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文檔簡介

第一部分(一)借款審批流程(1)三千元以內(nèi)(2)三千兀至一萬兀以內(nèi)(3) 一萬元以上(二)支付預(yù)付帳款審批流程（三）支付應(yīng)付帳款審批流程注：一萬元以下（四）支付退貨款審批流程第二部分費用（一）差旅費報銷流程領(lǐng)導(dǎo)批文子公司部門經(jīng)理財務(wù)部長審核簽字（二）支付車輛維修費報銷流程注：除500元以下集團公司總經(jīng)理、董事長不簽字外，其他流程不變。（三）業(yè)務(wù)費報銷流程（1） 一千元以下（四）支付設(shè)備大修、工程項目結(jié)算報銷流程第三部分實物(1)供應(yīng)部長(2)審監(jiān)部長財務(wù)部長集團公司總經(jīng)理董事長付款子公司出納

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