工地試驗(yàn)室及拌合站專項(xiàng)檢查表格

1、附件1 工 地 試驗(yàn)室檢查表（一)試驗(yàn)室名稱： 日期：項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容檢查方式檢 查 情 況備注建設(shè)單位試驗(yàn)管理人員配備、監(jiān)督檢查（施工、監(jiān)理、第三方)、整改閉合等檢查內(nèi)業(yè)資料驗(yàn)收程序是否經(jīng)母體、監(jiān)理/建設(shè)單位驗(yàn)收合格后啟用檢查驗(yàn)收資料資質(zhì)及授權(quán)是否有母體試驗(yàn)室的授權(quán)批文抽查內(nèi)業(yè)資料母體試驗(yàn)室資質(zhì)（有效期、參數(shù)等)是否同擬檢測項(xiàng)目相符授權(quán)書是否真實(shí)有效，授權(quán)簽字人是否越權(quán)簽字被委外檢測機(jī)構(gòu)是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，是否建立合同關(guān)系試驗(yàn)檢測環(huán)境環(huán)境條件是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求現(xiàn)場檢查工作間布局是否合理，房屋結(jié)構(gòu)及面積是否滿足工作需要試驗(yàn)室工作環(huán)境、試驗(yàn)設(shè)備工作環(huán)境是否符合要求，需控制環(huán)境溫、濕度的

2、操作間是否配置有效的溫、濕度控制設(shè)備組織機(jī)構(gòu)及人員主要人員資質(zhì)是否滿足要求,負(fù)責(zé)人是否為本企業(yè)正式聘任的合同制員工，試驗(yàn)檢測報(bào)告批準(zhǔn)人是否為母體試驗(yàn)室批準(zhǔn)的授權(quán)簽字人抽查內(nèi)業(yè)資料主要試驗(yàn)和管理人員現(xiàn)場考核提問與實(shí)際操作相結(jié)合人員數(shù)量、資格、證書等是否符合招標(biāo)文件要求、投標(biāo)承諾及工作需要檢查內(nèi)業(yè)資料人員授權(quán)書、人事任命書是否齊全有效，人員變更情況及審批情況是否符合要求組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否合理,職責(zé)是否詳細(xì)、明確和規(guī)范各種崗位人員是否進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)并掌握基本知識人員分工及其崗位職責(zé)是否詳細(xì)、明確和規(guī)范，是否有質(zhì)量責(zé)任追究制度 工 地 試驗(yàn)室檢查表(二）試驗(yàn)室名稱： 日期：項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容檢查方式檢

3、查 情 況備注儀器設(shè)備儀器設(shè)備的工作性能、狀態(tài)、量程及精度是否滿足檢測參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否在標(biāo)定（自校）的有效期內(nèi)檢查儀器臺賬、檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃、檢定/校準(zhǔn)證書、自校記錄等儀器設(shè)備到位情況是否滿足投標(biāo)文件和現(xiàn)場試驗(yàn)檢測工作需要試驗(yàn)設(shè)備標(biāo)識是否正確、一致，管理是否規(guī)范現(xiàn)場檢查是否有完善的儀器設(shè)備操作規(guī)程抽查儀器運(yùn)行記錄與試驗(yàn)記錄是否一致質(zhì)量保證體系是否有質(zhì)量手冊及體系運(yùn)行記錄、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書查看內(nèi)業(yè)資料是否有儀器設(shè)備管理制度、委托試驗(yàn)管理制度、樣品管理制度、試驗(yàn)檢測記錄管理制度、報(bào)告審核簽發(fā)管理制度、信息化管理制度、試驗(yàn)檢測環(huán)境管理制度、安全與環(huán)保管理制度、檔案資料管理制度、混凝土施工配合比審

4、核及發(fā)放制度、試驗(yàn)檢測事故分析制度、不合格品管理制度等使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程目錄清單是否全面、是否有效檢查試驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程試驗(yàn)檢測及工作情況試驗(yàn)記錄與報(bào)告是否對應(yīng)一致、是否有漏檢現(xiàn)象、是否有不做試驗(yàn)隨意編造試驗(yàn)數(shù)據(jù)的情況 抽查試驗(yàn)報(bào)告與現(xiàn)場檢查相結(jié)合監(jiān)理單位的見證、平行試驗(yàn)頻次是否符合要求委外試驗(yàn)報(bào)告是否存在漏項(xiàng)、頻次不足現(xiàn)象混凝土配合比審批程序是否存在違規(guī)現(xiàn)象 抽查配合比審批手續(xù)、設(shè)計(jì)文件、配合比選定報(bào)告混凝土配合比設(shè)計(jì)是否符合設(shè)計(jì)文件、耐久性設(shè)計(jì)規(guī)范等對母體試驗(yàn)室、建設(shè)單位、監(jiān)理單位等檢查提出的意見或要求的整改閉合情況查看內(nèi)業(yè)資料試驗(yàn)檢測中不合格品的復(fù)檢、留樣、反饋、臺賬及記錄不合

5、格品的處置情況工 地 試驗(yàn)室檢查表(三）試驗(yàn)室名稱： 日期:項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容檢查方式檢 查 情 況備注信息化是否安裝了混凝土試件抗壓、鋼筋拉伸信息化軟件核查內(nèi)業(yè)資料、現(xiàn)場試驗(yàn)核對實(shí)際壓一組混凝土試件,拉伸一組鋼筋試件，檢查數(shù)據(jù)上傳、報(bào)警、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度、能否自動生成試驗(yàn)報(bào)告等安全消防供電、排水、消防、環(huán)保設(shè)施是否齊全和有效現(xiàn)場檢查是否建立化學(xué)品、危險(xiǎn)品、用電、防火等安全管理制度及有效措施辦公配置電話、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等辦公用品配備是否滿足辦公需要現(xiàn)場檢查交通工具是否滿足試驗(yàn)檢測工作需要附件2混 凝 土 拌和站檢查表（一）拌和站名稱： 日期：項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容檢查

6、方式檢 查 情 況備注驗(yàn)收程序是否有未經(jīng)監(jiān)理或建設(shè)單位驗(yàn)收合格就啟用現(xiàn)象檢查驗(yàn)收資料人員拌和站負(fù)責(zé)人是否取得崗位資格證書查看內(nèi)業(yè)資料人員配備、資格要求是否滿足，人員 變更是否履行變更手續(xù)生產(chǎn)、設(shè)備、安全、維修人員是否持證上崗是否配置專職信息化管理員是否建立人員培訓(xùn)制度（查記錄)攪拌機(jī)操作手是否掌握誤差調(diào)整方法現(xiàn)場考核現(xiàn)場管理及文明生產(chǎn)拌和站占地是否滿足生產(chǎn)要求現(xiàn)場核查砂石料倉及水池是否設(shè)置遮陽棚骨料倉、外加劑貯存地是否有采暖設(shè)施（冬施）砂、石料倉分區(qū)是否合理，標(biāo)識是否清楚料倉儲備是否滿足生產(chǎn)需要場地是否硬化、整潔、無揚(yáng)塵生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)是否分開設(shè)置標(biāo)識牌是否齊全（包括材料、設(shè)備、安全、環(huán)保、拌和

7、站簡介）排水系統(tǒng)是否順暢污水、污物存放處理是否符合環(huán)保要求消防設(shè)施是否齊全，安全用電是否規(guī)范場區(qū)道路標(biāo)識牌是否清晰、準(zhǔn)確信息化混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)是否采用工控電腦，且安裝了信息化現(xiàn)場檢查信息化系統(tǒng)是否有意更改（放大）計(jì)量偏差情況,能否及時(shí)報(bào)警是否違規(guī)安裝了過濾軟件6混 凝 土 拌和站檢查表(二）拌和站名稱： 日期:項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容檢查方式檢 查 情 況備注設(shè)備配置計(jì)量設(shè)備是否標(biāo)定,是否在標(biāo)定有效期內(nèi)查看檢定證書攪拌機(jī)組配置是否滿足生產(chǎn)需要現(xiàn)場檢查是否配備滿足生產(chǎn)需要的鍋爐（冬季施工）是否配置匹配的發(fā)電機(jī)自動計(jì)量設(shè)備精度是否滿足要求試驗(yàn)站試驗(yàn)儀器配備是否符合要求(日常檢測及計(jì)量系統(tǒng)校驗(yàn)）是否有專人

8、對設(shè)備定期或不定期維護(hù)保養(yǎng)（查記錄)查看內(nèi)業(yè)資料試驗(yàn)檢測情況試驗(yàn)站試驗(yàn)儀器配備是否符合要求(日常檢測及計(jì)量系統(tǒng)校驗(yàn))現(xiàn)場檢查與內(nèi)業(yè)相結(jié)合原材料進(jìn)場檢驗(yàn)是否及時(shí),是否有未檢先用情況配合比的管理及調(diào)整是否合理、規(guī)范，是否有不按配合比施工情況是否有在拌和站集中制作砼試件情況拌和站運(yùn)行原材料計(jì)量偏差是否符合規(guī)范要求，超差后是否有整治措施檢查內(nèi)業(yè)資料混凝土拌和物勻質(zhì)性是否滿足規(guī)范要求試驗(yàn)和生產(chǎn)接口是否順暢（查生產(chǎn)記錄和試驗(yàn)臺賬)物資和試驗(yàn)接口是否順暢(查物資和試驗(yàn)臺賬）各種生產(chǎn)記錄、運(yùn)輸記錄是否記錄齊全施工配料通知單是否與生產(chǎn)記錄相對應(yīng)對建設(shè)單位、監(jiān)理單位等檢查提出的意見或要求的整改閉合情況混 凝 土 拌和站檢查表(三）拌和站名稱: 日期:項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容檢查方式檢 查 情 況備注質(zhì)量保證體系是否建立站長負(fù)責(zé)制,是否制定拌和站管理實(shí)施細(xì)則和考核辦法抽查內(nèi)業(yè)資料質(zhì)量、安全、環(huán)保等管理制度及組織機(jī)構(gòu)是否齊全，是否上墻崗位職責(zé)和質(zhì)量責(zé)任追究制度是否健全各種原材料進(jìn)場、試驗(yàn)臺賬是否建立混凝土攪拌生產(chǎn)工藝與質(zhì)量控制流程、作業(yè)指導(dǎo)書是否建立儀器設(shè)備操作規(guī)程、保養(yǎng)維修制度、運(yùn)行臺賬是否建立儀器設(shè)備計(jì)量檢定、校準(zhǔn)制度和臺賬是否建立配合比控制管理制度是否建立是否制定溫控措施（有無冬夏季熱工