單位）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)流程的細(xì)化、系統(tǒng)功能要求的提出與系統(tǒng)功能驗證、系統(tǒng)升級業(yè)務(wù)需求采集、系統(tǒng)的推廣應(yīng)用及提出升級完善建議等。二、系統(tǒng)開發(fā)（一）公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、系統(tǒng)集成和應(yīng)用軟件開發(fā)的組織管理12公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定（二）公司信息技術(shù)部按照設(shè)計規(guī)范和開發(fā)進度方案組織系統(tǒng)開發(fā)工 作，并定期向需求單位通報開發(fā)進展情況。（三）公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查項目開發(fā)工作的完成情況，發(fā)現(xiàn)問題,及時通知項目開發(fā)單位修改、更正。（四）公司信息技術(shù)部和需求單位共同建立風(fēng)險控制機制，規(guī)避項目風(fēng)險。（五）公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)組織項目需求單位、項目開發(fā)單位組成系統(tǒng)測試組，負(fù)責(zé)系統(tǒng)測試工作。

13、系統(tǒng)測試組編制軟件測試計劃和測試用例并進行測試，包括功能測試、性能測試、安全性測試等。根據(jù)需要，公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)組織專業(yè)測試機構(gòu)，對軟件系統(tǒng)的功能、性能進行第三方測試。（六）需求單位負(fù)責(zé)對通過階段性測試的系統(tǒng)進行試用，檢測系統(tǒng)功能的正確性和完整性，驗證系統(tǒng)功能是否滿足業(yè)務(wù)需求。三、試點推廣（一）需求單位負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)推廣實施計劃，編制系統(tǒng)應(yīng)用推廣方案。（二）需求單位負(fù)責(zé)確定系統(tǒng)試點范圍，協(xié)調(diào)解決試點期間的業(yè)務(wù)問題，驗證業(yè)務(wù)需求的合理性和系統(tǒng)功能的完整性、正確性，并匯總試點工13公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定作中發(fā)現(xiàn)的問題，提出完善系統(tǒng)的建議。公司信息技術(shù)部組織項目開發(fā)單 位進行系統(tǒng)的修改完善。（三

14、）經(jīng)試點成功后，需求單位會同公司信息技術(shù)部制定培訓(xùn)方案， 組織人員培訓(xùn)，進行全面推廣。四、維護升級（一）公司信息技術(shù)部統(tǒng)一組織對信息化應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)項目的升級工 作。（二）需求單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求變化和系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題，提出系統(tǒng)升級建議， 按照公司信息化建設(shè)項目需求管理細(xì)則規(guī)定的項目審核程序進行審核。14公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定附件三：公司信息化建設(shè)項目驗收管理細(xì)則為了規(guī)范集團信息化建設(shè)項目的驗收管理，確保項目建設(shè)質(zhì)量， 根據(jù)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。一、組織管理公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項目驗收的組織管理工作。二、驗收條件（一）項目按設(shè)計要求建成，經(jīng)測試和試運行合格并能滿足實

15、際需要；（二）完成項目要求的相關(guān)培訓(xùn)且已落實售后服務(wù)措施；（三）項目檔案文件完整、準(zhǔn)確；（四）應(yīng)用系統(tǒng)類項目， 完成系統(tǒng)的試點運行，并由項目需求單位提交系統(tǒng)功能符合業(yè)務(wù)需要的說明。三、驗收依據(jù)（一）有關(guān)法律、法規(guī)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（二）項目招標(biāo)相關(guān)資料；（三）項目竣工驗收申請報告； （四）相關(guān)單位出具的用戶報告;15公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定（五）測試單位出具的測試報告；（六）項目合同或協(xié)議；（七）業(yè)務(wù)需求說明書；（八）系統(tǒng)運行記錄報告和使用單位意見；（九）項目實施中涉及的其他資料。四、驗收內(nèi)容（一）建設(shè)情況。主要包括建設(shè)內(nèi)容、 建設(shè)規(guī)模是否按照批準(zhǔn)的建設(shè) 方案、合同書等有關(guān)文件約定建成， 項目建

16、設(shè)中發(fā)生的重大變更是否獲得 批準(zhǔn)。（二）施工情況。主要包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、安全系統(tǒng)的施工質(zhì)量。（三）執(zhí)行法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。主要包括項目建設(shè)和管理是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（四）檔案資料情況。主要包括項目建設(shè)的有關(guān)文件檔案，設(shè)計、施工、集成、驗收等技術(shù)檔案，合同、各類標(biāo)準(zhǔn)及過程控制文件等檔案資料。（五）應(yīng)用系統(tǒng)項目：1、功能：對軟件功能完整性、正確性進行審查和評價；16公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定2、項目管理：對項目計劃、采用標(biāo)準(zhǔn)、需求方案及其執(zhí)行情況進行審查和評價；3、測試結(jié)果：對測試單位出具的項目測試報告、監(jiān)理單位出具的監(jiān)理報告（如果聘請監(jiān)理）等進行審查；4、技術(shù)文

17、檔：對項目開發(fā)單位交付的文檔資料（紙質(zhì)文檔和電子文檔）進行審查。文檔資料主要包括：項目計劃、需求分析、設(shè)計方案、實施方案、代碼編寫標(biāo)準(zhǔn)、源程序代碼（只提供電子文檔）、測試方案、測試報告、質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量管理文檔、系統(tǒng)和設(shè)備的配置參數(shù)、系統(tǒng)安裝程序（只提供電子文檔）、系統(tǒng)及設(shè)備運行和維護所必需的原始資料、系統(tǒng)和設(shè)備管理維護說明書、用戶操作手冊、 應(yīng)急方案、項目開發(fā)工作總五、驗收程序（一）項目開發(fā)單位在項目完成后1個月內(nèi)，向公司信息技術(shù)部提出項目竣工驗收申請，并填寫公司信息化建設(shè)項目竣工驗收申請表（詳見附表一）。（二）公司信息技術(shù)部組織項目驗收組進行竣工驗收，召開評審論證會，對項目進行綜合評價，

18、形成竣工驗收報告，并填寫公司信息化建設(shè)17公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定項目竣工驗收表（詳見附表二），由驗收組全體成員簽字，驗收組組長根據(jù)驗收表決情況簽署驗收意見。公司信息技術(shù)部將驗收項目的各種文件資料及最終驗收審批報告，歸類整理并列出清單，按照有關(guān)規(guī)定歸檔保存。（三）竣工驗收結(jié)論為“通過驗收”、“需要復(fù)議”、“未通過驗收”。（四）凡未經(jīng)過驗收或經(jīng)驗收不合格的信息化建設(shè)項目，不得交付使用。（五）項目需要復(fù)議的，公司信息技術(shù)部以書面形式通知開發(fā)單位，開發(fā)單位在1個月內(nèi)補充有關(guān)材料并重新提出驗收申請。（六）項目未通過驗收的，公司信息技術(shù)部以書面形式通知開發(fā)單位, 限期整改，符合驗收條件后，可再次提出驗

19、收申請。附表一：公司信息化建設(shè)項目竣工驗收申請表附表二：公司信息化建設(shè)項目竣工驗收表18公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定附表一：公司信息化建設(shè)項目竣工驗收申請表公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定附表二:公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定附件四：公司信息系統(tǒng)運行使用管理細(xì)則為了保障信息系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定運行，確保信息系統(tǒng)應(yīng)用效果，根據(jù)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。一、系統(tǒng)管理（一）公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)對單位信息系統(tǒng)的運行實施監(jiān)管，負(fù)責(zé)維護信息系統(tǒng)運行平臺；系統(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)日常維護管理和數(shù)據(jù)安全管理。（二）信息系統(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)制訂信息系統(tǒng)使用管理制度，嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作要求規(guī)范使用信息系統(tǒng)。二、用戶管理信息系統(tǒng)

20、用戶必須填報信息系統(tǒng)帳戶注冊（注銷、權(quán)限變更）申請表以開通相應(yīng)操作權(quán)限，信息系統(tǒng)用戶分為系統(tǒng)管理員、部門管理員、業(yè)務(wù)操作員，并分別履行下列職責(zé)：（一）系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)運行平臺維護管理；負(fù)責(zé)為信息系統(tǒng)用戶設(shè)置權(quán)限；負(fù)責(zé)對部門管理員進行技術(shù)支持。（二）部門管理員：負(fù)責(zé)終端用戶系統(tǒng)的安裝、使用指導(dǎo)及日常維護；分配業(yè)務(wù)操作人員的使用權(quán)限；根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)定流程；對業(yè)務(wù)操作人員21公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定進行培訓(xùn)并及時解決業(yè)務(wù)操作人員遇到的問題。（三）業(yè)務(wù)操作員：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按系統(tǒng)運行要求及時處理業(yè)務(wù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。三、安全管理（一）信息系統(tǒng)用戶實行一人一帳號，用戶密碼應(yīng)嚴(yán)格保密并要定期更改。因

21、帳號和密碼被他人盜用造成的后果由帳號持有人負(fù)責(zé)。（二）信息系統(tǒng)使用不得進行授權(quán)以外的非法操作。（三）系統(tǒng)使用人離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)。（四）凡崗位變動的信息系統(tǒng)用戶，要及時填報信息系統(tǒng)帳戶注冊（注銷、權(quán)限變更）申請表，由系統(tǒng)管理員變更或注銷帳號。（五）因工作需要變更使用權(quán)限的，需填報信息系統(tǒng)帳戶注冊（注 銷、權(quán)限變更）申請表，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)變更其操作權(quán)限。（六）部門管理員負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行備份，確保數(shù)據(jù)安全。四、應(yīng)急處理系統(tǒng)發(fā)生故障時，公司信息技術(shù)部必須及時處置并通知相關(guān)業(yè)務(wù)單位以降低由此造成的影響和損失。相關(guān)業(yè)務(wù)單位必須采取措施確保不得影響正常業(yè)務(wù)開展，在系統(tǒng)恢復(fù)正常運行后及時將

22、有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重新錄入至信22公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定息系統(tǒng)。附表：信息系統(tǒng)帳戶注冊（注銷、權(quán)限變更）申請表23附表:公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定信息系統(tǒng)帳戶注冊（注銷、權(quán)限變更）申請表24公司信息化建設(shè)管理暫仃規(guī)定信息技術(shù)部審核意見（簽章）審核人：年月日25公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定附件五:公司網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則為了加強和規(guī)范公司的網(wǎng)絡(luò)管理，根據(jù)公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定，制定本細(xì)則。一、職責(zé)界定（一）公司信息技術(shù)部是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理的主體。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運行維護和管理；負(fù)責(zé)接入網(wǎng)絡(luò)的用戶資格審核和國際互聯(lián)網(wǎng)的接入管理。（二）各單位是網(wǎng)絡(luò)的協(xié)管部門，應(yīng)當(dāng)安排專門人員， 履行本單位網(wǎng)絡(luò)維護管理職責(zé)。二、

23、網(wǎng)絡(luò)接入（一）公司網(wǎng)絡(luò)與國際互聯(lián)網(wǎng)接入實行統(tǒng)一對外出口，任何單位一律不準(zhǔn)擅自接入外網(wǎng)。（二）嚴(yán)禁接入網(wǎng)絡(luò)的終端利用其他方式（電話撥號接入、ADSL接入、無線接入等）接入國際互聯(lián)網(wǎng)。（三）涉密終端一律不得接入網(wǎng)絡(luò)。涉密文件、資料、數(shù)據(jù)不得進入國際互聯(lián)網(wǎng)傳播或存儲。（四）外來人員或其設(shè)備不得擅自接入網(wǎng)絡(luò)。確需接入的， 由接入單26公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定位提出申請，經(jīng)公司信息技術(shù)部同意后方可接入。（五）因同一辦公地點的接入需求大于現(xiàn)有接入能力，需要對現(xiàn)有接入能力進行擴充時，須報本單位信息部門審批并報公司信息技術(shù)部備案后 方可實施。任何單位、部門不得擅自擴充。三、IP地址管理（一）公司信息技術(shù)部負(fù)

24、責(zé)網(wǎng)絡(luò)的IP地址段的規(guī)劃、分配和管理。（二）重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的IP地址由公司信息技術(shù)部統(tǒng)一設(shè)定。（三）公司及周邊區(qū)域網(wǎng)絡(luò)用戶的IP地址由公司信息技術(shù)部統(tǒng)一分配，各單位（部門）須指定專人負(fù)責(zé)登記和管理；各單位信息部門負(fù)責(zé)對 本單位網(wǎng)絡(luò)用戶IP地址統(tǒng)一分配，并登記備案。（四）IP地址一經(jīng)設(shè)定，不得擅自更改。（五）獲準(zhǔn)接入網(wǎng)絡(luò)的用戶如因使用人員或設(shè)備位置等原因發(fā)生變動的，必須重新辦理相關(guān)信息登記，并報公司信息技術(shù)部進行備案。（六）各部門網(wǎng)絡(luò)接入需求數(shù)量超出公司所分配的IP地址范圍時，必須提出申請經(jīng)公司信息技術(shù)部核定后增加分配IP地址范圍四、網(wǎng)絡(luò)安全管理（一）為保障網(wǎng)絡(luò)信息的保密性、完整性和可用性，公司采用集中控27公司信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定制、分布式防護的多層次網(wǎng)絡(luò)