河北省港口普通貨物碼頭企業(yè)安全生產(chǎn)達標(biāo)考評細(xì)則-hrf

1、港口普通貨物碼頭企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)實施細(xì)則企業(yè)名稱：唐山曹妃甸礦石碼頭有限公司 申報等級：二級考評內(nèi)容考評要點考評方法及評分標(biāo)準(zhǔn)分值考評評價及得分扣分說明一、安全目標(biāo)35分1安全工作方針與目標(biāo)制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和不低于上級下達的安全控制指標(biāo)；1 查文件，已制定安全生產(chǎn)方針，制定的安全生產(chǎn)方針切合企業(yè)實際；2 查文件，已制定安全生產(chǎn)目標(biāo)，目標(biāo)明確、具體和量化；3 安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)已張貼上墻；4 安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容完善，且不低于上級有關(guān)部門下達的安全控制指標(biāo)。以上條件有任意一項不符合，本項不得分。5制定實現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施。1 查文件，未制定保證本企業(yè)實現(xiàn)安全生產(chǎn)工作方針與目標(biāo)

2、的保障措施，扣5分；2 保障措施內(nèi)容不具體、責(zé)任不明確、操作性不強的，扣1-3分；3 現(xiàn)場抽查1-3名職工，企業(yè)安全方針與目標(biāo)未得到層層宣貫，未落實到崗位的，扣2分；4 發(fā)生較大以上事故，本項不得分。52中長期規(guī)劃制定和實施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案。1 查文件，未制定中長期規(guī)劃，扣5分；中長期規(guī)劃的內(nèi)容未切合企業(yè)安全工作方針和目標(biāo)，扣2分；2 查文件，未制定跨年度專項工作方案，扣5分；跨年度專項工作方案的內(nèi)容不符合企業(yè)安全工作方針和目標(biāo)，扣2分；3 抽查部門和基層單位，中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案未印發(fā)到部門和基層單位的，每項扣1分；未按中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案實施的

3、，每項扣1分。以上條件有任意一項不符合，一、二級本項不得分。53年度計劃根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。1 查文件，未根據(jù)中長期規(guī)劃制定出年度計劃，扣3分；計劃不完善，扣1-2分；2 查文件，未制定年度專項活動方案，扣2分；方案不具體，扣1-2分；3 抽查部門和基層單位，年度計劃和年度專項活動方案未印發(fā)到相關(guān)部門和基層單位，每項扣1分；未嚴(yán)格按年度計劃和年度專項活動方案實施的，每項扣1分。54目標(biāo)考核將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)；1 查文件，未細(xì)化和分解安全生產(chǎn)管理指標(biāo)，扣3分；2 未制定和分解階段性安全生產(chǎn)控制指標(biāo)，扣2分；3 抽

4、查部門和基層單位，細(xì)化和分解的安全生產(chǎn)管理指標(biāo)未印發(fā)相關(guān)部門和基層單位，扣1分；詢問各級組織負(fù)責(zé)人，不了解本職安全生產(chǎn)目標(biāo)和控制指標(biāo)的，1人次扣0.5分。5制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法；1 查文件，未制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核和獎懲辦法，扣5分；安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法覆蓋面不全，內(nèi)容不明確，可操作性不強，扣1-3分；2 抽查部門和基層單位，安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法未印發(fā)到管理層、相關(guān)部門和基層單位，扣1分。5定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況，并獎懲兌現(xiàn)。1 查年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況考核材料，未按規(guī)定進行定期考核的扣3分；2 未及時兌現(xiàn)獎懲的扣2分。5二、管理機構(gòu)和人員35分1安全管理機構(gòu)成

5、立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組），下屬各分支機構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。安委會職責(zé)明確，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制；1 查文件，未成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組）的，扣10分；下屬各分支機構(gòu)未分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的，扣2分； 2 查文件，安委會安全職責(zé)分工不明確，扣3分；3 安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組）成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員，每項扣2分；安委會未實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制的，扣2分。以上條件有任意一項不符合，一、二級本項不得分。10按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)且獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；1 查機構(gòu)設(shè)置文件，已按規(guī)定設(shè)置獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；2 設(shè)置的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)；3 已配

6、備專職分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，已按要求配足專職安全管理人員；4 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)已建立工作制度，流程明確。以上條件有任意一項不符合，本項不得分。 10定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和下屬各分支機構(gòu)每月至少開一次安全工作例會。1 查文件，未制定安全生產(chǎn)委員會會議制度，扣3分；制度不完善、內(nèi)容不全面，扣1-2分；2 無安全會議記錄、會議紀(jì)要、簽到本等臺賬，每項扣1分；3 查會議記錄和簽到表，安全工作例會未按月召開或少開，每次扣1分。52管理人員配備按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員；1 查任命書、合同等文件，已配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員；2 查員工花名冊、任命書、合同等文件，專職

7、安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員配備滿足要求；3 抽查專職人員，合同期內(nèi)未在其他企業(yè)兼職。以上條件有任意一項不符合，本項不得分。10三、安全責(zé)任體系45分1健全責(zé)任制企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確，制定并落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并落實到位；1 查文件，已以文件形式明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工的安全職責(zé)；2 查文件，已制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并印發(fā)實施；3 已層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，有關(guān)職責(zé)、任務(wù)和考核指標(biāo)已分解，并落實到位。以上條件有任意一項不符合，本項不得分。10主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，對安全生產(chǎn)負(fù)全面組織領(lǐng)

8、導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)；1 查文件，未以文件形式明確規(guī)定主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人（決策人，如總經(jīng)理或董事長）是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，扣5分；安全生產(chǎn)第一責(zé)任人主要職責(zé)和責(zé)任不明確，扣3分；安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項扣2分；2 詢問主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人(決策人，如總經(jīng)理或董事長)，不熟悉其主要職責(zé)和權(quán)利，扣1-3分。3 主要職責(zé)：（1）組織建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行；（2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實施；（3）保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；（4）督促檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急

9、救援預(yù)案；（6）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。以上條件有任意一項不符合，一、二級本項不得分。5分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任；1 查文件，未以文件的形式明確分管安全生產(chǎn)責(zé)任人是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，扣5分；主要職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系不明確，扣2分；安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項扣2分；2 抽查詢問分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人，不熟悉其主要職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系，扣1-3分。5其他負(fù)責(zé)人和全體員工實行“一崗雙責(zé)”，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；1 查文件，未以文件形式明確其他負(fù)責(zé)人和全體員工“一崗雙責(zé)”，扣5分；安全職責(zé)與其所

10、在崗位職責(zé)不符合，一項扣2分；2 查臺賬和檔案文件，“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任不落實，扣2分；3 抽查1-3名其他負(fù)責(zé)人和員工，不了解“一崗雙責(zé)”內(nèi)容，扣2分。5安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并落實到位。1 查文件，未以文件形式明確安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)，扣10分；安全職責(zé)與其部門職責(zé)不符合，一項扣2分；2 查安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程，不能體現(xiàn)相關(guān)安全生產(chǎn)職責(zé)，扣5分；3 抽查1-3名各部門負(fù)責(zé)人，相關(guān)人員不熟悉主要安全職責(zé)，扣3分。102責(zé)任制考評根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進行定期考核和獎懲，公告考評和獎懲情況。1 查文件，未制定安全生產(chǎn)責(zé)任考核和獎懲規(guī)

11、定，扣5分；規(guī)定不完善，扣1-3分；2 查安全考核文件資料，未按規(guī)定定期進行考核，扣5分；未落實考核獎懲結(jié)果，扣5分；3 查相關(guān)記錄，有考核，但未公告/通報考評和獎懲情況，扣2分；以上條件有任意一項不符合，一、二級本項不得分。10四、法規(guī)和安全管理制度70分1資質(zhì)港口經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照合法有效，經(jīng)營范圍符合要求；1 查文件，已依法辦理港口經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；2 查港口經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、，處于有效期內(nèi)；3 經(jīng)營和管理范圍符合港口經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照所列的范圍。以上條件有任意一項不符合，本項不得分。52法規(guī)及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；1

12、查文件，未制定及時收集、獲取、識別適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，扣3分；制度不完善，扣1-3分；2 查登記臺賬、檔案記錄，對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范未及時識別、獲取，每條扣0.5分；未及時更新，每條扣0.5分。5將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中；1 查文件，未制定如何將法律法規(guī)和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全管理規(guī)章制度，扣2分；規(guī)章制度不完善，扣1分；2 查登記臺賬、檔案記錄，未按規(guī)定將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，每項扣1分。5執(zhí)行并落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；1 查文件，未制定確保執(zhí)行和落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的

13、措施，扣2分；措施不具體、不明確、不具操作性，扣1分；2 查相應(yīng)臺賬、檔案記錄，有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范在實際安全生產(chǎn)工作中未落實，扣2分；3 抽查1-3名職工，有關(guān)崗位人員不熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的主要要求，扣1分；5將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣貫和培訓(xùn)。1 未將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其要求列入宣傳、培訓(xùn)計劃，扣5分；2 查相應(yīng)培訓(xùn)臺賬和檔案記錄，未按計劃實施培訓(xùn)和宣傳，扣2分；從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)比例未達到95%以上，扣2分；3 抽查1-3名職工，相關(guān)人員不熟悉相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，培訓(xùn)效果不佳，扣1-3分。

14、53安全管理制度制定并及時修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督和檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產(chǎn)獎懲制度；1 查文件，未制定安全生產(chǎn)管理制度，扣10分；安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)涵蓋此9項制度和針對港口危險貨物作業(yè)的安全生產(chǎn)管理制度，每缺1項扣2分；一項不完善，扣1分；2 查臺賬及檔案記錄，安全生產(chǎn)管理制度未及時按程序修訂，每項扣2分；3 現(xiàn)場抽查，安全生產(chǎn)管理制度未印發(fā)給部門、生產(chǎn)基層單位，扣3分；4 查臺賬及檔案記錄

15、，安全生產(chǎn)管理制度的制定和修訂過程記錄不完整，扣2分。10對從業(yè)人員進行安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。1 未對從業(yè)人員進行安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，扣5分；2 未制定從業(yè)人員安全管理制度學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計劃，扣3分；計劃不具體，扣1-3分；3 查專項學(xué)習(xí)記錄、簽到、培訓(xùn)學(xué)習(xí)臺賬和檔案記錄等資料，未按計劃組織危貨從業(yè)人員進行全面學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，扣3分；未按規(guī)定進行考核，扣2分；4 抽查1-3名職工，相關(guān)人員不熟悉安全管理制度，培訓(xùn)效果不佳，1人次扣1分。54崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程制定并及時修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；1 查文件，已制定各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程；查新裝卸工藝、新設(shè)備、有特殊作

16、業(yè)要求的新貨種清單，在新裝卸工藝、新設(shè)備、有特殊作業(yè)要求的新貨種投入運營前，已組織編制新的操作規(guī)程；2 查文件，已及時修訂各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程（在發(fā)生以下情況時，及時對相關(guān)的管理制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：1）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時；2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3） 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時；4）當(dāng)裝卸/儲存工藝、裝卸/儲存發(fā)生變更時；5）當(dāng)裝卸貨種危險有害特性增大時；6）當(dāng)相關(guān)行政管理部門提出相關(guān)整改意見時；7）當(dāng)安全評價、風(fēng)險評估、安全檢查過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；8）當(dāng)分析事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；）3 現(xiàn)場抽查，各崗

17、位安全生產(chǎn)操作規(guī)程已及時印發(fā)到崗位（職工），相關(guān)崗位人員方便查閱；4 有關(guān)修訂和發(fā)放記錄檔案齊全。以上條件有任意一項不符合，本項不得分。10對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。1 未對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，扣5分；2 查文件，未制定從業(yè)人員安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計劃，扣3分；計劃不具體，扣1-3分；3 查培訓(xùn)實施和考核等臺賬記錄，未按計劃組織從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，扣3分；未按規(guī)定進行考核，扣2分；4 抽查1-3名職工，從業(yè)人員不熟悉相關(guān)安全操作規(guī)程主要內(nèi)容，扣1分；不能按照相關(guān)安全操作規(guī)程熟練操作，扣1分。55制度執(zhí)行及

18、檔案管理執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施；1 查文件，未制定落實與國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)相符合的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程的具體措施，扣5分；措施不具備針對性和可操作性，扣1-3分；2 安全生產(chǎn)管理措施未印發(fā)實施，扣2分。5每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查；1 查文件，未制定對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況的檢查制度，扣5分；不完善，扣2分；2 查自查記錄、問題整改記錄等，未按制度要求對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行

19、情況進行檢查，扣3分；3 查出管理薄弱環(huán)節(jié)未整改，每項扣1分；4 詢問相關(guān)部門主要人員，不了解情況1人次扣1分。5建立和完善各類臺賬和檔案，并按要求及時報送有關(guān)資料和信息。1 查文件，已建立各類臺賬和檔案，并及時更新；2 查各類臺賬記錄完整，檔案齊全，保存良好；3 有相應(yīng)臺賬檔案檢查和問題處理記錄；4 查報送記錄，已按要求及時報送安全生產(chǎn)和管理的有關(guān)資料和信息（如突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案、安全生產(chǎn)工作報告、安全事故報告、安全事故統(tǒng)計、安全生產(chǎn)統(tǒng)計等）。以上條件有任意一項不符合，本項不得分。5五、安全投入45分1資金投入按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用；1 查文件，已制定確保安全生產(chǎn)經(jīng)費足額

20、提取的措施；2 查安全費用提取及相關(guān)會計憑證等資金使用情況文件，已按企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法(財企2012第16號)規(guī)定，足額提取安全生產(chǎn)經(jīng)費。以上條件有任意一項不符合，本項不得分。10安全生產(chǎn)經(jīng)費?？顚Ｓ?，保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；1 查賬戶，企業(yè)未設(shè)立安全生產(chǎn)經(jīng)費專用賬戶（通過查核企業(yè)會計科目和實際賬目來進行核實），扣5分；2 查計劃，未制定安全生產(chǎn)經(jīng)費的專門使用計劃，扣5分；3 查會計憑證及報表等文件，查當(dāng)年安全生產(chǎn)費用支出情況，款項支出項目是否屬于規(guī)定范圍（可抽查部分賬目，驗證有無擠占或挪用情況），企業(yè)會計報表中單獨反映對安全生產(chǎn)經(jīng)費的收、支，可查驗部分或全部報表來進行驗證

21、安全生產(chǎn)經(jīng)費未專款專用，扣10分。以上條件有任意一項不符合，一二級本項不得分。15及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金。1 查文件，未按照中華人民共和國安全生產(chǎn)法等有關(guān)規(guī)定，制定安全生產(chǎn)經(jīng)費及時足額投入措施，扣5分；措施不完善，扣3分；2 查計劃，未制定安全生產(chǎn)經(jīng)費的專門使用計劃，扣5分；3 查會計憑證及報表等文件，未根據(jù)計劃需求及時、足額投入安全生產(chǎn)經(jīng)費，以及發(fā)現(xiàn)隱患、事故等情況后未及時按需投入資金（實際查驗中，可采取抽查計劃投入的情況，同時結(jié)合企業(yè)事故、隱患情況查驗后期跟蹤以及投入情況），每次扣5分。102費用管理跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況；1 查文件，未制定安全生產(chǎn)經(jīng)費使用情況跟蹤

22、、監(jiān)督管理措施，扣2分；不具體、不完善，扣1分；2 查記錄，無對安全生產(chǎn)專項經(jīng)費的使用情況跟蹤、監(jiān)督管理的專門記錄，扣3分；3 查報告，沒有審計部門跟蹤監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況的書面文件，扣2分。5建立安全費用使用臺賬。1 查臺賬，查安全生產(chǎn)經(jīng)費開支項目、安全生產(chǎn)費用支付賬目及數(shù)量情況，企業(yè)未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)經(jīng)費提取和使用臺賬（臺賬應(yīng)該是專門的，不得與其他臺賬混合記錄，查驗中可抽查臺賬中的使用記錄與會計憑證進行核對，驗證臺賬的真實性），扣5分；2 查檔案，檔案資料不齊全、不準(zhǔn)確（檔案內(nèi)容是否包括每筆經(jīng)費的提取、使用全過程，檔案管理的責(zé)任人、保存期限是否明確，管理是否符合制度的要求），扣3

23、分。5六、裝備設(shè)施140分1設(shè)施具備滿足安全生產(chǎn)需要的建筑、場地和設(shè)施設(shè)備，并符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求；1. 查港口建設(shè)資料如港口設(shè)備設(shè)施明細(xì)表，對每一類設(shè)施設(shè)備進行抽查（大型企業(yè)一級企業(yè)不少于10%、二級不少于20%、三級不少于30%；中小型企業(yè)設(shè)施設(shè)備較少，考評時根據(jù)實際情況實施，盡可能全覆蓋），不具備滿足安全生產(chǎn)需要的建筑、場地和設(shè)施設(shè)備。2. 對照安全評價報告，根據(jù)相關(guān)規(guī)范判斷企業(yè)的建筑、場地和設(shè)施設(shè)備是否滿足安全生產(chǎn)需要和符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求。以上條件有任意一項不符合，本項不得分。10按國家有關(guān)規(guī)定配足有效的安全、消防、救生設(shè)備及器材；1 查文件資料如設(shè)備臺賬、布置圖，安全、

24、消防、救生設(shè)備及器材數(shù)量是否符合要求；2 查現(xiàn)場，現(xiàn)場核查數(shù)量及布置是否符合規(guī)定，是否有效。 以上條件有任意一項不符合，本項不得分。15設(shè)有覆蓋安全重點部位視頻監(jiān)控設(shè)備，并保持實時監(jiān)控；1 查視頻監(jiān)控設(shè)備臺帳，核查配備不符合規(guī)范要求，扣5分；2 現(xiàn)場查看，未設(shè)置安全重點部位視頻監(jiān)控設(shè)備和視頻監(jiān)控中心，扣5分；3 有監(jiān)控設(shè)備及監(jiān)控中心，但監(jiān)控范圍不能覆蓋所有重點部位，扣1-3分；4 視頻監(jiān)控設(shè)備和視頻監(jiān)控中心不能保持24小時實時監(jiān)控和自動記錄，扣2分。10按規(guī)定設(shè)有應(yīng)急通道，并標(biāo)識清晰；1 現(xiàn)場查看，未按規(guī)定設(shè)置應(yīng)急通道；2 應(yīng)急通道標(biāo)識不清晰；3 應(yīng)急通道存在障礙分；4 應(yīng)急通道上照明不符合要

25、求。以上條件有任意一項不符合，本項不得分。10按規(guī)定設(shè)置宣傳告示設(shè)備、安全警告標(biāo)志、指示牌。1. 未按安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則規(guī)定對安全標(biāo)志牌每半年檢查一次，如發(fā)現(xiàn)破損、變形、褪色等不符合要求的現(xiàn)象時未及時修整或更換，一次扣1分；2. 現(xiàn)場檢查，在作業(yè)現(xiàn)場、碼頭、儲存場所等重點部位進行核實，設(shè)置宣傳告示設(shè)備、安全警告標(biāo)志、指示牌的位置、數(shù)量、內(nèi)容與安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則規(guī)定是否一致，外觀是否符合規(guī)定，未設(shè)置標(biāo)志扣5分，標(biāo)志使用不符合要求，一處扣1分。102設(shè)備集裝箱碼頭配備滿足需要的易燃易爆危險品監(jiān)測設(shè)備，并按要求投入使用；現(xiàn)場檢查，集裝箱碼頭未配備滿足需要的易燃易爆危險品監(jiān)測設(shè)備扣15分，未按要求

26、投入使用扣15分，發(fā)現(xiàn)一處不符標(biāo)準(zhǔn)扣5分。15集裝箱碼頭有易燃易爆等危險品檢測措施，并有效落實；1.查制度，檢查企業(yè)是否制定了集裝箱碼頭有易燃易爆等危險品檢測措施，是否覆蓋集裝箱港口裝卸作業(yè)安全規(guī)程（GB11602-2007）的要求。 2.查作業(yè)記錄和現(xiàn)場核查，檢查措施是否得到有效落實檢查。以上條件有任意一項不符合，本項不得分。10躉船、港作拖輪、起重裝卸設(shè)備、車輛、壓力容器等符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求，設(shè)備及操作人員證書齊全有效；1. 檢查躉船、港作拖輪的船舶檢驗報告是否合法有效；2. 檢查船舶考勤表、船員服務(wù)簿和船員適任證書，對照船舶最低配員證書，檢查船員數(shù)量和持證船員是否滿足要求； 3.

27、 檢查起重裝卸設(shè)備的技術(shù)鑒定和驗收資料，操作人員數(shù)量是否滿足生產(chǎn)的需要； 4. 檢查車輛檢查維修和檢驗記錄，核查車輛符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求的情況；5. 檢查壓力容器定期檢驗檢查記錄，核查壓力容器符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求的情況； 6. 檢查操作人員持證情況發(fā)現(xiàn)設(shè)備及人員證書一處不符扣2分。10按規(guī)定對設(shè)施設(shè)備進行定期檢驗，檢驗證書合法有效；1. 查港口設(shè)備設(shè)施明細(xì)表，是否列明鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械、場（廠）內(nèi)機動車輛特種設(shè)備、定期檢驗周期、檢驗日期等，查定期檢驗報告，對每一類設(shè)施設(shè)備進行抽查（大型企業(yè)一級企業(yè)不少于10%、二級不少于20%、三級不少于30%；中小型企業(yè)設(shè)施設(shè)備較少，

28、考評時根據(jù)實際情況實施，盡可能全覆蓋），是否均合格有效，有無遺留問題（如有，查落實情況）；未定期檢驗或定期檢驗發(fā)現(xiàn)的遺留問題未落實整改，發(fā)現(xiàn)一處扣2分2. 躉船、港作拖輪、浮吊是否由船檢部門檢驗發(fā)證，并按規(guī)定進行由船檢部門定期檢驗，檢驗證書是否合法有效，未定期檢驗或定期檢驗發(fā)現(xiàn)的遺留問題未落實整改，發(fā)現(xiàn)一處扣2分； 10按規(guī)定對設(shè)施設(shè)備進行定期維護保養(yǎng)，設(shè)備技術(shù)狀況良好；1 無專人負(fù)責(zé)管理設(shè)施設(shè)備，或無設(shè)施設(shè)備管理檔案，一項扣2分；2 查計劃，未編制設(shè)備年度綜合檢維修計劃，扣5分；設(shè)備年度綜合檢維修計劃不合理，扣2分；3 查記錄，未建立設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)檢查記錄或未進行定期檢查和維護保養(yǎng)，一項扣

29、2分；3現(xiàn)場檢查，設(shè)施設(shè)備技術(shù)狀態(tài)不符合要求，一處扣2分。10指定專人對特種設(shè)備進行管理；1.無專人負(fù)責(zé)管理特種設(shè)備，配備的特種設(shè)備安全管理人員未取得質(zhì)監(jiān)部門的特種設(shè)備安全管理人員證書，或無特種設(shè)備管理檔案，一項扣2分；2.查特種設(shè)備登記注冊記錄、定期檢定報告、特種設(shè)備維護保養(yǎng)檢修記錄，未建立特種設(shè)備維護保養(yǎng)檢查記錄或未進行定期檢測和維護保養(yǎng)，一項扣2分；3.現(xiàn)場檢查特種設(shè)備，查日常維護保養(yǎng)狀態(tài)、特種設(shè)備檢驗合格標(biāo)志，是否有未經(jīng)檢定或經(jīng)檢定不合格的特種設(shè)備，不符合完整性要求，1處扣2分。10建立并規(guī)范設(shè)備管理臺賬。1 查文件，未編制建立設(shè)備臺賬和安全技術(shù)檔案的管理制度，扣5分；2 未建立臺賬或

30、檔案，扣5分；3 臺賬和檔案內(nèi)容不符合要求（設(shè)備安全技術(shù)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；定期檢驗和定期自行檢查的記錄；日常使用狀況臺賬記錄；特種設(shè)備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；運行故障和事故記錄），一項扣1分。53電氣安全管理按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范碼頭電氣安全管理。1 查文件，未制定電氣設(shè)備安全管理制度和操作規(guī)程（包括養(yǎng)用管修環(huán)節(jié)），扣10分；內(nèi)容不完善，不具操作性，每項扣1分；2 現(xiàn)場查看，電氣設(shè)備配備是否齊全，狀態(tài)是否良好，不符合條件，發(fā)現(xiàn)一處扣3分；3 查電氣設(shè)備維護保

31、養(yǎng)、檢驗檢測和檢查臺賬記錄，不完整，扣2分。15七、科技創(chuàng)新與信息化55分1科技創(chuàng)新及應(yīng)用使用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設(shè)備；1 查制度，企業(yè)未制定使用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料的管理制度，扣5分；未明確統(tǒng)計使用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料的職能部門，扣2分；2 查資料，新建、改建、擴建港口碼頭使用的技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料未能滿足要求，扣5分；3 查臺賬記錄和相關(guān)設(shè)備資料，新建、改建、擴建港口碼頭時未優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設(shè)備，所使用的設(shè)備未能滿足要求，扣2分；未及時淘汰更換嚴(yán)重老化、危及生產(chǎn)安全的設(shè)

32、施設(shè)備，扣2分；10組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；1 查臺賬和檔案文件，未根據(jù)管理實際開展科技攻關(guān)或課題研究，扣10分；2 無科技攻關(guān)或課題研究報告，扣5分；3 科技攻關(guān)或課題研究的成果未在安全生產(chǎn)實際中運用，扣3分。10設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺；1 現(xiàn)場查看，未建立安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺，扣10分；2 安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺不能夠?qū)Π踩a(chǎn)活動進行有效管理，發(fā)現(xiàn)一處不足扣2分。10應(yīng)用現(xiàn)代科技手段，提升安全管理水平。1 現(xiàn)場查看，未使用遠程視頻監(jiān)控等現(xiàn)代科技手段建立安全生產(chǎn)輔助管理系統(tǒng)，扣10分；2 建立的安全生產(chǎn)輔助管理系統(tǒng)不能正常使用，提升安全管理水平效果一般，扣5分。102科技

33、信息化設(shè)有電子顯示設(shè)備；1 現(xiàn)場查看，未在其危險部位設(shè)置電子顯示設(shè)備（如液位/溫度電子顯示設(shè)備等），扣5分；2 查電子顯示設(shè)備的使用，沒有記錄臺賬，扣2分。5設(shè)有其他的安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。1 現(xiàn)場查看，未建立值班、記錄警報等其他的安全生產(chǎn)監(jiān)管信息系統(tǒng)（如視頻監(jiān)控系統(tǒng)、重大危險源安全管理信息系統(tǒng)、港口堆場信息系統(tǒng)、可燃?xì)怏w/有毒有害氣體探測報警系統(tǒng)），扣10分；2 查使用，安全監(jiān)管信息系統(tǒng)不能夠正常使用，不能及時準(zhǔn)確傳遞安全生產(chǎn)信息，扣5分。10八、隊伍建設(shè)90分1培訓(xùn)計劃制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時間。1 查計劃，未依據(jù)法律法規(guī)制定各類人員年度及長期的繼續(xù)教育

34、培訓(xùn)計劃、未明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時間，扣5分；2 查記錄，企業(yè)未按照計劃的進度要求實施培訓(xùn)，扣2分；實際執(zhí)行中培訓(xùn)時間不足，扣5分；有關(guān)培訓(xùn)計劃、臺賬等記錄不齊，扣2分。3 查效果，采取抽查培訓(xùn)考核的記錄、現(xiàn)場驗證參加培訓(xùn)人員對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握情況等方法查看培訓(xùn)效果，未達到效果，扣3分。102宣傳教育組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育。1 查培訓(xùn)計劃，未將安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)知識宣傳和教育內(nèi)容納入年度培訓(xùn)計劃，扣5分；未明確責(zé)任部門和人員，扣3分；2 查培訓(xùn)臺賬和檔案記錄，未開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)安全生產(chǎn)知識宣傳教育、培訓(xùn)，扣5分；教育、培訓(xùn)未包括最新的法律法規(guī)和

35、安全生產(chǎn)知識，扣3分；3 未組織危險品從業(yè)人員參加安全應(yīng)急專項教育培訓(xùn)，扣3分；4 查效果，對相關(guān)人員進行抽查，未達到宣傳和教育效果，扣3分。103管理人員企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證；1 查證書，企業(yè)主要管理人員和安全管理人員已參加培訓(xùn)，并取得主管部門安全培訓(xùn)合格證；2 查能力，可采取與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理人員口頭溝通的方式，了解其具備的安全知識和管理能力是否達到企業(yè)管理的要求以上條件有任意一項不符合，本項不得分。10專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生

36、產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定。1 查培訓(xùn)臺賬和檔案記錄，專、兼職安全管理人員未經(jīng)相關(guān)安全生產(chǎn)管理專業(yè)培訓(xùn)，1人次扣1分；2 抽查詢問專（兼）職安全管理人員，不熟悉各崗位安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，不能運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，1人次扣2分；3 查專職安全生產(chǎn)管理人員，合同期限內(nèi)，在其他企業(yè)兼職，每人扣1分；4 查安全管理人員檔案與任免記錄，未保持安全管理人員隊伍不的相對穩(wěn)定，培訓(xùn)后的安全管理人員未與公司簽訂一年以上全日制勞動合同，1人次扣1分。154從業(yè)人員培訓(xùn)從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓(xùn)時間不得少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時。未經(jīng)

37、安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；1 查培訓(xùn)臺賬記錄和簽到表等，未安排從業(yè)人員每年進行再培訓(xùn)，扣10分；2 查證書，危險貨物裝卸管理人員、申報人員、集裝箱裝箱現(xiàn)場檢查員以及其他從業(yè)人員未按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定取得相應(yīng)的從業(yè)資格證書，無證上崗，1人次扣2分； 3 從業(yè)人員再培訓(xùn)時間未達到規(guī)定學(xué)時，每起扣2分；4 抽查1-3名職工，從業(yè)人員對本崗位安全操作的相關(guān)知識和技能不熟悉、培訓(xùn)效果不佳，1人次扣2分。以上條件有任意一項不符合，一二級本項不得分。10轉(zhuǎn)崗人員及時進行崗前培訓(xùn)；1 查文件，企業(yè)制定的培訓(xùn)相關(guān)文件未明確轉(zhuǎn)崗人員崗前培訓(xùn)，扣5分；2 查計劃，企業(yè)制定的年度培訓(xùn)計劃未包含轉(zhuǎn)崗人

38、員崗前培訓(xùn)，扣3分；3 查上崗，抽查相關(guān)人員1-3名，轉(zhuǎn)崗未進行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)或未達到規(guī)定學(xué)時，每起扣3分；4 查效果，抽查部分轉(zhuǎn)崗人員，針對培訓(xùn)內(nèi)容進行提問，驗證實際效果，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)未達到效果，每起扣2分。10新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓(xùn)。1 查規(guī)定。企業(yè)未將新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前的培訓(xùn)納入了培訓(xùn)相關(guān)規(guī)定，扣5分2 查培訓(xùn)，查相關(guān)臺賬記錄，未針對新技術(shù)、新設(shè)備組織專項培訓(xùn)，每起扣3分；3 查實效，看新設(shè)備和新技術(shù)的使用過程中是否發(fā)生事故，事故原因與人員不熟悉情況相關(guān)，每起扣3分；,現(xiàn)場提問1-3名職工，相關(guān)管理人員和操作人員不熟悉新技術(shù)和新設(shè)備的各種特性，扣1-3分。10

39、5規(guī)范檔案建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考評情況；1 查考評檔案，未建立安全教育培訓(xùn)考評檔案，扣10分；2 未開展安全宣傳教育培訓(xùn)考評，扣5分；3 安全宣傳教育培訓(xùn)及考評臺賬記錄不完整、檔案保存不完好，扣3分。5對培訓(xùn)效果進行評審，改進提高培訓(xùn)質(zhì)量。1 查能反映培訓(xùn)教育計劃執(zhí)行情況的記錄，未對培訓(xùn)效果進行考核和評審，扣5分；2 對培訓(xùn)效果考核和評審發(fā)現(xiàn)的問題，未采取糾正措施，扣3分；3 查安全宣傳教育培訓(xùn)效果考核和評審臺賬，記錄不完整，臺賬不完好，扣2分。10九、作業(yè)管理140分1現(xiàn)場作業(yè)管理嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定的，嚴(yán)禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律；1

40、查文件，未制定針對各項操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定執(zhí)行情況監(jiān)督檢查措施，每項扣2分；措施不完善，每項扣1分；2 查有關(guān)監(jiān)督檢查的臺賬記錄，未及時處理和糾正檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，扣3分；3 現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)有“三違”問題，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分。10具有與經(jīng)營規(guī)模、范圍相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和操作人員，按規(guī)定持證上崗；1 查員工花名冊，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模和范圍，查看企業(yè)是否根據(jù)交通行業(yè)職業(yè)技能要求和港口碼頭勞動定員的要求，配備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和操作人員； 2 專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、操作人員按規(guī)定持證上崗。以上條件有任意一項不符合，本項不得分。10在下達生產(chǎn)任務(wù)的同時，布置安全生產(chǎn)工作要求；

41、下達生產(chǎn)任務(wù)的同時，未布置安全生產(chǎn)工作要求，每次扣1分。10按規(guī)定定期對碼頭設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施等進行維護保養(yǎng)，特種設(shè)備定期進行檢測檢驗；1. 已制定碼頭建筑、設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施維護保養(yǎng)制度；2. 嚴(yán)格按規(guī)定定期進行維護保養(yǎng)；3. 按規(guī)定對特種設(shè)備定期進行檢測檢驗。以上條件有任意一項不符合，本項不得分。10建立危險作業(yè)、臨水作業(yè)、高處作業(yè)、進入受限空間、生產(chǎn)現(xiàn)場動火、臨時用電等審批制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序等，并落實到位；1查制度，未制定危險作業(yè)的安全監(jiān)督管理制度扣10分；安全監(jiān)督管理制度內(nèi)容不完整，程序不完善，不具操作性，一項內(nèi)容扣2分；2查落實，查相關(guān)記

42、錄，危險作業(yè)（如危險區(qū)域動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、裝卸危險品貨物作業(yè)及其他危險生產(chǎn)作業(yè)）未按規(guī)定程序辦理許可或?qū)徟掷m(xù)，每起扣2分。10指定專人對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理。1 未制定巡回檢查制度，扣5分；2 未指定專人對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理，扣5分；3 查危險作業(yè)現(xiàn)場，監(jiān)管人員不在崗，未嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，扣5分。102安全值班制定并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，重要時期實行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班記錄；1未制定安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，扣5分；2重要時期領(lǐng)導(dǎo)未到崗帶班，一次扣2分；3值班記錄不全，扣2分。以上條件有任意一項不符合，一二級本項不得分。53相關(guān)方管理兩個或兩個以上單位共

43、用同一設(shè)施設(shè)備進行生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責(zé)明確，并落實到位；1兩個或兩個以上單位共用同一設(shè)施設(shè)備進行生產(chǎn)經(jīng)營的,相關(guān)方未簽訂協(xié)議,扣3分；2現(xiàn)場檢查，相關(guān)方未落實安全措施,扣2分。5對外發(fā)包或出租生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備，對承包承租方進行資質(zhì)審查；1. 查對外發(fā)包或出租清單，抽查資質(zhì)審查記錄，未對承包承租方進行資質(zhì)審查，一次扣3分；承包承租方相關(guān)資質(zhì)不符要求一項扣2分。2. 現(xiàn)場查看有無承包承租方，如有，抽查資質(zhì)審查記錄，未對承包承租方進行資質(zhì)審查，一次扣3分；承包承租方相關(guān)資質(zhì)不符要求一項扣2分。5與外來施工（作業(yè)）方簽訂安全協(xié)議，明確雙方各自的安全責(zé)任；1. 查外來施工（作業(yè)）方名單

44、，未簽訂安全協(xié)議扣5分，協(xié)議未明確責(zé)任及要求扣3分； 2. 查記錄，無對相關(guān)方進行安全教育記錄，扣3分； 3. 現(xiàn)場詢問外來施工（作業(yè)）方進港作業(yè)人員，未接受過進港安全教育的，扣3分.5對短期合同工、臨時用工、實習(xí)人員、外來參觀人員、客戶及其車輛等進入作業(yè)現(xiàn)場有相應(yīng)的安全管理制度和措施。1. 對短期合同工、臨時用工、實習(xí)人員、外來參觀人員、客戶及其車輛等進入作業(yè)現(xiàn)場，未制定相應(yīng)的安全管理制度和措施扣10分2. 查短期合同工、臨時用工、實習(xí)人員，未簽訂合同，未進行三級安全教育，1人次扣1分；3. 查外來參觀、學(xué)習(xí)等人員登記記錄，無對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進港告知其有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的相關(guān)材

45、料，1人次扣1分。104裝卸作業(yè)管理按裝卸貨物種類，制定作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書包含安全操作規(guī)程；1. 未按裝卸貨物種類制定作業(yè)指導(dǎo)書扣10分；2. 作業(yè)指導(dǎo)書未包含安全操作規(guī)程扣3-5分。10現(xiàn)場作業(yè)各工種按作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)，嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程；現(xiàn)場檢查或詢問作業(yè)人員，發(fā)現(xiàn)不按作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)，不遵守崗位操作規(guī)程，一人次扣2分。10貨物堆放和存儲符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求；現(xiàn)場檢查，貨物堆放和存儲不符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求，一項扣2分。15建立并規(guī)范填寫裝卸工作臺賬。1未建立裝卸工作臺賬扣5分；2臺賬整理、填寫不規(guī)范，一處扣1分。55警示標(biāo)志設(shè)置安全警示標(biāo)志/識，采取安保措施，嚴(yán)禁無關(guān)

46、人員進入作業(yè)場所。1 查文件，制定對存在危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施設(shè)置安全警示標(biāo)志規(guī)定，要求明確；2 現(xiàn)場查看，對可能存在危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施設(shè)置安全警示標(biāo)志/識,警示、告知危險種類、后果及應(yīng)急措施；3 采取措施限制無關(guān)人員進入作業(yè)場所。以上條件有任意一項不符合，本項不得分。10十、危險源辨識與風(fēng)險控制45分1危險源辨識開展本單位危險設(shè)施或場所危險源的辨識和確定工作；1 查文件，未制定安全生產(chǎn)危險源辨識和確定的管理制度，扣3分；內(nèi)容不完善，扣1-2分；2 查文件清單，未按規(guī)定辨識確定出設(shè)施或場所的危險源，扣3分；3 查文件，對潛在危險未制定相應(yīng)防范措施，扣3分，措施不適用，扣1-3分

47、；4 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場抽查1-3名職工，未對相關(guān)人員進行危險源相關(guān)知識和防范措施的培訓(xùn)、檢查、日常訓(xùn)練，扣2分。10辨識重大危險源，采取有效防護措施，按規(guī)定報有關(guān)部門備案。1 查文件，未制定如何界定和辨識重大危險源的管理制度，扣5分；規(guī)定不完善，扣1-3分；2 查文件清單，未按規(guī)定辨識重大危險源，扣5分。3 查措施，未針對重大危險源制定防護措施，扣5分，防護措施缺乏實用性，扣1-3分；4 查資料，對重大危險源制定的防護措施未報有關(guān)部門(當(dāng)?shù)卣鞴懿块T)備案，扣3分。以上條件有任意一項不符合，一二級本項不得分。152風(fēng)險控制及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別；1 查文件，未制定風(fēng)險

48、評估程序，扣5分，制定的風(fēng)險評估程序職責(zé)不明確，內(nèi)容不完善，扣1-3分；2 未及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評估并確定工作場所中存在的風(fēng)險等級，扣5分；3 查措施，針對風(fēng)險隱患，未制定相應(yīng)的控制措施，扣3分，措施不具體、缺乏操作性，扣1-3分； 10向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施；1、 查培訓(xùn)記錄，未向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施，扣3分；記錄和資料不全，扣1分；2、 現(xiàn)場查看，企業(yè)是否在存在危險有害的作業(yè)場所和工作崗位懸掛或張貼危害告知牌，扣2分； 3、 現(xiàn)場詢問1-3名職工，從

49、業(yè)人員不熟悉作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、未掌握應(yīng)采取的防范措施和事故應(yīng)急措施，扣2分5對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。1 查文件，未對危險源進行分類和建檔，扣3分；2 查文件，未對重大危險源單獨建檔，扣3分；3 查評估報告等文件，未按規(guī)定每三年對本單位重大危險源進行一次安全評估，扣2分。5十一、隱患排查與治理70分1.隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法；1 查文件，未制定安全隱患排查工作方案，扣10分；安全隱患排查工作方案中的相關(guān)責(zé)任、排查目的及范圍不明確，排查方法不適合，扣3-5分；2 查文件，方案未印發(fā)實施，扣3分。10每月至少開展一次安

50、全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案；1 查相關(guān)記錄，已按規(guī)定每月組織開展一次安全自查自糾活動；2 查臺賬和檔案記錄和現(xiàn)場查看，發(fā)現(xiàn)的安全隱患已全部記錄和處理。以上條件有任意一項不符合，本項不得分。15對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定針對性控制對策。1 查文件，未制定安全隱患調(diào)查分析制度，扣5分；制度責(zé)任不明確、內(nèi)容不完整，扣1-3分；2 查記錄文件，未按制度規(guī)定對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行調(diào)查和原因分析，扣5分；3 查記錄文件，對安全隱患未提出相應(yīng)的控制對策和建議，扣5分，對策建議不具體實用，扣1-3分；4 查臺賬和記錄和現(xiàn)場查看，對內(nèi)、外

51、部安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患未作處理，扣1-3分。102.隱患治理制定隱患治理方案，包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求；1 查文件，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患未制定相應(yīng)的治理方案，每起扣2分；2 查治理方案，方案中對目標(biāo)、任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求不明確，每項扣1分。5對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，嚴(yán)格落實防范和整改措施，并組織整改到位；1 查文件，未對安全隱患進行界定，扣5分，未分類管理，扣2分；2 查相關(guān)整改記錄和現(xiàn)場查看，對發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患未嚴(yán)格落實防范和整改措施、未按規(guī)定整改到位，每起扣2分。5重大安全隱患報相關(guān)部門備案，做到整

52、改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；1 查文件，未制定重大安全隱患報備制度，扣5分，制度規(guī)定的報備內(nèi)容“整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案”，缺一項扣1分；2 抽查相關(guān)管理人員，相關(guān)人員對相關(guān)制度內(nèi)容不熟悉，扣1-3分；3 查相應(yīng)的備案資料，對已發(fā)生過的重大安全隱患，企業(yè)未按規(guī)定報備，扣5分。以上條件有任意一項不符合，一二級本項不得分。10建立隱患治理臺賬和檔案，有相關(guān)的記錄；1 查文件，未建立有關(guān)隱患排查、調(diào)查分析、治理方案、整改與報備臺賬和檔案，扣5分；2 查相關(guān)臺賬記錄和檔案，不完整，一處扣2分。5按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向有關(guān)部門報送。1 查文件，未建立安全隱患排

53、查治理情況統(tǒng)計分析制度，扣5分；制度不完善，扣1-3分；2 查相關(guān)記錄，未按規(guī)定對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行月度統(tǒng)計以及季度、半年和年度統(tǒng)計分析，每項扣1分；3 查相關(guān)記錄，統(tǒng)計分析結(jié)果未報送有關(guān)部門，每次扣1分。10十二、職業(yè)健康25分1健康管理設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備專（兼）職管理人員；1 查文件，未按規(guī)定以文件的形式設(shè)置或指定安全生產(chǎn)職業(yè)健康管理機構(gòu)，扣5分；相應(yīng)機構(gòu)和崗位職責(zé)不明確，扣1-3分；2 查文件,企業(yè)未按規(guī)定為職業(yè)健康管理部門配備專（兼）職管理人員，扣5分。5按規(guī)定對員工進行職業(yè)健康檢查。1 查文件，未制定員工職業(yè)健康檢查制度，扣3分；制度不完善，扣1分；2 查職業(yè)健康檢查記錄，未按規(guī)定組織員工進行職業(yè)健康檢查和處理，1人次扣1分；3 查檔案，未保存員工職業(yè)健康檔案，扣1分。52.工傷保險為從事危險作業(yè)人員參加工傷保險。1 查文件，未制定從事危險作業(yè)人員參加工傷保險的制度，扣3分；制度不完善，扣1-3分；1 查看