8工程質(zhì)量不合格處置程序

1、Q/HSG01.10-2006不合格控制程序1.范圍本程序規(guī)定了公司承建工程施工過(guò)程中產(chǎn)品、 勞動(dòng)保護(hù)與環(huán)境保護(hù)的不合格控制 程序和管理體系運(yùn)行中不合格控制程序。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了不合格的識(shí)別、記錄、隔離、評(píng)審和處置的程序。公司采購(gòu)和顧客 提供的產(chǎn)品的控制與管理執(zhí)行Q/HSG11.02進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序 。2.引用標(biāo)準(zhǔn)Q/HSG01.10不合格控制程序Q/HSG09.01工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定管理程序Q/HSG11.02進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序3.職責(zé)4.1工程質(zhì)量責(zé)任人員職責(zé)4.1.1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和一般不合格品的評(píng)審，對(duì)不合格 品的隔離、處置進(jìn)行確認(rèn)。4.1.2專業(yè)工程公司（項(xiàng)目

2、隊(duì)）工號(hào)專業(yè)技術(shù)員應(yīng)對(duì)不合格品作出準(zhǔn)確記錄（標(biāo) 識(shí)），根據(jù)處置要求制定相應(yīng)處置措施并監(jiān)督措施的實(shí)施，項(xiàng)目隊(duì)長(zhǎng)對(duì)不合格品 的處置負(fù)責(zé)。4.1.3分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）總工程師負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，組織人員制定 和批準(zhǔn)處置方案，參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理。主管質(zhì)量的經(jīng)理負(fù)責(zé)屬于分公司 （項(xiàng)目經(jīng)理部） 處理范疇的質(zhì)量事故的調(diào)查處理。4.工作程序5.1工程施工過(guò)程中不合格品的控制5.1.1不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和隔離1工程施工過(guò)程中， 質(zhì)檢員應(yīng)按照Q/HSG09.01工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定管理程序 對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定。 經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定或經(jīng)監(jiān)理顧客驗(yàn)收工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)文 件或有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的即為不合格品。2質(zhì)

3、檢員發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)做好標(biāo)識(shí)或記錄。對(duì)于范圍較小或無(wú)法用記錄的形式表達(dá)清楚的不合格部位 （如建筑工程的局部不 合格，容器焊縫外觀質(zhì)量的局部不合格等） 可以用筆、油漆等在不合格部位做出 識(shí)別標(biāo)記。對(duì)于便于移動(dòng)的半成品 （如木制品等） 的不合格也可以采用隔離堆放的方式。 對(duì) 于范圍較大可以用記錄形式表達(dá)清楚的工程不合格部位其識(shí)別標(biāo)記為工程質(zhì)量 記錄。5.1.2不合格品的評(píng)審和處置施工中出現(xiàn)不合格后， 如繼續(xù)施工會(huì)造成嚴(yán)重程度擴(kuò)大或增加處置難度的則質(zhì) 檢員應(yīng)通知施工單位停止施工并報(bào)告主管經(jīng)理。對(duì)不需要制定專項(xiàng)處置方案的只需經(jīng)一般返修就可以消除不合格的不合格品，由質(zhì)檢員進(jìn)行評(píng)審并填寫工程質(zhì)量檢查通知箋

4、（附表1）通知施工單位，“通 知箋”中應(yīng)注明不合格部位、不合格情況等。3對(duì)嚴(yán)重（需制定專項(xiàng)處置方案的）不合格品，質(zhì)檢員在下達(dá)“工程質(zhì)量檢查通 知箋”時(shí)同時(shí)抄報(bào)上級(jí)主管及分公司 （項(xiàng)目經(jīng)理部） 主管質(zhì)量的經(jīng)理和總工程師。 總工程師組織評(píng)審和組織制定專項(xiàng)處置方案， 處置方案需經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。 評(píng)審 過(guò)程中如確定需公司有關(guān)人員參與制定專項(xiàng)處置方案時(shí)， 總工程師負(fù)責(zé)對(duì)公司的 聯(lián)絡(luò)。4施工單位接到 工程質(zhì)量檢查通知箋 后，應(yīng)按處置要求采取相應(yīng)措施進(jìn)行返修，嚴(yán)重不合格品按專項(xiàng)處置方案進(jìn)行處置。質(zhì)檢員對(duì)返修（處置）過(guò)程進(jìn)行監(jiān)5施工單位對(duì)不合格部位返修（處置）后應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后填寫工程質(zhì) 量整改反饋箋（

5、附表2）報(bào)送質(zhì)檢員，“反饋箋”中要填寫清楚自檢結(jié)果。質(zhì)檢 員對(duì)該工程重新檢查驗(yàn)收并在“反饋箋”的“驗(yàn)收情況”一欄中簽署驗(yàn)收結(jié)果。 經(jīng)檢查符合設(shè)計(jì)文件和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)評(píng)定為合格。6無(wú)法返修或返修后仍達(dá)不到要求的不合格品， 應(yīng)做讓步或報(bào)廢處置并保存不合 格及處置結(jié)果的記錄。5.2質(zhì)量事故處理程序5.2.1發(fā)生嚴(yán)重的必須做讓步、報(bào)廢處置的不合格品即構(gòu)成質(zhì)量事故。發(fā)生質(zhì)量 事故后由發(fā)生事故單位填寫工程質(zhì)量事故報(bào)告表 （附表3）并附上必要的文 字材料，經(jīng)分公司（項(xiàng)目經(jīng)理部） 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人和分公司 （項(xiàng)目經(jīng)理部） 有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)公司質(zhì)量管理部。5.2.2質(zhì)量管理部根據(jù)事故嚴(yán)重程度組織有關(guān)部門或責(zé)成

6、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行調(diào)查 處理。調(diào)查材料和處理結(jié)果由質(zhì)量管理部存檔。5.2.3發(fā)生質(zhì)量事故的24小時(shí)內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部必須向業(yè)主/監(jiān)理報(bào)告。業(yè)主/監(jiān)理有權(quán)參與質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。5.2.4重大質(zhì)量事故按建設(shè)部89年第3號(hào)令規(guī)定執(zhí)行。5.3糾正措施的制定和實(shí)施。5.3.1出現(xiàn)不合格品， 項(xiàng)目隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)組織工號(hào)專業(yè)技術(shù)員和操作人分析發(fā)生不合格 的原因，采取消除不合格的措施， 項(xiàng)目隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查措施的實(shí)施， 工號(hào)專業(yè)技術(shù) 員對(duì)實(shí)施結(jié)果作出記錄。5.3.2對(duì)重復(fù)發(fā)生的不合格，項(xiàng)目隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)組織技術(shù)人員、操作人員分析原因，采 取消除發(fā)生不合格原因的糾正措施， 并監(jiān)督措施的實(shí)施和對(duì)有效性作出評(píng)價(jià)。 對(duì) 有效的糾正措施要納入

7、其相應(yīng)的管理中533發(fā)生嚴(yán)重不合格品，項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織技術(shù)部門、質(zhì)量管理部門和施工單位分析產(chǎn)生不合格的原因，責(zé)任單位采取并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。 有效的糾 正措施要納入其相應(yīng)的管理中。5.3.4發(fā)生有關(guān)質(zhì)量方面的顧客投訴或質(zhì)量事故， 由項(xiàng)目經(jīng)理部主管質(zhì)量的經(jīng)理 組織有關(guān)部門和施工單位分析原因并制定糾正措施。 項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門檢 查糾正措施的實(shí)施和評(píng)價(jià)其效果，對(duì)有效的糾正措施應(yīng)上報(bào)公司質(zhì)量管理部。附加說(shuō)明:本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部編寫并負(fù)責(zé)解釋本標(biāo)準(zhǔn)主要編寫人：孔祥成工程質(zhì)量檢查通知箋編號(hào)：年 月日工程編號(hào)工程名稱分部（項(xiàng)）工程圖紙編號(hào)評(píng)審返修 讓步 降級(jí) 報(bào)廢整改 內(nèi) 容與 要 求簡(jiǎn)圖主送抄送簽發(fā)部門（公章）：檢查員：工程質(zhì)量整改反饋箋編號(hào)：年月 日工程編號(hào)工程名稱分部（項(xiàng)）工程圖紙編號(hào)整改 結(jié) 果驗(yàn)收情 況檢杳驗(yàn)收人年 月日主送抄送整改單位（公章）：經(jīng)辦人:工程質(zhì)量事故報(bào)告表填報(bào)日期：工程項(xiàng)目：填報(bào)單位：事故發(fā)生日期：評(píng)審結(jié)論：?jiǎn)挝还こ堂?/p>