新建1000畝有機茶園建設(shè)項目可行性研究報告

1、新建1000畝有機茶園建設(shè)項目可行性研究報告第一章：項目概況第二章：企業(yè)基本情況第三章：項目建設(shè)方案第四章:市場分析第五章:財務(wù)分析第六章:企業(yè)融資籌資方案第七章:結(jié)論與建議附件:1、有機茶園標(biāo)準(zhǔn)2 、有機茶園環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)3 、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等第一章項目概況1、項目名稱及建設(shè)單位與負責(zé)人：項目名稱:1000畝有機茶園建設(shè)項目建設(shè)單位：XX縣XX公司。法人代表：XX項目負責(zé)人：XX2、項目性質(zhì)：新建3、項目技術(shù)指導(dǎo)單位：XX縣農(nóng)業(yè)局XX有機茶開發(fā)研究所4、項目建設(shè)地點：1200XX縣XX山老龍溝、燕子坪、劉家坪、毛坡里等米左右的高山緩坡地。5、建設(shè)規(guī)模1000畝高山有機茶6、項目建設(shè)期：3年（2007

2、2009年）7、項目總投資：383.15萬元。8、項目達產(chǎn)后利潤263.88萬元。9、項目達年量（鮮葉）48萬公斤。10、項目投資回收期：4.53年11、項目投資與效益比：1：1.7412、項目銷售利潤率：44.7%XX縣XX1000畝有機茶園建設(shè)，立足XX縣XX山生態(tài)氣候優(yōu)勢，有新的規(guī)劃理念，有高山規(guī)劃起點，市場契力強，是一個較好的生態(tài)農(nóng)業(yè)項目，建設(shè)條件十分優(yōu)越。一是XX山的氣候條件獨特：XX縣XX山主峰海拔1606米。XX山300米以下地區(qū)年平均氣候15.9C16.6C,年降水14811625毫米，年日照16261717小時，無霜期259250天。300米以上地區(qū)氣候隨海拔升高而變化，30

3、01595.5米，氣候變幅15.88.6，垂直遞減率0.55/百米，A10C積溫變幅4959.1C2521.4C,垂直遞減率187.5C/百米，變幅16001370小時，垂直遞減率17.7小時/百米，降水變幅16882020毫米，垂直遞增率為25毫米/百米。同時晝夜溫差大，達15左右，因此，十分有利茶葉生長，有利茶內(nèi)含物積累。二是XX山生態(tài)條件均優(yōu)越。XX山水資源豐富，山有多高，水有多高，且常年流水不斷。XX山為燕山晚期形成的花崗巖體，總面積244000公頃，為常綠植物與落葉植物混交地帶。XX山土壤從低到高有花崗紅壤、山地黃壤、山地黃棕壤，山地草甸砂土等。本項目規(guī)劃區(qū)在1000米左右以上地區(qū)，

4、以山地草甸土為主，土層深厚，有機質(zhì)特別高，達14%左右，土壤PH值4.5-6.4,適合茶園樹生長。三是交通便利。從XX縣南江鎮(zhèn)進入XX山，到達XX林場場部（海拔1100左右）35公里，已修通進山公路，且為柏油路面。同時106國道從縣城至南江鎮(zhèn)經(jīng)過，從南江鎮(zhèn)到達湖北武漢230公里，到達本省岳陽市區(qū)90公里，到達縣城40公里，交通十分便捷。四是有成功開發(fā)有機茶園的例子。XX縣生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司與XX中南茶業(yè)公司已在XX山成功建設(shè)了200畝有機茶園，通過了XX茶葉研究所有機茶認證中心的認可。綜上所述，本工期規(guī)劃在XX山1000米以上高山區(qū)建設(shè)1000畝有機茶園條件較理想，有極大的開發(fā)潛力。第二章企

5、業(yè)基本情況XX縣XX是一家正式工商注冊的民營股份有限公司，是一個科技開發(fā)型的農(nóng)業(yè)企業(yè)，公司注冊資本XX萬元，公司的基本經(jīng)營理念是：大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，著力建設(shè)高山有機農(nóng)業(yè)基地，促進人類健康和引導(dǎo)農(nóng)業(yè)走向可持續(xù)發(fā)展之路。公司注冊地址為XX縣XX山國家森林公園，公司在XX縣XX山區(qū)建有無公害蔬菜、有機茶園等基地，其生產(chǎn)的茶葉受到臺灣阿里山茶業(yè)老板和香港茶葉專家的好評，經(jīng)過中國有機茶研究與發(fā)展中心專家的考察，其已建的200畝高山茶園被認定為“有機茶園”，并稱贊其“茶葉可與西湖龍井媲美”。公司法人代表XX，XXXXXX.XX縣XX,立足XX縣生態(tài)、氣候、社會資源，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，立足綠色環(huán)保，倡導(dǎo)有

6、機農(nóng)業(yè)，保護生態(tài)，促進經(jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展，是一個帶領(lǐng)山區(qū)農(nóng)民致富，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)有機生產(chǎn)的生態(tài)型企業(yè)，既能促進農(nóng)民收入增加，又能促進縣域經(jīng)濟增長，是一個極具前景的成長型企業(yè)。第三章項目建設(shè)方案1、建設(shè)地點：茶園擬建在XX縣XX山海拔1200米左右的高山緩坡地，以老龍溝、西洋參地、燕子坪、毛坡里等為主要基地。2、建設(shè)規(guī)模：三年建設(shè)共1000畝，其中轉(zhuǎn)換建設(shè)200畝、新建800畝。3、建設(shè)進度：第一年（2007年）轉(zhuǎn)換建設(shè)200畝，新建150畝，共350畝，地點以老龍溝為主。第二年（2008）新建300畝，地點以燕子坪、西洋參地為主。第三年（2009）新建350畝，地點以毛坡里、劉家坪等地為主。4、

7、技術(shù)方案：按生態(tài)建園的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計，配套水、電、路，生態(tài)氣候林等，建設(shè)工作車道6km,生態(tài)林以紫穗槐、木豆、爬地蘭等為主，間種高大防護林樹種，以道、渠邊主種植。采用頻振式殺蟲燈技術(shù)殺蟲和人物捕捉的防蟲技術(shù)。建園標(biāo)準(zhǔn)為：4.1 定植品種引進國家級良種“楮葉齊”、“白毫早”、“福云六號”、“福鼎大毫”等品種，苗木要求粗壯、青秀、根系發(fā)達、無病蟲害的苗木。4.2 定植方式采取雙行雙株條式栽培，大行距1.5m,小行距0.3m,株距0.3m,畝株5000株。4.3 園地整理要求平整地形，雜蔸除凈，生荒地必須進行一次深耕翻土，建成水平梯土，梯面寬度不小于150cm。其次是做好撩壕工作，撩壕要按小塊設(shè)計，分行劃

8、線撩壕，行向南北，行距150cm,壕寬70cm,壕深60cm。4.4 施足基肥肥基于定植前施放，每畝施農(nóng)家肥20擔(dān)，茶葉專用肥料2擔(dān)，餅肥5擔(dān)，基肥分層施放，放一層肥料蓋一層土。農(nóng)家肥放于壕溝最底層，茶葉專用肥放最上層，再在肥料的上層復(fù)蓋15-20cm的松土。有機肥要求符合附表標(biāo)準(zhǔn)。4.5 培育追肥項目分二個年度三次培育，培育過程需放有機茶專用肥、腐熟無公害化處理的有機肥。4.6 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)茶樹成園期：3-5年密度：5000株/畝受益期：第三年畝產(chǎn)鮮葉：有機茶鮮葉480公斤：其中銀針鮮芽30公斤，毛尖鮮芽50公斤，普通鮮葉400公斤。畝平產(chǎn)值：5900元第四章市場分析1、社會前景茶葉是當(dāng)

9、今世界三大飲料之一，也是我國傳統(tǒng)的出口商品。茶葉生產(chǎn)在XX縣有著悠久的歷史，是XX縣傳統(tǒng)的經(jīng)濟作物，有著十分豐富的生產(chǎn)、加工、經(jīng)營經(jīng)驗。茶是人民生活的必需品之一，飲茶有利于健康，已為世界越來越多的人所認同，茶葉消費逐年增大。特別是我縣生產(chǎn)出來的茶葉，受山區(qū)小氣候的影響，茶葉內(nèi)含物豐富，加工品質(zhì)好；同時，由于我縣茶葉生產(chǎn)推廣無公害生產(chǎn)技術(shù)，茶葉發(fā)病極少，采用殺蟲燈技術(shù)，使用生物源農(nóng)藥，茶葉茶湯和全茶溶劑中農(nóng)藥殘留量極少，含量極低，已全面通過無公害茶葉認證，部份已達到綠色和有機茶標(biāo)準(zhǔn)，更是受到商家的親睞，受到民眾的喜歡。此外，XX加工的綠茶有連云銀針、福壽毛尖等評為國家和省級名茶。特別是，XX縣生

10、態(tài)環(huán)境十分優(yōu)越，是國家生態(tài)示范縣之一，是聯(lián)合國工發(fā)組織中國投資與技術(shù)促進處評審認定的綠色產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟示范區(qū)之一。而XX山更是遠離工業(yè)污染和農(nóng)業(yè)污染，空氣清新、土壤肥沃，無任何生態(tài)污染，是有機食品生產(chǎn)的極佳之地。在XX山區(qū)建設(shè)有機茶園，是特色農(nóng)產(chǎn)品與特色資源的有機結(jié)合，是農(nóng)業(yè)生態(tài)經(jīng)營與生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)的有機結(jié)合，產(chǎn)品市場前景十分看好，是一極具潛力的生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)項目。2、市場分析茶葉是世界著名的三大無酒精飲料，內(nèi)含物豐富，長期飲用不僅無毒副作用，還具有提神、美容、保健功能，是世界公認的健康飲料，越來越多的人飲用茶，國際市場年消費量達500萬噸，且以每年3.7%的速度遞增。隨著有機農(nóng)業(yè)運動的發(fā)展，有機農(nóng)產(chǎn)品

11、的需求量劇增，不僅量的需求大，且價格也高。我國茶葉面積達1696萬畝，居世界第一，茶葉產(chǎn)量67.6萬噸，有機茶產(chǎn)量只有0.8-1萬噸，不到茶葉產(chǎn)量的1%。隨著生活水平的提高，國內(nèi)市場有機茶產(chǎn)量快速增長的同時，國際市場的需求量逐年增加。目前，世界有機茶銷售量為6000噸左右，主要是紅茶，約4000噸，綠茶約2000噸，還有少量烏龍茶，主要銷售國是西歐、美國和日本，有機茶銷售量約占上述國家和地區(qū)茶葉銷售量1%，而有機食品已占5%以上，且以20%的年增長率增長，中國作為茶葉主要出口國，有機茶發(fā)展市場空間相當(dāng)大，有機茶市場目前尚處于成長期，是供不應(yīng)求狀態(tài)，因此，目前是有機茶發(fā)展的極有利時期。3、市場競

12、爭分析XX茶葉生產(chǎn)環(huán)境十分優(yōu)越，不僅具有其它地區(qū)一樣優(yōu)美的環(huán)境，在XX縣XX山區(qū)發(fā)展茶葉，更具有獨特的氣候條件，特別優(yōu)越的生態(tài)條件，從已通過認定的“有機茶園”的茶葉品質(zhì)看，其色、香、味可與西湖龍井的茶葉媲美，通過中南茶業(yè)公司加工出來的“五友春螺”等有機茶市場銷售價達到每公斤1000元，還供不應(yīng)求，市場極俏。我縣通過有機茶加工認證的有中南茶業(yè)、鄰縣還有湘陰縣的蘭嶺茶廠，XX山有機茶園不僅可以成為上述企業(yè)的原料基地，XX縣XX可發(fā)展加工，申請有機茶加工認證，進一步開發(fā)有機茶生產(chǎn)，市場競爭力處于強勢地位。第五章財務(wù)分析本項目1000畝有機茶園建設(shè)，包括基地開發(fā)、培育管理、配套水電路生態(tài)林等。一、投入

13、分析1、種苗費：每株0.15元，畝植5000株，每畝750元，1000畝共需60萬元，一年需11.25萬元。2、整地及定植投工：28個工/畝。工價30元，1000畝共需84萬元，每一年需29.4萬元；3殺蟲燈及配套線桿等：36盞，695元/盞（其中燈238元）共需2.6萬元，第一年需0.9萬元；4、畜水池及噴水管：100口，1500元/口，共需15萬元，第一年需4.5萬元；5、肥料費：以腐熟有機肥為主，每畝1500公斤，15元/50斤，1000畝需45萬元，第一年需15.75萬元；6、作業(yè)道路修整：6000米，75元/米，共45萬元，第一年需1500米，費用11.25萬元；7、施肥覆土投工：4

14、個/畝，工價30元，1000畝需12萬元，第一年需4.2萬元；8、整形、松土、除草、澆水：5個工/畝，工價30元，1000畝需15萬元，第一年需5.25萬元；9、施肥管理：5個工/畝，工價30元，1000畝需15萬元，第一年需5.25萬元；10、采摘：18個工/畝，工價40元，1000畝需72萬元，第一年需14.4萬元；11、電費：開燈期180天計，年需電費1.5萬元，第一年需0.5萬元；12、管理費：共需16.05萬元，第一年需5.35萬元，合計投資：共需383.15萬元，第一年需投資96.75萬元。二、收入預(yù)計：新園按第3年投產(chǎn)第4年達產(chǎn)，轉(zhuǎn)換建設(shè)的按第2年投產(chǎn)第3年達產(chǎn)，項目達產(chǎn)期預(yù)期收

15、入第一期工程投產(chǎn)后，年產(chǎn)鮮葉16.8萬公斤，收入206.5萬元（2010年）全部達產(chǎn)后：年產(chǎn)鮮葉48萬公斤，收入590萬元（2012年）三、初步效益分析項目全部達產(chǎn)后，年收入590萬元項目達產(chǎn)前累計投入383.15萬元項目年管理及生產(chǎn)流動投入120.85萬元靜態(tài)投資與效益比為1:1.74項目投資償還期為：5-1+(204+383.5)=4.53(年)銷售利潤率=(銷售利潤+銷售投入)X100%=(263.88+590)X100%=44.7%四、初步結(jié)論本項目是一個投產(chǎn)回報率較高的項目，靜態(tài)投資與效益比達1:1.74，投資償還期為4.53年，銷售利潤率達44.7%，年產(chǎn)有機茶鮮葉48萬斤。第六章

16、融資籌資情況本項目靜態(tài)投資總額為383.15萬元，其中第一年投入96.75萬元，建園后第4期起年運行費120.85萬元。年運行與生產(chǎn)活動資金120.85萬元，在第一期投產(chǎn)后的收入中支付，項目總投資383.15萬元。企業(yè)自籌資金103.15萬元，銀行貸款240萬元，申請項目補助40萬元。第七章結(jié)論1 、本項目符合國家農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合國家產(chǎn)業(yè)方向，合乎縣域經(jīng)濟規(guī)劃，是一個立足本縣資源優(yōu)勢，具有較好市場前景的農(nóng)業(yè)項目，項目規(guī)劃理念有較好的環(huán)境與生態(tài)觀，有可持續(xù)發(fā)展觀。同時，項目規(guī)劃起點高，規(guī)劃較合理，投資效益較好，應(yīng)予優(yōu)先立項。2、建議：在本初步分析的基礎(chǔ)上，建設(shè)項目建設(shè)單位盡快進行項目初步設(shè)計和

17、規(guī)劃，爭取早立項早開工早收益。1：有機茶標(biāo)準(zhǔn)NY51982002有機茶加工技術(shù)規(guī)程1、范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了有機茶加工的要求、試驗方法和檢驗規(guī)則。本標(biāo)準(zhǔn)適用于各類有機茶初制、精制加工，再加工和深加工。2、規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB3095環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB5749生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)3、要求3.1 原料3.1.1 鮮葉原料應(yīng)采自頌證的有機茶園，不得混入來自非

18、有機茶園的鮮葉。不得收購摻假、含雜質(zhì)以及品質(zhì)劣變的鮮葉或原料。鮮葉運抵加工廠后，應(yīng)攤放于清潔衛(wèi)生、設(shè)施完好的貯青間；鮮葉禁止直接攤放在地面。3.1.2 用于加工花茶的鮮花應(yīng)采自有機種植園或有機轉(zhuǎn)換種植園。頌證的芳香植物可窨制茶葉。3.1.3 鮮葉和鮮花的運輸、驗收、貯存操作應(yīng)避免機械損傷、混雜和污染，并完整、準(zhǔn)確地記錄鮮葉和鮮花的來源和流轉(zhuǎn)情況。3.1.4 再加工和深加工產(chǎn)品所用的主要原料應(yīng)是有機原料，有機原料按質(zhì)量計不得少于95%（食鹽和水除外）3.2 輔料3.2.1 允許使用認證的天然植物作茶葉產(chǎn)品的配料。3.2.2 茶葉加工中可用制茶專用油、烏桕油潤滑與茶葉直接接觸的金屬表面。3.2.3

19、 深加工的配料允許使用常規(guī)配料，但不得超過總質(zhì)量的5%。常規(guī)配料不得是基因工程產(chǎn)品，應(yīng)獲得有機認證機構(gòu)的許可，該許可需每年更新。一旦能獲得有機食品配料，應(yīng)立即用有機食品配料替換常規(guī)配料。3.2.4 作為配料的水和食用鹽，應(yīng)符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。3.2.5 禁止使用人工合成的色素、香料、粘結(jié)劑和其他添加劑。助劑以及調(diào)味品、微生物制品；超出此范圍的添加劑和加工助劑，應(yīng)根據(jù)附錄B進行評估。3.3 加工廠3.3.1 茶葉加工廠所處的大氣環(huán)境不低于GB3095中規(guī)定的二級標(biāo)準(zhǔn)要求。3.3.2 加工廠離開垃圾場、醫(yī)院200m以上；離開經(jīng)常噴灑化學(xué)農(nóng)藥的農(nóng)田100m以上，離開交通主干道20m以上，離開排放“

20、三廢”的工業(yè)企業(yè)500m以上。3.3.3 茶葉加工用水、沖洗加工設(shè)備用水應(yīng)達到GB5749的要求。3.3.4 設(shè)計、建筑有機茶加工廠應(yīng)符合中華人民共和國環(huán)境保護法、中華人民共和國食品衛(wèi)生法的要求。3.3.5 應(yīng)有與加工產(chǎn)品、數(shù)量相適應(yīng)的原料、加工和包裝車間，車間地面應(yīng)平整、光潔，易于沖洗；墻壁無污垢，并有防止灰塵侵入的措施。3.3.6 加工廠應(yīng)有足夠的原料、輔料、半成品和成品倉庫。原材料、半成品和成品不得混放。茶葉成品采用符合食品衛(wèi)生要求的材料包裝后，送入具有密閉、防潮和避光的茶葉倉庫，有機茶與常規(guī)茶應(yīng)分開貯存。宜用低溫保鮮庫貯存茶葉。3.3.7 加工廠粉塵最高容許濃度為每立方米10mg。3.

21、3.8 加工車間應(yīng)采光良好、燈光照度達到500 lx 以上。3.3.9 加工廠應(yīng)有更衣室、盥洗室、工休室，應(yīng)配有相應(yīng)的消毒、通風(fēng)、照明、防蠅、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設(shè)施。3.3.10 加工廠應(yīng)有衛(wèi)生行政管理部門發(fā)放的衛(wèi)生許可證。3.4 加工設(shè)備3.4.1 不宜使用鉛及鉛銻合金、鉛青銅、錳黃銅、鉛黃銅、鑄鋁及鋁合金材料制造接觸茶葉的加工零部件。液態(tài)加工設(shè)備禁止使用易銹蝕的金屬材料。3.4.2 加工設(shè)備的爐灶、供熱設(shè)備應(yīng)布珞在生產(chǎn)車間墻外；需在生產(chǎn)車間內(nèi)添加燃料，應(yīng)設(shè)搬運燃料的隔離通道，并備有燃料貯藏箱和灰渣貯藏箱。可用電、天然氣、柴（重）油、煤作燃料，少用或不用木材作燃料。3

22、.4.3 加工設(shè)備的油箱、供氣鋼瓶以及鍋爐等設(shè)施與加工車間應(yīng)留安全距離。3.4.4 高噪聲設(shè)備應(yīng)安裝在車間外或采取降低噪聲的措施，車間內(nèi)噪聲不得超過80dB。強烈震動的加工設(shè)備應(yīng)采取必要的防震措施。3.4.5 允許使用無異味、無毒的竹、木等天然材料以及不銹鋼、食品級塑料制成的器具和工具。3.4.6 新購設(shè)備和每年加工開始前要清除設(shè)備的防銹油和銹斑。茶季結(jié)束后，應(yīng)清潔、保養(yǎng)加工設(shè)備。3.4.7 有機茶加工應(yīng)采用專用設(shè)備。3.5 加工人員3.5.1 加工人員上崗前應(yīng)經(jīng)過有機茶知識培訓(xùn)，了解有機茶的生產(chǎn)、加工要求。3.5.2 加工人員上崗前和每年度均應(yīng)進行健康檢查，持健康證上崗。3.5.3 加工人員

23、進入加工場所應(yīng)換鞋、穿戴工作衣、帽，并保持工作服的清潔。包裝、精制車間工作人員需戴口罩上崗。3.5.4 不得在加工和包裝場所用餐和進食食品。3.6 加工方法3.6.1 加工工藝應(yīng)保持原料的有效成分和營養(yǎng)成分，可以使用機械、冷凍、加熱、微波、煙熏等處理方法、微生物發(fā)酵和自然發(fā)酵工藝；可以采用提取、濃縮、沉淀和過濾工藝，但提取溶劑僅限于符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的水、乙醇、二氧化碳、氮，在提取和濃縮工藝中不得采用其他化學(xué)試劑。3.6.2 禁止在加工和貯藏過程中采用離子輻射處理。3.7 質(zhì)量管理及跟蹤3.7.1 應(yīng)制定符合國家或地方衛(wèi)生管理法規(guī)的加工衛(wèi)生管理制度，茶葉加工和茶葉包裝場地應(yīng)在加工開始前全面清洗消毒一次。茶葉深加工廠應(yīng)每天清洗或消毒。所有加工設(shè)備、器具和工具使用前應(yīng)清洗干凈。若與常規(guī)加工共用設(shè)備，應(yīng)在常規(guī)加工結(jié)束后徹底清洗或清潔。保證加工產(chǎn)品不被常規(guī)產(chǎn)品或外來物質(zhì)污染。3.7.2 應(yīng)制定和實施質(zhì)量控制措施，關(guān)鍵工藝應(yīng)有操作要求和檢驗方法，并記錄執(zhí)行情況。3.7.3 應(yīng)建立原料采購、加工、貯存、運輸、入庫、出庫和銷售的完整檔案記錄，原始記錄應(yīng)保存三年以上。3.7.4 每批加工產(chǎn)品應(yīng)編制加工批號或系列號，批號或系列號一直延用到產(chǎn)品終端銷售，并在相應(yīng)的票據(jù)上注明加工批號或系列號。附件2:基地環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)各項污染物的濃度限值污染物