外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制程序

1、XX有限公司IS09000:2015文件XX機械有限公司CO. LTD程序文件文 件名：外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制程序文件編號：QP-013版 本：A/0頁 數(shù)：共6頁生效日期：編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期：修改記錄序號更改日期更改內(nèi)容版號1 .目的對采購的過程及供方、外包方進行控制，確保外部提供的過程、 產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。2 .范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)所需要材料采購及外包加工過程和供方提供服 務(wù)的控制，對外部供方進行選擇、評價和控制。3 .職責(zé)4 . 1 采購部3.1.1 采購部負責(zé)按公司要求組織對供方評價，編制合格供應(yīng)商一覽表，并對供方的供貨業(yè)績進行評價，建立供方檔案；3.1.2

2、 負責(zé)編制采購訂單，執(zhí)行采購作業(yè)；1.1. 3負責(zé)提供采購資料和參與年度供方產(chǎn)品使用性能方面的評價;3. 2 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)編制規(guī)定采購物料的技術(shù)和質(zhì)量要求文件，鑒定供方供貨質(zhì)量的有關(guān)技術(shù)方面的符合程度；3.3 品管部制定采購物料的檢驗規(guī)程，并按規(guī)程檢驗供方的提供物料的質(zhì) 量，參與供方的選擇與評價。4.采購過程4. 1采購物料分類與控制序號類別級別定義舉例評定資格方法1重要物料1主要部件、關(guān)鍵材料、涉及安全性能塑膠料、PU料現(xiàn)場評審 每年考核2一般物料2次于重要物料、作支持、輔助作用螺絲、小五金件、色粉現(xiàn)場評審3輔助物料3非直接用于產(chǎn)品本身紙箱、膠袋等收集信息即可4. 2對供方的評價和選擇流程

3、圖采購員篩選幾家廠商，會同各相關(guān)單位對其價格、品質(zhì)、配合度、 服務(wù)進行終合評估，合格者列為合格供應(yīng)商，每年持續(xù)作好年度再評 估工作；對于服務(wù)性供方與國家授權(quán)計量技術(shù)部門可不作評估。流程 如下：過程順序供方評價和選擇操作流程圖過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單f提供樣品、報價采購員聯(lián)絡(luò)新供 應(yīng)商采購?fù)ㄟ^對幾家廠商篩 選，選擇較理想新廠商， 提供樣品與報價，樣品交 由品管部評定，報價由采 購部處理.品管部采購部品管部主管采購部主管報價單否樣品確認根據(jù)公司相關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)檢 驗，在樣品檢驗記錄上評 定檢測意見。新品由開發(fā) 負責(zé)確認，老產(chǎn)品新供方 由技術(shù)質(zhì)量確認。品管部生產(chǎn)技術(shù)部品管部主管生產(chǎn)技術(shù)部主管進料檢驗

4、日報表審核價格與供方情況調(diào)查采購部對質(zhì)量合格產(chǎn)品廠 商作情況調(diào)查后評審、主 管審批，及總經(jīng)理批示價 格總經(jīng)理品管部采購部生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理報價單供方評審表否令城？是錄入合格供方 一覽表并派發(fā)采購和技術(shù)質(zhì)量人員對供 應(yīng)商情況進行現(xiàn)場調(diào)查， 并做出判定錄入合格供方一覽表并派 發(fā)相關(guān)單位，填入相應(yīng)級 別品管部采購部采購部執(zhí)行采購根據(jù)公司實際要求制成采購單，經(jīng)審批后下發(fā)到各供應(yīng)商采購部年度再評估否淘汰繼續(xù)合作品管部主管采購員采購主管供方評審表合格供方一覽表采購訂單每年采購制定廠商評估表，會同品管部對A級關(guān)鍵供方現(xiàn)場評估，其他部分從價格、進料合格率、生產(chǎn)性能作綜合評估采購部品管部供方評審表評核結(jié)果分A、B

5、、C、D級A級：85分以上B 級:70-84 分C 級：60-69 分C級重新評審，AB級可繼 續(xù)合作采購部品管部4.3采購的執(zhí)行和實施流程圖過程 順序采購執(zhí)行和實施操作流程 圖活動描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1（開始）i 編制BOM表-制單員、設(shè)計人員根據(jù)業(yè) 務(wù)制造規(guī)格單制成材料 B0M表制單員、設(shè) 計人員N/A物料標(biāo)準(zhǔn)用量 表2生產(chǎn)主管對B0M表進行審 批生產(chǎn)主管N/ABOM表3是否采購員按物料需求計劃表 查相關(guān)物料是否有庫存， 進行扣減，庫存足量不用 采購，不足或不能扣除則 進行采購。采購員采購員采購訂 單4生成采購訂單_1_采購訂單內(nèi)容需具備采購 物料的型號、規(guī)格、質(zhì)量 要求、數(shù)量及交貨期和單 價采購員N/A采購訂 單5市卅二采購訂單經(jīng)采購主管審批 然名采購主管總經(jīng)理采購訂 單6r是采購訂單經(jīng)主管審批后，由 各采購員以電話通知/傳真 方式通知合格供方采購員N/A采購訂 單發(fā)出采購訂單7確認交期02倉管員按技術(shù)質(zhì)量的合格 標(biāo)識對采購物料清點入 庫，并開入庫單。倉管員N