安全生產(chǎn)風險管理體系內(nèi)部審核工作實施方案范本

1、集團安全生產(chǎn)風險管理體系內(nèi)部審核工作實施方案為了驗證集團安全生產(chǎn)風險管理體系管理體系運行的充分性、有 效性和適宜性，持續(xù)完善、改進管理體系工作，提升管理水平，集團 決定開展2020年安全生產(chǎn)風險管理體系內(nèi)部審核工作。集團決定通過此次內(nèi)部審核工作,查找出管理體系工作建設中存 在的不足，并加以改進。為確保此次內(nèi)部審核工作順利進行并取得實 效，特制定本方案，并于即日實行。一.審核目的（）通過審核確定集團安全生產(chǎn)管理標準與相關法律法規(guī)要求 的符合性；（二）通過審核確定集團安全管理和安全生產(chǎn)管理工作的有效性 以及與體系符合性;（三）查找集團現(xiàn)階段管理體系運行需要改善的節(jié)點，持續(xù)改進, 保證體系有效運行。

2、鞏固和提高安全生產(chǎn)績效，為下一階段體系運行 提供建議和改進方向。（）2020年8月至2020年12月份集團體系的運行情況;（二）審核區(qū)域：1、集團各職能部門，即：安全監(jiān)察室、總工部、計劃經(jīng)營部、財務部、人力資源部、后勤服務部；2、集團所屬各子公司：(1) 悠悠服飾設計股份有限公司；(2) 冬瓜電子設備生產(chǎn)有限公司；(3) 瀾調(diào)影視娛樂股份有限公司；(4) 咯西科技有限公司；(5) 旬虹汽車服務有限公司；(6) 網(wǎng)格電力服務股份有限公司；(7) 土遁工程建設與咨詢服務有限公司。3、集團在建或竣工的工程項目(按專業(yè)抽取，每專業(yè)1個L三. 審核組織機構、分工及職責本次審核組成員由集團分管安全負責人、

3、集團安全生產(chǎn)風險管理 體系內(nèi)部審核員組成，人員名單、分工與職責如下：1、審核組長：路考2、副組長：摺霸天、黎黎組長職責：負責領導內(nèi)部審核工作、協(xié)調(diào)審核工作的重大問題及 審核組內(nèi)部分工；審定內(nèi)部審核計劃;審核文件的批準;組織作出審 核結(jié)論、負責審核報告的審查和批準。副組長職責：負責編制內(nèi)部審核計劃；負責內(nèi)審人員分工；負責 組織實施內(nèi)部審核及日常工作;負責審核文件、會議等準備工作。2、審核小組第一小組：組長：考拉成員：搞搞、XX、XX、XX第二小組：組長：跨界石成 員：實質(zhì)性、XX、XX職責：按照分配的責任范圍開展審核準備工作（檢查表）;進行 現(xiàn)場審核并記錄審核證據(jù)（不合格報告）;根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)對審

4、核結(jié)論 提出自己的意見或建議。3、指導單位：XX咨詢有限公司四、日程安排1、內(nèi)部審核日程安排表日朗人員安排第一小組第二小組12 月 13日9:0010:00內(nèi)部審核動員會12 月 17日9:009:30首次會議10:0017:30文件審核12 月 18 H悠悠服飾設計股份有 限公司（包含現(xiàn)場）冬瓜電子設備生 產(chǎn)有限公司（包含 現(xiàn)場）12月19日土遁工程建設與咨詢服務有限公司（包括現(xiàn)場）12 月 20瀾調(diào)影視娛樂股份有限公司咯西科技有限公司12月20日安全監(jiān)察室、總工部、計劃經(jīng)宮部財務部、人力資源部、后勤服務部旬虹汽車服務有限公司網(wǎng)格電力服務股份有限公司12 月 219:0011:30審核分析、總結(jié)、打分日14:1017:30末次會議、反饋備注依據(jù)現(xiàn)場情況調(diào)整；壹周內(nèi)出具內(nèi)部審核報告2、內(nèi)部審核動員會會議由審核組長主持，各單位和部門負責人，體系辦公室人員、 內(nèi)部審核員參加。3、首次、末次會議會議由審核組長主持，集團領導、各單位和部門負責人，體系 辦公室人員、內(nèi)部審核員以及陪審人員參加。會議地點：集團會議室。五. 相關要求()各部門、子公司要按職責劃分，準備好資料，迎接審核。(二)各部門、子公司要按審核日程安排做好迎審準備，并于12月14日17:00前將人員姓名及聯(lián)系電話報安全監(jiān)察室，聯(lián)系人:XX電話:XX手機:XX