事故隱患排查治理制度及臺賬

1、第1頁共 12 頁事故隱患排查治理制度一、隱患排查制度一公司安全管理部門是安全檢查管理的職能部門，負責公司事故隱 患安全檢查管理工作。二由公司安全管理部門組織安全管理人員進行事故隱患排查，每周 檢查一次。檢查需填寫安全隱患檢查記錄。三日常安全隱患檢查以查違章、查隱患、查管理為主要內容。四季節(jié)性安全隱患檢查：（一）春季安全檢查，以防雷、防跑冒滴漏及防火為重點檢查內容；（二）夏季安全檢查，以防汛、防暑、防人身傷害為重點檢查內容；（三）秋季安全檢查，以防火為重點檢查內容；（四）冬季安全檢查，以防火、防凍為檢查內容；（五）季節(jié)性安全檢查由安全管理部門組織技術人員、安全員進行檢 查。五專業(yè)性安全隱患檢查

2、：（一）檢查防火、防爆、用火管理及消防設施；（二）檢查安全設施、人身安全、勞動保護器具、通風、噪聲等；（三）檢查防爆、防觸電、防雷接地等；（四）檢查特殊工種及用具等；（五）檢查設備、儀表、報警儀器、安全狀況；（六）檢查運輸車輛等安全狀況；（七）檢查環(huán)境衛(wèi)生等；（八）專業(yè)性安全隱患檢查由安全管理部門組織公司主要領導進行聯(lián) 合大檢查，每月檢查一次。六節(jié)假日安全隱患檢查:（一）重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、等）前，為保證節(jié) 假日期間的安全生產(chǎn)，應進行安全隱患檢查；第2頁共 12 頁（二）節(jié)假日安全隱患檢查由安全管理部門組織人員進行自查并做好 記錄；（三）節(jié)日前需認真檢查下列情況：1 1、易燃易爆

3、物品的存放和普通物品存放保管情況；2 2、假日生產(chǎn)安全措施的安排落實情況；3 3、勞動紀律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；4 4、各類設備的安全運行以及隱患整改情況；5 5、節(jié)假日值班人員的落實情況。七 不定期安全隱患檢查臨時性專業(yè)檢查及生產(chǎn)出現(xiàn)問題必須進行安全隱患檢查。八各級隱患安全檢查，必須認真做好記錄。第3頁共 12 頁二、隱患整改制度一、 事故隱患范圍：1 1、危及安全經(jīng)營的不安全因素；2 2、導致事故發(fā)生或擴大的設施、安全設施隱患；3 3、可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。二、 對查出的隱患應逐項研究制定整改方案，按公司、部門兩級管理 逐項落實整改措施，能整改的立即整改，不得

4、拖延；三、 對于查出的一般事故隱患，由生班組負責人或者有關人員立即組 織整改。四、 對于查出的重大事故隱患，生產(chǎn)班組有關部門報告。重大事故隱 患報告內容應當包括：1 1、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；2 2、隱患的危害程度和整改難易程度分析；3 3、隱患的治理方案。五、 對于重大事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人組織制定并實施 事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：1 1、治理的目標和任務；2 2、采取的方法和措施；3 3、經(jīng)費和物資的落實；4 4、負責治理的機構和人員；5 5、治理的時限和要求；6 6、安全措施和應急預案。六、 對檢查出的隱患進行登記，落實整改措施，做到“三定”

5、（即：定 措施、定負責人、定完成日期），“兩不交”（即：班組能整改的不交到車間、 車間不能整改的交公司）。七、檢查出的隱患必須及時整改。如限于物質或技術條件暫不能解決 的，必須第4頁共 12 頁采取并落實風險消減措施，然后定出計劃，按期解決。部門無力 解決的，及進向公司主管部門寫書面報告，申請安排解決；八、凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關部門應采取有效的 風險消減措施并由車間監(jiān)督執(zhí)行。九、暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應分別列入技術 措施、安全措施限期解決。十、對未按期整改的隱患，實行隱患整改通知單辦法，由車間管 理人員填寫，經(jīng)安全生產(chǎn)管理人員簽發(fā)，由車間負責人簽收并在規(guī)定

6、時間 內負責處理完畢，隱患整改通知單應存檔檢查。十一、各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查，其檢查結果和整 改情況必須認真保存?zhèn)浒?。十二、凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事故，要追究隱患發(fā) 生部門安全負責人的責任。第5頁共 12 頁三、事故隱患報告和舉報獎勵制度一、 事故隱患報告1 1、每天工作人員上下班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級匯報；2 2、當班人員在工作當中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向上級匯報，需要緊急 處理的，應根據(jù)情況處理；3 3、各車間負責人接到匯報后，應根據(jù)本車間的工作職責進行處理，需 要其它部門配合的要向總經(jīng)理匯報處理；4 4、各車間負責人將事故隱患處理情況向總經(jīng)理匯報；

7、5 5、一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，車間負責人接到員工報告后，立即向 總經(jīng)理匯報處理，總經(jīng)理要及時向安全負責人和有關部門報告。重大事故 隱患報告內容應當包括：a a 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b b、隱患的危害程度和整改難易程度分析；c c、隱患的治理方案。二、 舉報獎勵凡工作人員舉報，經(jīng)車間負責人核實的事故隱患，公司對舉報人按一 般事故隱患 500500 元，重大事故隱患 10001000 元進行獎勵。第6頁共 12 頁四、事故隱患監(jiān)控制度一、監(jiān)控點的選擇與確定1 1、易燃場所；2 2、有觸電傷害危險的場所；3 3、有中毒和窒息危險的場所；4 4、 有高處墜落危險的場所；5 5、有機械傷害的場所

8、。二、管理實施1 1、堅持真正做到檢查記錄可查，資料臺帳存檔。2 2、搞好“四項管理”， 即“監(jiān)控法”目標管理； “監(jiān)控法”檢查管理; 責任人監(jiān)控責任制管理；監(jiān)控安全指標獎懲管理。三、工作程序1 1、召開專門會議，統(tǒng)一思想，形成共識，研討貫徹落實方案；2 2、 由公司安全管理人員統(tǒng)一指揮；3 3、制定有關規(guī)章制度；4 4、 自上而下，自下而上地選擇；5 5、編寫“監(jiān)控法”控制要點，確定責任人和檢查周期。四、監(jiān)控點檢查管理制度1 1、各級監(jiān)控責任人和當班人員，必須嚴格按照檢查周期，進行認真細 致的巡回檢查，嚴密監(jiān)控，并形成詳細的原始記錄，以供公司檢查考核；2 2、監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn)問題，正確地進行技

9、術分析，查清原因，采取防止 缺陷擴大的安全技術措施，并將缺陷內容、發(fā)生時間、處理情況書面反饋 安全部門；3 3、對暫不能消險的缺陷、隱患，除采取必要的應急措施，及時合理安 排整改；4 4、對存在的重大隱患，采取果斷措施，立即停止運行，及時報告領導 或總第7頁共 12 頁工程師，研究整改方案，進行整改；5 5、各部門要進一步加強安全生產(chǎn)意識的宣傳教育，加強責任人對各監(jiān) 控點、監(jiān)控設施的運行維護；6 6、每月對各監(jiān)控點進行一次全面的安全檢查，并作出科學性的綜合分 析論證。第8頁共 12 頁五、事故隱患檔案管理制度一、為規(guī)范公司事故隱患檔案管理，特制定本制度。二、歸檔范圍公司事故隱患監(jiān)控點的檔案、日

10、常事故隱患檢查發(fā)現(xiàn)的隱患進行整改 的檔案等文件資料。三、公司的事故隱患檔案管理由安全管理人員負責。四、資料的收集與整理1 1、公司的歸檔資料實行“月度歸檔”制度，即：每月的月底為公司事 故隱患檔案資料歸檔期。2 2、在檔案資料歸檔期，車間負責人上交至安全管理人員進行統(tǒng)計。五、檔案的借閱1 1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其它管理人員借閱事故隱患檔案可直接通過安 全管理人員辦理借閱手續(xù)。2 2、檔案借閱者必須做到：1愛護檔案，保持整潔，嚴禁涂改；2注意安全，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。六、檔案的銷毀1 1、公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司事故隱患檔案資料；2 2、當某些事故隱患檔案到了銷毀期時，

11、由檔案管理員填寫公司檔案 資料銷毀審批表交總經(jīng)理審核，經(jīng)批準后執(zhí)行。單位負責人簽字（蓋章）：填報日期:第9頁共 12 頁附件：隱患排查治理相關統(tǒng)計報表、事故隱患信息表單位：日期:時間事故隱患等級整改 負責人整改結果備注單位負責人簽字（蓋章）：填報日期:第10頁共 12 頁二、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表季度（）年（）季度單位：日期：時間事故隱患處理情況責任人備注單位負責人簽字（蓋章）：填報日期:第11頁共 12 頁三、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表年度單位：（ ）年時間事故隱患處理情況責任人備注第 12 頁共 12 頁重大安全生產(chǎn)事故隱患報表單位 名稱法定代表所屬行業(yè)從業(yè) 人數(shù)生產(chǎn)經(jīng) 營范圍