公司綜合管理檢查制度

1、公司綜合管理檢查制度質(zhì)量與綜合管理部綜合管理檢查制度第一章總則第一條督導現(xiàn)場管理的推行情況不通順，提升現(xiàn)場管理水 平；組織各公司進行現(xiàn)場管理評比，激發(fā)現(xiàn)場管理工作的積極主 動性；為更好的服務于各公司，提高現(xiàn)場管理水平與第一條中的 語句重復，持續(xù)改善，特制訂本制度。第二條本制度適用于山東京博控股股份有限公司及其子公 司。第二章檢查方式第三條日常檢查分為日常、定期、專業(yè)、不定期四種方式。1、生產(chǎn)崗位的班組長和員工應嚴格履行交接班檢查和班中巡 回檢查職責，巡檢要定時、定點、定人、定內(nèi)容進行；2、非生產(chǎn)崗位的班組長和員工，應根據(jù)本崗位特點，在工作 前和工作中進行檢查；3、車間管理人員，要經(jīng)常對本車間人

2、員的改為：公司、部 門、崗位等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行情況進行檢查，并對檢查情況在班 前或班后會上進行講評；第四條 檢查組織機構(gòu)：各產(chǎn)業(yè)公司生產(chǎn)主管部門、項目部、 控股支持保障各部門。第五條定期綜合檢查定于每月的3號和19號由各產(chǎn)業(yè)公司 生產(chǎn)主管部門、項目部自行組織自查，控股支持保障各部門不定 期組織檢查。第三章檢查內(nèi)容第六條檢查內(nèi)容綜合衛(wèi)生、安全、環(huán)保、質(zhì)量、設(shè)備、消 防等。第七條綜合衛(wèi)生檢查1、生產(chǎn)廠區(qū)各類物品擺放整齊規(guī)范，標識明確，無長期閑置 物料；2、生產(chǎn)廠區(qū)無跑、冒|、滴、漏現(xiàn)象，生產(chǎn)現(xiàn)場無臟、污亂現(xiàn) 象改為：干凈、整潔；3、工具分類擺放，標識明確，工具改為：尤其 在非工作狀 態(tài)下分類、定置

3、擺放；應刪除4、生產(chǎn)裝置各有標示清晰，門窗、墻體保持干凈整潔，無破 損現(xiàn)象；5、生產(chǎn)現(xiàn)場有區(qū)分標示意思比較含糊，通道暢通，地面平 整無雜物；6、按規(guī)定張貼標語和圖片；7、各種用電開關(guān)保持良好運行狀態(tài)，用電線路明晰，無用電 安全隱患；8、生產(chǎn)、生活區(qū)垃圾集中存放、分類管理、無臟亂現(xiàn)象；清 潔用具、用品定置擺放，有標示；9、各生產(chǎn)廠區(qū)衛(wèi)生區(qū)域無死角；10、公共設(shè)施完好、無常流 水、長明燈現(xiàn)象；11、倉儲現(xiàn)場存放物品擺放有序、有明確區(qū)分標示、室內(nèi)整潔 干凈、按時清掃、無塵埃；第八條安全檢查包括安全管理和現(xiàn)場安全兩部分。安全管理 內(nèi)容應刪除主要是應改為：體現(xiàn) 安全生產(chǎn)責任制、安全管理制 度執(zhí)行情況和安

4、全基礎(chǔ)工作的開展情況。現(xiàn)場安全檢查安全內(nèi)容 主要體現(xiàn)是工藝、設(shè)備、儲運、儀表、變配電、消防、氣防、工 業(yè)衛(wèi)生、工程施工和檢維修等方面。第九條環(huán)保檢查主要有：項目“三同時”執(zhí)行情況、排污口 污染物排放情況、污染治理設(shè)施運行及現(xiàn)場管理情況、環(huán)保整改 措施落實情況、固體廢棄物處置及臺帳填寫情況、重大污染源防 范措施落實情況、環(huán)保管理制度、規(guī)定等存檔、執(zhí)行情況、噪聲 控制、放射源管理情況、節(jié)能降耗管理情況；第條質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查是對公司質(zhì)量管理體系開展的活動 及其結(jié)果的符合性、有效性進行監(jiān)督審核，及時查處各類質(zhì)量隱 患和違規(guī)行為，促進質(zhì)量活動的有序開展和質(zhì)量管理水平的提 高，確保質(zhì)量管理體系有效運行；1

5、、各類檢驗、控制、管理制度的建立、健全和執(zhí)行情況；2、從事質(zhì)量檢驗、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存等與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)人員對 相關(guān)標準、規(guī)范、制度的掌握情況；3、各類質(zhì)量信息的傳遞、處理和措施的落實情況；4、各類檢驗、測量、生產(chǎn)用儀器、設(shè)備的適用、校驗、維護、標識和完好情況；5、生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫、料場存放原輔材料的分類、標識和防護 情況；6、各類質(zhì)量資料的使用、保管情況；7、歷次質(zhì)量檢查提出問題、隱患整改措施的有效性。；第一條工程施工檢查工程施工檢查為了加強工程建設(shè)管理，確保工程質(zhì)量，保證工程建設(shè)順利進行；1、工程施工質(zhì)量；2、工程材料的管理情況；3、工程施工安全、文明施工情況；4、工程進度控制管理情況；5、施工單

6、位的管理情況；6、建筑垃圾的管理分類情況；7、施工作業(yè)時各種票證的辦理落實情況；8、生產(chǎn)區(qū)周圍無違章建筑物；第二條設(shè)備檢查設(shè)備檢查是為了更好的保證設(shè)備長周期運 行，貫徹以保養(yǎng)為主，維修為輔的原則，不斷提高設(shè)備管理水 平；設(shè)備檢查內(nèi)容：1、設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況；2、設(shè)備運轉(zhuǎn)部位的跑、冒;滴、漏情況；3、設(shè)備整潔及周圍環(huán)境衛(wèi)生情況；4、設(shè)備零部件的完整齊全情況；5、設(shè)備防腐、防凍、保溫的完整有效情況；6、設(shè)備是否超負荷運轉(zhuǎn)情況；各公司設(shè)備管理人員應定時 對設(shè)備各方面進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題應及時處理，并建立設(shè)備 各種檢查事項的管理記錄。第三條消防檢查開展消防檢查是為貫徹“以防為主、防消 結(jié)合”的消防方針，

7、保障公司的生產(chǎn)、財物和人身安全。消防檢查內(nèi)容1、消防器材的放置、易取情況；2、消防器材的完好、有效情況；3、對防火的監(jiān)控情況；4、消防通道的暢通情況；第四章現(xiàn)場異常整改管理第四條 各級檢查組織和有關(guān)部門對查出的隱患要逐項研究， 編制整改方案。各級領(lǐng)導和各職能部門管理人員，應在各自業(yè)務 范圍內(nèi)深入現(xiàn)場進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患及時督促有關(guān)單位解 決。第五條各級檢查組織和有關(guān)部門對查出的問題要逐項研究， 編制整改方案，做到“四定”（定措施、定負責人、定資金來 源、定完成期限），“三不交”（班組能整改的不交到車間、車 間能整改的不交到公司、公司能整改的不交到控股公司），限期3 日之內(nèi)整改完畢并回執(zhí)。第六條暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應分 別納入相關(guān)計劃，制定整改節(jié)點，按期整改。第七條限期整改的事項，整改部門必須在整改后將整改回執(zhí) 單（每月25號之前）回執(zhí)質(zhì)量與綜合管理部，質(zhì)量與綜合管理部 根據(jù)回復和整改情況進行復查，并出具整改復查通報。第五章持續(xù)改善第八條本控股公司現(xiàn)場綜合管理檢查制度在實施過程 中，將根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場