制程品質(zhì)異常處理流程

1、制程品質(zhì)異常處理流程文件代碼：擬制： 發(fā)布日期：審核： 版本：B2頁次： 1/6批準(zhǔn)： 文件修（制）訂履歷一覽表N0.版次管理文件審查單編號發(fā)布日期修（制）訂說明擬制審核批準(zhǔn)備注123B0B1B2-061212002070518005-優(yōu)化流程：(更改格式）1 修改定義內(nèi)容；2 簡化活動框動作；3 修改生成記錄表格。1 取消品質(zhì)異常報告單，增加品質(zhì)異常處理單并延用品質(zhì)異常報告單的記錄代碼；2 取消制程一覽表，增加制程品質(zhì)異常跟進(jìn)表并延用制程一覽表的記錄代碼；3 更改部分職責(zé).文件發(fā)放范圍及份數(shù)（在“( )”中打“”表示需分發(fā)的單位，在 “ ”中填寫該單位發(fā)放文件份數(shù)）：() 總裁辦 1 ( )

2、 管理者代表 () 研發(fā)項目中心 1 ( ) 營銷中心 () 品質(zhì)中心 1 () 電池事業(yè)部（制造部） 1 ( ) 電池事業(yè)部（PMC） ( ) 物流中心（采購） ( ) 物流中心（倉庫） ( ) 信息中心 ( ) 財務(wù)中心 ( ) 人力資源中心 ( ) 藍(lán)牙事業(yè)部 ( ) 精密模具事業(yè)部 ( ) 精密塑膠事業(yè)部 ( ) 其他： 文 控 員備注唯蓋有紅色的DCC正本受控章方為正式有效文件。制程品質(zhì)異常處理流程文件代碼：擬制： 發(fā)布日期：審核: 版本：B2頁碼：2/6批準(zhǔn)： 1 目的為規(guī)范本公司制程品質(zhì)異常處理流程，對制程中的品質(zhì)異常及時處理，確保制程中的產(chǎn)品品質(zhì)得到有效控制，滿足客戶要求。2

3、適用范圍適用于電池事業(yè)部所有制程品質(zhì)異常處理。3 定義3.1 A級異常：來料/制程電性能不良X3%；來料/制程外觀不良X6%；來料/制程尺寸不良X3%，RoHS測試不合格，產(chǎn)品存在安全隱患、可靠性隱患。注：不包含特采上線的物料。3.2 B級異常：來料/制程電性能不良0.5%X<3%；來料/制程外觀不良2%X<6%；來料/制程尺寸不良0.5%X<3%。注：不包含特采上線的物料。3.4 8D小組：異常出現(xiàn)時由相關(guān)部門(如：品管、PE、生產(chǎn)、工程等)的技術(shù)骨干組成的團(tuán)隊。 4 職責(zé)4.1 電池事業(yè)部4.1.1 拉長：拉長按照生產(chǎn)計劃實施生產(chǎn)，對員工的作業(yè)方法進(jìn)行確認(rèn)及培訓(xùn)，對品質(zhì)異

4、常進(jìn)行確認(rèn)并改善；4.1.2 員工：按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，并作自檢，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常及時通知拉長，對不良品進(jìn)行標(biāo)識隔離；4.1.3 QC ：按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求對拉上流下來的產(chǎn)品進(jìn)行外觀及功能檢查，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常及時通知拉長，對不良品進(jìn)行標(biāo)識隔離。 4.1.4 PE ：指導(dǎo)產(chǎn)線員工作業(yè)。對制程異常進(jìn)行分析，并對工藝問題進(jìn)行改善。4.1.5 QCE：負(fù)責(zé)制程品質(zhì)異常的跟進(jìn)、確認(rèn)，并對作業(yè)問題進(jìn)行改善。4.2 品質(zhì)中心4.2.1 IPQC：對整個生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，將拉上的異常向有關(guān)部門進(jìn)行匯報，對改善行動進(jìn)行跟蹤，做好首件檢查等；4.2.2 QAE：對制程品質(zhì)異常采取應(yīng)急對策，對改善措施進(jìn)行跟進(jìn)。 4

5、.3 8D小組 8D小組成員對制程品質(zhì)異常進(jìn)行分析、改善。 5 工作流程圖及流程說明5.1 見第3頁 制程品質(zhì)異常處理流程圖。5.2 見第4-6 頁流程說明。6 支持及引用文件 制程檢驗及不合格品控制程序IPQC作業(yè)流程7 生成記錄（表單）記錄代碼 記錄名稱歸管部門保存年限15.3.2.1制程品質(zhì)異常跟進(jìn)表品質(zhì)中心3年15.3.2.2品質(zhì)異常處理單品質(zhì)中心3年15.3.2.3凍結(jié)通知單品質(zhì)中心3年15.3.2.4解凍通知單品質(zhì)中心3年8 附錄無制程品質(zhì)異常處理流程文件代碼：擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本：B2頁碼：3/6批準(zhǔn)：5 工作流程圖及流程說明5.1 工作流程圖制程品質(zhì)異常處理流程文件

6、代碼：擬制： 發(fā)布日期：審核: 版本：B2頁碼：4/6批準(zhǔn)： 5.2 流程說明活動編號活動名稱責(zé)任角色輸入要點(diǎn)說明輸出作業(yè)指導(dǎo)文件001發(fā)現(xiàn)異常IPQC/QC/作業(yè)員/1 IPQC依據(jù)IPQC崗位作業(yè)流程進(jìn)行首檢和巡檢，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)異常時，初步統(tǒng)計不良數(shù)量，不良項目等信息，并準(zhǔn)備好1-5PCS不良樣品；2 作業(yè)員依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行自檢和互檢，當(dāng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)不良率達(dá)到A/B級品質(zhì)異常時，立即通知拉長；3 當(dāng)其他人員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時通知IPQC或拉長處理。注：當(dāng)發(fā)現(xiàn)有工序漏做或做錯時需立即通知電池事業(yè)部負(fù)責(zé)人。/IPQC崗位作業(yè)流程/發(fā)品質(zhì)異常處理單IPQC/1 以下情況IPQC需開出品質(zhì)異常處理單：1

7、.1 經(jīng)IPQC確認(rèn)后，QC/作業(yè)員統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)不良達(dá)到A/B級品質(zhì)異常時；1.2 其它不良反映給拉長或PE，拉長或PE無法解決或跟進(jìn)改善結(jié)果不合格時；1.3 批量性工序漏做或做錯，一天之內(nèi)發(fā)現(xiàn)二次工序漏做或做錯。注：ROHS測試不合格時需將報告分發(fā)一份給環(huán)境管理者代表。/002發(fā)品質(zhì)異常處理單IPQC生產(chǎn)檢測日報表1 IPQC確認(rèn)需發(fā)出品質(zhì)異常處理單時，通知拉長，并要求生產(chǎn)部副主管會簽后將報告及附1-5PCS不良樣品發(fā)給統(tǒng)計文員，同時通知QAE進(jìn)行處理；2 統(tǒng)計文員收到品質(zhì)異常處理單后，對其進(jìn)行編號，登記于制程品質(zhì)異常跟進(jìn)表中，登記完后交QAE處理；3 品質(zhì)異常處理單、凍結(jié)通知單和解凍通知單的編

8、號原則： X X X X X X X X X 年 月 日 流水號品質(zhì)異常處理單制程品質(zhì)異常跟進(jìn)表/003通知拉長/PEIPQC/QC/作業(yè)員/1 IPQC將品質(zhì)異?，F(xiàn)象及攜帶相關(guān)數(shù)據(jù)和樣品通知生產(chǎn)線拉長或PE；2 QC/作業(yè)員將不良品進(jìn)行標(biāo)識隔離，并通知拉長。/004確認(rèn)并改善拉長PE/1 拉長先對不良品進(jìn)行確認(rèn)，如無法判定時可通知IPQC一起確認(rèn)，并統(tǒng)計不良率；2 拉長初步分析造成的可能原因：2.1 如為物料領(lǐng)錯料、混料，應(yīng)立即進(jìn)行換料處理，如屬于員工作業(yè)不良，應(yīng)立即進(jìn)行改善，改善后并通知IPQC重新確認(rèn)；2.2 如屬其它不良，通知PE處理，同時知會IPQC跟進(jìn)。3 PE接到異常通知后，立即

9、對不良品進(jìn)行確認(rèn)并分析：3.1 如為工藝問題，PE進(jìn)行改善；3.2 如屬其它不良，通知IPQC，由IPQC通知QAE進(jìn)行處理。/制程品質(zhì)異常處理流程文件代碼：擬制： 發(fā)布日期：審核: 版本：B2頁碼：5/6批準(zhǔn)： 流程說明（續(xù)表）活動編號活動名稱責(zé)任角色輸入要點(diǎn)說明輸出作業(yè)指導(dǎo)文件005采取應(yīng)急措施QAE品質(zhì)異常處理單1 QAE在接到品質(zhì)異常處理單時，對不良品及不良率進(jìn)行確認(rèn)，根據(jù)不良現(xiàn)象在10分鐘內(nèi)采取應(yīng)急措施，經(jīng)核準(zhǔn)后交給統(tǒng)計文員，由文員將品質(zhì)異常處理單復(fù)印件回復(fù)IPQC，原件分發(fā)PE部分析原因。2 當(dāng)異常等級為A級異常時，QAE立即通知8D小組相關(guān)人員來現(xiàn)場處理，經(jīng)確認(rèn)A級異常需要停拉時

10、，由QAE發(fā)出凍結(jié)通知單，經(jīng)品管部經(jīng)理以上級別批準(zhǔn)后生效；3 品質(zhì)異常處理單的核準(zhǔn)權(quán)限：2.1 A級異常需上報部門最高管理者，由部門主管級以上人員核準(zhǔn)，必要時通知集團(tuán)總裁；2.2 B級異常、漏做或做錯工序需上報部門主管，由部門主管核準(zhǔn)。4 如成品/半成品/物料等因品質(zhì)問題需要凍結(jié)時，QAE需發(fā)出凍結(jié)通知單，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理以上級別批準(zhǔn)后生效。品質(zhì)異常處理單凍結(jié)通知單/006分析原因PE品質(zhì)異常處理單1 PE對不良現(xiàn)象進(jìn)行分析，必要時組織8D小組成品進(jìn)行分析，找出造成不良現(xiàn)象的初步原因及責(zé)任部門，經(jīng)責(zé)任部門責(zé)任人與QAE會簽及PE主管審核后交給QCE工程師；2 QCE收到品質(zhì)異常處理單登記后轉(zhuǎn)給責(zé)任部

11、門，以便后期跟進(jìn)。品質(zhì)異常處理單/007采取改善措施責(zé)任部門品質(zhì)異常處理單1 責(zé)任部門在收到品質(zhì)異常處理單和不良樣品后，對不良原因進(jìn)行進(jìn)一步分析，確定真因。2 找出不良原因后，針對原因提出糾正及預(yù)防措施，以防止問題的再次發(fā)生。一般情況下2天之內(nèi)回復(fù)品質(zhì)異常處理單給電池事業(yè)部PE，并督促相關(guān)部門改善。注：責(zé)任部門為品質(zhì)中心的直接給到電池事業(yè)部QCE3 電池事業(yè)部PE/QCE收到品質(zhì)異常處理單后，對品質(zhì)異常處理單進(jìn)行確認(rèn)，如達(dá)不到要求時，退回責(zé)任部門重寫，確認(rèn)OK后將單轉(zhuǎn)給QCE，QCE將原件交回品質(zhì)中心，保留一份復(fù)印件。如為RoHS測試不合格的品質(zhì)異常處是單需分發(fā)一份給環(huán)境管理者代表。品質(zhì)異常處

12、理單/008執(zhí)行改善責(zé)任部門品質(zhì)異常處理單相關(guān)責(zé)任部門在收到品質(zhì)異常處理單后，按糾正及預(yù)防措施進(jìn)行改善。品質(zhì)異常處理單/制程品質(zhì)異常處理流程文件代碼：擬制： 發(fā)布日期：審核: 版本：B2頁碼：6/6批準(zhǔn)： 流程說明（續(xù)表）活動編號活動名稱責(zé)任角色輸入要點(diǎn)說明輸出作業(yè)指導(dǎo)文件009提供返工方案責(zé)任部門品質(zhì)異常處理單1 如果不良品需返工，則責(zé)任部門提供有效的返工方案于品質(zhì)異常處理單中；2 如果不返工，則按最終產(chǎn)品特采流程處理。品質(zhì)異常處理單最終產(chǎn)品特采流程010執(zhí)行返工生產(chǎn)拉長品質(zhì)異常處理單生產(chǎn)部對不合格批按照返工方案進(jìn)行返工。品質(zhì)異常處理單/011報檢生產(chǎn)拉長/1 生產(chǎn)部返工完后，開出送檢入庫單

13、送QA檢驗；2 QA根據(jù)最終檢驗及不合格品控制流程檢驗。送檢入庫單最終檢驗及不合格品控制流程/效果確認(rèn)IPQCQAE品質(zhì)異常處理單、解凍通知單1 對004的改善效果進(jìn)行確認(rèn)：IPQC接到拉長/PE已改善的通知后，對改善效果進(jìn)行評估，如改善OK，則關(guān)閉，如改善NG，則返回002。2 對008的改善效果進(jìn)行確認(rèn)：2.1 QAE按品質(zhì)異常處理單中的糾正及預(yù)防對策對責(zé)任部門的改善效果進(jìn)行確認(rèn)，如改善OK，則可關(guān)閉，如改善NG，則重新發(fā)單直至改善為至。2.2 QAE需對凍結(jié)的產(chǎn)品進(jìn)行跟進(jìn)，解凍后發(fā)出解凍通知單解凍；因A級異常停拉需要恢復(fù)生產(chǎn)時發(fā)出解凍通知單恢復(fù)生產(chǎn)。解凍通知單經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)后生效。注：解凍通知單需編號，編