進貨檢驗規(guī)程

1、進貨檢驗規(guī)程1. 目的 對進貨檢驗過程實施控制，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求2. 適用范圍 本規(guī)程適用于本公司采購的進貨檢驗。3. 定義：無4. 職責4.1采購部門負責進貨產(chǎn)品的送檢工作。4.1.1采購人員負責下達原材料請驗單 （以下簡稱請驗單 ）；4.1.2質(zhì)檢部檢驗員根據(jù)請驗單負責進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗；4.1.3 采購部根據(jù)各部門反應的信息對供應商進行考評；4.2 倉儲部門負責進貨產(chǎn)品進行登記入庫。4.3技術部門負責提供進貨產(chǎn)品的檢驗和試驗依據(jù)。4.4質(zhì)檢部門負責進貨產(chǎn)品檢驗和試驗的工作指導，并對質(zhì)量問題進行仲裁。5. 工作內(nèi)容5.1原材料的分類根據(jù)原材料對最終產(chǎn)品影響重要程度，將其分

2、為關鍵項、重要項和一般項：關鍵項：即保證安全項，指如果不滿足要求，將危及人身安全并導致產(chǎn)品不能完成主要任務的特性。重要項：即重要原材料， 產(chǎn)品的使用或安全性能， 資。構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分， 直接影響最終 可能導致顧客嚴重投訴、 對產(chǎn)品實現(xiàn)有重要影響的物般項：即一般原材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量 由生產(chǎn)部匯總后編制采購物資分類明細表5.2 進貨檢驗判定標準進貨檢驗判定依據(jù)：原材料進貨檢驗規(guī)程 、產(chǎn)品圖紙、技術標準等。 批次允收準則：進料檢驗必須以 “ 0缺”陷為允收準則；其中關鍵項、重要項合 格率 100，一般項不低于 92。5.3檢驗工作程序供

3、方供貨 采購員送達驗收單 檢驗員對待檢物料進行抽樣檢驗 并填寫檢驗結(jié)果 交質(zhì)量經(jīng)理判定是否合格并批準同意入庫。供方首次供貨： 供方必須將樣件、自檢報告單、合格證、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和注冊證書復 印件等交由采購部門請驗單 ，質(zhì)量負責人依據(jù)圖紙等技術要求制定檢驗項 目，交檢驗員進行檢驗，檢驗人員填寫原材料檢驗單 ，工廠試用必須有相 關人員認可。樣件檢驗完畢后，樣件檢驗單交由采購部門，以據(jù)此做出鑒定報告，采購 部門通知供方并列入合格供貨方清單 ，根據(jù)供方情況制定初步供貨份額。 非首次供貨：供方須待質(zhì)檢報告、理化實驗報告單、合格證、采購員開具的外購件檢驗驗 收單，檢驗員確認后進行檢驗，檢驗后檢驗員將

4、檢驗數(shù)據(jù)和相關資料交質(zhì)量 負責人批準，合格后方可辦理入庫手續(xù)。5.4檢驗工作要求5.4.1、采購人員必須按照月采購計劃和交貨進度，報送請驗單 ，填寫器件 名稱、交檢批數(shù)量、制造單位等內(nèi)容；5.4.2、檢驗員嚴格按檢驗規(guī)程 、產(chǎn)品圖紙和工藝技術問題通知等要求，進 行檢查并如實填寫檢測數(shù)據(jù)；5.4.3、檢查結(jié)果報質(zhì)量負責人，質(zhì)量負責人依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝要求、加工及 裝配等要求，判定物料是否合格， 并批準同意入庫或退貨并通知辦理相關手續(xù)， 不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。5.4.4、倉庫必須確認檢驗單上的質(zhì)量負責人簽字方可辦理入庫手續(xù)。 5.5質(zhì)量問題的處理5.5.1 檢驗員或質(zhì)量負責人在接到質(zhì)量

5、信息后，立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場，按不合 格品控制程序進行處理。5.5.2 檢驗員認真填寫相關信息報質(zhì)量負責人，質(zhì)量負責人每周依據(jù)檢驗人員 的記錄進行匯總，每周二向采購部提供信息以便統(tǒng)計供應商業(yè)績集中考評。5.6 進貨檢驗規(guī)定5.6.1 進貨檢驗抽樣方式： 檢驗樣本須由檢驗人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。5.6.2外觀檢查檢驗樣本檢查按比例進行抽檢。5.6.3 原材料檢驗標識驗證采購部門收集供方產(chǎn)品合格證書等文件并存檔， 形成供方檔案。 檢驗人員必須 對原材料的合格標識進行核實， 發(fā)現(xiàn)標識有問題及時通知質(zhì)量負責人， 并傳遞 信息到采購部門核實標識情況， 由采購部門確認方可進行驗收，

6、否則不必進行 檢驗，直接退貨，并按不合格品登記數(shù)量。5.6.4外觀檢查當批量在 500件以下時，按5%的比例抽檢，不低于 5件；當批量在 1500件以 下時，按 2-3%的比例抽檢，不低于 10 件；當批量在 1500件以上時，按 1-2% 的比例抽檢，不低于 15 件。5.6.5性能檢驗和試驗 抽檢項目應符合產(chǎn)品圖紙、技術標準和檢驗規(guī)程等的要求。5.6.6 檢驗及試驗記錄5.6.6.1 原材料的檢驗和試驗要作記錄。5.6.6.2所有的進貨檢驗和試驗過程應建立檢驗臺帳。5.6.7檢驗試驗狀態(tài)標識5.6.7.1對于合格件，在包裝箱或工件上貼上合格證。5.6.7.2 對于不合件而又不能及時退回的在包裝箱或工件用紅色標示， 并及時隔 離或按有關規(guī)定就地銷毀。5.6.7.3對于來不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標志并定置存放。 其它標識辦法和內(nèi)容詳見產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序 。5.6.8 緊急放行的控制若需緊急放行時，須有質(zhì)量負責人或公司副總簽字。5.7檢驗項目控制點（見原材料質(zhì)量標準） 5.8其他檢驗規(guī)定檢驗對于本廠無法檢測的項目， 可以委托指定供方到第三方檢測機構(gòu)做檢驗， 認同第三方機構(gòu)出具的報告。5.9入庫 檢驗合格后，由檢驗人員做出標識，通知庫管員進行驗收入庫。 其過